| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 341.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 04/01/2010 | 2500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃO PÚBLICOS, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000049 | 04/01/2010 | 2500.00 | 00000753000440 | ENGUELLYES TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 04/01/2010 | 5009.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 04/01/2010 | 147.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2391 E 3353-2122 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 04/01/2010 | 1497.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2274 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 04/01/2010 | 7.38 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2274 E 3353-2530 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 7075.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO:01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEIRO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0000054 | 04/01/2010 | 3200.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PUNTO (PLACA NPT 5859) PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 406.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 04/01/2010 | 268.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2526 E 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 04/01/2010 | 116.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 04/01/2010 | 1384.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PELA AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA O BLOCO CIRÚRGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 510.00 | 00005233328402 | TANIERE FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO ROSÁLIA PAULINO NO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 71.11 | 00028803582487 | JOÃO MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA AO SR. JOÃO MARTINS FILHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 150.00 | 00001285144422 | SILVANA DE ALMEIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA À SRª SILVANA DE ALMEIDA G. DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 790.00 | 00000135078423 | JOANA D ARC DE FRANCA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADA À SRª JOANA DARC DE FRANÇA LEITE, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 80.00 | 00098063170415 | MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DESTINADA À SRª MARIA DE LIMA OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 150.00 | 00007626149432 | JULIANA GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADA À SRª JULIANA GOMES CORREIA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PETI, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER O ATENDIMENTO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 5000.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO A VELHICE DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 849/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 04/01/2010 | 450.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA, 169 PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 500.00 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CÔNEGO SILVA, 05 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 250.00 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA, Nº 201, NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 04/01/2010 | 537.24 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 04/01/2010 | 510.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 510.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 04/01/2010 | 510.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 04/01/2010 | 510.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CNCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 04/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 04/01/2010 | 135.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 04/01/2010 | 163.80 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI REALIZADAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 04/01/2010 | 138.50 | 00097830291420 | DIONE DA SILVA AQUINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE APOSTILAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 04/01/2010 | 75.00 | 00004745730446 | ADRIANA MARIA DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADA À SRª ADRIANA MARIA DE ALVES ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 04/01/2010 | 2760.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 04/01/2010 | 3565.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 04/01/2010 | 1030.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 04/01/2010 | 2720.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJOVEM, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 04/01/2010 | 2300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 97.99 | 00032315791472 | MARIA ELIZABETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA À SRª MARIA ELIZABETE FERNANDES DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 04/01/2010 | 200.00 | 00083960414404 | JOSE ROBERTO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADO AO SR. JOSÉ ROBERTO SILVINO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 04/01/2010 | 90.20 | 00003564676430 | JOSE VALERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SR. JOSÉ VALÉRIO DE BRITO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 04/01/2010 | 349.00 | 00004943092454 | EURIDES ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA À SRª EURIDES ALVES DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 04/01/2010 | 510.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 04/01 A 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 04/01/2010 | 510.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 04/01 A 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 04/01/2010 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PÚBLICO, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 04/01/2010 | 150.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANTER A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402009 | 0000075 | 04/01/2010 | 34289.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 2400.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CURRAL DA FEIRA DE GADO, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000050 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00038017563434 | ALUIZIO JOSE SARMENTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0000052 | 04/01/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 465.00 | 00006457474403 | JOSEFA ALCIONE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 465.00 | 00080593127404 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 465.00 | 00054876788472 | JANETE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 465.00 | 00099146304487 | DAMIÃO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F. DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 465.00 | 00028415977840 | JOSE FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F. DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 465.00 | 00008006613460 | JAQUELINE SUERDA DA SILVA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACÊDO, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 465.00 | 00007230278465 | ARGEMIRO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 465.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 465.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 465.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 465.00 | 00029435240852 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 465.00 | 00005482505456 | RONALDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 465.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 465.00 | 00007160120493 | LADJA NAFTALY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 465.00 | 00006115610427 | EDVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 04 A 29 DE JANEIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 643.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE E DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 100.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UMEIEF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 04/01/2010 | 100.00 | 00004808510421 | SEBASTIAO DA SILVA ALMEIDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ASSENTAMENTO MANDACARÚ DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA , REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0000055 | 04/01/2010 | 2500.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN (PLACA NPS 5859) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 04/01/2010 | 98.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 04/01/2010 | 283.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 05/01/2010 | 465.00 | 00008816702435 | THYAGO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS ARNALDO SOARES NOGUEIRA, NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 05/01/2010 | 465.00 | 00006121893419 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 05/01/2010 | 265.00 | 00037958290896 | KARUSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 05/01/2010 | 465.00 | 00099141671449 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 05/01/2010 | 750.00 | 00005178595483 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 05/01/2010 | 465.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 05/01/2010 | 750.00 | 00064018393415 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 05/01/2010 | 465.00 | 00007239442454 | DANIEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO 01/01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 05/01/2010 | 465.00 | 00003696781410 | JOSÉ DA PAZ DE SÁ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO FÓRUM EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS DJALMA ZACARIAS DA SILVA NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 05/01/2010 | 581.25 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DOS TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 05/01/2010 | 465.00 | 00028933538860 | GILSON FABIAN SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 05/01/2010 | 660.00 | 00027302451893 | JUCILEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TRÊS MILHEIROS DE TELHAS DESTINADA A SRª JUCILEIDE FERREIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 05/01/2010 | 41.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 05/01/2010 | 23.00 | 41137837000164 | LUCY MERE DE MEDEIROS OLIVEIRA | PELA AQUISICAO DE UM FOGÃO DE DUAS BOCAS DESTINADO AO PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 05/01/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS AÇÕES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032009 | 0000106 | 05/01/2010 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ,NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 05/01/2010 | 5076.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 06/01/2010 | 440.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 06/01/2010 | 45.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624011-9 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 06/01/2010 | 59.97 | 00006833849455 | TACIANA CRISTIANA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TRÊS SACOS DE CIMENTO DESTINADA A SRª. TACIANA CRISTINA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 06/01/2010 | 119.94 | 00062474022449 | SONIA MARIA MEDEIROS DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE SEIS SACOS DE CIMENTO DESTINADA A SRª. SONIA MARIA MEDEIROS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 06/01/2010 | 220.00 | 00042105234453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TELHAS DESTINADA A SRª MARIA DAS GRAÇAS SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 06/01/2010 | 4092.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR 371 (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 07/01/2010 | 2319.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs, CONFORME TRANSF. Nº 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 07/01/2010 | 225.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 07/01/2010 | 225.00 | 00030864526415 | VALDOMIRO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 07/01/2010 | 225.00 | 00001446660818 | PAULO FERNANDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 07/01/2010 | 225.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 07/01/2010 | 225.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 07/01/2010 | 225.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 07/01/2010 | 225.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 07/01/2010 | 225.00 | 00008422760410 | SEVERINO RIBEIRO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS DO ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 07/01/2010 | 225.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 07/01/2010 | 225.00 | 00076455947487 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 07/01/2010 | 225.00 | 00009507996451 | EDIVAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 07/01/2010 | 225.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 07/01/2010 | 225.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 07/01/2010 | 225.00 | 00005406151452 | GILSON DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 07/01/2010 | 225.00 | 00076815242404 | IVONALDO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NAS PRAÇAS ADOLFO MAYER E JOSÉ AMÉRICO NO PERÍODO DE 07/01 A 23/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 07/01/2010 | 225.00 | 00025133268491 | AFONSO JOSÉ PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 07/01/2010 | 225.00 | 00007788040460 | HELENILSON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 07/01/2010 | 225.00 | 00031528572840 | CRISTIANE GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 07/01 A 23/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 07/01/2010 | 225.00 | 00009551819411 | JOSÉ CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 07/01/2010 | 225.00 | 00009040718474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO VELÓRIO NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 07/01/2010 | 225.00 | 00003621895442 | JOSÉ SIMÕES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 07/01/2010 | 225.00 | 00061252786700 | JOSE LAURINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 07/01/2010 | 225.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 07/01/2010 | 225.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 07/01/2010 | 225.00 | 00007893640421 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 07/01 A 23/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 07/01/2010 | 300.00 | 00005489519428 | MARIA ALBANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 07/01/2010 | 300.00 | 00006756405470 | ANILDO ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 07/01/2010 | 465.00 | 00040522415334 | CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 07/01/2010 | 225.00 | 00003774367809 | SEVERINO SOARES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTÁDIO JOSÉ JACINTO NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 07/01/2010 | 225.00 | 00048500330406 | NESTOR FERNANDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTÁDIO JOSÉ JACINTO NO PERÍODO DE 07/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 07/01/2010 | 60.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 07/01/2010 | 0.71 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 08/01/2010 | 882.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 08/01/2010 | 2955.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 08/01/2010 | 197.25 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 08/01/2010 | 340.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122009 | 0000154 | 08/01/2010 | 8889.88 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132009 | 0000155 | 08/01/2010 | 20466.95 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 08/01/2010 | 71.97 | 00087277280482 | ANTONIO CLÉCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA (MOW 4420),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 08/01/2010 | 124.00 | 00021272175863 | JOSÉ EDNALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122009 | 0000159 | 08/01/2010 | 9348.82 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 08/01/2010 | 1134.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTÁDIO JOSÉ JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 08/01/2010 | 93.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | PELA AQUISICAO DE UM CORTADOR DE GRAMAS DESTINADOS AO ESTÁDIO JOSÉ JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 08/01/2010 | 225.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO NA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 08/01 A 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0000162 | 08/01/2010 | 61847.10 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E MATERIAS DIVERSOS CONSTANTE DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 199/2008(MDS)- CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 08/01/2010 | 118.99 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOGAN PLACA (NPS 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000432009 | 0000163 | 08/01/2010 | 77071.00 | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 08/01/2010 | 4938.94 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A DEZEMBRO/2009 (COMPLEMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 09/01/2010 | 504.00 | 08825804000131 | O BORRACHÃO - COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇ]ÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 09/01/2010 | 12.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624014-3 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 09/01/2010 | 70.48 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 09/01/2010 | 93.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 9392-0 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 11/01/2010 | 9.65 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 11/01/2010 | 142.70 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 11/01/2010 | 74.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 11/01/2010 | 103.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 11/01/2010 | 339.03 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AS AMBULÂNCIAS PLACAS ( MNM 0392 E KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 11/01/2010 | 14.00 | 00087277280482 | ANTONIO CLÉCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 11/01/2010 | 79.19 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 11/01/2010 | 35.99 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 11/01/2010 | 23.99 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 11/01/2010 | 69.96 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO BESTA PLACA (MNM 0392),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 11/01/2010 | 140.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCELO GEMERSON DA COSTA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 11/01/2010 | 79.96 | 00087277280482 | ANTONIO CLÉCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PEUGEOT PLACA (KAA 4146), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432009 | 0000194 | 11/01/2010 | 330.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432009 | 0000195 | 11/01/2010 | 115.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432009 | 0000196 | 11/01/2010 | 380.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 11/01/2010 | 200.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM DOS ADVOGADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 11/01/2010 | 100.00 | 00004370518466 | SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CINCO SACOS DE CIMENTO DESTINADA A SRª SEBASTIANA RODRIGUES SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 11/01/2010 | 1393.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432009 | 0000197 | 11/01/2010 | 1175.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 11/01/2010 | 3637.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 11/01/2010 | 50.50 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 11/01/2010 | 56.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000432009 | 0000198 | 11/01/2010 | 840.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00015417824453 | JOSÉ EDIMUNDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00022557571415 | VICENTE DE PAULA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00003067863461 | JOSINALDO DA COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00004054968422 | EDMUNDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00013205789857 | DAMIÃO SIMÕES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00027219856806 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00003423694408 | GENIVAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00053756150453 | GERALDO E SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00006936699421 | GEOVANI SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00053741340430 | JOSÉ LEONARDO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 11/01/2010 | 800.00 | 00001187197424 | FRANCO VANDERLEY DE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUATRO CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00092883583404 | JOÃO DE DEUS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00083960929404 | JACKSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00002656453445 | CLAUDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 11/01/2010 | 2000.00 | 00005770447451 | RANIERE WILSON FREITAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 11/01/2010 | 4251.12 | 00034986472291 | MARCOS LUIZ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E CONTROLE PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 11/01/2010 | 120.00 | 00014634331829 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS BOMBAS DO MATADOURO, NOVE CASAS E VÁRZEA DA ROÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 11/01/2010 | 750.00 | 00043795455472 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CINCO CISTERNAS NA REGIÃO POLARIZADA PELO SÍTIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 12/01/2010 | 170.00 | 00080592805468 | CICERO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANPORTE DA BANDA DE PÍFANOS DO PIO X PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO FESTIVAL DE CULTURA ZABÉ DA LOCA NA CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 12/01/2010 | 2527.47 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 12/01/2010 | 2981.15 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 41/60 (JANEIRO), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI Nº 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 12/01/2010 | 2261.58 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 12/01/2010 | 84.00 | 00087277280482 | ANTONIO CLÉCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 12/01/2010 | 98.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 12/01/2010 | 680.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 12/01/2010 | 1996.00 | 07678990000160 | MP ASSISTENCIA TECNICA - MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 12/01/2010 | 1517.00 | 07678990000160 | MP ASSISTENCIA TECNICA - MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 12/01/2010 | 908.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 12/01/2010 | 2700.00 | 00096409894449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA ( MOW 4420) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 12/01/2010 | 300.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 12/01/2010 | 4150.00 | 11437640000180 | DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - DEDETIZADORA DWS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEDETIZAÇÃO DE DEZENOVE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 13/01/2010 | 204.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIO DE SAÚIDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 13/01/2010 | 299.14 | 00004669875442 | ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VISITAS DOMICILIARES PARA CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 13/01/2010 | 104.40 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI REALIZADAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0000238 | 13/01/2010 | 510.00 | 11018987000198 | MIRELY VARIEDADES - GLAUCO DA COSTA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 14/01/2010 | 225.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 14/01 A 27/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 14/01/2010 | 184.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2010 DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQI 0100)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 14/01/2010 | 80.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALÇÃO ELÉTRICA NA AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 14/01/2010 | 108.56 | 00021272175863 | JOSÉ EDNALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 14/01/2010 | 1955.00 | 00005304039432 | RIBAMAR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURAS EM CAMAS, BERÇOS E SUPORTES DE SORO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 14/01/2010 | 7210.00 | 00000017806461 | CLAUDELUCIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 15/01/2010 | 195.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 15/01/2010 | 1156.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO LOGAN (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 15/01/2010 | 2049.29 | 09228734000105 | PLENA COM. E SERVIÇOS - ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UMEIEF´S DA ZONA RURAL: MARCOLINO DE FREITAS BARROS, RODOLFO SANTA CRUZ, ESMERINO BARBOSA, HUGO SANTA CRUZ, JOÃO DE SOUSA, MANOEL DIVINO FERREIRA, MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 15/01/2010 | 3090.00 | 09228734000105 | PLENA COM. E SERVIÇOS - ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 15/01/2010 | 47.98 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 15/01/2010 | 660.24 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 15/01/2010 | 35.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 15/01/2010 | 354.49 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS- FRANCILENIA VIEIRA CARD. DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POMADAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122009 | 0000249 | 15/01/2010 | 432.00 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000250 | 15/01/2010 | 615.60 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS DESTINADAS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132009 | 0000251 | 15/01/2010 | 153.90 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMNETOS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132009 | 0000252 | 15/01/2010 | 298.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 15/01/2010 | 700.59 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000254 | 15/01/2010 | 64.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 15/01/2010 | 223.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 15/01/2010 | 456.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 15/01/2010 | 543.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 15/01/2010 | 2665.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 15/01/2010 | 257.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 15/01/2010 | 97.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 15/01/2010 | 1325.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 15/01/2010 | 331.87 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 15/01/2010 | 369.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 15/01/2010 | 52.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 15/01/2010 | 614.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 15/01/2010 | 52.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 15/01/2010 | 66.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 15/01/2010 | 2000.00 | 00006936699421 | GEOVANI SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADE DA CARNAÚBA, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 15/01/2010 | 2000.00 | 00053741340430 | JOSÉ LEONARDO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADE CONCEIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 15/01/2010 | 2000.00 | 00003775827862 | GENILDO JULIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADE DO FORMIGUEIRO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 15/01/2010 | 2000.00 | 00027219856806 | JOSÉ BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADE POÇO ESCURO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 15/01/2010 | 2000.00 | 00092883583404 | JOÃO DE DEUS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADE POÇO ESCURO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 15/01/2010 | 2000.00 | 00053756150453 | GERALDO E SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADE CONCEIÇÃO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 15/01/2010 | 2000.00 | 00053085418415 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DEZ CISTERNAS JUNTO A COMUNIDADE POÇO ESCURO, CONFORME CONVÊNIO Nº199/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O MDS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 15/01/2010 | 600.00 | 00016094832434 | RICARDO AMADEU ARANHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DO CENTRO DE EVENTOS NO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 15/01/2010 | 26.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000012010 | 0000223 | 15/01/2010 | 15840.00 | 04347047000187 | LEBRUM CULTURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 16/01/2010 | 319.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 16/01/2010 | 741.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 16/01/2010 | 721.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 16/01/2010 | 2517.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 16/01/2010 | 599.70 | 00082581681420 | VENANCIO NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TRINTA SACOS DE CIMENTO DESTINADO AO SRº VENANCIO NICOLAU, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 16/01/2010 | 350.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 16/01/2010 | 3767.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 16/01/2010 | 221.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 16/01/2010 | 520.80 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REVISÃO DOS 120.000 KM DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA MOL 5313 DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 16/01/2010 | 2179.20 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO DE PLACA MOL-5313 DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 16/01/2010 | 164.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908)E AO MICRO-ONIBUS (PLACA MNM 0200) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 18/01/2010 | 1100.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO ÔNIBUS (PLACA MNM 0908)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 18/01/2010 | 74.66 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 18/01/2010 | 145.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 18/01/2010 | 8000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DE PREFEITO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 18/01/2010 | 79.20 | 08969578000162 | SA IRMÃOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 18/01/2010 | 1650.00 | 11437640000180 | DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - DEDETIZADORA DWS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEDETIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, FISIOTERAPIA E LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 18/01/2010 | 4600.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 18/01/2010 | 28.00 | 00087277280482 | ANTONIO CLÉCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 18/01/2010 | 1750.00 | 11437640000180 | DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS ANJOS - DEDETIZADORA DWS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 18/01/2010 | 35.00 | 05601624000188 | REIPLAC - JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DESTINADAS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 18/01/2010 | 63.40 | 00009000035457 | NAYARA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VISITAS DOMICILIARES PARA CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 18/01/2010 | 299.14 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VISITAS DOMICILIARES PARA CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 18/01/2010 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 18/01/2010 | 30.00 | 05601624000188 | REIPLAC - JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AO FIAT UNO (NQI 0100), A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 18/01/2010 | 270.00 | 00099140829472 | JOSÉ LÚCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADA AO SR. JOSÉ LÚCIO SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 18/01/2010 | 1600.00 | 08593004000132 | PARAÍBA RENOVADORA-IND.ART.B.,R. E R DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVAÇÃO DOS PNEUS DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 19/01/2010 | 7852.20 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 19/01/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 19/01/2010 | 150.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DA BOMBA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 19/01/2010 | 166.07 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A BOMBA DO SÍTIO JUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 19/01/2010 | 200.00 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DAS BOMBAS INJETORAS DO SÍTIO JUREMA E DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 19/01/2010 | 1512.46 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E DE UMA BOMBA PARA O MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 19/01/2010 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 19/01/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CNCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 19/01/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 19/01/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 19/01/2010 | 60.00 | 00004772649484 | ELIANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A SRª ELIANE DA SILVA ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 19/01/2010 | 30.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 19/01/2010 | 90.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 19/01/2010 | 10.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 19/01/2010 | 1132.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 19/01/2010 | 62.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 19/01/2010 | 3000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 19/01/2010 | 75.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 19/01/2010 | 1600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO(PLACA 0692)E A STRADA (PLACA MOW 4420)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 19/01/2010 | 920.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4147) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 19/01/2010 | 92.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4147) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 19/01/2010 | 2484.41 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 19/01/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 19/01/2010 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 19/01/2010 | 59.97 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 19/01/2010 | 11.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPAS E CONTRA-CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO DESTINADAS AO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 19/01/2010 | 136.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 19/01/2010 | 107.98 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOGAN PLACA (NPS 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 19/01/2010 | 35.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 19/01/2010 | 2500.00 | 00003807657487 | LUCIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 19/01/2010 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 PARA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 19/01/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 19/01/2010 | 80.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 19/01/2010 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 19/01/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 19/01/2010 | 204.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 20/01/2010 | 48.28 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 20/01/2010 | 700.00 | 00069209570430 | JOCELIA GERMANO SOARES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PALESTRAS DE MOTIVAÇÃO E AUTO-ESTIMA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 20/01/2010 | 154.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VISTORIA DAS SPRINTER´S (PLACAS MMS 6037 E MMS 6047) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 20/01/2010 | 687.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIÇO DE TRANSPORTE AO INSS RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 20/01/2010 | 36111.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 20/01/2010 | 53.31 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 20/01/2010 | 6000.00 | 09260316000197 | IDEME- INST. DE DESENV. MUNICIPAL E ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO E PLANTA GENÉRICA DE VALORES DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 20/01/2010 | 60.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 20/01/2010 | 74.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 20/01/2010 | 2365.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DECORAÇÃO NATALINA NO PERÍODO DE 12/12 A 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 20/01/2010 | 1161.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 20/01/2010 | 440.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 20/01/2010 | 56.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCELO GEMERSON DA COSTA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 20/01/2010 | 540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0006) DO OLHO DÁGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 20/01/2010 | 16.28 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/01/2010 | 34.02 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 20/01/2010 | 50.06 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 20/01/2010 | 301.15 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 20/01/2010 | 225.46 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, FISIOTERAPIA E CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 20/01/2010 | 543.70 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 20/01/2010 | 1740.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 20/01/2010 | 5610.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 20/01/2010 | 3430.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 20/01/2010 | 7300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 20/01/2010 | 5675.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 20/01/2010 | 11010.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 20/01/2010 | 39672.72 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DO PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 20/01/2010 | 34660.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 20/01/2010 | 1480.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA AMBULÂNCIA (PLACA MMO 7468) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 20/01/2010 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 20/01/2010 | 74.30 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TELECENTRO DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 20/01/2010 | 82.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 20/01/2010 | 358.80 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROJETO AMIGO REAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 20/01/2010 | 465.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 20/01/2010 | 465.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 20/01/2010 | 465.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ JACINTO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 20/01/2010 | 110.00 | 02071044000138 | PROCLIMAX COM. DE REFRIGERAÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM AR CONDICIONADO DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 20/01/2010 | 235.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS DESTINADOS A FILARMÔNICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0000347 | 20/01/2010 | 57729.23 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E MATERIAS DIVERSOS CONSTANTE DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 199/2008(MDS)- CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 20/01/2010 | 371.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 20/01/2010 | 245.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A CAÇAMBA E AO CARROÇÃO DE LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANTER A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000402009 | 0000375 | 20/01/2010 | 14525.39 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 5ª E FINAL MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 20/01/2010 | 18762.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052009 | 0000387 | 20/01/2010 | 15686.70 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E MATERIAS DIVERSOS CONSTANTE DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO 199/2008(MDS)- CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 20/01/2010 | 379.68 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO E A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 21/01/2010 | 99.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AS ASSISTENTES SOCIAIS DA CEHAP QUE PRESTARAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 21/01/2010 | 127.90 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 21/01/2010 | 135.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 21/01/2010 | 71.97 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOGAN PLACA (NPS 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 21/01/2010 | 178.50 | 04656080000199 | LABORCLIN - CAROLINA LUCAS JORGE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 21/01/2010 | 833.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 21/01/2010 | 257.10 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS- FRANCILENIA VIEIRA CARD. DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS E POMADAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 21/01/2010 | 270.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 21/01/2010 | 3327.20 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 21/01/2010 | 10.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 22/01/2010 | 90.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI REALIZADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 22/01/2010 | 127.08 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 22/01/2010 | 96.67 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 22/01/2010 | 950.00 | 00027336032800 | CLEITON CHARLES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DA UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 22/01/2010 | 1514.98 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DOS ôNIBUS ESCOLARES (PLACAS MMS 5853 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 22/01/2010 | 2460.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 22/01/2010 | 2448.85 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 22/01/2010 | 83.96 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO BESTA PLACA (MNM 0392),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 22/01/2010 | 340.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 22/01/2010 | 98.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCELO GEMERSON DA COSTA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 22/01/2010 | 56.00 | 00087277280482 | ANTONIO CLÉCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000462009 | 0000427 | 22/01/2010 | 810.00 | 11018987000198 | MIRELY VARIEDADES - GLAUCO DA COSTA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 22/01/2010 | 447.64 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 22/01/2010 | 4243.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 22/01/2010 | 845.01 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 22/01/2010 | 350.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 22/01/2010 | 225.00 | 00005684490450 | VALCIR NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 22/01/2010 | 123.00 | 00004160649491 | ADALBERTO TREZENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE SEISCENTAS TELHAS DESTINADA AO SRº ADALBERTO TREZENA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 22/01/2010 | 65.00 | 00006008063406 | JANDI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE VENTILADORES E PISCAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 22/01/2010 | 60.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 22/01/2010 | 225.00 | 00076001504415 | REGINALDO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO CEMITÉRIO NO PERÍODO DE 15/01 A 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 22/01/2010 | 225.00 | 00005148163410 | KLEDIR ALVES CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO CEMITÉRIO NO PERÍODO DE 15/01 A 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 22/01/2010 | 225.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO CEMITÉRIO NO PERÍODO DE 15/01 A 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 22/01/2010 | 225.00 | 00006327873413 | JOSE EDNALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO CEMITÉRIO NO PERÍODO DE 15/01 A 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 22/01/2010 | 450.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE TRANPORTANDO O ROLO DE NIVELAMENTO DO ESTÁDIO JOSÉ JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 25/01/2010 | 99.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ESTÁDIO JOSÉ JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 25/01/2010 | 29.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 25/01/2010 | 292.50 | 00020296509434 | EUCLIDES PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO, CONSERTO DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 25/01/2010 | 177.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PRAÇA JOSÉ FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 25/01/2010 | 73.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÁS E LUVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 25/01/2010 | 2388.01 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PASSAGEM MOLHADA NA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 25/01/2010 | 441.01 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CONCEIÇÃO E PARA O GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 25/01/2010 | 300.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | PELA AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES DESTINADOS AO TELECENTRO DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 25/01/2010 | 280.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - GUSTAVO EQUIPADORA | PELA AQUISICAO DE UM SOM PARA O VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 25/01/2010 | 148.05 | 00079728065434 | MARIA DO SOCORRO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DESTINADA A SRª MARIA DO SOCORRO BRAS DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 25/01/2010 | 150.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA INAUGURAÇÃO DO TELECENTRO, DIVULGAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA E REUNIÃO DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 25/01/2010 | 70.00 | 07384350000148 | CHAVEIRO SHALLOM- FRED FERREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REPROGAMAÇÃO DE CHAVE PARA IMOBILIZADOR PARA AUTO CODE DO VEÍCULO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 25/01/2010 | 3.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 25/01/2010 | 50.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - GUSTAVO EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO NO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 25/01/2010 | 349.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | PELA AQUISICAO DE UM BEBEDORO DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 25/01/2010 | 403.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372009 | 0000444 | 25/01/2010 | 31866.53 | 03730277000168 | CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ENFERMEIRO JOSÉ FELINTO - CONJUNTO SEBASTIÃO VITORINO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 25/01/2010 | 119.95 | 00021272175863 | JOSÉ EDNALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 25/01/2010 | 2039.30 | 07275031000102 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS DESTINADOS AO CENTRO OFALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 25/01/2010 | 42.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 25/01/2010 | 51.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 25/01/2010 | 86.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 25/01/2010 | 92.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOGAN PLACA (NPS 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 25/01/2010 | 25.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 25/01/2010 | 1941.28 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UMEIEF´S NECO SOARES E IRINEU SEVERO DE MACÊDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 25/01/2010 | 109.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 25/01/2010 | 88.09 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 25/01/2010 | 105.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 25/01/2010 | 93.20 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 26/01/2010 | 144.90 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 26/01/2010 | 89.94 | 00021272175863 | JOSÉ EDNALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 26/01/2010 | 56.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOSTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 26/01/2010 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 26/01/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOSTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 26/01/2010 | 48.00 | 00000135128463 | SALETE FEITOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 26/01/2010 | 625.00 | 00004753881431 | DANIEL LÊLA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DE JOÃO PESSOA À SUMÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 26/01/2010 | 71.97 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOGAN PLACA (NPS 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0000481 | 26/01/2010 | 4000.00 | 05082707000108 | ANDERSON RODRIGUES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETôNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 26/01/2010 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 26/01/2010 | 71.97 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 26/01/2010 | 42.00 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ISOPOR DESTINADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 26/01/2010 | 77.80 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 26/01/2010 | 5282.21 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 26/01/2010 | 112.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE II E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 26/01/2010 | 30.00 | 05601624000188 | REIPLAC - JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AO FIAT STRADA (MOW 4420), A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 26/01/2010 | 93.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 26/01/2010 | 292.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 26/01/2010 | 2697.33 | 01008073016781 | DISMOBRÁS IMP.EXP. E DIST. DE MÓVEIS E ELETRO.LTDA | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 26/01/2010 | 47.15 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DO CARROÇÃO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 26/01/2010 | 410.57 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0000479 | 26/01/2010 | 6000.00 | 05082707000108 | ANDERSON RODRIGUES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETôNICO DO CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000452009 | 0000480 | 26/01/2010 | 4000.00 | 05082707000108 | ANDERSON RODRIGUES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETôNICO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 27/01/2010 | 290.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REPOSIÇÃO DO MOTOR E UMA CARGA DE GÁS DE UMA GELADEIRA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 27/01/2010 | 1137.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 27/01/2010 | 288.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 27/01/2010 | 318.15 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 27/01/2010 | 47.98 | 00048499579434 | JOSÉ AURINO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA (MOW 4420),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 27/01/2010 | 63.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 200-8912 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 27/01/2010 | 2350.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 27/01/2010 | 2743.90 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 27/01/2010 | 1898.00 | 09228734000105 | PLENA COM. E SERVIÇOS - ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | PELA AQUISICAO DE ESTANTES DE AÇO E MESAS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 27/01/2010 | 22035.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 27/01/2010 | 951.87 | 09228734000105 | PLENA COM. E SERVIÇOS - ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 27/01/2010 | 192.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 27/01/2010 | 65.00 | 00989523000102 | XSUNG INDUST. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FONTE PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 28/01/2010 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 28/01/2010 | 100.65 | 35574540000163 | GERALDO ODON CHAVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 28/01/2010 | 3105.52 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADAS NAS C/C 20405-6 E 12430-3 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 28/01/2010 | 60.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 28/01/2010 | 225.00 | 00048500330406 | NESTOR FERNANDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 28/01/2010 | 560.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 28/01/2010 | 370.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 28/01/2010 | 47.98 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOGAN PLACA (NPS 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 28/01/2010 | 200.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO FIAT UNO PLACA (MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 28/01/2010 | 280.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA CARAVAN PLACA (MMO 7468) DA COMUNIDADE CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 28/01/2010 | 305.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 28/01/2010 | 280.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA (KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 28/01/2010 | 378.90 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA | PELA AQUISICAO DE UM MICRO SYSTEM DESTINADO AO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 28/01/2010 | 105.00 | 00004064075412 | FAGNER JOSE CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 29/01 A 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 28/01/2010 | 225.00 | 00007893640421 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 28/01/2010 | 225.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 28/01/2010 | 225.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 28/01/2010 | 225.00 | 00009507996451 | EDIVAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 28/01/2010 | 225.00 | 00007788040460 | HELENILSON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 28/01/2010 | 225.00 | 00008422760410 | SEVERINO RIBEIRO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS DA VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 28/01/2010 | 225.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 28/01/2010 | 225.00 | 00076455947487 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 28/01/2010 | 225.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 28/01/2010 | 225.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 28/01/2010 | 225.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 28/01/2010 | 225.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 28/01/2010 | 225.00 | 00025133268491 | AFONSO JOSÉ PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 28/01/2010 | 225.00 | 00001446660818 | PAULO FERNANDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS PRÓXIMAS AO NETÃO, NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 28/01/2010 | 225.00 | 00030864526415 | VALDOMIRO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS PRÓXIMAS AO NETÃO, NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 28/01/2010 | 225.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 28/01/2010 | 225.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 28/01/2010 | 225.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 28/01/2010 | 225.00 | 00076815242404 | IVONALDO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NAS PRAÇAS ADOLFO MAYER E JOSÉ AMÉRICO NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 28/01/2010 | 225.00 | 00007111938437 | FABIANA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 28/01/2010 | 225.00 | 00009551819411 | JOSÉ CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 28/01/2010 | 225.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 28/01/2010 | 225.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO NA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 28/01/2010 | 83.00 | 00064775623753 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 28/01/2010 | 351.25 | 00010197891403 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CERCA DO CORREDOR QUE DA ACESSO AO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 28/01/2010 | 762.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 28/01/2010 | 120.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA DE AR DESTINADA A MOTO (PLACA MNM 0141)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 29/01/2010 | 145.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 29/01/2010 | 550.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PÚBLICO, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 29/01/2010 | 539.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 29/01/2010 | 254.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 29/01/2010 | 73.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 29/01/2010 | 812.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 29/01/2010 | 148.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1257)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 29/01/2010 | 631.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PÚBLICO, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 29/01/2010 | 2356.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 29/01/2010 | 154.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 29/01/2010 | 15405.00 | 00004752221489 | ADELICE TEÓFILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIAÇÃO DE MEIO-FIO E SERVIÇOS SIMILARES, REF. JANEIRO/2010, D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 29/01/2010 | 191.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PETI, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 29/01/2010 | 39.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 29/01/2010 | 313.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 29/01/2010 | 976.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 29/01/2010 | 1224.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 29/01/2010 | 324.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 29/01/2010 | 151.25 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 29/01/2010 | 146.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2141)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 29/01/2010 | 79.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 29/01/2010 | 944.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 29/01/2010 | 4902.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 29/01/2010 | 198.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 29/01/2010 | 1000.01 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF NECO SOARES E A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 29/01/2010 | 134.30 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOGAN PLACA (NPS 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 29/01/2010 | 148.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 29/01/2010 | 1365.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 29/01/2010 | 68.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 29/01/2010 | 151.03 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 29/01/2010 | 1649.32 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1203, 9982- 1350, 9982-1811, 9982-2005 E 9982-2310)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 29/01/2010 | 465.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 29/01/2010 | 301.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACESSO A INTERNET TIM BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 29/01/2010 | 898.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 29/01/2010 | 11487.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA REF. AOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS: 06/0042, 08/0044 E 12/0060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 29/01/2010 | 292.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 30/01/2010 | 300.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI LIGADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 30/01/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 30/01/2010 | 300.00 | 07107316000126 | VITRINEDOCARIRI.COM- KLEBER KEN. DE A. MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL VITRINE DO CARIRI DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 30/01/2010 | 344.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. AOS MESES 3,4,5,9,10,11 E 12/2008 E 1,2/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 30/01/2010 | 103.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONAVA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. AOS MESES 06,09 E 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 30/01/2010 | 14674.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000492009 | 0000634 | 30/01/2010 | 700.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAL, PARCELA 01/12, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 30/01/2010 | 239.42 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/12/2009 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 30/01/2010 | 746.44 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, CERTIDÕES DE BENS E IMÓVEIS, BUSCA DE REGISTROS DE IMÓVEIS E REGISTROS DE ATAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 30/01/2010 | 1.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 283142-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 30/01/2010 | 2500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃO PÚBLICOS, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000680 | 30/01/2010 | 2500.00 | 00000753000440 | ENGUELLYES TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS AÇÕES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032009 | 0000692 | 30/01/2010 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ,NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 30/01/2010 | 6000.00 | 09260316000197 | IDEME- INST. DE DESENV. MUNICIPAL E ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO E PLANTA GENÉRICA DE VALORES DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, REF. A PARCELA 02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 30/01/2010 | 274.56 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO PUNTO (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 30/01/2010 | 79.96 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 30/01/2010 | 3080.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 30/01/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEIRO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 30/01/2010 | 370.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 30/01/2010 | 185.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SPRINTER(PLACA MMS 6037) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 30/01/2010 | 13.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 30/01/2010 | 21.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUIDOS PARA TRANSMIÇÃO HIDRÁULICA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 30/01/2010 | 143.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 30/01/2010 | 35.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 30/01/2010 | 910.27 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO LOGAN (PLACA NPS 5859), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 30/01/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 30/01/2010 | 560.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND. E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 30/01/2010 | 71.97 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOGAN PLACA (NPS 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 30/01/2010 | 86099.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 30/01/2010 | 28125.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 30/01/2010 | 44375.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57 E 60 -PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 30/01/2010 | 255.00 | 00006280338428 | JANAINA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UMEIEF MARIA DO CARMO DE FREITAS MOURA (SÍTIO VISTA ALEGRE) SUBSTITUINDO A PROFESSORA TÂNIA DE FÁTIMA LEITE DA SILVA NO PERÍODO DE 02/02 A 16/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 30/01/2010 | 465.00 | 00008816702435 | THYAGO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS DONIZETE JOSÉ DA SILVA, NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 30/01/2010 | 465.00 | 00003696781410 | JOSÉ DA PAZ DE SÁ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS ADEMILTON SOARES NOGUEIRA NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 30/01/2010 | 510.00 | 00006121893419 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 30/01/2010 | 100.00 | 00004808510421 | SEBASTIAO DA SILVA ALMEIDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ASSENTAMENTO MANDACARÚ DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA , REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 30/01/2010 | 120.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UMEIEF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 30/01/2010 | 165.00 | 00070826480497 | SEBASTIÃO INÁCIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRAVA PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 30/01/2010 | 435.60 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CINCO VACAS ATÉ O SÍTIO BANANEIRAS PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 30/01/2010 | 510.00 | 00007271602739 | TÂNIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 30/01/2010 | 250.00 | 00076000907400 | ANTONIO SANTA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS DE SUAS RESIDÊNCIAS ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CARNAÚBA DE CIMA, REFERENTE A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 30/01/2010 | 210.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 30/01/2010 | 3223.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 30/01/2010 | 164.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 30/01/2010 | 439.69 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DO CISCO (PLACA MNO 0392) A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 30/01/2010 | 291.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 30/01/2010 | 514.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 30/01/2010 | 1842.46 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 30/01/2010 | 811.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 30/01/2010 | 132.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 30/01/2010 | 1287.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 30/01/2010 | 59.97 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO BESTA PLACA (MNM 0392),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 30/01/2010 | 200.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (PROJETO OLHAR BRASIL) QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 30/01/2010 | 54702.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA 40, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 30/01/2010 | 3240.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA 40, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 30/01/2010 | 52794.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA 42 E 43, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 30/01/2010 | 64518.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA 42 E 43, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 30/01/2010 | 87.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM PROFISSIONAIS DO NASF PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 30/01/2010 | 296.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOSTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 30/01/2010 | 60.06 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624011-9 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 30/01/2010 | 500.00 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS, 80 PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 30/01/2010 | 1266.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 30/01/2010 | 42.24 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 30/01/2010 | 264.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 30/01/2010 | 174.98 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/12 A 06/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 30/01/2010 | 100.00 | 00004752221489 | ADELICE TEÓFILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIAÇÃO DE MEIO-FIO E SERVIÇOS SIMILARES, REF. JANEIRO/2010, D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 30/01/2010 | 5585.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 30/01/2010 | 75.00 | 00057705984415 | ANTONIO JOAQUIM DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TELHAS DE CERÂMICA DESTINADA AO SRº ANTONIO JOAQUIM DE PAIVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 30/01/2010 | 240.00 | 00008843012738 | EDINALVA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª EDINALVA MENDES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 30/01/2010 | 130.00 | 00004412832414 | GILMARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A SRª GILMARA PEREIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 30/01/2010 | 130.00 | 00004489800452 | EDILEUZA MARIA BERTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO DESTINADA A SRª EDILEUZA MARIA BERTO MOURA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 30/01/2010 | 488.00 | 00030865514453 | JOSÉ DE OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SR. JOSÉ DE OLIVEIRA TORRES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 30/01/2010 | 225.00 | 00000135645441 | AGEU HENRIQUE MENDONCA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE "UNIÃO E TRABALHO" NO PERÍODO DE 01/02 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 30/01/2010 | 268.00 | 00001999293436 | NILA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE MARABÁ DESTINADA A SRª NILA ALVES GOMES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 30/01/2010 | 200.00 | 00097206415768 | MAURILIO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADO AO SRº MAURILIO BELO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 30/01/2010 | 53.73 | 00004350301402 | MARIA CÉLIA NASCIMENTO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DESTINADA A SRª MARIA CÉLIA NASCIMENTO ARAÚJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 30/01/2010 | 465.00 | 00028933538860 | GILSON FABIAN SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 30/01/2010 | 225.00 | 00009241324422 | JOSÉ GENIVALDO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE "UNIÃO E TRABALHO" NO PERÍODO DE 18/02 A 06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 30/01/2010 | 300.00 | 00099134357491 | EDILENE BEZERRA VIANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº JOSÉ JURANDY DA SILVA FILHO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 30/01/2010 | 300.00 | 00009394317422 | JARDIELE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº FRANCISCO CORDEIRO DE SOUZA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 30/01/2010 | 300.00 | 00083961810478 | EURIDES BEZERRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA À SRª MARIA JOSÉ CAMPOS RODRIGUES, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUERE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER O ATENDIMENTO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 30/01/2010 | 5000.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO A VELHICE DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 849/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 30/01/2010 | 450.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA, 169 PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 30/01/2010 | 500.00 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CÔNEGO SILVA, 05 PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 30/01/2010 | 250.00 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA, Nº 201, NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 30/01/2010 | 537.24 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 30/01/2010 | 510.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 30/01/2010 | 510.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 30/01/2010 | 510.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 30/01/2010 | 510.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 30/01/2010 | 13.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 30/01/2010 | 13091.27 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000492009 | 0000635 | 30/01/2010 | 600.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARCELA 01/12 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000492009 | 0000636 | 30/01/2010 | 500.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PARCELA 01/12 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000492009 | 0000642 | 30/01/2010 | 250.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA COMPRAS, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 30/01/2010 | 2543.60 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 30/01/2010 | 2276.02 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0000681 | 30/01/2010 | 1500.00 | 00038017563434 | ALUIZIO JOSE SARMENTO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0000683 | 30/01/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 30/01/2010 | 3010.96 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 42/60 (FEVEREIRO), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI Nº 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 30/01/2010 | 298.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 30/01/2010 | 9009.65 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 30/01/2010 | 465.00 | 00040522415334 | CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 30/01/2010 | 225.00 | 00002143495781 | JOSÉ IVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ENTRE OS SÍTIOS ANGICO TORTO E SANTA ROSA NO PERÍODO DE 05/02 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 30/01/2010 | 225.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ENTRE OS SÍTIOS ANGICO TORTO E SANTA ROSA NO PERÍODO DE 05/02 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 30/01/2010 | 225.00 | 00001382199821 | ANTONIO BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS ENTRE OS SÍTIOS VOLTA DO RIO E SERROTE VERDE NO PERÍODO DE 05/02 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 30/01/2010 | 800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 30/01/2010 | 2400.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 30/01/2010 | 2451.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 30/01/2010 | 1009.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 30/01/2010 | 412.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 30/01/2010 | 139.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 30/01/2010 | 31.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 30/01/2010 | 60.72 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 30/01/2010 | 320.00 | 00003774367809 | SEVERINO SOARES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO TERRENO AS MARGENS DA RUA RINALDO DE OLIVEIRA RAMOS E DA BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 30/01/2010 | 255.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 20 DESTINADO A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 30/01/2010 | 13966.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 30/01/2010 | 27795.32 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 30/01/2010 | 465.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 30/01/2010 | 300.00 | 00005489519428 | MARIA ALBANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 30/01/2010 | 225.00 | 00039962365813 | JOSENILTON DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE MATO E ENTULHOS NO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 04/02 A 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 30/01/2010 | 750.00 | 00064018393415 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 30/01/2010 | 510.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 30/01/2010 | 510.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 30/01/2010 | 750.00 | 00005178595483 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 30/01/2010 | 465.00 | 00007239442454 | DANIEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO 01/02 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 30/01/2010 | 465.00 | 00099141671449 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 30/01/2010 | 581.25 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DOS TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 30/01/2010 | 225.00 | 00031528572840 | CRISTIANE GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 29/01 A 17/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 01/02/2010 | 14400.00 | 41210188000180 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS QUE LIGAM SÍTIO CONCEIÇÃO E SÍTIO PORTEIRAS EM TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 01/02/2010 | 171.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 01/02/2010 | 2216.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CRAS, IGD, PETI E PRO-JOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 01/02/2010 | 253.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/02/2010 | 29.99 | 00005329875439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 01/02/2010 | 26507.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 01/02/2010 | 45.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/02/2010 | 12.87 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624014-3 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/02/2010 | 28.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/02/2010 | 5465.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 01/02/2010 | 7300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 01/02/2010 | 1048.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0000713 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN (PLACA NPS 5859) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/02/2010 | 510.00 | 00097831123415 | INACIA CRISTINA FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 01/02/2010 | 265.00 | 00037958290896 | KARUSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 01/02/2010 | 510.00 | 00006863133482 | THAIS JAMILLA TRAVASSOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/02/2010 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 01/02/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0000714 | 01/02/2010 | 3200.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PUNTO (PLACA NPT 5859) PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 01/02/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS NOTÍCIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 01/02/2010 | 7212.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/02/2010 | 23.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/02/2010 | 1132.41 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 01/02/2010 | 474.56 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO DA FOLHA DE PAGAMENTO E DE CONTABILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 01/02/2010 | 300.00 | 00034763251805 | MARIA LIVIA DE SOUZA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 01/02/2010 | 257.00 | 00004431181407 | JOSENAIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DEPOSITADA NA C/C 5.397-X NO DIA 30/12/09 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DE PIO X, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 02/02/2010 | 350.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AO SETOR JURÍDICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 02/02/2010 | 300.00 | 00009221184420 | ÉDIPO ALISSON GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 02/02/2010 | 300.00 | 00004943162410 | EDINETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 02/02/2010 | 300.00 | 00010175294429 | DIEGO JONATHAS ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 02/02/2010 | 510.00 | 00005127567407 | GISLENE ALVES BENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 02/02/2010 | 510.00 | 00007230278465 | ARGEMIRO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 02/02/2010 | 510.00 | 00054876788472 | JANETE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 02/02/2010 | 510.00 | 00008006613460 | JAQUELINE SUERDA DA SILVA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACÊDO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 02/02/2010 | 510.00 | 00028415977840 | JOSE FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F. DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/02/2010 | 510.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 02/02/2010 | 510.00 | 00099146304487 | DAMIÃO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F. DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 02/02/2010 | 510.00 | 00001165035480 | VALDIRENA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF NECO SOARES, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 02/02/2010 | 510.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 02/02/2010 | 510.00 | 00007160120493 | LADJA NAFTALY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 02/02/2010 | 510.00 | 00080593127404 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 02/02/2010 | 510.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 02/02/2010 | 510.00 | 00005482505456 | RONALDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 02/02/2010 | 510.00 | 00029435240852 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 02/02/2010 | 510.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 02/02/2010 | 513.70 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, P/ ABERTURA DO ANO LETIVO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 02/02/2010 | 510.00 | 00083962107487 | MARIA HELENICE GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 02/02/2010 | 510.00 | 00048499560415 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F. DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/02/2010 | 510.00 | 00006457474403 | JOSEFA ALCIONE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 02/02/2010 | 510.00 | 00006115610427 | EDVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 02/02/2010 | 856.80 | 00005733803410 | GILSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES PITOMBEIRA, RIACHÃO, CARRO QUEBRADO E CONJUNTO HABITACIONAL EM SUBSTITUIÇÃO AOS ÔNIBUS (PLACAS MMS 5853 E MNM 0908)QUE ESTAVAM NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 02/02/2010 | 81.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOGAN PLACA (NPS 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 02/02/2010 | 250.00 | 00076000907400 | ANTONIO SANTA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SÍTIO CARNAÚBA DE CIMA NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 02/02/2010 | 93.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DO PSF (ZONA RURAL)NO ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 02/02/2010 | 372.75 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 02/02/2010 | 253.70 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS LANCHES DO CURSO DE VACINADORES DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/01 A 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 02/02/2010 | 194.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS DA SEC. DE SAÚDE (FEIRA DA SAÚDE, REUNIÕES, ETC.., DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 02/02/2010 | 91.80 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS VISITAS DO PROJETO DE MELHORIAS SANITÁRIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 02/02/2010 | 339.04 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 02/02/2010 | 514.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 02/02/2010 | 84.00 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCELO GEMERSON DA COSTA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 02/02/2010 | 166.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 02/02/2010 | 42.00 | 00021272175863 | JOSÉ EDNALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ EDNALDO CLEMENTE (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 02/02/2010 | 60.00 | 00009040718474 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA À SRª MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 02/02/2010 | 410.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 02/02/2010 | 610.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 02/02/2010 | 278.00 | 00004090459427 | JOSÉ JAIR SIMÕES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSÉ JAIR SIMÕES DO NASCIMENTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 02/02/2010 | 74.55 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 02/02/2010 | 510.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 02/02/2010 | 510.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ JACINTO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010 (EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/02/2010 | 510.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/02/2010 | 780.00 | 00009640523429 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA E DA BOMBA DO "NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 03/02/2010 | 199.94 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS NO SÍTIO BANQUINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 03/02/2010 | 120.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 03/02/2010 | 100.00 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DAS BOMBAS INJETORAS DO SÍTIO BANQUINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 03/02/2010 | 332.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CARROÇÃO E A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 03/02/2010 | 15000.00 | 01639006000176 | COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MARREIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 01/03 DO ACORDO DO PROCESSO Nº 0452004000114 (AÇÃO MONITÓRIA) MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 03/02/2010 | 1730.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 03/02/2010 | 1123.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 03/02/2010 | 192.00 | 00004380741494 | EDILEUZA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DO PROJETO OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 03/02/2010 | 1079.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 03/02/2010 | 74.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 03/02/2010 | 113.99 | 00048499579434 | JOSÉ AURINO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA (MOW 4420),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 03/02/2010 | 620.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DEZ FAIXAS PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E DE ELIMINAÇÃO DA HANSENÍASE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 03/02/2010 | 2472.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO ÔNIBUS (PLACA MNM 0908)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 03/02/2010 | 300.00 | 00008118516482 | ADAMASTOR GOMES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 03/02/2010 | 300.00 | 00009710759485 | ALYSSON VILAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 03/02/2010 | 300.00 | 00007337232411 | ELSON ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 03/02/2010 | 440.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 03/02/2010 | 129.56 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 04/02/2010 | 75.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 04/02/2010 | 196.70 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 04/02/2010 | 1435.25 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A INSTALAÇÃO DA BOMBA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 04/02/2010 | 178.50 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REVISÃO DE 60.000 KM DO RENAULT LOGAN (NPS-5859) LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 04/02/2010 | 106.50 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REVISÃO DE 60.000 KM DO RENAULT LOGAN (NPS-5859) LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 04/02/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOSTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 04/02/2010 | 5053.17 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 04/02/2010 | 66.72 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 04/02/2010 | 189.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 04/02/2010 | 7086.40 | 02502647000147 | NORD MÉDICA - RITA DE CÁSSIA HONÓRIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 04/02/2010 | 79.96 | 00057705410400 | MARIA LÚCIA FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE QUATRO SACOS DE CIMENTO DESTINADA A SRª MARIA LÚCIA FIGUEIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 04/02/2010 | 19559.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 04/02/2010 | 280.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE SEMENTES DA CIDADE DE SERRA BRANCA A SUMÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 05/02/2010 | 452.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 05/02/2010 | 368.01 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 05/02/2010 | 107.14 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 05/02/2010 | 35.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DA PACIENTE JOANA PALMEIRA DE LIMA DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAURIANO ATÉ O MUNICÍPIO DE SUMÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 05/02/2010 | 340.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 05/02/2010 | 814.20 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 05/02/2010 | 300.00 | 00008929496431 | HELEN CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 05/02/2010 | 300.00 | 00008245923443 | KAIO CEZAR PAULINO DE AMORIM BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 05/02/2010 | 144.00 | 00002161925440 | JEANDRO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA PARA CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 05/02/2010 | 26.50 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO DE INQUERITOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 06/02/2010 | 43.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 06/02/2010 | 550.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 08/02/2010 | 1555.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 08/02/2010 | 814.66 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 08/02/2010 | 1086.19 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 08/02/2010 | 683.84 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 08/02/2010 | 290.00 | 00003659057479 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/PB COM ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 08/02/2010 | 550.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 08/02/2010 | 119.02 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 08/02/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 08/02/2010 | 40.50 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 08/02/2010 | 101.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DO COOPERAR E CEHAP QUE PRESTARAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 08/02/2010 | 120.44 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 08/02/2010 | 98.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 08/02/2010 | 160.02 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 08/02/2010 | 70.00 | 00080501591400 | FERNANDO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REVELAÇÃO DE FOTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 08/02/2010 | 100.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCHEDEIRA DO DNER NA COLETA DE AREIA PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 08/02/2010 | 117.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O APOSTILAMENTO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DO PNAFN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 09/02/2010 | 17.60 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIBROS DESTINADOS A CONSERTO DO CARROÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 09/02/2010 | 220.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 09/02/2010 | 235.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DESTINADA A CENTRAL DE VELÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 09/02/2010 | 100.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DO DNER NA COLETA DE AREIA PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 09/02/2010 | 100.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA DO DNER NA COLETA DE AREIA PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 09/02/2010 | 354.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 09/02/2010 | 100.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 09/02/2010 | 140.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 09/02/2010 | 21.97 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 09/02/2010 | 566.41 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA CAMIONETA D-20 A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 09/02/2010 | 297.54 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DESTINADAS A TORNEIOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, NAS COMUNIDADES DE VOLTA DO RIO, CAITITU E RIACHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 09/02/2010 | 280.00 | 00004620233463 | MARIA SANDRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA À SRª MARIA SANDRA DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 09/02/2010 | 5600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 09/02/2010 | 3381.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 09/02/2010 | 2720.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJOVEM, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 09/02/2010 | 2760.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 09/02/2010 | 1030.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 09/02/2010 | 5.50 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 09/02/2010 | 11125.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 09/02/2010 | 2015.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 09/02/2010 | 68.40 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 09/02/2010 | 70.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 09/02/2010 | 56.00 | 00021272175863 | JOSÉ EDNALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ EDNALDO CLEMENTE (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 09/02/2010 | 125.23 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 09/02/2010 | 682.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 09/02/2010 | 300.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 09/02/2010 | 263.76 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 09/02/2010 | 360.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 09/02/2010 | 116.00 | 00002550059468 | JOSÉ DERMEVAL BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA AULA DE CAMPO NO SÍTIO URUÇU COM ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 09/02/2010 | 232.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 09/02/2010 | 108.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FREZER E DOZE JOGOS DE CADEIRAS PARA A I SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 10/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 10/02/2010 | 5793.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 10/02/2010 | 0.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 10/02/2010 | 432.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DE DEZEMBRO/2009, CONFORME TRANSF. Nº 049/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 10/02/2010 | 1100.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMP. PROC. DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E LEITURA PROCESSUAL NO DIÁRIO FORENSE, NO PERÍODO DE 10/02/2010 À 10/02/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 10/02/2010 | 1096.56 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 10/02/2010 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 10/02/2010 | 56.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 10/02/2010 | 608.44 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 10/02/2010 | 413.50 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 10/02/2010 | 150.00 | 00006174258416 | EPIFANIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO SR EPIFANIO CANDIDO DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 10/02/2010 | 215.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO D-20 BRANCA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 10/02/2010 | 49.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 10/02/2010 | 5.71 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5397-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 11/02/2010 | 149.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 11/02/2010 | 327.60 | 00020296509434 | EUCLIDES PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 11/02/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PÚBLICO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 11/02/2010 | 478.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 11/02/2010 | 171.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 11/02/2010 | 157.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 11/02/2010 | 7.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 11/02/2010 | 137.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 11/02/2010 | 486.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 11/02/2010 | 1056.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 11/02/2010 | 69.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 11/02/2010 | 1910.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS POÇOS E DESSALINIZADORES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 11/02/2010 | 1105.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO E CENTRAL DE DIST. OSCAR SEVERO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 11/02/2010 | 146.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1257)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 11/02/2010 | 326.55 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 11/02/2010 | 280.00 | 00003258755450 | MARINALVA RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADA A SRª MARINALVA RODRIGUES FEITOSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 11/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 11/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PETI, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 11/02/2010 | 6.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 11/02/2010 | 189.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 11/02/2010 | 12.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PETI, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 11/02/2010 | 38.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CNCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 11/02/2010 | 165.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DO BOX DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 11/02/2010 | 183.93 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 11/02/2010 | 223.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 11/02/2010 | 142.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 11/02/2010 | 1965.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN. EM ENG. CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 11/02/2010 | 69.96 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO BESTA PLACA (MNM 0392),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 11/02/2010 | 223.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 11/02/2010 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 11/02/2010 | 812.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS PSF'S, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 11/02/2010 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 11/02/2010 | 4417.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 11/02/2010 | 672.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO OFTALMOLÓGICO E LABORATÓRIO MUNICIPAL, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 11/02/2010 | 198.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 11/02/2010 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 11/02/2010 | 5610.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 11/02/2010 | 5900.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 11/02/2010 | 3430.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 11/02/2010 | 146.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2141)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 11/02/2010 | 111.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 11/02/2010 | 145.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 11/02/2010 | 156.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 11/02/2010 | 317.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 11/02/2010 | 271.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 11/02/2010 | 21488.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 11/02/2010 | 240.00 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO FREZER E DEZ JOGOS DE CADEIRAS PARA A SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 11/02/2010 | 43.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS DO PROJETOS CENTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 11/02/2010 | 1859.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 11/02/2010 | 6.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 11/02/2010 | 1491.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA E DE UNIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 11/02/2010 | 11646.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA REF. AOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS: 07/0042, 09/0044 E 13/0060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 11/02/2010 | 198.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 11/02/2010 | 5101.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO:03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 11/02/2010 | 174.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 11/02/2010 | 296.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACESSO A INTERNET TIM BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 11/02/2010 | 5.88 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2274 E 3353-2530 DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 11/02/2010 | 1637.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2274 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 11/02/2010 | 73.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2391 DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 11/02/2010 | 2971.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1203, 9982- 1350, 9982-1811, 9982-2005 E 9982-2310)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 11/02/2010 | 1106.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 11/02/2010 | 481.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE E DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 11/02/2010 | 156.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/01 A 06/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 11/02/2010 | 244.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 11/02/2010 | 3.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 11/02/2010 | 79.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 12/02/2010 | 4000.00 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA DOS TRANSPORTES ESCOLARES (ONIBUS 371 - MMS5853 E ONIBUS VOLKSWAGEN - MNM0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 12/02/2010 | 533.50 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 12/02/2010 | 2827.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 12/02/2010 | 124.89 | 00005514224406 | MARCELO GEMERSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL PLACA (MOS 3339),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 12/02/2010 | 510.00 | 00005233328402 | TANIERE FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO ROSÁLIA PAULINO NO PERÍODO DE 01/02 A 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 12/02/2010 | 72.00 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADA A PINTURA DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 12/02/2010 | 44.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 13/02/2010 | 150.00 | 00040963870297 | SANDRA JOELMA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA ALTO ALEGRE SAMBA NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 13/02/2010 | 675.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 13/02/2010 | 977.52 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 15/02/2010 | 72.35 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000960 | 15/02/2010 | 412.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ONIBUS (MNM-0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | TRANSPORTE ESCOLAR | SUBSIDIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 15/02/2010 | 1854.00 | 00004440529410 | ALGUINÁRIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO O ÔNIBUS ESCOLAR DA PREFEITURA DE SUMÉ ESTÁ EM MANUTENÇÃO OU CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 15/02/2010 | 2550.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CRAS, IGD, PETI, PRO-JOVEM E SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 15/02/2010 | 49.97 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA (KAA 4146),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000961 | 15/02/2010 | 2640.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000962 | 15/02/2010 | 309.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000969 | 15/02/2010 | 658.27 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000967 | 15/02/2010 | 432.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000963 | 15/02/2010 | 2430.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000964 | 15/02/2010 | 1044.42 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000965 | 15/02/2010 | 1009.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0000968 | 15/02/2010 | 618.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 17/02/2010 | 60.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 200-8912 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 17/02/2010 | 126.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 17/02/2010 | 124.89 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 17/02/2010 | 5.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CÓPIA DA PLANTA DO LOTEAMENTO NOVO SUMÉ NO ALTO DA CAIXA DÁGUA DESTINADO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 18/02/2010 | 159.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS DA FOPAG E AO CONTADOR QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 18/02/2010 | 21.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PLOTAGEM DAS PLANTAS DO CENTRO DE EVENTOS DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 18/02/2010 | 83.96 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 18/02/2010 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PARA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 18/02/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 18/02/2010 | 445.00 | 04647887000599 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | PELA AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 18/02/2010 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 18/02/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 18/02/2010 | 40.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 18/02/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOSTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 18/02/2010 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 18/02/2010 | 124.74 | 00048499579434 | JOSÉ AURINO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA (MOW 4420),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 18/02/2010 | 340.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 18/02/2010 | 2325.00 | 00005304039432 | RIBAMAR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURAS EM CAMAS, BERÇOS, CADEIRAS, CARRINHO DE BANHO E SUPORTES DE SORO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 18/02/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 18/02/2010 | 120.00 | 00003681205469 | ESPEDITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA A SRª ESPEDITA MARIA DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 18/02/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 18/02/2010 | 100.00 | 00003391293446 | LUCINEIDE DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAR EXAME OFTALMOLÓGICO DESTINADO A SRª LUCINEIDE DA SILVA MOURA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 18/02/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 18/02/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 18/02/2010 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 18/02/2010 | 82.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DO PROJETO COOPERAR QUE PRESTARAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 18/02/2010 | 503.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 18/02/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 18/02/2010 | 1002.15 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 19/02/2010 | 189.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS DESTINADOS AO CAMPEONATO LIGA SUMEENSE DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO PERIODO DE 02/01 A 27/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 19/02/2010 | 245.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 19/02/2010 | 267.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COBRANÇA DA CIP PELA COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 19/02/2010 | 3610.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/SERVIDOR, PARCELA 01 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 19/02/2010 | 14442.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELA 01 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 19/02/2010 | 300.00 | 00006811761482 | LINALVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE 300 METROS DE MANGUEIRA 32mm PARA INTERLIGAÇÃO DE UM POÇO A CAIXA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, DESTINADA A SRª LINALVA BARBOSA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 19/02/2010 | 500.00 | 00037521519434 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ) 2ª VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTOS, CASAMENTOS E ÓBITOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 19/02/2010 | 620.00 | 00067547842453 | FERNANDO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO SR FERNANDO ASSIS DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 19/02/2010 | 22031.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 19/02/2010 | 204.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 19/02/2010 | 223.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 19/02/2010 | 574.20 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 19/02/2010 | 141.06 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOGAN PLACA (NPS 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442009 | 0001017 | 19/02/2010 | 12053.59 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 19/02/2010 | 86.92 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 19/02/2010 | 908.94 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO RECIFE/BRASÍLIA/RECIFE DESTINADA AO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 19/02/2010 | 580.67 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 19/02/2010 | 163.20 | 00989523000102 | XSUNG INDUST. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO SETOR DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 19/02/2010 | 7045.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 20/02/2010 | 98.00 | 00021272175863 | JOSÉ EDNALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ EDNALDO CLEMENTE (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 20/02/2010 | 350.57 | 00069706352449 | HELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE REFEIÇÕES E LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES HELIA MARIA DE SOUSA, SERGIO CORDEIRO DE SOUSA, FABIANA P. SOUSA E GENILDO MACIEL DA SILVA, DURANTE A 1ª OFICINA REGIONAL DE ACOM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 20/02/2010 | 2015.31 | 12448221000106 | HOTEIS PONTA VERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES HELIA MARIA SOUSA, FABIANA SOUSA, SERGIO SOUSA E GENILDO DA SILVA, DURANTE A 1ª OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001027 | 22/02/2010 | 102.96 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001030 | 22/02/2010 | 1308.12 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001048 | 22/02/2010 | 35.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001050 | 22/02/2010 | 133.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 22/02/2010 | 12.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO PROJETO AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001061 | 22/02/2010 | 396.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 22/02/2010 | 35.98 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001032 | 22/02/2010 | 1438.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143. MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001034 | 22/02/2010 | 105.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001035 | 22/02/2010 | 1161.86 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001037 | 22/02/2010 | 1879.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001041 | 22/02/2010 | 396.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001045 | 22/02/2010 | 71.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001053 | 22/02/2010 | 585.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 22/02/2010 | 7001.05 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMAC.DO EST.PERNAMBUCO S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 22/02/2010 | 90.96 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADAS NAS C/C 22064-7 E 20419-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001042 | 22/02/2010 | 502.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001044 | 22/02/2010 | 71.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001062 | 22/02/2010 | 1070.26 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO LOGAN (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001039 | 22/02/2010 | 26.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001025 | 22/02/2010 | 31.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 22/02/2010 | 225.00 | 00030864526415 | VALDOMIRO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO CENTRO, NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 22/02/2010 | 225.00 | 00001446660818 | PAULO FERNANDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO CENTRO, NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 22/02/2010 | 225.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO NA CAÇAMBA AMARELA DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 22/02/2010 | 225.00 | 00048500330406 | NESTOR FERNANDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 22/02/2010 | 225.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 22/02/2010 | 225.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E LIXO NA CAÇAMBA AMARELA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 22/02/2010 | 225.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO CENTRO, NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 22/02/2010 | 225.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 22/02/2010 | 225.00 | 00076455947487 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DAS ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 22/02/2010 | 225.00 | 00008422760410 | SEVERINO RIBEIRO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS DO ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 22/02/2010 | 225.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO NA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 22/02/2010 | 225.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001051 | 22/02/2010 | 1238.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 22/02/2010 | 225.00 | 00076815242404 | IVONALDO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NAS PRAÇAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 22/02/2010 | 225.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 22/02/2010 | 225.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001056 | 22/02/2010 | 713.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 22/02/2010 | 225.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO CENTRO, NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 22/02/2010 | 225.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 22/02/2010 | 225.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 22/02/2010 | 225.00 | 00009507996451 | EDIVAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001064 | 22/02/2010 | 102.17 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 22/02/2010 | 225.00 | 00007788040460 | HELENILSON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA AMARELA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 22/02 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 23/02/2010 | 49.35 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DAS SEIS CASAS E LAJINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 23/02/2010 | 240.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTOS E MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 23/02/2010 | 10.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A COMISSÃO DE INQUÉRITO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 23/02/2010 | 312.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 23/02/2010 | 2218.11 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DOS RECURSOS DA C/C 12.196-7, REF. AO CONVENIO Nº 076/2007 DO ABRIGO DOS IDOSOS ROSÁLIA PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 23/02/2010 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 23/02/2010 | 827.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 23/02/2010 | 1498.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MOSQUETEIROS E LENÇOIS PARA RECEM NASCIDOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 23/02/2010 | 6010.53 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 24/02/2010 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 24/02/2010 | 30607.63 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 24/02/2010 | 30945.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DO PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 24/02/2010 | 10.50 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I - ALTO ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 24/02/2010 | 49.98 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 24/02/2010 | 52.04 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 24/02/2010 | 40.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DA FUNASA QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 24/02/2010 | 750.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 24/02/2010 | 1872.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 24/02/2010 | 467.54 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS, CESTOS, SUPORTES E TORNEIRAS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 24/02/2010 | 244.20 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 24/02/2010 | 187.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A REPOSIÇÃO DO RENAULT LOGAN (NPS-5859) LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 24/02/2010 | 2100.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS INAUGURAL DESTINADAS AS UMEIEF´S IRINEU SEVERO DE MACEDO, LUIZ MARIANO DE ARAUJO, SENADOR PAULO GUERRA E JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | CONSTRUIR BARRAGENS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 24/02/2010 | 4687.59 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS BARRAGENS SUBTERRÂNEAS NOS SÍTIOS POÇO ESCURO E MATA POSTO, REFERENTE AO CONTRATO 0163451-83/04 (2ª MEDIÇÃO). | 00052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 25/02/2010 | 350.00 | 00009640523429 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DOS PINOS DA PARTE DIANTEIRA E MONTAGEM DO MOTOR DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 25/02/2010 | 76.76 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 25/02/2010 | 186.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEPOSITO DE CALÇÃO DE AÇÃO DE DESPEJO MOVIDA CONTRA O SR. VANDSON DE S. BRAZ, REF. A BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 25/02/2010 | 148.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CUSTAS DE AÇÃO DE DESPEJO MOVIDA CONTRA O SR. VANDSON DE S. BRAZ, REF. A BOX LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 25/02/2010 | 1980.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB E BRASÍLIA/DF, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 25/02/2010 | 62.00 | 00005800830479 | SIMONE JUVÊNCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DESTINADA À SRª SIMONE JUVÊNCIO DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 25/02/2010 | 69.96 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO BESTA PLACA (MNM 0392),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 25/02/2010 | 1385.69 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A TOYOTA HILUX (NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 25/02/2010 | 450.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DA TOYOTA HILUX (NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 26/02/2010 | 405.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 26/02/2010 | 1820.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 26/02/2010 | 1126.20 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 26/02/2010 | 2512.80 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 26/02/2010 | 5533.42 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 26/02/2010 | 40.32 | 00016145291400 | VITÓRIA REGINA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 26/02/2010 | 1222.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 26/02/2010 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 26/02/2010 | 244.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DO PETI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 26/02/2010 | 499.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 26/02/2010 | 1189.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 26/02/2010 | 420.00 | 00080591388472 | JURACY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADA AO SRº JURACY ALVES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 26/02/2010 | 336.13 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS RECUPERAÇÃO/INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PINTURA NA SEDE DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 26/02/2010 | 49.00 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PROJETO AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 26/02/2010 | 216.70 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CASA DE APOIO DO PROJETO AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 26/02/2010 | 110.50 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 26/02/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS NOTÍCIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 26/02/2010 | 580.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 26/02/2010 | 600.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI LIGADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 26/02/2010 | 14.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 26/02/2010 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS CONFORME CONTRATO, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 26/02/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 26/02/2010 | 465.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 26/02/2010 | 1752.71 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 26/02/2010 | 1.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 283142-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 26/02/2010 | 1117.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 26/02/2010 | 204.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 26/02/2010 | 126.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 26/02/2010 | 538.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TÁBUAS E FORRA DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 26/02/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 26/02/2010 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001132 | 26/02/2010 | 2142.00 | 00001578336406 | SÉRGIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS EMPOEIRA DO POÇO, FIRMEZA, BRAVA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001133 | 26/02/2010 | 2743.20 | 00003659057479 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BARRAGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001134 | 26/02/2010 | 1439.20 | 00005347649836 | JOSÉ AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS INGÁ E PERÍMETRO IRRIGADO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001135 | 26/02/2010 | 2302.72 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, PIO X, PAU DÁRCO E CAIÇARA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001136 | 26/02/2010 | 1782.20 | 00004499595460 | GILLIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA DO JUÁ, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001137 | 26/02/2010 | 2380.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CARNAÚBA DE CIMA E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001138 | 26/02/2010 | 2368.00 | 00083963065400 | WILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA, PAU DÁRCO E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001139 | 26/02/2010 | 1136.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TERRA VERMELHA E POÇO DA PEDRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001140 | 26/02/2010 | 976.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRO DA COSTA E OLHO DÁGUA DO PADRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001141 | 26/02/2010 | 2072.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001142 | 26/02/2010 | 2295.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, RIACHO DAS PORTEIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001143 | 26/02/2010 | 1988.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X, SÍTIO BALANÇO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001144 | 26/02/2010 | 1708.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001145 | 26/02/2010 | 780.00 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PITOMBEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001146 | 26/02/2010 | 809.55 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ORIENTE E JUREMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 26/02/2010 | 717.98 | 06229535000115 | ABÍLIO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO OSCAR SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 26/02/2010 | 1656.24 | 02817792000117 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 26/02/2010 | 69.60 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM CILINDRO DE CATA VENTO PARA OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 26/02/2010 | 161.70 | 06229535000115 | ABÍLIO BENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 26/02/2010 | 2900.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 26/02/2010 | 25.40 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA AO CONSERTO DA PORTA DO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JACINTÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 27/02/2010 | 800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001160 | 27/02/2010 | 383.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001168 | 27/02/2010 | 865.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 27/02/2010 | 3045.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 01/05 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, RELATIVA À SAFRA 2009/2010, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 27/02/2010 | 400.00 | 00005350719491 | VICENTE DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORIA NO CURSO DE AVICULTURA ALTERNATIVA NOS DIAS 9 E 10/03 DESTINADOS AOS PRODUTORES DE AVES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 27/02/2010 | 9155.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001163 | 27/02/2010 | 659.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001167 | 27/02/2010 | 3417.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001169 | 27/02/2010 | 1030.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001177 | 27/02/2010 | 36.96 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001178 | 27/02/2010 | 26.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001192 | 27/02/2010 | 1725.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 27/02/2010 | 13971.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 27/02/2010 | 28365.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000492009 | 0001171 | 27/02/2010 | 600.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARCELA 02/12 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000492009 | 0001172 | 27/02/2010 | 500.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PARCELA 02/12 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001185 | 27/02/2010 | 13.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 27/02/2010 | 12723.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | TRANSPORTE ESCOLAR | SUBSIDIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 27/02/2010 | 1442.00 | 00004440529410 | ALGUINÁRIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO O ÔNIBUS ESCOLAR DA PREFEITURA DE SUMÉ ESTÁ EM MANUTENÇÃO OU CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001166 | 27/02/2010 | 1339.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 27/02/2010 | 7818.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001176 | 27/02/2010 | 905.78 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO LOGAN (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001188 | 27/02/2010 | 71.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001189 | 27/02/2010 | 71.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001193 | 27/02/2010 | 361.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 27/02/2010 | 118516.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 27/02/2010 | 36431.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 27/02/2010 | 80.00 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 27/02/2010 | 80.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 27/02/2010 | 44871.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57 E 60 -PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 27/02/2010 | 9377.39 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 27/02/2010 | 3093.69 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 27/02/2010 | 4426.49 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 27/02/2010 | 9377.39 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 27/02/2010 | 3093.69 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 27/02/2010 | 4426.49 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000492009 | 0001170 | 27/02/2010 | 700.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAL, PARCELA 02/12, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 27/02/2010 | 12735.65 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 27/02/2010 | 514.00 | 00004431181407 | JOSENAIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DEPOSITADA NA C/C 5.397-X NOS DIAS 01/02 E 06/02/2010 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DE PIO X, DURAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 27/02/2010 | 2384.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CUSTAS DO PROCESSO Nº 045.2004.000011-4 MOVIDO PELA CONSTRUTORA MARREIRO CONTRA A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 27/02/2010 | 247.50 | 02030715000112 | ANATEL (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA DE RETRANSMISSÃO DE TV (CÓDIGO 800) E ESPECIAL DE REPETIÇÃO DE TV - SATÉLITE ( CÓDIGO 730) REF. AO ANO D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 27/02/2010 | 391.64 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 22/01 A 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 27/02/2010 | 7968.12 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 45, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 27/02/2010 | 7968.12 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 45, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001187 | 27/02/2010 | 159.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO PUNTO (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 27/02/2010 | 3080.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 27/02/2010 | 4000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 27/02/2010 | 1393.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A CASA DE APOIO DO PROJETO AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001175 | 27/02/2010 | 396.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001179 | 27/02/2010 | 42.24 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001180 | 27/02/2010 | 772.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001190 | 27/02/2010 | 35.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001191 | 27/02/2010 | 35.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 27/02/2010 | 24.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 27/02/2010 | 200.00 | 00018719419899 | MARIA HELENA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA A SRª MARIA HELENA ALVES DE ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 27/02/2010 | 180.00 | 00069706875468 | MARIA BERNADETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA A SRª MARIA BERNADETE DE LIMA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 27/02/2010 | 15475.00 | 00004752221489 | ADELICE TEÓFILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIAÇÃO DE MEIO-FIO E SERVIÇOS SIMILARES, REF. FEVEREIRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 27/02/2010 | 6220.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001159 | 27/02/2010 | 206.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001161 | 27/02/2010 | 1371.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001162 | 27/02/2010 | 247.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001165 | 27/02/2010 | 389.34 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DO CISCO (PLACA MNO 0392) A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001181 | 27/02/2010 | 1334.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001182 | 27/02/2010 | 100.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001183 | 27/02/2010 | 837.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001184 | 27/02/2010 | 1950.17 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001186 | 27/02/2010 | 295.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022009 | 0001194 | 27/02/2010 | 319.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 27/02/2010 | 63881.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA 42 E 43, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 27/02/2010 | 53697.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA 42 E 43, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 27/02/2010 | 148.06 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 27/02/2010 | 43.00 | 00098062131491 | MARIVALDO ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 27/02/2010 | 500.00 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS, 80 PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 27/02/2010 | 3355.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA 40, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 27/02/2010 | 53570.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA 40, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 27/02/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 27/02/2010 | 6177.55 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 27/02/2010 | 12967.34 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 27/02/2010 | 19144.89 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 01/03/2010 | 6275.83 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE FEVEREIRO/2010 (EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1236). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/03/2010 | 500.00 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/03/2010 | 151.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 01/03/2010 | 305.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 01/03/2010 | 670.00 | 11018987000198 | MIRELY VARIEDADES - GLAUCO DA COSTA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 01/03/2010 | 8569.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLÍNICO DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 01/03/2010 | 580.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 01/03/2010 | 298.43 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 01/03/2010 | 6537.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 01/03/2010 | 340.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 01/03/2010 | 80.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÕES INTERNAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 01/03/2010 | 110.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 01/03/2010 | 826.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CRAS E IGD, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2010 (COMPLEMENTO AO EMPENHO 957). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 01/03/2010 | 737.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2010, (COMPLEMENTO DO EMPENHO 957). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 01/03/2010 | 592.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2010 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 957). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER O ATENDIMENTO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 01/03/2010 | 6500.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO A VELHICE DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 992/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 01/03/2010 | 450.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 01/03/2010 | 500.00 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CÔNEGO SILVA Nº 05, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 01/03/2010 | 250.00 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 01/03/2010 | 537.24 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 01/03/2010 | 510.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 01/03/2010 | 510.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/03/2010 | 510.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 01/03/2010 | 510.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 01/03/2010 | 147.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 01/03/2010 | 44.87 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PROJETO AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 01/03/2010 | 158.45 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PROJETO AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/03/2010 | 600.00 | 00002339922437 | PAULO SÉRGIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVÍVIO POR MEIO DA ARTE CULTURA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 01/03/2010 | 350.00 | 00004088390407 | MARIA DO CARMO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADA À SRª MARIA DO CARMO DE LIMA RIBEIRO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 01/03/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0001269 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEIRO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0001275 | 01/03/2010 | 3200.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PUNTO (PLACA NPT 5859) PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 01/03/2010 | 99.09 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/03/2010 | 853.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0001266 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃO PÚBLICOS, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0001267 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00000753000440 | ENGUELLYES TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 01/03/2010 | 71.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2391 DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 01/03/2010 | 1613.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2274 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 01/03/2010 | 71.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2122 DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 01/03/2010 | 529.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2010 (COMPLEMENTO AO EMPENHO 820). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 01/03/2010 | 120.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UMEIEF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 01/03/2010 | 100.00 | 00004808510421 | SEBASTIAO DA SILVA ALMEIDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ASSENTAMENTO MANDACARÚ DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA , REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 01/03/2010 | 165.00 | 00070826480497 | SEBASTIÃO INÁCIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRAVA PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 01/03/2010 | 435.60 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CINCO VACAS ATÉ O SÍTIO BANANEIRAS PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0001274 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN (PLACA NPS 5859) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 01/03/2010 | 1006.14 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO J.PESSOA/BRASÍLIA/J.PESSOA DESTINADA AO SRº JOSÉ ROMERIO SOARES DE BRITO PARA PARTICIPAR DO II SALÃO NACIONAL DE TERRITÓRIOS, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 01/03/2010 | 77.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 01/03/2010 | 251.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 01/03/2010 | 316.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2010 DO ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA MMS-5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 01/03/2010 | 160.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 01/03/2010 | 1413.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DE 01/2010, CONFORME TRANSF. Nº 061/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0001270 | 01/03/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 01/03/2010 | 690.74 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTOS DOS TÉCNICOS DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E COMPRAS, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 01/03/2010 | 169.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 01/03/2010 | 68.90 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 01/03/2010 | 225.00 | 00076001644420 | VICENTE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES, NO PERÍODO DE 01/03 A 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/03/2010 | 2400.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 01/03/2010 | 4700.00 | 00042400171491 | CARLOS ANTONIO RODRIGUES TÚRCIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS E PROJETOS DE REDE LÓGICA DO CENTRO DE EVENTOS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 02/03/2010 | 510.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 02/03/2010 | 510.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 02/03/2010 | 510.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ JACINTO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 02/03/2010 | 132.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 02/03/2010 | 3500.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL, ASSENTAMENTO MANDACARÚ NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/03/2010 | 2291.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UMEIEF´S DA ZONA RURAL MARCOLINO DE FREITAS BARROS, RODOLFO SANTA CRUZ, ESMERINO BARBOSA, HUGO SANTA CRUZ, JOÃO DE SOUSA, MANOEL DIVINO FERREIRA, MARIA D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 02/03/2010 | 510.00 | 00008816702435 | THYAGO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 02/03/2010 | 510.00 | 00006121893419 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 02/03/2010 | 265.00 | 00037958290896 | KARUSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/03/2010 | 510.00 | 00076456226449 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 02/03/2010 | 510.00 | 00006450605421 | FRAUSEANE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF NECO SOARES, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 02/03/2010 | 510.00 | 00080501516468 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 02/03/2010 | 510.00 | 00040963870297 | SANDRA JOELMA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 02/03/2010 | 510.00 | 00006457474403 | JOSEFA ALCIONE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 02/03/2010 | 510.00 | 00054876788472 | JANETE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 02/03/2010 | 510.00 | 00005127567407 | GISLENE ALVES BENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 02/03/2010 | 510.00 | 00048499560415 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F. DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/03/2010 | 510.00 | 00007160120493 | LADJA NAFTALY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 02/03/2010 | 510.00 | 00007230278465 | ARGEMIRO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 02/03/2010 | 510.00 | 00080593127404 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 02/03/2010 | 510.00 | 00006115610427 | EDVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 02/03/2010 | 510.00 | 00008006613460 | JAQUELINE SUERDA DA SILVA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACÊDO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 02/03/2010 | 510.00 | 00028415977840 | JOSE FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F. DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 02/03/2010 | 510.00 | 00099146304487 | DAMIÃO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F. DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 02/03/2010 | 510.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.A.E.F. DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/03/2010 | 510.00 | 00083962107487 | MARIA HELENICE GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 02/03/2010 | 510.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 02/03/2010 | 510.00 | 00029435240852 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 02/03/2010 | 445.00 | 01554285000175 | CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CADASTRAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 02/03/2010 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 02/03/2010 | 160.00 | 00099710706420 | ANA ERLICE ALVES DE ARAUJO MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO,INSTALAÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 02/03/2010 | 25.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 02/03/2010 | 530.40 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 02/03/2010 | 131.94 | 00087277280482 | ANTONIO CLÉCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 02/03/2010 | 596.85 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 02/03/2010 | 429.00 | 10529810000193 | CIRÚRGICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 02/03/2010 | 15867.86 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 02/03/2010 | 1291.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 02/03/2010 | 5440.08 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/03/2010 | 383.86 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS- FRANCILENIA VIEIRA CARD. DIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLÍRIOS E POMADAS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 02/03/2010 | 28.00 | 00087277280482 | ANTONIO CLÉCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 02/03/2010 | 42.00 | 00021272175863 | JOSÉ EDNALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ EDNALDO CLEMENTE (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 02/03/2010 | 70.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 03/03/2010 | 14.00 | 00087277280482 | ANTONIO CLÉCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 03/03/2010 | 216.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 03/03/2010 | 131.67 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO PLACA (MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 03/03/2010 | 232.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO (PLACA MNB 5571)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 03/03/2010 | 1889.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DAS AMBULÂNCIAS (PLACAS MNM 0392 E MOQ 2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 03/03/2010 | 359.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2010 DA MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 03/03/2010 | 195.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2010 DO FIAT DOBLÔ (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 03/03/2010 | 316.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO 2009/2010 DO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 03/03/2010 | 800.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 03/03/2010 | 2888.02 | 41130873000104 | OLÍMPIO LEO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 03/03/2010 | 359.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2010 DA MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 03/03/2010 | 300.00 | 00005170743467 | GIRLENE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA À SRª MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUEREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 03/03/2010 | 300.00 | 00058943676468 | EDNALVA ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº JOSÉ CARLOS DEODATO DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 03/03/2010 | 85.00 | 00001029821801 | JOSÉ JURANDI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA INFANTIL DESTINADA A UM RECEM NASCIDO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 03/03/2010 | 300.00 | 00004760635408 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA À SRª TEREZINHA RODRIGUES LEITE DE SOUZA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 03/03/2010 | 300.00 | 00004322583458 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA À SRª MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 03/03/2010 | 300.00 | 00062964127468 | SOLANGE MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº MANOEL PATRICIO DE MOURA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUERENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 03/03/2010 | 300.00 | 00004324236801 | EUNICE AMORIM DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA À SRª SEVERINA AMORIM DAS NEVES, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUERENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 03/03/2010 | 79.96 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 03/03/2010 | 125.37 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 03/03/2010 | 356.80 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, CERTIDÕES DE BENS E IMÓVEIS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 03/03/2010 | 2291.15 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UMEIEF´S DA ZONA RURAL - MARCOLINO DE FREITAS BARROS, RODOLFO SANTA CRUZ, ESMERINO BARBOSA, HUGO SANTA CRUZ, JOÃO DE SOUSA, MANOEL DIVINO FERREIRA, MARIA DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 03/03/2010 | 1100.00 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DAS PLANTAS DOS BANHEIROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 03/03/2010 | 500.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB À SUMÉ DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 03/03/2010 | 700.00 | 00010152979867 | JOSÉ CARLOS DE LIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE CADEIRAS ESCOLARES DE JOÃO PESSOA/PB À SUMÉ DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 03/03/2010 | 359.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2010 DA MOTO (PLACA MNM 0141), DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 03/03/2010 | 56.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 04/03/2010 | 857.00 | 07800571000150 | LUCIO SPORT-LUCIO BRUNO ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AS UMEIEF´S NECO SOARES, MARIA LEITE RAFAEL, IRINEU SEVERO DE MACEDO, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E A E.E.F DEP. EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 04/03/2010 | 263.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 04/03/2010 | 40.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 04/03/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOSTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 04/03/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 04/03/2010 | 60.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 04/03/2010 | 10.00 | 11248495000199 | LAVART - LAVA JATO FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA LAVAGEM SIMPLES NO VEÍCULO PUNTO (PLACA NPT 5859) DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 04/03/2010 | 73.76 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 04/03/2010 | 2429.20 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 04/03/2010 | 1270.25 | 41130873000104 | OLÍMPIO LEO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 05/03/2010 | 1269.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 05/03/2010 | 15576.56 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 05/03/2010 | 6629.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 05/03/2010 | 2450.00 | 00005304039432 | RIBAMAR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, PINTURA DE CAMAS E COBERTURA DE DOZE COLCHÕES E OITO ALMOFADAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 05/03/2010 | 175.50 | 00005489518456 | ADRIANA DE SANTANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE BÁSICA (PSF V) DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 05/03/2010 | 90.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 05/03/2010 | 1204.00 | 07845483000174 | PROJETO CRIANÇA FELIZ NACIONAL COM. DE BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 05/03/2010 | 22.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 05/03/2010 | 41.78 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PRAÇA JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 05/03/2010 | 354.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 05/03/2010 | 15.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 05/03/2010 | 37.46 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 08/03/2010 | 240.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PINTURA DE LETREIROS E BRASÃO EM CAIXAS DÁGUA E PINTURA DE LETREIROS NA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 08/03/2010 | 510.00 | 00005482505456 | RONALDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 08/03/2010 | 510.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 08/03/2010 | 250.00 | 00076000907400 | ANTONIO SANTA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE DUAS ALUNAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SÍTIO VÁRZEA DO BOI(COMUNIDADE CARNAÚBA DE CIMA) ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REFERIDA COMUNIDADE, PARA ACESSO AO ÔNIBUS ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 08/03/2010 | 56.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOSTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 08/03/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDEDOM- REDE BRAS. DE PUBL. DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº002/2010 ( CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 08/03/2010 | 60.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA O NASF EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 08/03/2010 | 340.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CORREÇÃO DE QUATRO FAIXAS E CONFECÇÃO DE CINCO FAIXAS PARA CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 08/03/2010 | 140.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 08/03/2010 | 180.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DE TRÊS FAIXAS PARA O CRAS DESTINADAS A COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 09/03/2010 | 300.00 | 00006846053760 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº GENTIL VITALINO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUERENTE É EX ES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 09/03/2010 | 510.00 | 00028933538860 | GILSON FABIAN SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 09/03/2010 | 350.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA REABERTURA DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR, NO PERÍODO DE 04 A 10 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 09/03/2010 | 366.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 09/03/2010 | 3319.60 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ 2143, KAA 4146) E AO VEÍCULO BESTA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 09/03/2010 | 350.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MOQ 2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 09/03/2010 | 541.80 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 09/03/2010 | 748.20 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 09/03/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 09/03/2010 | 1976.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 09/03/2010 | 87.08 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO NO BAIRRO FREI DAMIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 09/03/2010 | 70.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 09/03/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 09/03/2010 | 630.00 | 00099140756491 | JOSE DE ANCHIETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ E UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 09/03/2010 | 268.60 | 00004753881431 | DANIEL LÊLA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO IMOBILIÁRIO DA UMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 09/03/2010 | 4609.60 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REFORMA DOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MMS 5853 E MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 09/03/2010 | 510.00 | 00097831123415 | INACIA CRISTINA FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 09/03/2010 | 510.00 | 00001165035480 | VALDIRENA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF NECO SOARES, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 09/03/2010 | 510.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 09/03/2010 | 510.00 | 00040522415334 | CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 09/03/2010 | 1300.00 | 09307729000180 | CIA DE DESENVOLV. DE RECURSOS MINERAIS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DOIS TESTES DE VAZÃO EM POÇOS TUBULARES CRISTALINO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO MANDACARÚ, NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 09/03/2010 | 157.69 | 07114392000169 | NOVO PLÁSTICO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO TEATRAL NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 09/03/2010 | 350.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PINTURA DE LETREIROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 09/03/2010 | 700.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO NO PERÍODO DE 20 A 27 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 09/03/2010 | 510.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 09/03/2010 | 750.00 | 00005178595483 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 09/03/2010 | 510.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 09/03/2010 | 510.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 09/03/2010 | 750.00 | 00064018393415 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 09/03/2010 | 510.00 | 00099141671449 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 09/03/2010 | 300.00 | 00005489519428 | MARIA ALBANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 09/03/2010 | 510.00 | 00007239442454 | DANIEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 09/03/2010 | 510.00 | 00003696781410 | JOSÉ DA PAZ DE SÁ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO FÓRUM EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS DJALMA ZACARIAS DA SILVA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 09/03/2010 | 510.00 | 00002143495781 | JOSÉ IVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 09/03/2010 | 510.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 09/03/2010 | 581.25 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DOS TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 09/03/2010 | 19351.20 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 09/03/2010 | 7509.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR VALMET 88 E A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 09/03/2010 | 110.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 09/03/2010 | 1120.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS PARA CADASTRAMENTO DO IDEME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 09/03/2010 | 162.50 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 10/03/2010 | 655.20 | 00005019722421 | MARIA LINDINAURA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS NUM CAMINHÃO RECOLHENDO MATO E ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 10/03/2010 | 3204.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E AOS POÇOS DOS SÍTIOS CAZUZINHA E AREAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 10/03/2010 | 814.66 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 10/03/2010 | 6215.05 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 10/03/2010 | 586.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 10/03/2010 | 3168.31 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 10/03/2010 | 0.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 10/03/2010 | 100.00 | 00042104890420 | PEDRO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE PANELAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 10/03/2010 | 250.00 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO NO RADIADOR E DISTRIBUIDOR DA AMBULÂNCIA CARAVAN (PLACA MMN 0006) DA COMUNIDADE DO OLHO DÁGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 10/03/2010 | 823.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM DA AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 10/03/2010 | 120.00 | 00062253131415 | JOSE OGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE CIRCO SÓCIO EDUCATIVO PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 10/03/2010 | 100.00 | 00003216980456 | JOÃO PAULO GREGÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FILMAGENS DE APRESENTAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 10/03/2010 | 38.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 10/03/2010 | 61.50 | 09131123000136 | MARIA VITÓRIA BIJOUTERIAS - RITA MAURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAQUIAGEM DESTINADA A OFICINA DE TEATRO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR PARA APRESENTAÇÃO "TAMBORES DO CARIRI". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 10/03/2010 | 99.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZÉM PARAÍBA | PELA AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 10/03/2010 | 259.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZÉM PARAÍBA | PELA AQUISICAO DE UM MICRO SYSTEM DESTINADO AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 10/03/2010 | 400.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 10/03/2010 | 58.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 11/03/2010 | 250.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIROS E DESENHOS NO PRÉDIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 11/03/2010 | 280.00 | 00079728090463 | MARIA JOSÉ TRESENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA A SRª MARIA JOSÉ TRESENA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 11/03/2010 | 275.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 11/03/2010 | 113.84 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 11/03/2010 | 232.00 | 08966228000142 | SINÉZIO TELINO & CIA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO ÔNIBUS (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 11/03/2010 | 156.00 | 00039679805883 | JESSICA DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA A REUNIÃO COM ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 11/03/2010 | 179.40 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SÍTIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 11/03/2010 | 612.00 | 09369653000117 | C. UCHÔA & CIA. LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 12/03/2010 | 250.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AVALIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO SÍTIO SERROTE VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 12/03/2010 | 979.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 12/03/2010 | 639.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO HIDRÁULICA NA AV. 1º DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 12/03/2010 | 72.24 | 03566730000142 | JOSILDO CUSTODIO DA SILVA - YELLOWS COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CÓPIAS DE PROCESSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 12/03/2010 | 39.20 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES HELIA MARIA DE SOUSA E VALDIANA COELHO FEITOSA, DURANTE COMPRAS PARA O PROGRAMA AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 12/03/2010 | 646.28 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 12/03/2010 | 100.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 12/03/2010 | 75.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA ENTREGA DE CISTERNAS NA COMUNIDADE OLHO DÁGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 12/03/2010 | 2679.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 12/03/2010 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2010 DA AMBULÂNCIA (PLACA MOQ 2143), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 12/03/2010 | 199.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2010 DO VEÍCULO BESTA (PLACA MNM 0392), DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 13/03/2010 | 225.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 13/03/2010 | 225.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 13/03/2010 | 225.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 13/03/2010 | 225.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 13/03/2010 | 225.00 | 00009507996451 | EDIVAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 13/03/2010 | 225.00 | 00007788040460 | HELENILSON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 13/03/2010 | 225.00 | 00008422760410 | SEVERINO RIBEIRO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 13/03/2010 | 225.00 | 00076455947487 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DAS ARVORES DAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 13/03/2010 | 225.00 | 00010197891403 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 13/03/2010 | 225.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO NA CAÇAMBA AMARELA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 13/03/2010 | 225.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 13/03/2010 | 225.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 13/03/2010 | 225.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NA CAÇAMBA AMARELA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 13/03/2010 | 225.00 | 00031528572840 | CRISTIANE GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 13/03/2010 | 225.00 | 00007111938437 | FABIANA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 13/03/2010 | 225.00 | 00048500330406 | NESTOR FERNANDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 13/03/2010 | 225.00 | 00030864526415 | VALDOMIRO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 13/03/2010 | 225.00 | 00001446660818 | PAULO FERNANDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 13/03/2010 | 225.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 13/03/2010 | 225.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 88 DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 13/03/2010 | 225.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 13/03/2010 | 225.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 88 DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 13/03/2010 | 19.38 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 13/03/2010 | 225.00 | 00009453183407 | CLAUDEANE DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 13/03 A 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 13/03/2010 | 398.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 15/03/2010 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CURRAL DA FEIRA DE GADO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 15/03/2010 | 18.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ENCENAÇÃO TEATRAL DA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 15/03/2010 | 350.00 | 00005070122401 | JOSE BRAULIO MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ARBITRAGEM DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL SUB -20 REALIZADO NO PERÍODO DE 7 A 14 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 15/03/2010 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 15/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 15/03/2010 | 24.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PÚBLICO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 15/03/2010 | 750.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOROS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 15/03/2010 | 388.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 15/03/2010 | 200.00 | 00064213641449 | DAMIÃO MARQUES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADES COM AÇÕES RECREATIVAS EM COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 15/03/2010 | 15.00 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 15/03/2010 | 112.00 | 00006780558400 | EMILLY DHARANA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADES COM AÇÕES RECREATIVAS EM COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 15/03/2010 | 140.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 15/03/2010 | 24.00 | 00075312743453 | KARLA PATRÍCIA XAVIER LEITE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KARLA PATRÍCIA XAVIER LEITE DE FREITAS(BIOQUIMICA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 15/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PETI, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 15/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 15/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 15/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS AÇÕES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000022010 | 0001532 | 15/03/2010 | 11975.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PELA AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 15/03/2010 | 29.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O IDEME, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 15/03/2010 | 73.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2122 DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 15/03/2010 | 470.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INCLUSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONSULTAS PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO INSS E ALTERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO CNPJ DA PREFEITURA NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 15/03/2010 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 15/03/2010 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 15/03/2010 | 95.96 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 15/03/2010 | 70.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 15/03/2010 | 1086.19 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 15/03/2010 | 683.84 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 15/03/2010 | 571.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE E DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 15/03/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOSTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 15/03/2010 | 40.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 16/03/2010 | 1290.00 | 02427729000174 | KROMME - IMPRESSÃO DE MAT. P/ USO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER PARA DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL E IRINEU SEVERO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEP. EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ E DA CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 16/03/2010 | 263.76 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 16/03/2010 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 16/03/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOSTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 16/03/2010 | 1894.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAJE PRÉ FABRICADA E ELEMENTOS VAZADOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 16/03/2010 | 198.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 16/03/2010 | 268.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 16/03/2010 | 444.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 16/03/2010 | 148.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 16/03/2010 | 1090.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO LOGAN (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 16/03/2010 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 16/03/2010 | 4000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 16/03/2010 | 7075.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO:02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000492009 | 0001622 | 16/03/2010 | 700.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAL, PARCELA 03/12, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 16/03/2010 | 340.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 16/03/2010 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 16/03/2010 | 135.51 | 00010058863427 | HELENILDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DESTINADA À SRª HELENILDA TAVARES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 16/03/2010 | 102.60 | 00006430561496 | ALCIDES MACÊDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA AO SRº ALCIDES MACÊDO PEREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 16/03/2010 | 271.80 | 00007672345451 | ELIANE PEQUENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ELIANE PEQUENA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 16/03/2010 | 6240.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 16/03/2010 | 2720.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJOVEM, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 16/03/2010 | 1030.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 16/03/2010 | 2760.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 16/03/2010 | 3565.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 16/03/2010 | 12.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO PROJETO AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 16/03/2010 | 682.00 | 00005921977438 | NIONEIDE MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª NIONEIDE MARTINS PEREIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 16/03/2010 | 1024.43 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 16/03/2010 | 72.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 16/03/2010 | 834.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 16/03/2010 | 2500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 16/03/2010 | 5500.00 | 10838543000136 | MHY VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MICROÔNIBUS (PLACA MOG 8092) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 16/03/2010 | 678.54 | 09228734000105 | PLENA COM. E SERVIÇOS - ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 16/03/2010 | 931.89 | 09228734000105 | PLENA COM. E SERVIÇOS - ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 16/03/2010 | 75.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DESTINADO A IMPRESSORA DO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 16/03/2010 | 953.08 | 09228734000105 | PLENA COM. E SERVIÇOS - ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 16/03/2010 | 6410.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 16/03/2010 | 31000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DO PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 16/03/2010 | 7300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 16/03/2010 | 5610.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 16/03/2010 | 11745.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 16/03/2010 | 38436.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 16/03/2010 | 2065.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 16/03/2010 | 2920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 16/03/2010 | 22035.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 16/03/2010 | 633.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 16/03/2010 | 36.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 16/03/2010 | 533.29 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 16/03/2010 | 1668.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 16/03/2010 | 946.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 16/03/2010 | 125.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 16/03/2010 | 1659.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 16/03/2010 | 424.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAJE PRÉ FABRICADA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS ESGOSTOS DA RUA AUGUSTO XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 16/03/2010 | 605.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A CAÇAMBA, A D-20 E AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 16/03/2010 | 1104.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 16/03/2010 | 88.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 16/03/2010 | 69.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 16/03/2010 | 100.00 | 00006832266499 | FRANKLIN DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS NA CAÇAMBA DO DER PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA REGIÃO DO SÍTIO RIACHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 16/03/2010 | 3045.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 02/05 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, RELATIVA À SAFRA 2009/2010, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 16/03/2010 | 12.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 16/03/2010 | 20000.00 | 01639006000176 | COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MARREIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 02/03 DO ACORDO DO PROCESSO Nº 0452004000114 (AÇÃO MONITÓRIA) MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 16/03/2010 | 27.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000492009 | 0001621 | 16/03/2010 | 500.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS, PARCELA 03/12 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000492009 | 0001631 | 17/03/2010 | 750.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARCELA 03/12 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 17/03/2010 | 7829.70 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | PELA AQUISICAO DE BELICHES DESTINADAS AO CENTRO DE ATENDIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0197574-84/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 17/03/2010 | 17531.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 17/03/2010 | 340.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 17/03/2010 | 30.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 17/03/2010 | 45.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 17/03/2010 | 50.00 | 00097775037415 | BÁRBARA DE FÁTIMA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRAVAÇÃO DE VINTE E CINCO CD´S DA PEÇA NATIVIDADE- AUTO DE NATAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000492009 | 0001633 | 17/03/2010 | 250.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE COMPRAS, PARCELA 03/12 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 17/03/2010 | 420.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS DE ELABORAÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS À TRANSFORMAÇÃO DO CISCO EM CONSÓRCIO PÚBLICO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 11107 DE 06 DE ABRIL/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 17/03/2010 | 75.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 18/03/2010 | 750.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANUIDADE DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/SECCIONAL PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 18/03/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 18/03/2010 | 2131.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | TRANSPORTE ESCOLAR | SUBSIDIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 18/03/2010 | 2508.00 | 00004440529410 | ALGUINÁRIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO O ÔNIBUS ESCOLAR DA PREFEITURA DE SUMÉ ESTÁ EM MANUTENÇÃO OU CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 18/03/2010 | 814.80 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 18/03/2010 | 182.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 18/03/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 18/03/2010 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PARA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 18/03/2010 | 80.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 18/03/2010 | 443.00 | 00058943595468 | IRANIDES CLARINDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS ESTAGIÁRIOS DO IDEME NOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 18/03/2010 | 59.70 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 18/03/2010 | 50.00 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINQUENTA CRACHAS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 18/03/2010 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PARA O PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 18/03/2010 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 18/03/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 18/03/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 18/03/2010 | 1222.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 18/03/2010 | 63.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADA A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 18/03/2010 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 18/03/2010 | 945.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PELA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 18/03/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 18/03/2010 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 18/03/2010 | 981.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 18/03/2010 | 1850.97 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 18/03/2010 | 250.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 18/03/2010 | 1590.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO (PLACA MOG 8092)LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 18/03/2010 | 3444.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 18/03/2010 | 647.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 18/03/2010 | 967.67 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 18/03/2010 | 140.40 | 00028867483404 | JOSÉ EPAMINONDAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE SUSPENSÃO DA D-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001668 | 18/03/2010 | 7692.91 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUCOES LTDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº002. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 18/03/2010 | 44.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS ALOJAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 18/03/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 18/03/2010 | 1097.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 18/03/2010 | 512.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 19/03/2010 | 145.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1257)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 19/03/2010 | 1037.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 19/03/2010 | 1875.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS POÇOS E DESSALINIZADORES PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 19/03/2010 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 19/03/2010 | 896.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 19/03/2010 | 5000.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM, PALCO E LUZ PARA EVENTO CULTURAL NO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 19/03/2010 | 930.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 19/03/2010 | 184.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 19/03/2010 | 290.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 19/03/2010 | 342.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 19/03/2010 | 55.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS ALOJAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 19/03/2010 | 146.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 19/03/2010 | 132.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 19/03/2010 | 23029.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 19/03/2010 | 1095.00 | 70097514000192 | GERSON ALMEIDA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 19/03/2010 | 2316.30 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 19/03/2010 | 1590.40 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 19/03/2010 | 730.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MOTOR DA AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 19/03/2010 | 223.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 19/03/2010 | 48.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 19/03/2010 | 339.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 19/03/2010 | 145.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 19/03/2010 | 146.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2141)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 19/03/2010 | 902.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 19/03/2010 | 5342.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 19/03/2010 | 608.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 19/03/2010 | 121.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 19/03/2010 | 46.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 19/03/2010 | 175.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 19/03/2010 | 928.84 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO J.PESSOA/SÃO PAULO/J.PESSOA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 19/03/2010 | 840.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CRAS E IGD, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 19/03/2010 | 777.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 19/03/2010 | 35.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 19/03/2010 | 800.00 | 00006978290491 | ESAÚ ANTONINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FRETE (IDA E VOLTA) COM TRANSPORTE DE 16.440KG DE FEIJÃO FORNECIDOS PELA CONAB (COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO) PARA DOAÇÕES A PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 19/03/2010 | 180.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 19/03/2010 | 307.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 19/03/2010 | 664.48 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 19/03/2010 | 93.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 19/03/2010 | 2205.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADAS NAS C/C 20405-6 E 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 19/03/2010 | 7112.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 19/03/2010 | 293.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACESSO A INTERNET TIM BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 19/03/2010 | 11590.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA REF. AOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS: 08/0042, 10/0044 E 14/0060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 19/03/2010 | 1420.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 19/03/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDEDOM- REDE BRAS. DE PUBL. DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº003/2010 ( PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO E DRENAGEM URBANA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 22/03/201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 19/03/2010 | 1000.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO RETRANSMISSOR DO CANAL 9 E CONSERTO NO EQUIPAMENTO DE SOM DE PUBLICIDADES DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 19/03/2010 | 27200.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A INAUGURAÇÃO DO CDSA - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SUMÉ, CONFORME CONVÊNIO Nº2 - PMS/UFCG-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 19/03/2010 | 1203.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1203, 9982- 1350, 9982-1811, 9982-2005 E 9982-2310)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 19/03/2010 | 1320.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS À JOÃO PESSOA/PB, BRASÍLIA/DF E TATUÍ/SP CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 19/03/2010 | 1522.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 19/03/2010 | 1309.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 19/03/2010 | 554.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 19/03/2010 | 148.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 19/03/2010 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 19/03/2010 | 1131.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 19/03/2010 | 9858.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 19/03/2010 | 504.00 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 22/03/2010 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 22/03/2010 | 464.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEY DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE SOM E MÚSICA AO VIVO PARA COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E SOLENIDADE DE REINAUGURAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA UMEIEF LUIZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 22/03/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS NOTÍCIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 22/03/2010 | 150.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET E MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 22/03/2010 | 95.96 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 22/03/2010 | 1046.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM E SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 22/03/2010 | 100.00 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DETINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 22/03/2010 | 88.82 | 00024672443850 | EVALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E LUZ DESTINADA AO SRº EVALDO ALVES DE QUEIROZ, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 22/03/2010 | 522.50 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 22/03/2010 | 6931.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 22/03/2010 | 435.94 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 22/03/2010 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 22/03/2010 | 680.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 22/03/2010 | 14.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 22/03/2010 | 84.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 22/03/2010 | 80.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 22/03/2010 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 22/03/2010 | 60.00 | 00014634331829 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ELETROBOMBA DO SÍTIO NOVE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 23/03/2010 | 307.05 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DO POÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 23/03/2010 | 12.50 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 23/03/2010 | 200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 23/03/2010 | 184.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 23/03/2010 | 650.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS AMBULÂNCIAS (PLACAS MNM 0392 E KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 23/03/2010 | 1434.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 23/03/2010 | 350.00 | 00040931439434 | MARIA CARMELITA VASCONCELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE PEDREIRO PARA REFORMAR A CASA DA SRª MARIA CARMELITA VASCONCELO DE SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 23/03/2010 | 1000.00 | 00003218106435 | MARIA EDILEIDE JOSEFA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DESTINADA À SRª MARIA EDILEIDE JOSEFA BATISTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 23/03/2010 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 23/03/2010 | 286.00 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO SÃO PAULO/RECIFE DESTINADA AO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 23/03/2010 | 398.62 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO BRASÍLIA/SÃO PAULO DESTINADA AO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 23/03/2010 | 4325.28 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 23/03/2010 | 30.00 | 05601624000188 | REIPLAC - JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 23/03/2010 | 83.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES (PLACAS MMS 5853 E MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 23/03/2010 | 119.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACÊDO COMO AUXILIAR DE SALA, NO PERÍODO DE 23 A 31 DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001758 | 23/03/2010 | 1241.31 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ORIENTE E JUREMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001759 | 23/03/2010 | 2364.40 | 00005347649836 | JOSÉ AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS INGÁ E PERÍMETRO IRRIGADO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001760 | 23/03/2010 | 3519.00 | 00001578336406 | SÉRGIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS EMPOEIRA DO POÇO, FIRMEZA, BRAVA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001761 | 23/03/2010 | 3310.16 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, PIO X, PAU DÁRCO E CAIÇARA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001762 | 23/03/2010 | 2806.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001763 | 23/03/2010 | 1704.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TERRA VERMELHA E POÇO DA PEDRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001764 | 23/03/2010 | 3266.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X, SÍTIO BALANÇO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001765 | 23/03/2010 | 3978.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, RIACHO DAS PORTEIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001766 | 23/03/2010 | 3360.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CARNAÚBA DE CIMA E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001767 | 23/03/2010 | 3552.00 | 00083963065400 | WILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA, PAU DÁRCO E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001768 | 23/03/2010 | 4206.24 | 00003659057479 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BARRAGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0001769 | 23/03/2010 | 130.00 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PITOMBEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001770 | 23/03/2010 | 3055.20 | 00004499595460 | GILLIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA DO JUÁ, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001771 | 23/03/2010 | 3404.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0001772 | 23/03/2010 | 1525.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRO DA COSTA E OLHO DÁGUA DO PADRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 23/03/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 23/03/2010 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 24/03/2010 | 330.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 24/03/2010 | 92.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 24/03/2010 | 180.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 24/03/2010 | 144.70 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DO PROJETO COOPERAR E TÉCNICOS DA CEHAP QUE PRESTARAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 24/03/2010 | 90.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTOS E MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 24/03/2010 | 270.00 | 00099140829472 | JOSÉ LÚCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADA AO SR. JOSÉ LÚCIO SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 24/03/2010 | 180.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 24/03/2010 | 19266.59 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 24/03/2010 | 90.12 | 00048499579434 | JOSÉ AURINO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA (MOW 4420),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 24/03/2010 | 18.80 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATOS DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 24/03/2010 | 56.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 24/03/2010 | 300.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 24/03/2010 | 486.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS DA FOPAG E AO CONTADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 24/03/2010 | 2539.06 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 24/03/2010 | 2271.96 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 24/03/2010 | 3041.07 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 43/60 (MARÇO), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI Nº 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 24/03/2010 | 158.00 | 00064775623753 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 24/03/2010 | 55.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DA FUNASA E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO QUE PRESTARAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 24/03/2010 | 535.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 24/03/2010 | 35.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 24/03/2010 | 1729.15 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO FIGURINO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 24/03/2010 | 366.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO (PLACA MOI 5629)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 25/03/2010 | 447.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 25/03/2010 | 630.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUÇÕES NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 25/03/2010 | 600.00 | 00016094832434 | RICARDO AMADEU ARANHA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA PRAÇA ENOQUE PEREIRA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 25/03/2010 | 750.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO E LUVAS DESTINADOS AO PESSOAL QUE FAZEM A COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 25/03/2010 | 500.00 | 00015417298468 | MARIA DE TORRES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A FESTIVIDADES E INAUGURAÇÃO DA UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 25/03/2010 | 702.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 25/03/2010 | 1252.97 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 25/03/2010 | 1178.03 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 25/03/2010 | 250.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA (MOQ 2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 25/03/2010 | 450.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO BESTA (PLACA MNM 0692)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 25/03/2010 | 1600.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO BESTA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 25/03/2010 | 600.00 | 00008421423479 | DANIEL DE MENESES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE CONVIVIO POR MEIO DA ARTE CULTURA DO PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 25/03/2010 | 125.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 25/03/2010 | 56.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 25/03/2010 | 721.00 | 00005117535430 | KATIANE DUARTE SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 25/03/2010 | 430.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 25/03/2010 | 3098.27 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 26/03/2010 | 263.28 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 26/03/2010 | 548.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 26/03/2010 | 10000.93 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 26/03/2010 | 500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO BESTA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 26/03/2010 | 3468.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 26/03/2010 | 32.40 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 26/03/2010 | 138.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072009 | 0001818 | 26/03/2010 | 17497.96 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRÃO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ANÁLISE DE DOCUMENTOS, AUDITORIA TRIBUTÁRIA COM PROPOSITURA DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS EM FACE DA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 26/03/2010 | 13.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA, DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE REVISÃO DE 1000 E 4000 KM DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 26/03/2010 | 16.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 27/03/2010 | 221.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 27/03/2010 | 711.52 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 27/03/2010 | 711.52 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 27/03/2010 | 70.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 27/03/2010 | 321.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 27/03/2010 | 272.42 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 22/02 A 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 27/03/2010 | 750.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PIQUENIQUE COM AS CRIANÇAS DO ASSENTAMENTO MANDACARÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 27/03/2010 | 250.00 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E DOIS FREZER PARA O PIQUENIQUE COM AS CRIANÇAS DO ASSENTAMENTO MANDACARÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 27/03/2010 | 665.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E DOCES PARA O PIQUENIQUE COM AS CRIANÇAS DO ASSENTAMENTO MANDACARÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 27/03/2010 | 97.97 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PIQUENIQUE COM AS CRIANÇAS DO ASSENTAMENTO MANDACARÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 27/03/2010 | 8309.52 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 45, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 29/03/2010 | 12905.65 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 29/03/2010 | 546.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 29/03/2010 | 3080.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 29/03/2010 | 92002.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 29/03/2010 | 28167.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 29/03/2010 | 44259.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57 E 60 -PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 29/03/2010 | 392.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS A PASSEIO COM AS CRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 29/03/2010 | 348.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO ENCONTRO DA MELHOR IDADE COM O GRUPO DO MUNICÍPIO DE AMPARO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 29/03/2010 | 300.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 29/03/2010 | 7580.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 29/03/2010 | 153.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DA CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 29/03/2010 | 349.75 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 29/03/2010 | 1624.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 29/03/2010 | 55592.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 29/03/2010 | 58426.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 29/03/2010 | 61133.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 29/03/2010 | 63.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 200-8912 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 29/03/2010 | 12941.43 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 29/03/2010 | 9964.56 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 29/03/2010 | 1200.00 | 00004954956463 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SANFÔNICA DO CARIRI NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 29/03/2010 | 1000.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 29/03/2010 | 800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 29/03/2010 | 15123.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 29/03/2010 | 28297.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 30/03/2010 | 522.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS DESTINADOS AO CAMPEONATO SUB -20 E A COPA VERÃO DE VETERANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 30/03/2010 | 300.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICAÇÃO DOS CILINDROS E REABERTURA DE ROSCA DOS CATAVENTOS DOS SÍTIOS CARNAÚBA E OLHO DÁGUA BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 30/03/2010 | 18056.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELA 02 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 30/03/2010 | 75.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 30/03/2010 | 6614.43 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 30/03/2010 | 1300.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 30/03/2010 | 600.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DEZ FAIXAS PARA CAMPANHA DE COMBATE A TUBERCULOSE E PROGRAMA SAÚDE E CIDADANIA DA FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 30/03/2010 | 2241.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 30/03/2010 | 379.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 30/03/2010 | 84.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 30/03/2010 | 1500.00 | 00003988673480 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR O GRUPO DA MELHOR IDADE PARA ASSISTIR AO ESPETÁCULO DA PAIXÃO DE CRISTO EM NOVA JERUSALÉM/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 30/03/2010 | 538.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 30/03/2010 | 1368.75 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 30/03/2010 | 698.20 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 30/03/2010 | 15900.00 | 00004752221489 | ADELICE TEÓFILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIAÇÃO DE MEIO-FIO E SERVIÇOS SIMILARES, REF. MARÇO/2010, DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 30/03/2010 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 30/03/2010 | 40.00 | 00002550953410 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 30/03/2010 | 1533.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS ÔNIBUS ESCOLARES (PLACAS MMS 5853 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 30/03/2010 | 350.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA COMPLETA PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 30/03/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 30/03/2010 | 66.48 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REVISÃO DE 70.000 KM DO RENAULT LOGAN (NPS-5859) LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 30/03/2010 | 148.52 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REVISÃO DE 70.000 KM DO RENAULT LOGAN (NPS-5859) LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 30/03/2010 | 127.60 | 00054877350420 | JOSÉ EDVALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SÍTIO SACO PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PRESIDENTE VARGAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 30/03/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 30/03/2010 | 1192.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 30/03/2010 | 70.00 | 00005240728410 | JHONATAS ROMERO ATAÍDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 30/03/2010 | 300.00 | 00034763251805 | MARIA LIVIA DE SOUZA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 30/03/2010 | 300.00 | 00008929496431 | HELEN CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 30/03/2010 | 300.00 | 00008245923443 | KAIO CEZAR PAULINO DE AMORIM BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 30/03/2010 | 300.00 | 00009221184420 | ÉDIPO ALISSON GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 30/03/2010 | 300.00 | 00007337232411 | ELSON ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 30/03/2010 | 300.00 | 00009710759485 | ALYSSON VILAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 30/03/2010 | 300.00 | 00008118516482 | ADAMASTOR GOMES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 30/03/2010 | 300.00 | 00004943162410 | EDINETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 30/03/2010 | 300.00 | 00008791377463 | JOSÉ ELIVONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 30/03/2010 | 1059.48 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 30/03/2010 | 960.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 30/03/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/03/2010 | 550.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TESTES DE ABSORÇÃO EFETUADOS NO LOCAL DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E GINÁSIO POLIESPORTIVO DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/03/2010 | 486.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0180393-39 (CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 31/03/2010 | 600.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI LIGADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 31/03/2010 | 514.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, CERTIDÕES DE BENS E IMÓVEIS, RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURAÇÕES E REGISTROS DE ATAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 31/03/2010 | 465.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 31/03/2010 | 14.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 31/03/2010 | 40.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COORDENADORA DO PETI, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 31/03/2010 | 320.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 31/03/2010 | 160.00 | 00009000035457 | NAYARA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª NAYARA SOARES DE CARVALHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 31/03/2010 | 40.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 31/03/2010 | 1101.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO PUNTO (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 31/03/2010 | 92.11 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 31/03/2010 | 115.25 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 31/03/2010 | 181.88 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 31/03/2010 | 206.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 31/03/2010 | 74.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 31/03/2010 | 444.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 31/03/2010 | 1864.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 31/03/2010 | 459.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | TRANSPORTE ESCOLAR | SUBSIDIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 31/03/2010 | 2299.00 | 00004440529410 | ALGUINÁRIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO O ÔNIBUS ESCOLAR DA PREFEITURA DE SUMÉ ESTÁ EM MANUTENÇÃO OU CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 31/03/2010 | 6247.85 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 31/03/2010 | 510.00 | 00007271602739 | TÂNIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0001993 | 31/03/2010 | 18100.00 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCLUSÃO DA REFORMA DOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MMS 5853 E MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 31/03/2010 | 1990.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 31/03/2010 | 600.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 31/03/2010 | 120.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE "ALEGRIA DE VIVER" REFERENTE A VIAGEM PARA NOVA JERUSALÉM/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 31/03/2010 | 12.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 31/03/2010 | 15.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 31/03/2010 | 162.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 31/03/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO PETI, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 31/03/2010 | 1496.17 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 31/03/2010 | 105.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 31/03/2010 | 510.00 | 00005233328402 | TANIERE FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO ROSÁLIA PAULINO NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 31/03/2010 | 92.80 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 31/03/2010 | 640.00 | 00004160410430 | LEONARDO GUILHERME DOLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE DUAS URNAS POPULAR DESTINADAS À SRª TEREZINHA RODRIGUES DA NÓBREGA E AO SRº LUIZ JOVINO DA SILVA, CONF. CERTIDÕES DE ÓBITOS ANEXAS, SENDO OS MESMOS CARENTES, DE ACORDO COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 31/03/2010 | 320.00 | 00003882598417 | MARIA GLORIETE DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA À SRª MARIA DA GLÓRIA DINIZ DOS SANTOS, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A RE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 31/03/2010 | 320.00 | 00004344176456 | MARIA JOSÉ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº DAMIÃO ANGELO DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 31/03/2010 | 320.00 | 00000135817404 | JACINTO CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 31/03/2010 | 696.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª ETAPA DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDAS NO PETI, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 31/03/2010 | 696.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª ETAPA DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ATENDIDAS NO PETI, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 31/03/2010 | 280.00 | 00073226599453 | MARIA DAS MERCES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA AO SRº MAXWELL DE LIMA (NETO DA REQUERENTE), CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 31/03/2010 | 181.16 | 00030020595875 | LUCIELSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DESTINADO AO SR LUCIELSON LOPES DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 31/03/2010 | 250.00 | 00000135827477 | MARIA DULCE SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE DOIS MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADO A SRª MARIA DULCE SOARES PEREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 31/03/2010 | 649.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 31/03/2010 | 716.93 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 31/03/2010 | 164.64 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 31/03/2010 | 733.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 31/03/2010 | 13.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DE MATERIAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 31/03/2010 | 639.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 31/03/2010 | 1267.96 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 31/03/2010 | 1128.75 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 31/03/2010 | 83.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 31/03/2010 | 1702.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 31/03/2010 | 1081.42 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 31/03/2010 | 2006.69 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO (PLACA MOG 8092), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 31/03/2010 | 334.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 31/03/2010 | 2464.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 31/03/2010 | 1211.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 31/03/2010 | 98.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 31/03/2010 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 31/03/2010 | 90.00 | 00062253131415 | JOSE OGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADES COM AÇÕES RECREATIVAS EM COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 31/03/2010 | 90.00 | 00002894708467 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADES COM AÇÕES RECREATIVAS EM COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 31/03/2010 | 90.00 | 00010270842497 | NAJLA HAYANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATIVIDADES COM AÇÕES RECREATIVAS EM COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 31/03/2010 | 41.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 31/03/2010 | 752.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 31/03/2010 | 321.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 31/03/2010 | 100.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 31/03/2010 | 162.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 31/03/2010 | 70.00 | 40981037000162 | ADOMAURO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 31/03/2010 | 1500.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NO ALTO DO CRUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 31/03/2010 | 1022.20 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EVENTO CULTURAL NO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 31/03/2010 | 230.00 | 00009370887733 | MARIA ZENILDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FIGURINO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 31/03/2010 | 44.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 31/03/2010 | 8.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 31/03/2010 | 286.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 31/03/2010 | 655.20 | 00005019722421 | MARIA LINDINAURA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO RECOLHENDO MATO E ENTULHOS NUM CAMINHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 31/03/2010 | 1662.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 31/03/2010 | 96.19 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 31/03/2010 | 99.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 31/03/2010 | 4519.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 31/03/2010 | 752.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 31/03/2010 | 270.00 | 00021951306449 | JOÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 31/03/2010 | 300.00 | 00007788040460 | HELENILSON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA AMARELA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 31/03/2010 | 300.00 | 00076455947487 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NOS GRUPOS ESCOLARES DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 31/03/2010 | 300.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 31/03/2010 | 300.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 31/03/2010 | 300.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 31/03/2010 | 300.00 | 00008422760410 | SEVERINO RIBEIRO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS DO ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 31/03/2010 | 300.00 | 00009507996451 | EDIVAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 31/03/2010 | 300.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 31/03/2010 | 300.00 | 00048500330406 | NESTOR FERNANDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 31/03/2010 | 300.00 | 00001446660818 | PAULO FERNANDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO RENASCER, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 31/03/2010 | 300.00 | 00030864526415 | VALDOMIRO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO RENASCER, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 31/03/2010 | 300.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 31/03/2010 | 300.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 31/03/2010 | 300.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 31/03/2010 | 300.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 31/03/2010 | 300.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 31/03/2010 | 300.00 | 00006105339402 | JARDEL KARDEC DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 31/03/2010 | 300.00 | 00003774367809 | SEVERINO SOARES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 31/03/2010 | 300.00 | 00009453183407 | CLAUDEANE DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 31/03/2010 | 300.00 | 00099145286434 | JOSE ALVES EVANGELISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E LIMPEZA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 31/03/2010 | 300.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 31/03/2010 | 300.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 31/03/2010 | 300.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 31/03 A 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 01/04/2010 | 510.00 | 00099141671449 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 01/04/2010 | 157.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 01/04/2010 | 200.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PINTURA DE LETREIROS NO GINÁSIO DE ESPORTES " O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 01/04/2010 | 1845.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DOS MESES 02 E 03/2010, CONFORME TRANSF. Nº 096/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 01/04/2010 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 01/04/2010 | 13890.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 01/04/2010 | 21528.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 01/04/2010 | 141.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 01/04/2010 | 427.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 01/04/2010 | 712.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM E SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2010 (COMPLEMENTO AO EMPENHO 1728). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/04/2010 | 2139.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 01/04/2010 | 369.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 01/04/2010 | 1001.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CRAS E IGD, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/04/2010 | 737.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 01/04/2010 | 712.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 01/04/2010 | 1618.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 01/04/2010 | 952.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 01/04/2010 | 416.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 01/04/2010 | 79.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 01/04/2010 | 270.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 01/04/2010 | 8113.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 01/04/2010 | 115.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 01/04/2010 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2391 DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0002037 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃO PÚBLICOS, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002038 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00000753000440 | ENGUELLYES TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 05/04/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDEDOM- REDE BRAS. DE PUBL. DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº002/2010 (CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 05/04/2010 | 56.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 05/04/2010 | 160.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 05/04/2010 | 510.00 | 00054876788472 | JANETE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0002039 | 05/04/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEIRO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0002043 | 05/04/2010 | 3200.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PUNTO (PLACA NPT 5859) PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 05/04/2010 | 78.97 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 05/04/2010 | 720.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 05/04/2010 | 120.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UMEIEF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 05/04/2010 | 100.00 | 00004808510421 | SEBASTIAO DA SILVA ALMEIDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ASSENTAMENTO MANDACARÚ DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA , REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 05/04/2010 | 165.00 | 00070826480497 | SEBASTIÃO INÁCIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRAVA PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0002044 | 05/04/2010 | 2500.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN (PLACA NPS 5859) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 05/04/2010 | 250.00 | 00076000907400 | ANTONIO SANTA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE DUAS ALUNAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SÍTIO VÁRZEA DO BOI(COMUNIDADE CARNAÚBA DE CIMA) ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REFERIDA COMUNIDADE, PARA ACESSO AO ÔNIBUS ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 05/04/2010 | 435.60 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CINCO VACAS ATÉ O SÍTIO BANANEIRAS PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 05/04/2010 | 510.00 | 00006121893419 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 05/04/2010 | 200.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 05/04/2010 | 1000.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 05/04/2010 | 510.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 05/04/2010 | 510.00 | 00005482505456 | RONALDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 05/04/2010 | 510.00 | 00029435240852 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 05/04/2010 | 510.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 05/04/2010 | 510.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 05/04/2010 | 510.00 | 00097831123415 | INACIA CRISTINA FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 05/04/2010 | 510.00 | 00001165035480 | VALDIRENA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF NECO SOARES, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 05/04/2010 | 510.00 | 00083962107487 | MARIA HELENICE GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 05/04/2010 | 510.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.A.E.F. DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 05/04/2010 | 510.00 | 00099146304487 | DAMIÃO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 05/04/2010 | 510.00 | 00028415977840 | JOSE FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 05/04/2010 | 510.00 | 00008006613460 | JAQUELINE SUERDA DA SILVA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACÊDO, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 05/04/2010 | 510.00 | 00006115610427 | EDVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 05/04/2010 | 510.00 | 00006457474403 | JOSEFA ALCIONE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 05/04/2010 | 510.00 | 00080593127404 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 05/04/2010 | 510.00 | 00007230278465 | ARGEMIRO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 05/04/2010 | 510.00 | 00007160120493 | LADJA NAFTALY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 05/04/2010 | 510.00 | 00005127567407 | GISLENE ALVES BENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 05/04/2010 | 510.00 | 00040963870297 | SANDRA JOELMA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 05/04/2010 | 510.00 | 00080501516468 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 05/04/2010 | 510.00 | 00006450605421 | FRAUSEANE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF NECO SOARES, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 05/04/2010 | 510.00 | 00076456226449 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 05/04/2010 | 265.00 | 00037958290896 | KARUSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 05/04/2010 | 510.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACÊDO COMO AUXILIAR DE SALA, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 05/04/2010 | 510.00 | 00008816702435 | THYAGO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 05/04/2010 | 120.52 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOGAN PLACA (NPS 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER O ATENDIMENTO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 05/04/2010 | 6500.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO A VELHICE DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 992/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 05/04/2010 | 450.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 05/04/2010 | 500.00 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CÔNEGO SILVA Nº 05, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 05/04/2010 | 250.00 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 05/04/2010 | 537.24 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 05/04/2010 | 510.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 05/04/2010 | 510.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 05/04/2010 | 510.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 05/04/2010 | 510.00 | 00028933538860 | GILSON FABIAN SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO PERÍODO DE 05/04 A 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 05/04/2010 | 60.00 | 00008688390436 | FRANCIMARIO TIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 05/04/2010 | 250.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE INSCRIÇÕES PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 05/04/2010 | 270.00 | 00002580952454 | GENECI DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADA AO SRº GENECI DOS SANTOS MACIEL, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 05/04/2010 | 750.00 | 00007982032427 | VERIDIANA BEZERRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TREZENTOS OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS AS CRIANÇAS DO PETI E GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 05/04/2010 | 750.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DO PACIENTE KAIQUE DE SOUZA BRAZ LIMA (FILHO DO REQUERENTE), CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 05/04/2010 | 45.68 | 00009781077484 | VANESSA GONÇALVES RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DESTINADA A SRª VANESSA GONÇALVES RICARDO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 05/04/2010 | 500.00 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 05/04/2010 | 40.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 05/04/2010 | 250.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 05/04/2010 | 550.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PELA AQUISICAO DE UMA BALANÇA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 05/04/2010 | 109.98 | 00048499579434 | JOSÉ AURINO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA (MOW 4420),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 05/04/2010 | 1222.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0002040 | 05/04/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 05/04/2010 | 18056.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELA 03 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 05/04/2010 | 226.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO PARCELAMENTO Nº 366797476 JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 05/04/2010 | 2400.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 05/04/2010 | 510.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ JACINTO, NO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 05/04/2010 | 510.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 05/04/2010 | 510.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 05/04/2010 | 510.00 | 00040522415334 | CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO DE 05/04 A 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 05/04/2010 | 510.00 | 00007239442454 | DANIEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO 05/04 A 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003696781410 | JOSÉ DA PAZ DE SÁ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO 05/04 A 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 05/04/2010 | 510.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05/04 A 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 05/04/2010 | 510.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 05/04 A 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 05/04/2010 | 510.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05/04 A 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 05/04/2010 | 510.00 | 00002143495781 | JOSÉ IVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 05/04 A 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 05/04/2010 | 510.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 05/04 A 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 05/04/2010 | 750.00 | 00005178595483 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 05/04 A 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 05/04/2010 | 750.00 | 00064018393415 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 05/04 A 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 05/04/2010 | 450.00 | 11018987000198 | MIRELY VARIEDADES - GLAUCO DA COSTA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 05/04/2010 | 655.20 | 00005019722421 | MARIA LINDINAURA MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SETE DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL RECOLHENDO MATO E ENTULHOS NUM CAMINHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 05/04/2010 | 3000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MÓDULO SANITÁRIO EM ALVENARIA E INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA INCLUSIVE TANQUE SEPTICO E SUMIDOURO E DE CASAS EM ALVENARIA E INSTALÇÃO HIDRO SANITÁRIA E ELÉTRICA INCLUSIVE TA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002144 | 06/04/2010 | 9781.70 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 06/04/2010 | 100.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE EM SEU CAMINHÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA O SÍTIO POÇO DO BOI DIA 11/03 E PARA O DISTRITO DE PIO X DIA 18/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 06/04/2010 | 421.80 | 08526451000179 | COMETAL COMERCIO E IND. DE METAIS ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 06/04/2010 | 1051.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS MAQUINAS DO DER A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0002146 | 06/04/2010 | 1563.48 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 06/04/2010 | 272.00 | 00042105153453 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SERVIÇOS RURAIS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 06/04/2010 | 680.66 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADOS AOS TIMES AMADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 06/04/2010 | 70.20 | 00030872014487 | ABDIAS OLIVEIRA GUIMARAES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTÁDIO JOSÉ JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 06/04/2010 | 2650.62 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0002120 | 06/04/2010 | 1377.72 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0002121 | 06/04/2010 | 2120.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0002123 | 06/04/2010 | 18428.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0002124 | 06/04/2010 | 10254.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 06/04/2010 | 72.00 | 00002085859402 | NALBA LÚCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª NALBA LÚCIA GOMES DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 06/04/2010 | 28.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0002129 | 06/04/2010 | 387.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0002133 | 06/04/2010 | 6117.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 06/04/2010 | 120.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0002141 | 06/04/2010 | 918.48 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ 2143, KAA 4146) E AO VEÍCULO BESTA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0002142 | 06/04/2010 | 372.60 | 10529810000193 | CIRÚRGICA SANTA BÁRBARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0002143 | 06/04/2010 | 640.00 | 02427734000187 | TERRA FARMA COMÉRCIO DE PROD. FARMAC. E HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 06/04/2010 | 212.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 06/04/2010 | 1282.52 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 06/04/2010 | 275.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 06/04/2010 | 475.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 06/04/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0002137 | 06/04/2010 | 3551.80 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 06/04/2010 | 71.97 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 06/04/2010 | 14.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 06/04/2010 | 422.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA PARA PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 06/04/2010 | 120.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 07/04/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 07/04/2010 | 248.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0198305-47/2006 ( CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 07/04/2010 | 136.94 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº199/2008 (CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002161 | 07/04/2010 | 557.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O IDEME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002169 | 07/04/2010 | 235.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002179 | 07/04/2010 | 92.77 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO EM FRENTE AO MERCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 07/04/2010 | 9858.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002162 | 07/04/2010 | 165.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA CAIXA DÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002165 | 07/04/2010 | 529.52 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002166 | 07/04/2010 | 102.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002167 | 07/04/2010 | 1202.58 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002168 | 07/04/2010 | 570.54 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002173 | 07/04/2010 | 1267.59 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002177 | 07/04/2010 | 50.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 07/04/2010 | 900.00 | 00025073028449 | JOSE JOSELY BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADA A SRª LÚCIA MARIA PAULINA SANTOS (ESPOSA DO REQUERENTE) CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 07/04/2010 | 340.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 07/04/2010 | 204.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 07/04/2010 | 47.98 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 07/04/2010 | 2500.00 | 00998573000156 | BRASIL CAR TRANSP. DE VEÍCULOS E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA AMBULÂNCIA SAMU DE TATUI/SP PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002174 | 07/04/2010 | 2127.08 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002180 | 07/04/2010 | 12.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 07/04/2010 | 1722.15 | 43640754000119 | FURP- FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 07/04/2010 | 9468.18 | 43640754000119 | FURP- FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 07/04/2010 | 645.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMAC.DO EST.PERNAMBUCO S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 07/04/2010 | 24947.65 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMAC.DO EST.PERNAMBUCO S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 07/04/2010 | 6426.92 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE MARÇO/2010 (COMPLEMENTO AO EMPENHO 1778). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002172 | 07/04/2010 | 438.87 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JACINTÃO" E AO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002175 | 07/04/2010 | 928.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DA COMUNIDADE DA CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002176 | 07/04/2010 | 277.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 07/04/2010 | 550.00 | 09082009000163 | ADALBERTO BRAZ DE MACEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO DO DER A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 07/04/2010 | 300.00 | 00005489519428 | MARIA ALBANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002160 | 07/04/2010 | 489.54 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002163 | 07/04/2010 | 185.56 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002164 | 07/04/2010 | 1417.93 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO SÍTIO ANGICO TORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002170 | 07/04/2010 | 335.15 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002171 | 07/04/2010 | 1279.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS AUGUSTO SANTA CRUZ, ANTONIO LEITE, SEVERINO GALDINO, JOÃO ALEIXO, HUGO SANTA CRUZ, VILA ZÉ DÁRIO, JOSÉ CIPRIANO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002178 | 07/04/2010 | 25.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002181 | 07/04/2010 | 63.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BASE DA CAIXA DÁGUA DO SÍTIO INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002182 | 07/04/2010 | 35.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE SOLDA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002183 | 07/04/2010 | 70.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CERCA DA AV. NEWTON LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002184 | 07/04/2010 | 20.38 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDAS PARA D-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002185 | 07/04/2010 | 63.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SERVIÇOS NO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002186 | 07/04/2010 | 30.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CENTRAL DE VELÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002201 | 08/04/2010 | 319.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 08/04/2010 | 70.05 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ELETROBOMBA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002202 | 08/04/2010 | 288.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 08/04/2010 | 89.70 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 08/04/2010 | 2222.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002203 | 08/04/2010 | 40.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002204 | 08/04/2010 | 488.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATÓRIO, CENTRO OFTALMOLÓGICO E FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002205 | 08/04/2010 | 1737.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002206 | 08/04/2010 | 125.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002207 | 08/04/2010 | 157.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 08/04/2010 | 76.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM PROFISSIONAIS DO NASF PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 08/04/2010 | 140.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002198 | 08/04/2010 | 1434.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002199 | 08/04/2010 | 350.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 08/04/2010 | 228.40 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE ARTESANATO COM AS MÃES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 08/04/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 08/04/2010 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 08/04/2010 | 40.00 | 00006543178442 | EDILZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002197 | 08/04/2010 | 195.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 08/04/2010 | 280.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGEM DO PROJETO ESTRUTURAL DO CENTRO DE EVENTOS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 08/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 09/04/2010 | 240.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 09/04/2010 | 2566.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 09/04/2010 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 09/04/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 09/04/2010 | 900.00 | 08744589000144 | REDEDOM- REDE BRAS. DE PUBL. DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONVITE Nº015/2010 ( PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 09/04/2010 | 587.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | PELA AQUISICAO DE DOIS ESTABILIZADORES DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS E DEPARTAMENTO PESSOAL E UM MP4 DESTINADO AO SETOR DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 09/04/2010 | 252.00 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA (COORDENADOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 09/04/2010 | 71.97 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 09/04/2010 | 4131.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 09/04/2010 | 900.00 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 09/04/2010 | 238.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 09/04/2010 | 214.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 09/04/2010 | 350.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 09/04/2010 | 1074.62 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERISSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEMANA DAS MÃES DO PETI BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 09/04/2010 | 1170.49 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 09/04/2010 | 939.51 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 09/04/2010 | 1841.73 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 09/04/2010 | 31.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 09/04/2010 | 5.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 09/04/2010 | 260.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A I CONFERÊNCIA INTER MUNICIPAL DE ESPORTES REALIZADA PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 09/04/2010 | 170.00 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FREZER E TRINTA JOGOS DE MESAS PARA A I CONFERÊNCIA INTER MUNICIPAL DE ESPORTES REALIZADA PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 09/04/2010 | 1160.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO POÇO LOCALIZADO AO LADO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 10/04/2010 | 446.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 10/04/2010 | 480.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS VANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SHOW MUSICAL COM O GRUPO MESA DE CANTO NA PROGRAMAÇÃO DO ESPETÁCULO "TAMBORES DO CARIRI" REALIZADO DIA 11 DE ABRIL NA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO PELA CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 10/04/2010 | 360.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O ESPETÁCULO " TAMBORES DO CARIRI" REALIZADO DIA 11 DE ABRIL NA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO PELA CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 10/04/2010 | 109.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 12/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA E A FUNASA NO PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 12/04/2010 | 240.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 12/04/2010 | 1.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 12/04/2010 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 12/04/2010 | 6984.10 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 12/04/2010 | 60.00 | 00006401095431 | FABIO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DO PACIENTE ALISSON GABRIEL M. DE SOUSA DO SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 12/04/2010 | 87.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS MÉDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 12/04/2010 | 12945.50 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 12/04/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 13/04/2010 | 150.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DA BOMBA DO SÍTIO SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 13/04/2010 | 28.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 13/04/2010 | 56.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 13/04/2010 | 160.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 13/04/2010 | 103.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 9392-0 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 13/04/2010 | 907.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 13/04/2010 | 160.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 13/04/2010 | 40.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 13/04/2010 | 272.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 13/04/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 13/04/2010 | 40.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 13/04/2010 | 4264.27 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 14/04/2010 | 60.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 14/04/2010 | 3004.21 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 14/04/2010 | 124.95 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002270 | 14/04/2010 | 5560.45 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 14/04/2010 | 170.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 14/04/2010 | 80.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DESTINDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 14/04/2010 | 320.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA CARAVAN PLACA (MNM 0006) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 14/04/2010 | 420.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO FIAT UNO PLACA (MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 14/04/2010 | 617.02 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADAS A HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 14/04/2010 | 182.98 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 70.000KM DA HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 14/04/2010 | 330.00 | 00068419473472 | JOSE ADILSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 14/04/2010 | 96.00 | 00008275154480 | SATIRO JACINTO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 14/04/2010 | 6.89 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A.(AG.1102 ABN MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 185-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002319 | 15/04/2010 | 27.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 15/04/2010 | 148.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 15/04/2010 | 185.00 | 04119033000106 | IB MAK - ORIMAR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE UMA MÁQUINA AUTENTICADORA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 15/04/2010 | 150.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PEÇAS - GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002288 | 15/04/2010 | 209.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002290 | 15/04/2010 | 280.06 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 15/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CURRAL DA FEIRA DE GADO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 15/04/2010 | 146.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1257)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 15/04/2010 | 1309.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO E CENTRAL DE DIST. OSCAR SEVERO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 15/04/2010 | 2091.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 15/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 15/04/2010 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 15/04/2010 | 903.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 15/04/2010 | 105.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 15/04/2010 | 180.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002287 | 15/04/2010 | 2635.49 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002289 | 15/04/2010 | 83.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 15/04/2010 | 150.00 | 00037106058491 | GERALDO GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE COZINHEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA A COMUNIDADE DO SÍTIO CONCEIÇÃO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 15/04/2010 | 550.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEZ DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA A COMUNIDADE DO SÍTIO CONCEIÇÃO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 15/04/2010 | 400.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SETE DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA A COMUNIDADE DO SÍTIO CONCEIÇÃO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 15/04/2010 | 400.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SETE DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA A COMUNIDADE DO SÍTIO CONCEIÇÃO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 15/04/2010 | 400.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SETE DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA A COMUNIDADE DO SÍTIO CONCEIÇÃO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 15/04/2010 | 400.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SETE DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA A COMUNIDADE DO SÍTIO CONCEIÇÃO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 15/04/2010 | 150.00 | 00023103051972 | NEWTON VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA A COMUNIDADE DO SÍTIO CONCEIÇÃO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 15/04/2010 | 400.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SETE DIÁRIAS NO TRATOR DE ESTEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA A COMUNIDADE DO SÍTIO CONCEIÇÃO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 15/04/2010 | 250.00 | 00000752015850 | JOSÉ ALEXANDRE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA A COMUNIDADE DO SÍTIO CONCEIÇÃO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 15/04/2010 | 400.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SETE DIÁRIAS DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA A COMUNIDADE DO SÍTIO CONCEIÇÃO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002304 | 15/04/2010 | 290.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002306 | 15/04/2010 | 2427.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 15/04/2010 | 17593.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002311 | 15/04/2010 | 55.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002312 | 15/04/2010 | 86.18 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002325 | 15/04/2010 | 1563.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002327 | 15/04/2010 | 1160.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 15/04/2010 | 145.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PÚBLICO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 15/04/2010 | 61.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS ALOJAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 15/04/2010 | 113.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS ALOJAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 15/04/2010 | 180.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 15/04/2010 | 499.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 15/04/2010 | 171.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002308 | 15/04/2010 | 1208.19 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002313 | 15/04/2010 | 69.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002314 | 15/04/2010 | 1084.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 15/04/2010 | 12.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 15/04/2010 | 238.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 15/04/2010 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 15/04/2010 | 160.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 15/04/2010 | 434.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 15/04/2010 | 407.00 | 35492628000136 | OTACIANO SARAIVA CHAGAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CURSOS COM AS MÃES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 15/04/2010 | 44.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002301 | 15/04/2010 | 582.69 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002302 | 15/04/2010 | 1454.58 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002303 | 15/04/2010 | 313.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002305 | 15/04/2010 | 292.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA DO CISCO (PLACA MNO 0392) A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002307 | 15/04/2010 | 1772.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO (PLACA MOG 8092), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002315 | 15/04/2010 | 1617.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002316 | 15/04/2010 | 83.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002317 | 15/04/2010 | 1099.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002318 | 15/04/2010 | 1863.74 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002320 | 15/04/2010 | 417.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002321 | 15/04/2010 | 41.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DE MATERIAIS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002324 | 15/04/2010 | 365.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 15/04/2010 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 15/04/2010 | 333.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 15/04/2010 | 151.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 15/04/2010 | 435.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 15/04/2010 | 146.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2141)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 15/04/2010 | 197.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 15/04/2010 | 1216.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 15/04/2010 | 841.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO OFTALMOLÓGICO E LABORATÓRIO MUNICIPAL, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 15/04/2010 | 6513.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 15/04/2010 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 15/04/2010 | 22035.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 15/04/2010 | 5610.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 15/04/2010 | 7300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 15/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 15/04/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 15/04/2010 | 28.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002310 | 15/04/2010 | 1212.25 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO PUNTO (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 15/04/2010 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 15/04/2010 | 28.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 15/04/2010 | 1199.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1203, 9982- 1350, 9982-1811, 9982-2005 E 9982-2310)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 15/04/2010 | 285.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 15/04/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2122 DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 15/04/2010 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 15/04/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 15/04/2010 | 873.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 15/04/2010 | 357.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 15/04/2010 | 11528.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA REF. AOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS: 09/0042, 11/0046 E 15/0060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 15/04/2010 | 286.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACESSO A INTERNET TIM BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 15/04/2010 | 74.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICOS DE SUMÉ, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 15/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE RURAL ASSENTAMENTO MANDACARÚ, CONTANDO COM ADUÇÃO, RESERVAÇÃO DE 30M³, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 15/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A INSTALAÇÃO DE DOIS POÇOS COM BOMBA SUBMERSA NO ASSENTAMENTO MNDACARÚ NESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 15/04/2010 | 60.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002286 | 15/04/2010 | 1400.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002322 | 15/04/2010 | 222.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002323 | 15/04/2010 | 111.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002326 | 15/04/2010 | 105.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 15/04/2010 | 929.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE E DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 15/04/2010 | 147.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/03 A 06/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 15/04/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 15/04/2010 | 1792.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 16/04/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 16/04/2010 | 28.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 16/04/2010 | 59.97 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 16/04/2010 | 257.00 | 00004431181407 | JOSENAIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DEPOSITADA NA C/C 5.397-X NO DIA 30/03/2010 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DE PIO X, DURANTE OS MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 16/04/2010 | 88.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 16/04/2010 | 550.00 | 11018987000198 | MIRELY VARIEDADES - GLAUCO DA COSTA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 16/04/2010 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 16/04/2010 | 250.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MOTOR DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 16/04/2010 | 3420.00 | 65965154000163 | SEVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 16/04/2010 | 6.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CABO USB DESTINADO AO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 17/04/2010 | 202.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 17/04/2010 | 1012.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL SUB -20 REALIZADO NO PERÍODO DE 14/02 A 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 17/04/2010 | 3045.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 03/05 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, RELATIVA À SAFRA 2009/2010, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002406 | 17/04/2010 | 653.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DO DER A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0002396 | 17/04/2010 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO GOL(PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 17/04/2010 | 255.00 | 00004363487488 | LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIARISTA NA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE "UNIÃO E TRABALHO" NO PERÍODO DE 16/04 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 17/04/2010 | 672.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 17/04/2010 | 1865.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 17/04/2010 | 12065.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 17/04/2010 | 692.56 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO MDA - CENTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 17/04/2010 | 1512.37 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 17/04/2010 | 209.82 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 19/04/2010 | 136.22 | 00021272175863 | JOSÉ EDNALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 19/04/2010 | 79.96 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 19/04/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 19/04/2010 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 19/04/2010 | 112.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002413 | 19/04/2010 | 8272.52 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 19/04/2010 | 2920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 19/04/2010 | 3436.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002423 | 19/04/2010 | 319.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002424 | 19/04/2010 | 772.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 19/04/2010 | 272.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162010 | 0002415 | 19/04/2010 | 10500.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PELA AQUISICAO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 19/04/2010 | 1030.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 19/04/2010 | 2760.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 19/04/2010 | 2720.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJOVEM, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 19/04/2010 | 3381.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 19/04/2010 | 600.00 | 00005363686430 | JEFFERSON XAVIER DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE CULTURA E DANÇA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 19/04/2010 | 1355.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 19/04/2010 | 720.00 | 00009414540458 | MAYKON RODRIGO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL SUB -20 REALIZADO NO PERÍODO DE 14/02 A 25/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 19/04/2010 | 172.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGEM DO CENTRO DE EVENTOS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 19/04/2010 | 3157.90 | 00005194737440 | PAULO VINÍCIUS DE MORAIS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL E HIDRÁULICO DO CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICO E DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 19/04/2010 | 594.00 | 07861013000102 | L.A. TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE NO TRANSPORTE DE PEÇAS DA PATROL DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP A CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 19/04/2010 | 300.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NO TRATOR MF 275 DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 19/04/2010 | 300.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 19/04/2010 | 300.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 19/04/2010 | 300.00 | 00061252786700 | JOSE LAURINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 19/04/2010 | 300.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 19/04/2010 | 300.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR MF 275 DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 19/04/2010 | 300.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR MF 275 DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 19/04/2010 | 300.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO, NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 19/04/2010 | 300.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 19/04/2010 | 300.00 | 00007111938437 | FABIANA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 19/04/2010 | 300.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 19/04/2010 | 300.00 | 00008422760410 | SEVERINO RIBEIRO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS DO ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 19/04/2010 | 300.00 | 00007788040460 | HELENILSON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA AMARELA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 19/04/2010 | 300.00 | 00009507996451 | EDIVAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 19/04/2010 | 300.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 19/04/2010 | 300.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 19/04/2010 | 300.00 | 00024672443850 | EVALDO ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 19/04/2010 | 300.00 | 00001446660818 | PAULO FERNANDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 19/04/2010 | 300.00 | 00030864526415 | VALDOMIRO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL, NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 19/04/2010 | 300.00 | 00076455947487 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E PINTURA DE MEIO FIO, NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 19/04/2010 | 300.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 19/04/2010 | 581.25 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DOS TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 05/04 A 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 19/04/2010 | 300.00 | 00048500330406 | NESTOR FERNANDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 19/04 A 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 19/04/2010 | 136.00 | 00087279932487 | MIGUEL ROBÉRIO CIPRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 19/04/2010 | 495.00 | 08926564000161 | JOSÉ LINDOMAR LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | REALIZAR PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 19/04/2010 | 15000.00 | 01639006000176 | COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES MARREIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA 03/03 DO ACORDO DO PROCESSO Nº 0452004000114 (AÇÃO MONITÓRIA) MOVIDA CONTRA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 20/04/2010 | 3500.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL ASSENTAMENTO MANDACARÚ NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 20/04/2010 | 49.00 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS PELO LABORATÓRIO DE IRRIGAÇÃO E SALINIDADE DA UFCG CONCERNENTE A ANALISE DE SOLO E DE ÁGUA DO ESTADIO JOSÉ JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 20/04/2010 | 147.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA E ELABORAÇÃO DE UM ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICOS DE SUMÉ, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 20/04/2010 | 60.05 | 00009904195412 | ISABEL CRISTINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A SRª ISABEL CRISTINA FELIX DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 20/04/2010 | 70.80 | 00069535604449 | JOSÉ EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA AO SRº JOSÉ EDMILSON DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 20/04/2010 | 252.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 20/04/2010 | 2500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 20/04/2010 | 90.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 20/04/2010 | 550.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO MOTOR DA AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 20/04/2010 | 28819.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 20/04/2010 | 155.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 20/04/2010 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 20/04/2010 | 18.10 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 20/04/2010 | 365.00 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 20/04/2010 | 300.00 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 20/04/2010 | 127.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 20/04/2010 | 40.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 20/04/2010 | 30500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DO PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 20/04/2010 | 90.00 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 20/04/2010 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 20/04/2010 | 20.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 20/04/2010 | 10052.68 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 20/04/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS NOTÍCIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 20/04/2010 | 140.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 20/04/2010 | 7075.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO:03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 20/04/2010 | 49.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE SOLO (FERTILIDADE E FÍSICA) E DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO, DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE MANDACARÚ - CONVÊNIO FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 20/04/2010 | 629.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 20/04/2010 | 86.11 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 20/04/2010 | 600.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ITBI PELA DOAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAZ NO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 20/04/2010 | 8300.34 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 45, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 22/04/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 22/04/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 22/04/2010 | 80.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 22/04/2010 | 881.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE EMOLUMENTOS, FEPJ E FARPEN DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 22/04/2010 | 178.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE DILIGÊNCIA DO PROCESSO Nº 045.2010.000101-0 - DESOCUPAÇÃO DE BOX DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 22/04/2010 | 119.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PROCESSO Nº 045.2010.000234-9 -IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA O EX GESTOR GENIVAL PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 22/04/2010 | 230.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO NO SOM, COM SUBSTITUIÇÃO DE ALTO FALANTES E ANTENA DA AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 22/04/2010 | 728.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 22/04/2010 | 105.00 | 00097775037415 | BÁRBARA DE FÁTIMA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARTAZES E FOLDERS DA PEÇA TAMBORES DO CARIRI E CÓPIAS DO JORNAL FOLHINHA CIDADÃ DA CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 22/04/2010 | 1040.00 | 40944191000164 | KELLEN COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000162010 | 0002492 | 22/04/2010 | 2000.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PELA AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS DESTINADO AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 22/04/2010 | 8525.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 22/04/2010 | 50.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO POÇO ASSENTAMENTO MANDACARÚ PARA O PROJETO DE ABASTECIMENTO DÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0002485 | 22/04/2010 | 174139.13 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUCOES LTDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº003. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 23/04/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 23/04/2010 | 400.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PINTURA DE LETREIROS DESTINADOS A ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 23/04/2010 | 267.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DURANTE FESTEJOS POPULARES NO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 23/04/2010 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 23/04/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 23/04/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 23/04/2010 | 460.00 | 00059858532415 | MARIA ZULEIDE MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADO A SRª MARIA ZULEIDE MOTA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 23/04/2010 | 15945.00 | 00004752221489 | ADELICE TEÓFILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIAÇÃO DE MEIO-FIO E SERVIÇOS SIMILARES, REF. ABRIL/2010, DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 23/04/2010 | 100.00 | 00087277093453 | EVALDO SEVERINO ESTENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O ESPETÁCULO " TAMBORES DO CARIRI" REALIZADO PELA CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 23/04/2010 | 251.00 | 00099710706420 | ANA ERLICE ALVES DE ARAUJO MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 23/04/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 23/04/2010 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 23/04/2010 | 110.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 23/04/2010 | 98.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 23/04/2010 | 70.00 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO SAÚDE DA MULHER REALIZADO PELO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 23/04/2010 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0002532 | 23/04/2010 | 1045.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 23/04/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 23/04/2010 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PARA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 23/04/2010 | 300.00 | 00008791377463 | JOSÉ ELIVONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 23/04/2010 | 300.00 | 00004943162410 | EDINETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 23/04/2010 | 300.00 | 00008118516482 | ADAMASTOR GOMES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 23/04/2010 | 300.00 | 00009710759485 | ALYSSON VILAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 23/04/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 23/04/2010 | 300.00 | 00007337232411 | ELSON ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 23/04/2010 | 71.97 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 23/04/2010 | 112.17 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 23/04/2010 | 111.47 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 23/04/2010 | 300.00 | 00006163673417 | ILMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 23/04/2010 | 300.00 | 00008245923443 | KAIO CEZAR PAULINO DE AMORIM BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 23/04/2010 | 300.00 | 00008929496431 | HELEN CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 23/04/2010 | 300.00 | 00034763251805 | MARIA LIVIA DE SOUZA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 23/04/2010 | 550.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TESTES DE ABSORÇÃO EFETUADOS NO LOCAL DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E GINÁSIO POLIESPORTIVO DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, CONF. RELATÓRIO Nº 083/2010 (FURO 2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 23/04/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 26/04/2010 | 680.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 26/04/2010 | 123.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0002564 | 26/04/2010 | 2377.44 | 00003659057479 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BARRAGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002565 | 26/04/2010 | 2418.70 | 00004499595460 | GILLIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA DO JUÁ, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002566 | 26/04/2010 | 1349.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TERRA VERMELHA E POÇO DA PEDRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002567 | 26/04/2010 | 1159.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PEDRO DA COSTA E OLHO DÁGUA DO PADRE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002568 | 26/04/2010 | 2734.48 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, PIO X, PAU DÁRCO E CAIÇARA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002569 | 26/04/2010 | 1953.20 | 00005347649836 | JOSÉ AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS INGÁ E PERÍMETRO IRRIGADO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002570 | 26/04/2010 | 2698.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X, SÍTIO BALANÇO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002571 | 26/04/2010 | 2812.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002572 | 26/04/2010 | 2660.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CARNAÚBA DE CIMA E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002573 | 26/04/2010 | 3060.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, RIACHO DAS PORTEIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002574 | 26/04/2010 | 2318.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002575 | 26/04/2010 | 1625.00 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ORIENTE E JUREMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002576 | 26/04/2010 | 1025.43 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PITOMBEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002577 | 26/04/2010 | 3060.00 | 00001578336406 | SÉRGIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS EMPOEIRA DO POÇO, FIRMEZA, BRAVA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002578 | 26/04/2010 | 2960.00 | 00083963065400 | WILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA, PAU DÁRCO E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 26/04/2010 | 600.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI LIGADO DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 26/04/2010 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CÓPIAS DE PROCESSOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 26/04/2010 | 98.35 | 00021272175863 | JOSÉ EDNALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 26/04/2010 | 60.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 26/04/2010 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 26/04/2010 | 670.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E REVISÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 26/04/2010 | 80.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 26/04/2010 | 320.00 | 00005734875457 | ANA PAULA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA INFANTIL DESTINADA A UM RECEM NASCIDO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 26/04/2010 | 320.00 | 00064018393415 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº ALUIZIO JUIZ DE FRANÇA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 26/04/2010 | 320.00 | 00064214850491 | ANTONIO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRº MARIA JOSE IDELFONSO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 26/04/2010 | 90.00 | 00083918680444 | JUCINALDO WANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 26/04/2010 | 320.00 | 00021951985400 | LUIZ BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº ANTONIO CARLOS GONÇALVES, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 26/04/2010 | 320.00 | 00012478921820 | MARIA EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª IVETE BATISTA DA SOUZA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUERENTE É | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 26/04/2010 | 320.00 | 00007160120493 | LADJA NAFTALY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 26/04/2010 | 74.55 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGEM DO CENTRO DE EVENTOS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 26/04/2010 | 40.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE SEIS CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 26/04/2010 | 322.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO DA COMUNIDADE SEIS CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 26/04/2010 | 450.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OITO DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 26/04/2010 | 350.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 26/04/2010 | 200.00 | 00037106058491 | GERALDO GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE COZINHEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 26/04/2010 | 200.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 26/04/2010 | 350.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 26/04/2010 | 400.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SETE DIÁRIAS NO TRATOR DE ESTEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 26/04/2010 | 150.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 26/04/2010 | 500.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A NOVE DIÁRIAS DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 26/04/2010 | 450.00 | 11018987000198 | MIRELY VARIEDADES - GLAUCO DA COSTA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 26/04/2010 | 2539.32 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 26/04/2010 | 2272.18 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 26/04/2010 | 3071.48 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 44/60 (ABRIL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI Nº 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 27/04/2010 | 500.00 | 00037521519434 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ)CERTIDÕES DE NASCIMENTOS, CASAMENTOS E ÓBITOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 27/04/2010 | 69.60 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI REALIZADAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 27/04/2010 | 425.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS PARA CAMPINA GRANDE/PB COM PACIENTES DA HEMODIÁLISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 27/04/2010 | 180.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 27/04/2010 | 35.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 27/04/2010 | 210.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 27/04/2010 | 50.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DA BASE DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO BESTA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 27/04/2010 | 1300.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO BESTA (PLACA MOK 3250)A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 27/04/2010 | 360.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO BESTA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 27/04/2010 | 340.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 27/04/2010 | 59.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 200-8912 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 27/04/2010 | 3189.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO BESTA (PLACA MOK 3250)A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 27/04/2010 | 1200.00 | 00005335198451 | ANNEY LISLEY DE PONTES ANDREZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE INQUÉRITO SANITÁRIO DOMICILIAR PARA SUBSIDIAR NA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA RECONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 27/04/2010 | 40.00 | 00000135128463 | SALETE FEITOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 27/04/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 27/04/2010 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 27/04/2010 | 665.00 | 00005117535430 | KATIANE DUARTE SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 28/04/2010 | 263.28 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002604 | 28/04/2010 | 239.35 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ E AS UMEIEF´S IRINEU SEVERO DE MACEDO, HUGO SANTA CRUZ E NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002605 | 28/04/2010 | 142.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORAÇÕES DA SEMANA SANTA NAS UMEIEF´S NECO SOARES E GONÇALA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002621 | 28/04/2010 | 105.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 28/04/2010 | 780.00 | 00042105374468 | JOSÉ PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTOS NO BEBEDOURO E AR CONDICIONADO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002611 | 28/04/2010 | 22.49 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA AO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O IDEME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 28/04/2010 | 128.93 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 28/04/2010 | 3.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 28/04/2010 | 276.82 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 24/03 A 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002629 | 28/04/2010 | 62.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 28/04/2010 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O IDEME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 28/04/2010 | 25.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DO PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 28/04/2010 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 28/04/2010 | 1632.50 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002606 | 28/04/2010 | 207.67 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002620 | 28/04/2010 | 22.49 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 28/04/2010 | 3216.44 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 28/04/2010 | 503.80 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 28/04/2010 | 675.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 28/04/2010 | 705.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002636 | 28/04/2010 | 3644.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002637 | 28/04/2010 | 3167.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0002640 | 28/04/2010 | 1336.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0002641 | 28/04/2010 | 1629.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 28/04/2010 | 585.00 | 00005248851416 | HERMANO ARAÚJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE DUZENTOS CD´S PARA COMEMORAÇÕES NO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 28/04/2010 | 238.75 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DO PROJETO COOPERAR, CEHAP, CONAB E DO SENAI QUE PRESTARAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 28/04/2010 | 1000.00 | 00002311104802 | SEVERINO BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DESTINADA AO SRº SEVERINO BERTO DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 28/04/2010 | 1026.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 28/04/2010 | 69.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS DA FOPAG E AO CONTADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002607 | 28/04/2010 | 26.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002609 | 28/04/2010 | 1684.92 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002612 | 28/04/2010 | 31.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002613 | 28/04/2010 | 20.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002614 | 28/04/2010 | 93.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002615 | 28/04/2010 | 89.37 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002616 | 28/04/2010 | 88.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002619 | 28/04/2010 | 29.41 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002631 | 28/04/2010 | 157.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002633 | 28/04/2010 | 210.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE BUEIROS NAS RUAS JOÃO SABIÁ E MANOEL SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002634 | 28/04/2010 | 139.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002635 | 28/04/2010 | 197.14 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA RUA FRANCISCO PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002638 | 28/04/2010 | 357.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO NA TRAVESSA MIGUEL GUILHERME, RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, VEREADOR ELIAS DUARTE, SANTOS DUMONT, JOÃO SABIÁ, VILA ZÉ DÁRIO, SEVERINO G | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002608 | 28/04/2010 | 85.11 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002610 | 28/04/2010 | 75.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002617 | 28/04/2010 | 8.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002618 | 28/04/2010 | 84.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002628 | 28/04/2010 | 105.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AO ESTÁDIO JOSÉ JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 29/04/2010 | 800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 29/04/2010 | 88.30 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO POÇO DO SÍTIO FORMIGUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 29/04/2010 | 174.00 | 00064775623753 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 29/04/2010 | 10066.40 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 29/04/2010 | 60.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00083983040497 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 25HS TRABALHADAS NO TRATOR ESTEIRA NO SOTERRAMENTO DO LIXO NO LIXÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 29/04/2010 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM PARA O BAIRRO DO DER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 29/04/2010 | 14430.74 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 29/04/2010 | 28934.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 29/04/2010 | 2200.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL PARCELA 04/12 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 29/04/2010 | 13394.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 29/04/2010 | 1409.44 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 29/04/2010 | 6755.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 29/04/2010 | 300.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 29/04/2010 | 665.48 | 06881075000105 | ROSILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002696 | 29/04/2010 | 140.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 29/04/2010 | 223.82 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 29/04/2010 | 270.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE IMÓVEIS, CERTIDÕES E BUSCAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 29/04/2010 | 5968.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 29/04/2010 | 112.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 29/04/2010 | 48.00 | 00017638518420 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 29/04/2010 | 300.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DE CINCO FAIXAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADAS A COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 29/04/2010 | 3350.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 29/04/2010 | 52227.06 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 29/04/2010 | 60141.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 29/04/2010 | 65461.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 29/04/2010 | 6410.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 29/04/2010 | 600.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002695 | 29/04/2010 | 147.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 29/04/2010 | 4000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 29/04/2010 | 3080.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 29/04/2010 | 1200.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 29/04/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 29/04/2010 | 440.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E BUSCAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 29/04/2010 | 1079.23 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 29/04/2010 | 465.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 29/04/2010 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 29/04/2010 | 728.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE ESCRITURA IMOBILIÁRIA E REGISTROS SIMPLES DO TERRENO DO CENTRO DE EVENTOS DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 29/04/2010 | 13047.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 29/04/2010 | 300.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO E EDITORIZAÇÃO DE MIDEA DVD SOBRE AS PRINCIPAIS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 29/04/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 29/04/2010 | 380.00 | 00006048731400 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FILMAGENS PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 29/04/2010 | 400.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE PATOS/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 29/04/2010 | 200.00 | 00000135128463 | SALETE FEITOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 29/04/2010 | 28.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 29/04/2010 | 76.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 29/04/2010 | 1012.12 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 29/04/2010 | 684.00 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 29/04/2010 | 21.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 29/04/2010 | 92473.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 29/04/2010 | 27312.29 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 29/04/2010 | 43704.52 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57 E 60 -PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 29/04/2010 | 180.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/04/2010 | 35.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002708 | 30/04/2010 | 1799.49 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002709 | 30/04/2010 | 1776.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | TRANSPORTE ESCOLAR | SUBSIDIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 30/04/2010 | 3051.40 | 00006543178442 | EDILZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO O ÔNIBUS ESCOLAR DA PREFEITURA DE SUMÉ ESTÁ EM MANUTENÇÃO OU CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002730 | 30/04/2010 | 333.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002731 | 30/04/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002732 | 30/04/2010 | 1251.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002734 | 30/04/2010 | 951.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002742 | 30/04/2010 | 3602.15 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002746 | 30/04/2010 | 1653.55 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002747 | 30/04/2010 | 1266.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 30/04/2010 | 510.00 | 00007271602739 | TÂNIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 30/04/2010 | 450.00 | 00004367358496 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE SPOTS, TRILHAS E JINGLES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA PARA RÁDIO E CARRO DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 30/04/2010 | 105.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 30/04/2010 | 34.25 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DE PROJETOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 30/04/2010 | 2813.48 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA REFERENTE A AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 30/04/2010 | 269.49 | 07529125000152 | AESA- AGEN. EXEC. DE GEST. DAS ÁGUAS DO EST. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA - OUTORGA DE USO DE ÁGUA E LICENÇA DE OBRA HÍDRICA PARA ABASTECIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 30/04/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDEDOM- REDE BRAS. DE PUBL. DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº004/2010 ( CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 30/04/2010 | 6800.00 | 00008693030400 | ANTONIO NOBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PARA REORGANIZAÇÃO E NUMERAÇÃO PREDIAL DA ÁREA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 30/04/2010 | 29.00 | 00097830291420 | DIONE DA SILVA AQUINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 30/04/2010 | 2262.26 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 30/04/2010 | 1.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 283142-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 30/04/2010 | 14.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0002777 | 30/04/2010 | 1434.20 | 09228734000105 | PLENA COM. E SERVIÇOS - ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 30/04/2010 | 660.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002721 | 30/04/2010 | 1081.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO PUNTO (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 30/04/2010 | 68.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 30/04/2010 | 1839.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 30/04/2010 | 30.00 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002713 | 30/04/2010 | 804.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002714 | 30/04/2010 | 2009.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002715 | 30/04/2010 | 125.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002718 | 30/04/2010 | 376.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO BESTA (PLACA MNO 0392) A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002720 | 30/04/2010 | 1357.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO (PLACA MOG 8092), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002725 | 30/04/2010 | 1363.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002726 | 30/04/2010 | 139.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002727 | 30/04/2010 | 1077.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002728 | 30/04/2010 | 1823.04 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002729 | 30/04/2010 | 639.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002736 | 30/04/2010 | 520.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 30/04/2010 | 100.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 30/04/2010 | 80.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 30/04/2010 | 80.00 | 00068419473472 | JOSE ADILSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DE ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA - ESF III PARA ATENDIMENTO NO ASSENTAMENTO MANDACARÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 30/04/2010 | 1375.00 | 10838543000136 | MHY VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MICROÔNIBUS (PLACA MOG 8092) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 30/04/2010 | 40.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002723 | 30/04/2010 | 55.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002724 | 30/04/2010 | 1274.35 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002733 | 30/04/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO PETI, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002738 | 30/04/2010 | 75.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 30/04/2010 | 12.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 30/04/2010 | 201.49 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 30/04/2010 | 60.05 | 00031910937886 | ROSIELE EVANGELISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A SRª ROSIELE EVANGELISTA RIBEIRO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 30/04/2010 | 84.00 | 00004760366407 | MERILDA AMORIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE QUATRO SACOS DE CIMENTO DESTINADA A SRª MERILDA AMORIM DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 30/04/2010 | 60.00 | 00006729854464 | MARIA DA PAZ FARIAS DE VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA CESTA BÁSICA DESTINADA A SRª MARIA DA PAZ FARIAS DE VERAS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 30/04/2010 | 100.00 | 00007282411450 | APARECIDA FRANCILEDA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª APARECIDA FRANCILEDA DE SOUSA MELO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 30/04/2010 | 258.72 | 00000135661480 | HILDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DESTINADA A SRª HILDA MARIA DE SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/04/2010 | 450.00 | 00044998287400 | VALDECIR JOÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº VALDECIR JOÃO DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 30/04/2010 | 200.00 | 00037392590430 | JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSÉ SANTOS DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 30/04/2010 | 161.57 | 00005329875439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DESTINADA A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 30/04/2010 | 510.00 | 00005233328402 | TANIERE FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO ROSÁLIA PAULINO NO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 30/04/2010 | 180.00 | 00004259864467 | ROSINETE DE SOUSA ROLIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADA A SRª ROSINETE DE SOUSA ROLIM SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 30/04/2010 | 210.00 | 00006248628440 | MARIA DO CARMO DE SIQUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA À SRª MARIA DO CARMO DE SIQUEIRA NETA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 30/04/2010 | 210.00 | 00005312128406 | JORGE JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JORGE JOSÉ DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 30/04/2010 | 210.00 | 00069681562453 | CICERO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº CICERO ROBERTO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 30/04/2010 | 210.00 | 00003337124470 | TEREZA IDELFONCIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA À SRª TEREZA IDELFONCIO DE SIQUEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 30/04/2010 | 210.00 | 00016145801468 | INÁCIO DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº INÁCIO DE SOUSA BRITO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 30/04/2010 | 210.00 | 00065136934468 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 30/04/2010 | 210.00 | 00004761211407 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA À SRª MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 30/04/2010 | 210.00 | 00004760635408 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA À SRª MARIA DE LOURDES DE SOUZA ALMEIDA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 30/04/2010 | 800.00 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA ÁREA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 30/04/2010 | 1122.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs, CONFORME TRANSF. Nº 124/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002710 | 30/04/2010 | 3204.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002717 | 30/04/2010 | 321.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002719 | 30/04/2010 | 3457.59 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002722 | 30/04/2010 | 137.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002735 | 30/04/2010 | 1305.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002737 | 30/04/2010 | 685.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002740 | 30/04/2010 | 79.23 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 30/04/2010 | 4500.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTIA REC. E TRANSP. DE RESÍDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002711 | 30/04/2010 | 1107.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0002712 | 30/04/2010 | 411.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 01/05/2010 | 275.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 01/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 01/05/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0002813 | 03/05/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEIRO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 03/05/2010 | 3200.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PUNTO (PLACA NPT 5859) PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000302009 | 0002811 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃO PÚBLICOS, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0002812 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00000753000440 | ENGUELLYES TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 03/05/2010 | 218.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO (ZONA RURAL) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, CONF. PROCESSO Nº 045.2009.000.739-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 03/05/2010 | 80.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 03/05/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOSTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 03/05/2010 | 919.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 03/05/2010 | 170.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 03/05/2010 | 6000.00 | 09260316000197 | IDEME- INST. DE DESENV. MUNICIPAL E ESTADUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO E PLANTA GENÉRICA DE VALORES DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, REF. A PARCELA 03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 03/05/2010 | 109.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 03/05/2010 | 67.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2391 DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 03/05/2010 | 271.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 03/05/2010 | 69.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2122 DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 03/05/2010 | 120.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UMEIEF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004808510421 | SEBASTIAO DA SILVA ALMEIDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ASSENTAMENTO MANDACARÚ DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA , REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 03/05/2010 | 165.00 | 00070826480497 | SEBASTIÃO INÁCIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRAVA PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN (PLACA NPS 5859) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 03/05/2010 | 252.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 03/05/2010 | 179.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA HUGO SANTA CRUZ PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR, CONF. PROCESSO Nº 045.2009.000.567-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 03/05/2010 | 435.60 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CINCO VACAS ATÉ O SÍTIO BANANEIRAS PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 03/05/2010 | 250.00 | 00076000907400 | ANTONIO SANTA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE DUAS ALUNAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SÍTIO VÁRZEA DO BOI(COMUNIDADE CARNAÚBA DE CIMA) ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REFERIDA COMUNIDADE, PARA ACESSO AO ÔNIBUS ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005482505456 | RONALDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 03/05/2010 | 510.00 | 00029435240852 | PAULO ROBERTO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 03/05/2010 | 510.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 03/05/2010 | 510.00 | 00097831123415 | INACIA CRISTINA FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 30 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 03/05/2010 | 510.00 | 00001165035480 | VALDIRENA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF NECO SOARES, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 03/05/2010 | 510.00 | 00083962107487 | MARIA HELENICE GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 03/05/2010 | 510.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.A.E.F. DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 03/05/2010 | 510.00 | 00099146304487 | DAMIÃO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 03/05/2010 | 510.00 | 00028415977840 | JOSE FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 03/05/2010 | 510.00 | 00008006613460 | JAQUELINE SUERDA DA SILVA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACÊDO, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 03/05/2010 | 510.00 | 00006115610427 | EDVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 03/05/2010 | 510.00 | 00080593127404 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 03/05/2010 | 510.00 | 00007230278465 | ARGEMIRO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 03/05/2010 | 510.00 | 00007160120493 | LADJA NAFTALY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005127567407 | GISLENE ALVES BENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 03/05/2010 | 510.00 | 00006457474403 | JOSEFA ALCIONE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 03/05/2010 | 510.00 | 00040963870297 | SANDRA JOELMA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 03/05/2010 | 510.00 | 00080501516468 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 03/05/2010 | 510.00 | 00006450605421 | FRAUSEANE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF NECO SOARES, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 03/05/2010 | 510.00 | 00076456226449 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACÊDO COMO AUXILIAR DE SALA, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 03/05/2010 | 510.00 | 00007271602739 | TÂNIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 03/05/2010 | 1264.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE E DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 03/05/2010 | 264.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 03/05/2010 | 73.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 03/05/2010 | 23.00 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPRINOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0002801 | 03/05/2010 | 963.20 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO GOL(PLACA MOS 3339)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 03/05/2010 | 458.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 03/05/2010 | 2070.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER O ATENDIMENTO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 03/05/2010 | 6500.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO A VELHICE DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2010, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 992/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 03/05/2010 | 450.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 03/05/2010 | 500.00 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CÔNEGO SILVA Nº 05, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 03/05/2010 | 250.00 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 03/05/2010 | 537.24 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004755152429 | FELIPE MÁRCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 03/05/2010 | 510.00 | 00069803781472 | EDVÂNIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 03/05/2010 | 510.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 03/05/2010 | 510.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 03/05/2010 | 187.00 | 00017148137896 | RONEIDE ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONMSTRUÇÃO DESTINADA A SRª RONEIDE ALVES BORGES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 03/05/2010 | 85.81 | 00058943161468 | MARIA OZINETE NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DESTINADA A SRª MARIA OZINETE NUNES DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 03/05/2010 | 155.00 | 00000313250847 | ANTONIO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SR. ANTONIO JUVENCIO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 03/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 03/05/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005233328402 | TANIERE FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO ROSÁLIA PAULINO NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 03/05/2010 | 158.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 03/05/2010 | 500.00 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 03/05/2010 | 2346.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. ABRIL/2010 (COMPLEMENTO AO EMPENHO 2374). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0002830 | 03/05/2010 | 5930.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0002831 | 03/05/2010 | 14647.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMÁCIAS BÁSICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0002832 | 03/05/2010 | 4320.28 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0002833 | 03/05/2010 | 5355.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0002834 | 03/05/2010 | 5250.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0002847 | 03/05/2010 | 3087.98 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 03/05/2010 | 55.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO PLACA (MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 03/05/2010 | 218.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002877 | 03/05/2010 | 1318.89 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 03/05/2010 | 536.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 03/05/2010 | 121.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 03/05/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 03/05/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CURRAL DA FEIRA DE GADO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 03/05/2010 | 1755.00 | 00074044680868 | MILTO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 03/05/2010 | 2400.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 03/05/2010 | 510.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ JACINTO, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 03/05/2010 | 510.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 03/05/2010 | 510.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 03/05/2010 | 1400.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMBATE A PREVENÇÃO DE INCENDIO PARA O CENTRO DE EVENTOS DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 03/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 03/05/2010 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 03/05/2010 | 648.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADO A EQUIPE ESPORTIVA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 03/05/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PÚBLICO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 03/05/2010 | 255.35 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS MAQUINAS DO DER ENQUANTO PRESTARAM SERVIÇO A PREFEITURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 03/05/2010 | 173.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0002814 | 03/05/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANTER A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0002901 | 04/05/2010 | 33011.74 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JOÃO SABIÁ, ANTONIO BATISTA DE ANDRADE, SILVÉRIO IZIDIO DA CRUZ E AVENIDA NEWTON LEITE RAFAEL. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 04/05/2010 | 558.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 04/05/2010 | 300.00 | 00005489519428 | MARIA ALBANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 04/05/2010 | 328.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 04/05/2010 | 450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTÁDIO JOSÉ JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 04/05/2010 | 440.00 | 03262695000178 | ACOPAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A TÉCNICOS DA EMATER, MDA, PRONAF E SECRETARIOS MUNICIPAIS DO CARIRI EM REUNIÃO REALIZADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 04/05/2010 | 510.00 | 00040522415334 | CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 04/05/2010 | 197.00 | 00013319817434 | MARINALDO LEITE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 04/05/2010 | 500.00 | 00057705569434 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE DOIS MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADO AO SRº LUIZ BEZERRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 04/05/2010 | 510.00 | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM M. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª ETAPA DA OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO EM TECIDOS DESTINADAS AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 04 A 12 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 04/05/2010 | 690.00 | 00001971068462 | ROSIMERE CARMEM M. DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª ETAPA DA OFICINA DE CUSTOMIZAÇÃO EM TECIDOS DESTINADAS AS MÃES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 13 A 28 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 04/05/2010 | 20.00 | 00004842707453 | ADA JOSÉ SOARES BVARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DO PNEU DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 04/05/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 04/05/2010 | 56.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 04/05/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 04/05/2010 | 56.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 04/05/2010 | 272.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 04/05/2010 | 120.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 04/05/2010 | 30.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PROCESSO Nº 045.2010.000175-4 - CONTRA O EX GESTOR GENIVAL PAULINO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 04/05/2010 | 774.84 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA DESTINADA AO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 05/05/2010 | 89.97 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 05/05/2010 | 59.97 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 05/05/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDEDOM- REDE BRAS. DE PUBL. DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº001/2010 ( CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 05/05/2010 | 900.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS (PLACA KNC 9463) DESTINADO A VIAGEM COM OS PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO PARA ENCONTRO DO COOPERAR EM JOÃO PESSOA/PB NO DIA 05 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 05/05/2010 | 1280.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 05/05/2010 | 300.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 05/05/2010 | 1412.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 05/05/2010 | 1485.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLÓGICO E HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 05/05/2010 | 99.99 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 05/05/2010 | 136.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 05/05/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 05/05/2010 | 344.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MANUTENÇÃO DO POÇO DO SÍTIO AREAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0002942 | 05/05/2010 | 451.50 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 05/05/2010 | 150.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 05/05/2010 | 250.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 05/05/2010 | 350.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS NO TRATOR DE ESTEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 05/05/2010 | 100.00 | 00000752015850 | JOSÉ ALEXANDRE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 05/05/2010 | 250.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 05/05/2010 | 250.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 05/05/2010 | 350.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 05/05/2010 | 250.00 | 00037106058491 | GERALDO GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE COZINHEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 05/05/2010 | 250.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA A ZONA URBANA AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 05/05/2010 | 18056.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELA 04 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 06/05/2010 | 832.00 | 00006212897441 | REGINALDO BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO NAS LATERAIS DOS TRECHOS DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO SÍTIO SANTO AGOSTINHO E DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 06/05/2010 | 510.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 06/05/2010 | 510.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 06/05/2010 | 510.00 | 00099141671449 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 05 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 06/05/2010 | 510.00 | 00007239442454 | DANIEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 05 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 06/05/2010 | 750.00 | 00005178595483 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 06/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 06/05/2010 | 510.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 06/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 06/05/2010 | 510.00 | 00002143495781 | JOSÉ IVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 06/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 06/05/2010 | 510.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 06/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 06/05/2010 | 510.00 | 00003696781410 | JOSÉ DA PAZ DE SÁ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO 05/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 06/05/2010 | 510.00 | 00008816702435 | THYAGO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MATADOURO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS BRAZ VALTÉRCIO, NO PERÍODO DE 06/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 06/05/2010 | 300.00 | 00045957819468 | ANTONIO RAMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE CADEIRAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 06/05/2010 | 284.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO BESTA (PLACA MOK 3250)A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 06/05/2010 | 5.63 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624021-6 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 06/05/2010 | 200.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 06/05/2010 | 438.75 | 00005248851416 | HERMANO ARAÚJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CD´S PARA COMEMORAÇÕES NO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 06/05/2010 | 510.00 | 00028933538860 | GILSON FABIAN SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO PERÍODO DE 06/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 06/05/2010 | 350.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 06/05/2010 | 510.00 | 00006121893419 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 06 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0002968 | 07/05/2010 | 2475.16 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0002985 | 07/05/2010 | 6222.10 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908 E MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 07/05/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 07/05/2010 | 28.85 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DO PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 07/05/2010 | 1385.76 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 07/05/2010 | 101.35 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 07/05/2010 | 300.00 | 00008791377463 | JOSÉ ELIVONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 07/05/2010 | 300.00 | 00004943162410 | EDINETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 07/05/2010 | 300.00 | 00008118516482 | ADAMASTOR GOMES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 07/05/2010 | 300.00 | 00009710759485 | ALYSSON VILAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 07/05/2010 | 300.00 | 00007337232411 | ELSON ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 07/05/2010 | 300.00 | 00006163673417 | ILMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 07/05/2010 | 300.00 | 00008245923443 | KAIO CEZAR PAULINO DE AMORIM BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 07/05/2010 | 300.00 | 00008929496431 | HELEN CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 07/05/2010 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 07/05/2010 | 290.00 | 00095216022449 | REMO FRANCISCO NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE AMPARO/PB COM O GRUPO DA MELHOR IDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 07/05/2010 | 58.00 | 00007197710480 | JOSÉ CLÁUDIO SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 07/05/2010 | 350.00 | 00019133982856 | SANDRA LUIZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DECORAÇÃO DO SÃO TOMÉ ESPORTE CLUBE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 07/05/2010 | 306.00 | 00019133982856 | SANDRA LUIZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DECORAÇÃO DO PETI PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 07/05/2010 | 80.00 | 00073997650730 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE REPRESENTATES DO CENDAC QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 07/05/2010 | 650.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, NO PERÍODO DE 10 A 17 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 07/05/2010 | 24.00 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA - BOMBOM LOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 07/05/2010 | 1093.44 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO RECIFE/PORTO ALEGRE/RECIFE DESTINADA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0002986 | 07/05/2010 | 9662.90 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 08/05/2010 | 115.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 08/05/2010 | 1180.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | PELA AQUISICAO DE MESA, CADEIRAS, ESTANTES E ARMÁRIO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 08/05/2010 | 600.00 | 00005363686430 | JEFFERSON XAVIER DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE OFICINA DE CULTURA E DANÇA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 03/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 08/05/2010 | 121.31 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 08/05/2010 | 180.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 10/05/2010 | 6336.85 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 10/05/2010 | 0.47 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 10/05/2010 | 20.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PLOTAGEM E IMPRESSÕES DO PROJETO DO CENTRO DE ATENÇÃO À ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 10/05/2010 | 10.00 | 11248495000199 | LAVART - LAVA JATO FORTALEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA LAVAGEM SIMPLES NO VEÍCULO PUNTO (PLACA NPT 5859) DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0002993 | 10/05/2010 | 918.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 10/05/2010 | 412.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS PARA OS CURSOS REALIZADOS COM AS MÃES DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 10/05/2010 | 200.00 | 00002217426460 | FLORISA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE ÓCULOS DESTINADA A LORENA DE MELO SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 10/05/2010 | 16668.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 10/05/2010 | 126.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0003002 | 10/05/2010 | 20137.81 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO SÍTIO CAITITU. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0003004 | 10/05/2010 | 4429.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A D-20 E A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/05/2010 | 500.00 | 00015417298468 | MARIA DE TORRES MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A FESTIVIDADES DO 5º SUMÉ FOLIA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 11/05/2010 | 212.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALHETAS DESTINADOS A FILARMÔNICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 11/05/2010 | 1500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | PELA AQUISICAO DE UMA BATERIA MICHAEL CLASSIC DESTINADA A FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 11/05/2010 | 119.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DA FUNASA DURANTE FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NO MUNICÍPIO, MOTORISTA DA PATROL E PESSOAL DA SUPLAN QUE PRESTARAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0003021 | 11/05/2010 | 158.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MOTO (PLACA MOI 5629)DA SECRETARIA DE OBRAS CEDIDA PELA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 11/05/2010 | 300.00 | 00061252786700 | JOSE LAURINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 11/05/2010 | 300.00 | 00007788040460 | HELENILSON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA AMARELA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 11/05/2010 | 300.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS PELAS RUAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 11/05/2010 | 300.00 | 00008422760410 | SEVERINO RIBEIRO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS DO ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 11/05/2010 | 300.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 11/05/2010 | 300.00 | 00031528572840 | CRISTIANE GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 11/05/2010 | 300.00 | 00009453183407 | CLAUDEANE DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 11/05/2010 | 300.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NO LIXÃO, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 11/05/2010 | 300.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 11/05/2010 | 300.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E MATO NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 11/05/2010 | 300.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 11/05/2010 | 300.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 11/05/2010 | 300.00 | 00076455947487 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 11/05/2010 | 300.00 | 00030864526415 | VALDOMIRO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 11/05/2010 | 300.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 785 DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 11/05/2010 | 300.00 | 00001446660818 | PAULO FERNANDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 11/05/2010 | 300.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 11/05/2010 | 300.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 11/05/2010 | 300.00 | 00009507996451 | EDIVAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 11/05/2010 | 300.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 11/05/2010 | 300.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 11/05/2010 | 300.00 | 00076815242404 | IVONALDO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 11/05/2010 | 300.00 | 00025133268491 | AFONSO JOSÉ PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 11/05/2010 | 300.00 | 00048500330406 | NESTOR FERNANDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 11/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 11/05/2010 | 200.00 | 00006105339402 | JARDEL KARDEC DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 14/05 A 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 11/05/2010 | 2587.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0003009 | 11/05/2010 | 1470.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS CARAVAN E SAVEIRO (PLACAS MMN 0006, MMO 7468 E MOQ 2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372009 | 0003011 | 11/05/2010 | 26695.43 | 03730277000168 | CHÃO E TETO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A 5ª E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ENFERMEIRO JOSÉ FELINTO - CONJUNTO SEBASTIÃO VITORINO. | 00062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 11/05/2010 | 65.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA OFICINA DO PACTO PELA SAÚDE, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0003018 | 11/05/2010 | 3298.10 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ 2143, MNM 0006) E AO VEÍCULO BESTA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 11/05/2010 | 382.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM VACINADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUEZA H1N1 NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 11/05/2010 | 680.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À RIO GRANDE DO SUL/RS, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0003026 | 11/05/2010 | 875.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO(PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0003052 | 11/05/2010 | 2418.78 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) E FIAT UNO (PLACA MNM 0692)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 11/05/2010 | 300.00 | 00083918680444 | JUCINALDO WANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 11/05/2010 | 120.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS SOBRE PALESTRAS PARA LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 11/05/2010 | 200.00 | 00008006562458 | SANDINO BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORMATAÇÃO DE DEZ COMPUTADORES DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 11/05/2010 | 260.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 11/05/2010 | 40.97 | 08969578000162 | SA IRMÃOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUPORTE PARA CORTINA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 11/05/2010 | 10.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DO PROJETO DO CENTRO DE ATENÇÃO À ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 11/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO A ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 11/05/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 11/05/2010 | 128.69 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 11/05/2010 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 11/05/2010 | 88.10 | 00097830291420 | DIONE DA SILVA AQUINO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM CARATER DE URGÊNCIA DEVIDO A MAQUINA XEROGRAFICA LOCADA PELA MESMA ESTÁ EM MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0003023 | 11/05/2010 | 875.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO LOGAN (PLACA NPS 5859) LOCADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0003024 | 11/05/2010 | 6171.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR, PROTETOR ARO 20 E PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MMS 5853 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 11/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DA FUNCIONÁRIA LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DE LINUX EDUCACIONAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 11/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DA FUNCIONÁRIA ROSIMAR GONÇALVES DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DE LINUX EDUCACIONAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 11/05/2010 | 480.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DA FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO COMO ALUNO INTEGRADO NA FORMAÇÃO DE LINUX EDUCACIONAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 12/05/2010 | 480.54 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 12/05/2010 | 760.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0003063 | 12/05/2010 | 203.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PRÉDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 12/05/2010 | 80.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 12/05/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 12/05/2010 | 300.00 | 00034763251805 | MARIA LIVIA DE SOUZA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 12/05/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS NOTÍCIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 12/05/2010 | 46.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI REALIZADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003070 | 12/05/2010 | 1098.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 12/05/2010 | 373.03 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 12/05/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 12/05/2010 | 458.05 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 12/05/2010 | 1045.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS MAQUINAS DO DER A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 12/05/2010 | 443.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 12/05/2010 | 120.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO DESSALINIZADOR DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003090 | 13/05/2010 | 51.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 13/05/2010 | 500.00 | 00014634331829 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS NO CONSERTO DE ELETROBOMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 13/05/2010 | 789.75 | 00057705895404 | GILVAN ANDRE DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CERCAS NAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 13/05/2010 | 519.00 | 00009640523429 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DOS PINOS E BUCHA DA RETROESCAVADEIRA E DO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003105 | 13/05/2010 | 40.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CURRAL DA FEIRA DE GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003086 | 13/05/2010 | 135.52 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTÁDIO JOSÉ JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003087 | 13/05/2010 | 198.07 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 13/05/2010 | 100.00 | 00000752015850 | JOSÉ ALEXANDRE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 13/05/2010 | 200.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 13/05/2010 | 200.00 | 00037106058491 | GERALDO GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE COZINHEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 13/05/2010 | 200.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 13/05/2010 | 200.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 13/05/2010 | 200.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 13/05/2010 | 200.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 13/05/2010 | 500.00 | 00033346260836 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 10/05 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 13/05/2010 | 200.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003088 | 13/05/2010 | 293.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003089 | 13/05/2010 | 600.97 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DAS RUAS ANTONIO RODRIGUES, MANOEL PAULINO, PAULO BRAS, MARIA BENTO E SANTOS DUMONT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003091 | 13/05/2010 | 42.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A PRÉDIO PÚBLICO CEDIDO AO IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 13/05/2010 | 3400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS MAQUINAS DO DER A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 13/05/2010 | 200.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS NO TRATOR DE ESTEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003106 | 13/05/2010 | 24.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 13/05/2010 | 88.50 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS MAQUINAS DO DER ENQUANTO PRESTARAM SERVIÇO A PREFEITURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 13/05/2010 | 2197.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003103 | 13/05/2010 | 21.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003104 | 13/05/2010 | 29.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003109 | 13/05/2010 | 290.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0003111 | 13/05/2010 | 536.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 13/05/2010 | 246.70 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 13/05/2010 | 760.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO DIA NACIONAL DE COMBATE A SEXUALIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003101 | 13/05/2010 | 25.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMÁTICA DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003102 | 13/05/2010 | 236.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSO DE BOMBEIRO HIDRÁULICO RESIDENCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 13/05/2010 | 1100.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 13/05/2010 | 7.50 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 13/05/2010 | 9.97 | 41127804000133 | WALBER VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 13/05/2010 | 179.65 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 13/05/2010 | 2310.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A BRASÍLIA/DF E JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003123 | 13/05/2010 | 557.69 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003075 | 13/05/2010 | 324.37 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UMEIEF´S PROFº JOSÉ GONÇALVES, HUGO SANTA CRUZ, GONÇALA RODRIGUES E IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 13/05/2010 | 140.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 13/05/2010 | 544.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR/BA, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 13/05/2010 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 13/05/2010 | 280.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REVISÃO DE 80.000 KM DO RENAULT LOGAN (NPS-5859) LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 13/05/2010 | 1695.67 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REVISÃO DE 80.000 KM DO RENAULT LOGAN (NPS-5859) LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003114 | 13/05/2010 | 153.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003115 | 13/05/2010 | 817.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AS UMEIEF´S NECO SOARES, GONÇALA RODRIGUES E PROFº JOSÉ GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003116 | 13/05/2010 | 551.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UMEIEF DO SÍTIO BALANÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003117 | 13/05/2010 | 81.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UMEIEF PROFº JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ - DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 13/05/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 13/05/2010 | 160.00 | 00008651033486 | MARIA IVONEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 14/05/2010 | 80.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 14/05/2010 | 12.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 14/05/2010 | 650.00 | 00058943528434 | JOSE RISONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESTAURAÇÃO DO PISO DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 14/05/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 14/05/2010 | 1715.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 14/05/2010 | 11647.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA REF. AOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS: 10/0042, 12/0046 E 16/0060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 14/05/2010 | 1159.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 14/05/2010 | 314.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 14/05/2010 | 40.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONAVA O PREVCIDADE, REF. ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 14/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO PARA PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO DE EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 14/05/2010 | 41.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLOTAGEM DO PROJETO DO CENTRO DE EVENTOS TURISTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 14/05/2010 | 844.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 14/05/2010 | 934.84 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 14/05/2010 | 50.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA O PETI SOBRE O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 14/05/2010 | 474.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 14/05/2010 | 180.00 | 00006866301491 | DETINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DA CENTRIFUGA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 14/05/2010 | 120.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 14/05/2010 | 340.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 14/05/2010 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO EM GRAMADO/RS, NO PERÍODO DE 24 A 29 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 14/05/2010 | 79.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 14/05/2010 | 1286.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF.ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 14/05/2010 | 850.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 14/05/2010 | 6007.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 14/05/2010 | 180.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 14/05/2010 | 191.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 14/05/2010 | 136.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 14/05/2010 | 7.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 14/05/2010 | 936.00 | 00005532445826 | ARDEBAL LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO PISO DE GRANITO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 14/05/2010 | 728.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 14/05/2010 | 18032.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 14/05/2010 | 225.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 14/05/2010 | 586.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 14/05/2010 | 1414.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 14/05/2010 | 61.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0003160 | 14/05/2010 | 105000.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÕES NO V FORRO FOLIA REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 14/05/2010 | 250.00 | 00004531863437 | ENOFLAVIO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AVALIAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA IMPLANTAÇÃO DE UM POSTE NO SÍTIO SERROTE VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 14/05/2010 | 1162.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO E MATADOURO PÚBLICO, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 14/05/2010 | 1750.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003176 | 17/05/2010 | 403.37 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252010 | 0003189 | 17/05/2010 | 13200.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E EQUIPE DE SEGURANÇA PARA O V FORRO FOLIA REALIZADO NO MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 17/05/2010 | 585.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DE COLETA DE ENTULHOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003173 | 17/05/2010 | 2355.43 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003174 | 17/05/2010 | 685.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003179 | 17/05/2010 | 616.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003180 | 17/05/2010 | 4102.67 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 17/05/2010 | 55.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS ALOJAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 17/05/2010 | 3102.19 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 45/60 (MAIO), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI Nº 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 17/05/2010 | 2539.82 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 17/05/2010 | 2272.63 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 17/05/2010 | 56.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 17/05/2010 | 1200.00 | 00005304039432 | RIBAMAR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA EM CAMAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 17/05/2010 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003175 | 17/05/2010 | 1089.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003177 | 17/05/2010 | 1335.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003178 | 17/05/2010 | 376.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003181 | 17/05/2010 | 1691.02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO (PLACA MOG 8092)LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142010 | 0003185 | 17/05/2010 | 487.06 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142010 | 0003186 | 17/05/2010 | 612.96 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 17/05/2010 | 130.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003162 | 17/05/2010 | 21.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO DE CIMENTO DESTINADO AO TELECENTRO DE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 17/05/2010 | 375.00 | 00008220990473 | GERLANE DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª GERLANE DA SILVA CARVALHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 17/05/2010 | 60.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA O CRAS SOBRE O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | TRANSPORTE ESCOLAR | SUBSIDIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 17/05/2010 | 376.20 | 00006543178442 | EDILZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO O ÔNIBUS ESCOLAR DA PREFEITURA DE SUMÉ ESTÁ EM MANUTENÇÃO OU CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003171 | 17/05/2010 | 2737.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003172 | 17/05/2010 | 1546.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ONIBUS (MNM-0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003184 | 17/05/2010 | 405.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 18/05/2010 | 9858.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003216 | 18/05/2010 | 204.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003217 | 18/05/2010 | 740.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003218 | 18/05/2010 | 2000.10 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000392009 | 0003223 | 18/05/2010 | 27694.29 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADITIVO DO CONTRATO DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LUIZ MARIANO DE ARAÚJO NA ZONA RURAL E DA UMEIEF IRINEU SEVERO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 18/05/2010 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 18/05/2010 | 117.49 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 18/05/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 18/05/2010 | 136.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 18/05/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDEDOM- REDE BRAS. DE PUBL. DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº003/2009 (CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS PARA APRESENTAÇÃO NO 5º FORRO FOLIA DO MUNICIPIO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 19/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0003196 | 18/05/2010 | 1997.03 | 09228734000105 | PLENA COM. E SERVIÇOS - ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 18/05/2010 | 200.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O ESPETÁCULO " TAMBORES DO CARIRI" REALIZADO NO SÃO TOMÉ ESPORTE CLUBE PELA CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003219 | 18/05/2010 | 610.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES NO PETI E NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003220 | 18/05/2010 | 784.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003190 | 18/05/2010 | 2072.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003191 | 18/05/2010 | 146.65 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO SOBRE MELHORIAS SANITÁRIAS COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003192 | 18/05/2010 | 136.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003193 | 18/05/2010 | 197.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO COM O GRUPO DE VARREDEIRAS REALIZADO PELO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003194 | 18/05/2010 | 414.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA H1N1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003195 | 18/05/2010 | 217.85 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÃO DO PACTO PELA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 18/05/2010 | 143.10 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 18/05/2010 | 56.90 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 18/05/2010 | 42.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRABNDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 18/05/2010 | 56.00 | 00058251740444 | JOSÉ EDILSON BARROS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 18/05/2010 | 56.00 | 00057705453487 | MARIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 18/05/2010 | 80.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 18/05/2010 | 350.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS NO TRATOR DE ESTEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 18/05/2010 | 150.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 18/05/2010 | 350.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 18/05/2010 | 350.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 18/05/2010 | 350.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 18/05/2010 | 350.00 | 00037106058491 | GERALDO GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE COZINHEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 18/05/2010 | 350.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 18/05/2010 | 350.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 19/05/2010 | 501.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003233 | 19/05/2010 | 105.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003234 | 19/05/2010 | 950.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003235 | 19/05/2010 | 97.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003236 | 19/05/2010 | 832.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003232 | 19/05/2010 | 27.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 19/05/2010 | 864.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REF. ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 19/05/2010 | 845.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003245 | 19/05/2010 | 38.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DE MATERIAIS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITÁRIA, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003246 | 19/05/2010 | 74.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003247 | 19/05/2010 | 1003.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003248 | 19/05/2010 | 600.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003249 | 19/05/2010 | 820.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003250 | 19/05/2010 | 139.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003251 | 19/05/2010 | 1720.82 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003252 | 19/05/2010 | 903.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 19/05/2010 | 59.00 | 00004578580440 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 19/05/2010 | 216.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 19/05/2010 | 44.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 19/05/2010 | 129.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 19/05/2010 | 72.00 | 00002085859402 | NALBA LÚCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª NALBA LÚCIA GOMES DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 19/05/2010 | 46.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624021-6 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003237 | 19/05/2010 | 74.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003238 | 19/05/2010 | 1376.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003239 | 19/05/2010 | 83.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003240 | 19/05/2010 | 1056.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003244 | 19/05/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO PETI, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 19/05/2010 | 30.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADO AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 19/05/2010 | 71.97 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0003230 | 19/05/2010 | 726.49 | 09228734000105 | PLENA COM. E SERVIÇOS - ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 19/05/2010 | 2712.37 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003226 | 19/05/2010 | 890.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0003227 | 19/05/2010 | 1114.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003241 | 19/05/2010 | 297.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003242 | 19/05/2010 | 444.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003243 | 19/05/2010 | 900.72 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO LOGAN (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 20/05/2010 | 48.00 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA (COORDENADOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 20/05/2010 | 0.43 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 20/05/2010 | 96.69 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 20/05/2010 | 705.42 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 20/05/2010 | 250.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA SOBRE O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 20/05/2010 | 392.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003261 | 20/05/2010 | 545.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003262 | 20/05/2010 | 2388.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 20/05/2010 | 2971.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO FINANCIAMENTO SAN/HAB/CEF, DEBITADO NO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 20/05/2010 | 88.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS MAQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇO PRESTADOS A PREFEITURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 20/05/2010 | 804.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABUAS DESTINADAS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 21/05/2010 | 672.00 | 00006936699421 | GEOVANI SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA NO SITIO ANGICO TORTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 21/05/2010 | 120.00 | 00021951306449 | JOÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0003279 | 21/05/2010 | 2358.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO 20 DESTINADO A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 21/05/2010 | 149.60 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS MAQUINAS DO DER ENQUANTO PRESTARAM SERVIÇO A PREFEITURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 21/05/2010 | 200.00 | 00004502011479 | JOSE RISOALDO SILVINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPES ESPORTIVAS ATÉ O MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO EGITO-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 21/05/2010 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 21/05/2010 | 54.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR USB DE REDE DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0003277 | 21/05/2010 | 4033.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0003278 | 21/05/2010 | 2891.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 21/05/2010 | 87.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE LEVANTAMENTO DAS MEDIDAS DO POSTO MÉDICO DO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 21/05/2010 | 105.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 21/05/2010 | 4915.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 21/05/2010 | 1915.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 21/05/2010 | 7245.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 21/05/2010 | 22035.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 21/05/2010 | 5610.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 21/05/2010 | 5920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 21/05/2010 | 24890.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DO PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 21/05/2010 | 27530.81 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 21/05/2010 | 7115.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 21/05/2010 | 89.95 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO PLACA (MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 21/05/2010 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 21/05/2010 | 600.00 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PARA GARANTIR O JUIZO NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE EMISSÃO DE POSSE, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 21/05/2010 | 201.00 | 00025679722852 | ROSILDA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ROSILDA BEZERRA DO NASCIMENTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 21/05/2010 | 300.00 | 00008018132470 | NATAN CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO DESTINADA AO SRº NATAN CAETANO DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 21/05/2010 | 1000.00 | 00017639190487 | MARGARIDA DIAS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A SRª SEVERINA JACARÉ DIAS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.( A REQUERE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 21/05/2010 | 1180.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 21/05/2010 | 2760.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 21/05/2010 | 2720.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJOVEM, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 21/05/2010 | 3381.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 21/05/2010 | 70.70 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI REALIZADAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 21/05/2010 | 150.00 | 00028415977840 | JOSE FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA INFANTIL DESTINADA A JUSSARA PAMELA B. DOS SANTOS, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 21/05/2010 | 320.00 | 00097206415768 | MAURILIO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª MARLUCE BELO DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENTE É | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 21/05/2010 | 320.00 | 00004333005400 | MARINALVA MARIA DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª MARGARIDA MARIA DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 21/05/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDEDOM- REDE BRAS. DE PUBL. DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ATO EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE A (CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS PARA APRESENTAÇÃO NO 5º FORRO FOLIA DO MUNICIPIO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 24/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 21/05/2010 | 60.00 | 00028564448491 | ROBSON GONCALVES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 21/05/2010 | 28.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSÉ APARECIDO DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 21/05/2010 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 21/05/2010 | 120.00 | 00004502011479 | JOSE RISOALDO SILVINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO IDEME PARA REALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO NO DISTRITO DE PIO X NO DIA 22/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 21/05/2010 | 151.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 21/05/2010 | 90.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL DO IDEME DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 21/05/2010 | 144.89 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 21/05/2010 | 255.00 | 00006280338428 | JANAINA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UMEIEF MARIA DO CARMO DE FREITAS MOURA (SÍTIO VISTA ALEGRE) SUBSTITUINDO A PROFESSORA TÂNIA DE FÁTIMA LEITE DA SILVA NO PERÍODO DE 18/05 A 01/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 21/05/2010 | 274.00 | 00008995719486 | NARAYANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A AULA INAUGURAL DO PRO JOVEM URBANO REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 21/05/2010 | 316.00 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS A AULA INAUGURAL DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO, REALIZADO DIA 24 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0003319 | 24/05/2010 | 809.72 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 24/05/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 24/05/2010 | 686.00 | 00005117535430 | KATIANE DUARTE SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 24/05/2010 | 204.50 | 05022297000100 | ALOISIO JOSE DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E RAÇÕES DESTINADOS AOS ANIMAIS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003343 | 24/05/2010 | 1537.44 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003344 | 24/05/2010 | 317.00 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 24/05/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 24/05/2010 | 59.97 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 24/05/2010 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 24/05/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA NOVA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0276268-55/2008( CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NO BAIRRO DO MANDACARÚ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 24/05/2010 | 37.20 | 70095716000103 | ECT- EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ENVIO DE SEDEX À BRASÍLIA DO CONVENIO DA ESCOLA DE CAMPO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 24/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO HIDRO-SANITÁRIO PARA O CENTRO DE EVENTOS TURÍSTICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 24/05/2010 | 291.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACESSO A INTERNET TIM BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 24/05/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 24/05/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 24/05/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 24/05/2010 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 24/05/2010 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PARA USO NA CASA DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 24/05/2010 | 2500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 24/05/2010 | 8575.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003341 | 24/05/2010 | 978.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS CONVOCADOS A PARTICIPAR DO PROCESSO ELEITORAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 24/05/2010 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 24/05/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA NO SETOR AIH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 24/05/2010 | 11150.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 24/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REF. A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003345 | 24/05/2010 | 458.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003346 | 24/05/2010 | 13386.18 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 24/05/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MAIO/2010 PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 25/05/2010 | 3045.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 04/05 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, RELATIVA À SAFRA 2009/2010, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 25/05/2010 | 420.00 | 00006048731400 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FILMAGENS DO V FORRO FOLIA REALIZADO DIAS 22 E 23 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 25/05/2010 | 700.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SOM NA FESTA CULTURAL DO CONJUNTO HABITACIONAL VEREADOR SEBASTIÃO VITORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 25/05/2010 | 200.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BALANÇO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 25/05/2010 | 50.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BALANÇO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 25/05/2010 | 300.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BALANÇO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 25/05/2010 | 300.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS NO TRATOR DE ESTEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BALANÇO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 25/05/2010 | 100.00 | 00000752015850 | JOSÉ ALEXANDRE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BALANÇO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 25/05/2010 | 200.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BALANÇO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 25/05/2010 | 100.00 | 00023103051972 | NEWTON VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BALANÇO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 25/05/2010 | 200.00 | 00037106058491 | GERALDO GOMES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE COZINHEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BALANÇO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 25/05/2010 | 300.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS NO CARRO PIPA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BALANÇO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 25/05/2010 | 200.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO BALANÇO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003371 | 25/05/2010 | 840.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE BUEIROS E PASSAGEM MOLHADA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 25/05/2010 | 300.00 | 00009034964450 | EDISON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PEDRAS SOLTAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 25/05 A 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003366 | 25/05/2010 | 2937.60 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0003367 | 25/05/2010 | 1850.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 25/05/2010 | 275.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0003380 | 25/05/2010 | 2082.20 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO E LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 25/05/2010 | 98.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 25/05/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 25/05/2010 | 75.58 | 00004307949404 | CLAUDETE DE FARIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª CLAUDETE DE FARIAS RODRIGUES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 25/05/2010 | 140.00 | 00058942882404 | MARIA SONEIDE THOMÉ DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA AO FILHO DA SRª MARIA SONEIDE THOME DA SILVA MARTINS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 25/05/2010 | 480.00 | 00007002253409 | MARIA GENESIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO DESTINADA A SRª MARIA GENESIA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 25/05/2010 | 1250.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E A DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 25/05/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 25/05/2010 | 700.00 | 08744589000144 | REDEDOM- REDE BRAS. DE PUBL. DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº003/2010 (PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO E DRENAGEM URBANA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO), PUBLICADO NO DIÁRIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 25/05/2010 | 122.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 25/05/2010 | 100.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 25/05/2010 | 238.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 25/05/2010 | 90.03 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 25/05/2010 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 25/05/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 25/05/2010 | 1852.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 26/05/2010 | 32.57 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003388 | 26/05/2010 | 947.76 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 26/05/2010 | 497.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 26/05/2010 | 92903.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 26/05/2010 | 27419.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 26/05/2010 | 52678.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57 E 60 -PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 26/05/2010 | 3314.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 26/05/2010 | 4000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 26/05/2010 | 16301.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003387 | 26/05/2010 | 440.56 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 26/05/2010 | 46.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FESTIVIDADES JUNINAS DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 26/05/2010 | 85.00 | 00005734875457 | ANA PAULA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA INFANTIL, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUERENTE É TIA DO FALECIDO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 26/05/2010 | 33.60 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 26/05/2010 | 525.00 | 06119886000173 | SHOPPING CELL - MJ PEREIRA DOS SANTOS EQUIPAMENTOS | PELA AQUISICAO DE UMA CAMERA DIGITAL SONY E CARTÃO DE MEMÓRIA 2G DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 26/05/2010 | 148.00 | 08531328000227 | GV COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 26/05/2010 | 6781.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 26/05/2010 | 2915.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 26/05/2010 | 67972.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202010 | 0003406 | 26/05/2010 | 5500.00 | 10838543000136 | MHY VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MICROÔNIBUS (PLACA MOG 8092) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 26/05/2010 | 71417.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 26/05/2010 | 83897.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 26/05/2010 | 14.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 26/05/2010 | 354.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0003405 | 26/05/2010 | 306.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0003407 | 26/05/2010 | 101.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0003409 | 26/05/2010 | 134.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CENTRAL DE VELÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0003411 | 26/05/2010 | 170.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PRAÇA ADOLFO MAYER E PRAÇA JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 26/05/2010 | 18194.06 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 26/05/2010 | 35316.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0003417 | 26/05/2010 | 400.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 26/05/2010 | 800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 26/05/2010 | 733.19 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS SÍTIOS SEIS CASAS E VOLTA DO RIO E OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 26/05/2010 | 11540.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 26/05/2010 | 15307.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 27/05/2010 | 800.00 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA ÁREA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 27/05/2010 | 152.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 27/05/2010 | 165.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1257)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 27/05/2010 | 400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 27/05/2010 | 250.00 | 00005240728410 | JHONATAS ROMERO ATAÍDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 27/05/2010 | 581.25 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DOS TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 27/05/2010 | 158.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 27/05/2010 | 146.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2141)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 27/05/2010 | 146.79 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 27/05/2010 | 371.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 27/05/2010 | 270.00 | 00099140829472 | JOSÉ LÚCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADA AO SR. JOSÉ LÚCIO SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 27/05/2010 | 300.00 | 00007580333465 | JOSÉ JAILTON BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM À CIDADE DE UBERLANDIA/MG DESTINADA AO SRº JOSÉ JAILTON BERNARDINO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 27/05/2010 | 330.00 | 00007356518414 | MARIZA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MIL E QUINHENTAS TELHAS DESTINADA A SRª MARIZA SILVA DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 27/05/2010 | 350.00 | 00042149363453 | JOSÉ VANDERLEI TAVARES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DENTÁRIO DESTINADO AO SRº JOSÉ VANDERLEI TAVARES DANIEL, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 27/05/2010 | 60.00 | 00006401094460 | RODRIGO RAFAEL DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM EVENTO CULTURAL DO PROJETO DE OLHO NO FUTUTRO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 27/05/2010 | 160.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 27/05/2010 | 510.00 | 00054876788472 | JANETE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 27/05/2010 | 1035.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1203, 9982- 1350, 9982-1811, 9982-2005 E 9982-2310)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 27/05/2010 | 300.00 | 00005240728410 | JHONATAS ROMERO ATAÍDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003431 | 27/05/2010 | 2982.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X, SÍTIO BALANÇO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003433 | 27/05/2010 | 2562.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003434 | 27/05/2010 | 1300.00 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO PITOMBEIRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003435 | 27/05/2010 | 1133.37 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ORIENTE E JUREMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0003436 | 27/05/2010 | 1839.54 | 00003659057479 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CABEÇA BRANCA, OLHO D`AGUA BRANCO E BALANÇO ATÉ O DISTRITO DE PIO X REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003437 | 27/05/2010 | 3108.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003438 | 27/05/2010 | 3404.00 | 00083963065400 | WILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA, PAU DÁRCO E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003439 | 27/05/2010 | 1491.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TERRA VERMELHA E POÇO DA PEDRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003440 | 27/05/2010 | 3060.00 | 00001578336406 | SÉRGIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS EMPOEIRA DO POÇO, FIRMEZA, BRAVA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003441 | 27/05/2010 | 2673.30 | 00004499595460 | GILLIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA DO JUÁ, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003443 | 27/05/2010 | 1281.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRO DA COSTA ATE O SITIO OLHO D`AGUA REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003448 | 27/05/2010 | 3022.32 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, PAU DARCO, CAIÇARA, CABEÇA BRANCA, BALANÇO, OLHO DÀGUA BRANCO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003453 | 27/05/2010 | 2158.80 | 00005347649836 | JOSÉ AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS INGÁ E PERÍMETRO IRRIGADO ATÉ O COLEGIO ESTADUAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 27/05/2010 | 147.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/04 A 06/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003455 | 27/05/2010 | 3220.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CARNAÚBA DE CIMA E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0003456 | 27/05/2010 | 3213.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, RIACHO DAS PORTEIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0003457 | 27/05/2010 | 23313.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 28/05/2010 | 230.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PIPAS DÁGUA PARA AS UMEIEF´S HUGO SANTA CRUZ (SÍTIO RIACHÃO) E MANOEL INÁCIO (SÍTIO POÇO DA PEDRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 28/05/2010 | 510.00 | 00005921977438 | NIONEIDE MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 03 A 31 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 28/05/2010 | 44.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 28/05/2010 | 169.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE RETIFICAÇÃO DA ESCRITURA DO CENTRO DE EVENTOS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 28/05/2010 | 22.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2274, 3353- 2289 E 3353-2525, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 28/05/2010 | 93.40 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 28/05/2010 | 1863.01 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 28/05/2010 | 316.86 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 22/04 A 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 28/05/2010 | 185.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 28/05/2010 | 232.00 | 00057705461404 | JOSÉ XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA AO SRº JOSÉ XAVIER DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 28/05/2010 | 59.55 | 00004772649484 | ELIANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A SRª ELIANE DA SILVA ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 28/05/2010 | 129.88 | 00003037963409 | MARGARIDA MARIA DE BERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTINADA A SRª MARGARIDA MARIA DE BERTO GONÇALVES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 28/05/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 28/05/2010 | 164.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVAÇÃO DA TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO FREI DAMIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 28/05/2010 | 607.57 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA MOG 8092) LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 28/05/2010 | 90.35 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DUCATO (PLACA MOG 8092) LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 28/05/2010 | 1756.27 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO BERÇÁRIO E SALA DE PARTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 28/05/2010 | 200.00 | 00045063605400 | JURACEMA GOMES DE MEDEIROS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE `A PALESTRA MINISTRADA NA OFICINA DO "PACTO PELA SAÚDE" REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 28/05/2010 | 120.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS "SAMU" PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 28/05/2010 | 40.00 | 00073997650730 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. JOSÉ ANDREZA DOS SANTOS ENQUANTO PRESTOU SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0003473 | 28/05/2010 | 3242.85 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 28/05/2010 | 146.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO BESTA (PLACA MNM 0392)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 28/05/2010 | 298.43 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 28/05/2010 | 62.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 200-8912 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 28/05/2010 | 298.43 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 28/05/2010 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 28/05/2010 | 251.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | PELA AQUISICAO DE UM PULVERIZADOR JACTO 20LTS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 28/05/2010 | 172.00 | 00064775623753 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 28/05/2010 | 600.00 | 00006863134454 | EMERSON CARLO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO NOS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 28/05/2010 | 950.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA OS EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 28/05/2010 | 2200.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL PARCELA 05/12 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 28/05/2010 | 50.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO FINANCIAMENTO SAN/HAB/CEF, DEBITADO NO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003512 | 31/05/2010 | 27.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 31/05/2010 | 52.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 31/05/2010 | 40.00 | 00087279932487 | MIGUEL ROBÉRIO CIPRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003548 | 31/05/2010 | 82.36 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003555 | 31/05/2010 | 47.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO SÍTIO VOLTA DO RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003561 | 31/05/2010 | 170.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTÁDIO JOSÉ JACINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003539 | 31/05/2010 | 840.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003551 | 31/05/2010 | 30.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SÍTIO INGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003556 | 31/05/2010 | 333.74 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003562 | 31/05/2010 | 138.87 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA DO SÍTIO ANGICO TORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003579 | 31/05/2010 | 773.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 31/05/2010 | 755.82 | 00005866076411 | GILSON AMARANTE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003504 | 31/05/2010 | 83.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003505 | 31/05/2010 | 120.79 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003521 | 31/05/2010 | 952.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003523 | 31/05/2010 | 145.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 31/05/2010 | 300.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 31/05/2010 | 200.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 31/05/2010 | 200.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 31/05/2010 | 350.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 31/05/2010 | 200.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE OPERADOR NO TRATOR DE ESTEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 31/05/2010 | 250.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIA DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 31/05/2010 | 300.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS NO CARRO PIPA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 31/05/2010 | 150.00 | 00014098768453 | JOSÉ NAPOLEÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS NO CARRO PIPA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003552 | 31/05/2010 | 64.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003553 | 31/05/2010 | 35.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003554 | 31/05/2010 | 97.78 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003557 | 31/05/2010 | 39.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003558 | 31/05/2010 | 1026.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTINADOS A SERVIÇOS DE RETOQUE DE CALÇAMENTO,CONSTRUÇÃO DE CERCAS E LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003559 | 31/05/2010 | 412.66 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E SERVIÇOS NO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003560 | 31/05/2010 | 192.55 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003563 | 31/05/2010 | 221.17 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSÉ AMÉRICO, ADOLFO MAYER E JOSÉ FARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003564 | 31/05/2010 | 371.18 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003565 | 31/05/2010 | 245.81 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003566 | 31/05/2010 | 105.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003567 | 31/05/2010 | 220.89 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS DESTINADOS A SERVIÇOS NA ESTRADA DO SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003573 | 31/05/2010 | 723.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS ANTONIO RODRIGUES, MANOEL PAULINO, FRANCISCO PAULINO E VILA ZÉ DARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003578 | 31/05/2010 | 2433.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES, CAÇAMBA E D-20 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003580 | 31/05/2010 | 1128.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003581 | 31/05/2010 | 323.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003585 | 31/05/2010 | 330.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003586 | 31/05/2010 | 3114.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 31/05/2010 | 1797.12 | 00005866076411 | GILSON AMARANTE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232010 | 0003608 | 31/05/2010 | 2250.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTIA REC. E TRANSP. DE RESÍDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAMINHÃO COMPACTADOR NO PERIODO DE 14 A 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 31/05/2010 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003508 | 31/05/2010 | 2492.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003509 | 31/05/2010 | 139.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003510 | 31/05/2010 | 1315.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003511 | 31/05/2010 | 1874.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003513 | 31/05/2010 | 583.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003514 | 31/05/2010 | 55.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DE MATERIAIS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITÁRIA, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003520 | 31/05/2010 | 336.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 31/05/2010 | 52.17 | 00016145291400 | VITÓRIA REGINA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 31/05/2010 | 200.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2010 DO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295), DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 31/05/2010 | 75.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO ANUAL DE DECLARAÇÕES DA DIJP E RAIS/2010 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003546 | 31/05/2010 | 2498.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003549 | 31/05/2010 | 1198.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003582 | 31/05/2010 | 402.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003583 | 31/05/2010 | 3080.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003584 | 31/05/2010 | 284.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003587 | 31/05/2010 | 1829.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO (PLACA MOG 8092), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 31/05/2010 | 42.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 31/05/2010 | 71.97 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003591 | 31/05/2010 | 160.73 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0003594 | 31/05/2010 | 3391.98 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UBS NO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0003595 | 31/05/2010 | 21446.51 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO SÍTIO CAITITU. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 31/05/2010 | 20169.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 31/05/2010 | 1222.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 31/05/2010 | 15951.25 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 31/05/2010 | 8176.53 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 31/05/2010 | 5.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624021-6 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003497 | 31/05/2010 | 1005.28 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003500 | 31/05/2010 | 1529.05 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003502 | 31/05/2010 | 1000.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003506 | 31/05/2010 | 83.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003507 | 31/05/2010 | 1512.04 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003517 | 31/05/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO PETI, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003518 | 31/05/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003524 | 31/05/2010 | 358.29 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003545 | 31/05/2010 | 937.05 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003550 | 31/05/2010 | 28.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 31/05/2010 | 16060.00 | 00004752221489 | ADELICE TEÓFILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIAÇÃO DE MEIO-FIO E SERVIÇOS SIMILARES, REF. MAIO/2010, DE A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 31/05/2010 | 300.00 | 00083097872434 | LAUDEMIRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA AO SRº LAUDEMIRO NUNES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 31/05/2010 | 2080.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 31/05/2010 | 1024.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 31/05/2010 | 1098.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CRAS E IGD, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 31/05/2010 | 766.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 31/05/2010 | 592.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 31/05/2010 | 275.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 31/05/2010 | 76.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003519 | 31/05/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 31/05/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 31/05/2010 | 465.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 31/05/2010 | 257.00 | 00004431181407 | JOSENAIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DEPOSITADA NA C/C 5.397-X NO DIA 20/05/2010 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DE PIO X, DURANTE OS MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 31/05/2010 | 257.00 | 00004431181407 | JOSENAIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DEPOSITADA NA C/C 5.397-X NO DIA 31/05/2010 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DE PIO X, DURANTE OS MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 31/05/2010 | 79.10 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGEM DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 31/05/2010 | 600.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI LIGADO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 31/05/2010 | 7796.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 31/05/2010 | 1.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 283142-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 31/05/2010 | 9976.44 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 45, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003503 | 31/05/2010 | 1117.56 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO PUNTO (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003499 | 31/05/2010 | 317.50 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003515 | 31/05/2010 | 296.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003516 | 31/05/2010 | 111.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003522 | 31/05/2010 | 635.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 31/05/2010 | 120.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 31/05/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 31/05/2010 | 300.00 | 00003659057479 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BARRAGEM E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) QUE ESTAVA NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003568 | 31/05/2010 | 24.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003569 | 31/05/2010 | 157.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO DESTINADOS A UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003570 | 31/05/2010 | 891.77 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003576 | 31/05/2010 | 2445.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003577 | 31/05/2010 | 3022.14 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908)E AO MICRO-ONIBUS (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | TRANSPORTE ESCOLAR | SUBSIDIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 31/05/2010 | 668.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO O ÔNIBUS ESCOLAR DA PREFEITURA DE SUMÉ ESTÁ EM MANUTENÇÃO OU CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 31/05/2010 | 1266.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 31/05/2010 | 622.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 31/05/2010 | 653.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 31/05/2010 | 5254.21 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 31/05/2010 | 2894.40 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 31/05/2010 | 9773.32 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 01/06/2010 | 260.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 01/06/2010 | 4194.82 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 01/06/2010 | 3009.59 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 01/06/2010 | 200.00 | 00006543178442 | EDILZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 01/06/2010 | 200.00 | 00004172161499 | ANA CLÁUDIA GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 01/06/2010 | 40.00 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0003644 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN (PLACA NPS 5859) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 01/06/2010 | 82.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 01/06/2010 | 301.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 01/06/2010 | 250.00 | 00076000907400 | ANTONIO SANTA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE DUAS ALUNAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SÍTIO VÁRZEA DO BOI(COMUNIDADE CARNAÚBA DE CIMA) ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REFERIDA COMUNIDADE, PARA ACESSO AO ÔNIBUS ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 01/06/2010 | 165.00 | 00070826480497 | SEBASTIÃO INÁCIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRAVA PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 01/06/2010 | 120.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UMEIEF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 01/06/2010 | 435.60 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CINCO VACAS ATÉ O SÍTIO BANANEIRAS PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 01/06/2010 | 510.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005482505456 | RONALDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 01/06/2010 | 510.00 | 00001165035480 | VALDIRENA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF NECO SOARES, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 01/06/2010 | 510.00 | 00097831123415 | INACIA CRISTINA FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 01/06/2010 | 510.00 | 00006457474403 | JOSEFA ALCIONE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 01/06/2010 | 510.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.A.E.F. DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 01/06/2010 | 510.00 | 00083962107487 | MARIA HELENICE GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 01/06/2010 | 510.00 | 00080593127404 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 01/06/2010 | 510.00 | 00099146304487 | DAMIÃO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 01/06/2010 | 510.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACÊDO COMO AUXILIAR DE SALA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 01/06/2010 | 510.00 | 00006450605421 | FRAUSEANE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF NECO SOARES, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 01/06/2010 | 510.00 | 00080501516468 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 01/06/2010 | 510.00 | 00040963870297 | SANDRA JOELMA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 01/06/2010 | 510.00 | 00006121893419 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 01/06/2010 | 510.00 | 00008816702435 | THYAGO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EM FÉRIAS JOSÉ SOARES DE ALMEIDA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 01/06/2010 | 510.00 | 00048499560415 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005127567407 | GISLENE ALVES BENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007271602739 | TÂNIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007160120493 | LADJA NAFTALY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 01/06/2010 | 510.00 | 00006115610427 | EDVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 01/06/2010 | 510.00 | 00028415977840 | JOSE FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 01/06/2010 | 510.00 | 00008006613460 | JAQUELINE SUERDA DA SILVA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACÊDO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007230278465 | ARGEMIRO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 01/06/2010 | 100.00 | 00004808510421 | SEBASTIAO DA SILVA ALMEIDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ASSENTAMENTO MANDACARÚ DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA , REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 01/06/2010 | 60.11 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOGAN PLACA (NPS 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0003638 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEIRO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0003643 | 01/06/2010 | 3200.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PUNTO (PLACA NPT 5859) PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 01/06/2010 | 74.39 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 01/06/2010 | 0.49 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 01/06/2010 | 996.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462010 | 0003635 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃO PÚBLICOS, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0003636 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00000753000440 | ENGUELLYES TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 01/06/2010 | 812.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 01/06/2010 | 14.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 01/06/2010 | 1600.00 | 03958625000159 | SISTEM HARDWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM TRANSMISSOR DA TV BANDEIRANTE COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DA FONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 01/06/2010 | 28.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSÉ APARECIDO DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/06/2010 | 147.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2391 E 3353- 2122 DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 01/06/2010 | 482.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2292 E 3353- 2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER O ATENDIMENTO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 01/06/2010 | 6500.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO A VELHICE DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 992/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 01/06/2010 | 450.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE JINHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 01/06/2010 | 500.00 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CÔNEGO SILVA Nº 05, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 01/06/2010 | 110.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA DA SEDE DO PROJETO AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 01/06/2010 | 250.00 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 01/06/2010 | 510.00 | 00006511109470 | JOÃO CARLOS ARAGÃO ALBINO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005233328402 | TANIERE FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO ROSÁLIA PAULINO NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 01/06/2010 | 510.00 | 00036207365453 | ELZA MACEDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003298571423 | JOSE ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 01/06/2010 | 510.00 | 00028933538860 | GILSON FABIAN SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 01/06/2010 | 380.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS COM AS VARREDEIRAS E GESTANTES NO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 01/06/2010 | 303.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÕES COM AS MÃES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 01/06/2010 | 865.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A REUNIÕES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/06/2010 | 300.00 | 00009285793444 | DÉBORA LAFAERTE SIMÕES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA SÓCIO CULTURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 01/06/2010 | 20169.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2010 (EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3599 POR RECLASSIFICAÇÃO DE DOTAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/06/2010 | 260.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 01/06/2010 | 19.33 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624023-2 (CEF), DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 01/06/2010 | 500.00 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 01/06/2010 | 340.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 01/06/2010 | 125.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA (KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 01/06/2010 | 1668.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 01/06/2010 | 79.96 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO PLACA (MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 01/06/2010 | 147.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 01/06/2010 | 474.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 01/06/2010 | 98.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 01/06/2010 | 136.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 01/06/2010 | 300.00 | 00005489519428 | MARIA ALBANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 01,04,08,11,15,18,22,25 E 29 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 01/06/2010 | 750.00 | 00005178595483 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/06/2010 | 510.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 01/06/2010 | 510.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 01/06/2010 | 510.00 | 00002143495781 | JOSÉ IVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 01/06/2010 | 626.25 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DOS TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 01/06/2010 | 300.00 | 00001446660818 | PAULO FERNANDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 01/06/2010 | 300.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 01/06/2010 | 300.00 | 00030864526415 | VALDOMIRO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL, NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 01/06/2010 | 300.00 | 00007111938437 | FABIANA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 01/06/2010 | 260.00 | 00008422760410 | SEVERINO RIBEIRO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS DA VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 01/06 A 19/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 01/06/2010 | 300.00 | 00025133268491 | AFONSO JOSÉ PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/06/2010 | 300.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 01/06/2010 | 300.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 01/06/2010 | 300.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 01/06/2010 | 300.00 | 00010197891403 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS NO PERIODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 01/06/2010 | 300.00 | 00010179102435 | ROGERIO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO NAS RUAS NO PERIODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 01/06/2010 | 300.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X NO PERIODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 01/06/2010 | 300.00 | 00004835619404 | NATANAEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X NO PERIODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 01/06/2010 | 300.00 | 00061252786700 | JOSE LAURINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 01/06/2010 | 300.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 01/06/2010 | 300.00 | 00009507996451 | EDIVAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 01/06/2010 | 300.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 01/06/2010 | 300.00 | 00007788040460 | HELENILSON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA CAÇAMBA AMARELA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 01/06/2010 | 300.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 01/06/2010 | 300.00 | 00076455947487 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/06/2010 | 300.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 01/06/2010 | 300.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO MATO DO CEMITÉRIO PUBLICO NO PERIODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 01/06/2010 | 300.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 01/06/2010 | 300.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 01/06/2010 | 300.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NO LIXÃO, NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 01/06/2010 | 510.00 | 00007239442454 | DANIEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/06/2010 | 510.00 | 00099141671449 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 01/06/2010 | 184.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 01/06/2010 | 510.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 01/06/2010 | 300.00 | 00069445761472 | PAULO SERGIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X NO PERIODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003696781410 | JOSÉ DA PAZ DE SÁ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO 01/06 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 01/06/2010 | 300.00 | 00048500330406 | NESTOR FERNANDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MATADOURO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 01/06 A 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 01/06/2010 | 2400.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/06/2010 | 510.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ JACINTO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 01/06/2010 | 510.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 01/06/2010 | 1541.55 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DE ABRIL/2010, CONFORME TRANSF. Nº 150/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0003639 | 01/06/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 01/06/2010 | 28.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 02/06/2010 | 750.00 | 00033346260836 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS NO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 02/06/2010 | 510.00 | 00040522415334 | CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 02/06/2010 | 380.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 02/06/2010 | 88.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 02/06/2010 | 174.00 | 00003988673480 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGEM COM ALUNOS DO PROJOVEM DO DISTRITO DE PIO X ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 02/06/2010 | 418.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 02/06/2010 | 274.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REVISÃO DOS 30.000 KM DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 02/06/2010 | 12.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL DESTINADA A JUNTA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 02/06/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 02/06/2010 | 14.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 02/06/2010 | 155.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, IRINEU SEVERO DE MACEDO E NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 02/06/2010 | 117.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA LEITE RAFAEL E IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 02/06/2010 | 99.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 02/06/2010 | 40.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 03/06/2010 | 1936.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003760 | 03/06/2010 | 4464.83 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 04/06/2010 | 1441.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | PELA AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 04/06/2010 | 374.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADOS A IMPRESSORAS DO LABORATORIO MUNICIPAL E DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 04/06/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 04/06/2010 | 240.00 | 00009972092402 | ISRAEL SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TELHAS DESTINADA AO SRº ISRAEL SILVA DE MORAIS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003761 | 04/06/2010 | 1045.68 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0003762 | 04/06/2010 | 920.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003763 | 04/06/2010 | 3818.35 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 04/06/2010 | 585.00 | 00045957819468 | ANTONIO RAMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA OS COLCHÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 04/06/2010 | 75.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO ANUAL DE DECLARAÇÕES DA DIJP E RAIS/2010 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 04/06/2010 | 600.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO ANUAL DE DECLARAÇÕES DA DIJP E RAIS/2010 DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 04/06/2010 | 40.00 | 00002161925440 | JEANDRO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JEANDRO RAFAEL DE AMORIM PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 04/06/2010 | 510.00 | 00054876788472 | JANETE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 04/06/2010 | 87.58 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 04/06/2010 | 28.05 | 11993342000176 | ASSOC. DOS SERV. DA JUSTIÇA FEDERAL - ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO SETOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 04/06/2010 | 1316.52 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO BRASILIA/JOÃO PESSOA - JOAO PESSOA/BRASILIA DESTINADA AO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 04/06/2010 | 2200.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A BRASÍLIA/DF E JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 04/06/2010 | 257.62 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 04/06/2010 | 150.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO ANUAL DE DECLARAÇÕES DA DIJP E RAIS/2010 DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS E FILARMONICA MUNICIPAL ANTONIO JOSUÉ DE LIMA, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 07/06/2010 | 180.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 07/06/2010 | 120.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 07/06/2010 | 14346.25 | 10777521000103 | A3 ASSOCIADOS - ARQUITETURA & CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DE UM CENTRO DE NEGÓCIOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 07/06/2010 | 64.00 | 09619293000164 | GUSTAVO TEIXEIRA CORREA | PELA AQUISICAO DE UM CAPACETE DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 07/06/2010 | 870.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 07/06/2010 | 8220.87 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 45, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 07/06/2010 | 80.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 07/06/2010 | 150.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 07/06/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 07/06/2010 | 124.79 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 07/06/2010 | 450.00 | 08744589000144 | REDEDOM- REDE BRAS. DE PUBL. DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº005/2010 (CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARÚ, NO MUNICIPIO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 07/06/2010 | 10001.30 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 07/06/2010 | 450.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 07/06/2010 | 613.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PROFESSORES VOLUNTARIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 07 A 11 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 07/06/2010 | 410.00 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE OITENTA JOGOS DE MESAS E TRÊS FREEZERS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 07/06/2010 | 180.00 | 00005664364424 | FRANKLIN CLEBER DE ARAUJO ALEIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº FRANKLIN CLEBER DE ARAUJO ALEIXO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 07/06/2010 | 171.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0003780 | 07/06/2010 | 725.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0003786 | 07/06/2010 | 765.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 07/06/2010 | 105.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 07/06/2010 | 75.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 07/06/2010 | 126.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS ÀS CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 07/06/2010 | 28.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 08/06/2010 | 400.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | PELA AQUISICAO DE UM APARELHO DE PRESSÃO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003814 | 08/06/2010 | 3768.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 08/06/2010 | 660.78 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 08/06/2010 | 109.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA)PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL - SÍTIO FEIJÃO E CONCEIÇÃO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 08/06/2010 | 80.00 | 00026877036808 | HELENO MARQUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPTURA DE CÃES ERRANTES PELAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 08/06/2010 | 80.00 | 00010274153424 | FELIPE XAVIER BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPTURA DE CÃES ERRANTES PELAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 08/06/2010 | 60.00 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 08/06/2010 | 8042.42 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 08/06/2010 | 24.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O PRÉDIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 08/06/2010 | 150.00 | 00032506805400 | WILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE OPERADOR DE ENCHEDEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 08/06/2010 | 300.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 08/06/2010 | 300.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE OPERADOR NO TRATOR DE ESTEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 08/06/2010 | 300.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS NO CARRO PIPA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 08/06/2010 | 150.00 | 00000752015850 | JOSÉ ALEXANDRE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 08/06/2010 | 100.00 | 00023103051972 | NEWTON VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 08/06/2010 | 300.00 | 00014098768453 | JOSÉ NAPOLEÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS NO CARRO PIPA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 08/06/2010 | 300.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIA DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 08/06/2010 | 300.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 08/06/2010 | 400.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 08/06/2010 | 300.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0003815 | 08/06/2010 | 720.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 08/06/2010 | 470.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0003816 | 08/06/2010 | 324.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 09/06/2010 | 1290.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TABLADO DESTINADO A EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS NO CONJUNTO HABITACIONAL NO PERIODO DE 11 A 12 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0003826 | 09/06/2010 | 2100.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA E BUEIROS FEITOS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 09/06/2010 | 205.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E GAS ACETILENO DESTINADO A OFICINA DE SOLDA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 09/06/2010 | 205.00 | 00097775037415 | BÁRBARA DE FÁTIMA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DO JORNAL FOLHINHA CIDADÃ E CÓPIAS DE CDS DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 09/06/2010 | 284.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATAS E BUSCA DE REGISTRO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 09/06/2010 | 25.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIAS DESTINADAS A MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 09/06/2010 | 90.20 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE IMÓVEIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 09/06/2010 | 24.00 | 00028459160866 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 09/06/2010 | 2180.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTAS E FORRAS DESTINADAS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 09/06/2010 | 20.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 09/06/2010 | 1050.84 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO J.PESSOA/BRASÍLIA/J.PESSOA DESTINADA AO SRº JOSÉ MARIO DA SILVA SOUSA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 09/06/2010 | 111.26 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 09/06/2010 | 288.40 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE IMÓVEIS, PROCURAÇÃO, REGISTRO DE ATAS E CERTIDÕES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 09/06/2010 | 80.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 09/06/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 09/06/2010 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 10/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 10/06/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 10/06/2010 | 1183.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RELATIVO AS COMPETÊNCIAS DE 04 A 11/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 10/06/2010 | 0.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 10/06/2010 | 4182.41 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0003849 | 10/06/2010 | 2778.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO 20 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 10/06/2010 | 28.25 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF PROFESSOR JOSÉ GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 10/06/2010 | 441.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DE 05/2010, CONFORME TRANSF. Nº 154/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 10/06/2010 | 165.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DE 05/2010, CONFORME TRANSF. Nº 154/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 10/06/2010 | 184.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE SAÚDE DO ESTADO E SUPERINTENDENTE DA SUPLAN EM VISITA AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 10/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA POSTO DE SAÚDE NOS BAIRROS DO CARRO QUEBRADO E FREI DAMIÃO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 10/06/2010 | 16668.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 10/06/2010 | 357.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DE 05/2010, CONFORME TRANSF. Nº 154/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 10/06/2010 | 14.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 10/06/2010 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 10/06/2010 | 272.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 10/06/2010 | 467.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DO PROJETO COOPERAR E CEHAP QUE PRESTARAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 10/06/2010 | 181.00 | 00007799302402 | CLAUDENICE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª CLAUDENICE OLIVEIRA DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 10/06/2010 | 70.00 | 00028862061803 | COSME CAETANO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE CENARIO PARA EVENTO REALIZADO PELO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR NA CIDADE DE SERRA BRANCA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 10/06/2010 | 70.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA O SÍTIO CONCEIÇÃO E NOVE CASAS PARA VISITAS DE INTERESSE DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 10/06/2010 | 400.00 | 00004355674460 | JOTAILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PEDRAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS POLARIZADAS PELO DISTRITO DE PIO X NO PERIODO DE 01/06 A 20/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 10/06/2010 | 1924.00 | 00080593020430 | JOÃO CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CERCAS E ROÇO NAS LATERIAIS DA ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO MANDACARU NO SENTIDO CINCHO - ALEXANDRIA BRAVA - FIRMEZA ATÉ A BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 10/06/2010 | 300.00 | 00068324065415 | ALBERTO MAGNO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA ENTRADA DO BAIRRO MANDACARU NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 10/06/2010 | 90.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS TÉCNICOS DA FOPAG E CONTADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 10/06/2010 | 7.80 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A.(AG.1102 ABN MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 185-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 10/06/2010 | 381.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DE 05/2010, CONFORME TRANSF. Nº 154/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 11/06/2010 | 351.00 | 00002416869701 | JOSE FABIO RODRIGUES RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE RACHA PARA O MATADOURO PUBLICO E ESTACAS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCAS NO LIXÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 11/06/2010 | 155.00 | 00000313250847 | ANTONIO JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE 500M DE ARAME FARPADO DESTINADO AO SR. ANTONIO JUVENCIO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 11/06/2010 | 3500.00 | 07772269000135 | JORGE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003868 | 11/06/2010 | 2753.89 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0003869 | 11/06/2010 | 947.76 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 11/06/2010 | 12.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS VIAGENS DE MOTO TAXI COM A NUTRICIONISTA RESPONSAVEL PELA MERENDA ESCOLAR DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 12/06/2010 | 1794.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 12/06/2010 | 306.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 12/06/2010 | 11636.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA REF. AOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS: 11/0042, 13/0046 E 17/0060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 12/06/2010 | 105.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 12/06/2010 | 181.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 12/06/2010 | 931.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 12/06/2010 | 86.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 12/06/2010 | 1187.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 12/06/2010 | 57.99 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 12/06/2010 | 523.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 12/06/2010 | 13.65 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPAS E DVD´S REGRAVAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 12/06/2010 | 18057.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 12/06/2010 | 360.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 12/06/2010 | 630.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 12/06/2010 | 605.00 | 09371073000164 | MAD - TELHAS LUCIO SLS CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS DESTINADOS AO PALHOÇÃO DO SÃO JOÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 12/06/2010 | 58.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 12/06/2010 | 1975.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 12/06/2010 | 1258.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO E CENTRAL DE DIST. OSCAR SEVERO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 12/06/2010 | 2168.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 14/06/2010 | 755.00 | 00033940452491 | JOSE GENIVALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTACAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CERCAS NO LIXÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 14/06/2010 | 2200.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL PARCELA 06/12 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 14/06/2010 | 29.98 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO PLACA (MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 14/06/2010 | 6207.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 14/06/2010 | 126.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 14/06/2010 | 100.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO NAS GFIP´S DO PERIODO DE 04 A 11/2008 DO PRESTADOR DE SERVIÇOS ANTONIO MARINHO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 14/06/2010 | 40.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 14/06/2010 | 88.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 14/06/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 14/06/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS NOTÍCIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 14/06/2010 | 100.00 | 00002282131428 | JOSÉ DE ARIMATEIA ANDRE FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 14/06/2010 | 9925.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | TRANSPORTE ESCOLAR | SUBSIDIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 15/06/2010 | 668.80 | 00006543178442 | EDILZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO O ÔNIBUS ESCOLAR DA PREFEITURA DE SUMÉ ESTÁ EM MANUTENÇÃO OU CONSERTO(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 3588). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003935 | 15/06/2010 | 2528.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003936 | 15/06/2010 | 2403.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908)E AO MICRO-ONIBUS (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 15/06/2010 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 15/06/2010 | 4.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | TRANSPORTE ESCOLAR | SUBSIDIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 15/06/2010 | 376.20 | 00006543178442 | EDILZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO O ÔNIBUS ESCOLAR DA PREFEITURA DE SUMÉ ESTÁ EM MANUTENÇÃO OU CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 15/06/2010 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 15/06/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 15/06/2010 | 270.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 15/06/2010 | 140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER E LIMPEZA DO PHOTO CONDUTOR DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 15/06/2010 | 719.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 15/06/2010 | 114.92 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 15/06/2010 | 63.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2412 DO POSTO POLICIAL DE VARZEA REDONDA (TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 15/06/2010 | 780.00 | 08744589000144 | REDEDOM- REDE BRAS. DE PUBL. DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº004/2010 (CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 15/06/2010 | 5610.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 15/06/2010 | 22035.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 15/06/2010 | 7300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 15/06/2010 | 26500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DO PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 15/06/2010 | 6890.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF.JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 15/06/2010 | 6175.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 15/06/2010 | 24198.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 15/06/2010 | 2390.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 15/06/2010 | 11310.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 15/06/2010 | 1167.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE A PARCELA 001/004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003941 | 15/06/2010 | 1250.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO (PLACA MOG 8092), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202010 | 0003945 | 15/06/2010 | 5500.00 | 10838543000136 | MHY VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MICROÔNIBUS (PLACA MOG 8092) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27/05 A 27/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003947 | 15/06/2010 | 595.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003948 | 15/06/2010 | 3364.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003949 | 15/06/2010 | 376.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 15/06/2010 | 24.80 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 15/06/2010 | 1180.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 15/06/2010 | 2500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 15/06/2010 | 2760.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 15/06/2010 | 3320.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 15/06/2010 | 3381.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 15/06/2010 | 300.00 | 00008905262813 | FRANCISCA ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PASSAGEMS DE IDA/VOLTA A SÃO PAULO P/ BUSCAR NETA QUE FOI ABANDONADA PELA MÃE DESTINADA À SRª FRANCISCA ALVES EVANGELISTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 15/06/2010 | 7475.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 15/06/2010 | 260.00 | 24398562000101 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 15/06/2010 | 750.00 | 00712439000147 | REGISTEC INFORMATICA LTDA | PELA AQUISICAO DE IMPRESSORA NÃO FISCAL (AUTENTICADORA) DESTINADA A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 15/06/2010 | 18056.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELA 05 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 15/06/2010 | 280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003937 | 15/06/2010 | 3017.14 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003939 | 15/06/2010 | 589.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003940 | 15/06/2010 | 8430.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003944 | 15/06/2010 | 1521.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 15/06/2010 | 3045.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA PARCELA 05/05 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA, RELATIVA À SAFRA 2009/2010, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003938 | 15/06/2010 | 1191.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003946 | 15/06/2010 | 384.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 15/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA DA PRAÇA ADOLFO MAYER NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 16/06/2010 | 250.50 | 41138504000150 | CASA DAS TINTAS - VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM 0386) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0003956 | 16/06/2010 | 15835.02 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 16/06/2010 | 400.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 16/06/2010 | 200.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS NO CARRO PIPA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 16/06/2010 | 300.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 16/06/2010 | 400.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 16/06/2010 | 400.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 16/06/2010 | 300.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIA DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 16/06/2010 | 150.00 | 00032506805400 | WILSON GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE OPERADOR DE ENCHEDEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 16/06/2010 | 354.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 16/06/2010 | 300.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE OPERADOR NO TRATOR DE ESTEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 16/06/2010 | 300.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE PIPEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 16/06/2010 | 504.00 | 00002550059468 | JOSÉ DERMEVAL BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADA A SERVIÇOS NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 16/06/2010 | 150.00 | 00003216980456 | JOÃO PAULO GREGÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FILMAGENS DE APRESENTAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 16/06/2010 | 280.00 | 00032302831802 | JOSEFA RAFAELE DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO DESTINADA A SRª JOSEFA RAFAELE DE ARAUJO BRITO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 16/06/2010 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003957 | 16/06/2010 | 4742.91 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0003968 | 16/06/2010 | 2040.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0003969 | 16/06/2010 | 1198.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 16/06/2010 | 48.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COLAR CERVICAL DESTINADO A PACIENTE SALETE FEITOZA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 16/06/2010 | 880.00 | 08744589000144 | REDEDOM- REDE BRAS. DE PUBL. DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2010 ( AQUISIÇÃO DE JOGO DE MOTO-ENCILHADEIRA DESTINADA AO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR/CARIRI), PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2010 (AQU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 16/06/2010 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 16/06/2010 | 79.96 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 16/06/2010 | 28.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA EVENTO JUNINO NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003979 | 17/06/2010 | 323.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003983 | 17/06/2010 | 518.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 17/06/2010 | 71.97 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SEDAM PLACA (MOU 0610),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 17/06/2010 | 1044.00 | 00011264941862 | ANTONIO EPIFANIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETALHAMENTO E REBOCO NA PARTE FÍSICA E PINTURA DA UMEIEF JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003996 | 17/06/2010 | 656.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO PUNTO (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003981 | 17/06/2010 | 474.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003984 | 17/06/2010 | 36.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DE MATERIAIS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITÁRIA, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003985 | 17/06/2010 | 550.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003987 | 17/06/2010 | 1651.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003988 | 17/06/2010 | 989.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003989 | 17/06/2010 | 111.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003990 | 17/06/2010 | 1181.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003991 | 17/06/2010 | 344.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143 E MMO 7468), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 17/06/2010 | 237.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROJETO OLHAR BRASIL QUE PRESTARAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003982 | 17/06/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003992 | 17/06/2010 | 1512.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003993 | 17/06/2010 | 83.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003997 | 17/06/2010 | 928.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 17/06/2010 | 191.50 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003978 | 17/06/2010 | 1592.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003980 | 17/06/2010 | 2144.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003994 | 17/06/2010 | 112.87 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003995 | 17/06/2010 | 55.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 17/06/2010 | 480.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DAS SEIS CASAS E DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0003986 | 17/06/2010 | 13.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 1ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 18/06/2010 | 864.00 | 09369653000117 | C. UCHÔA & CIA. LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 18/06/2010 | 240.00 | 00023722665434 | JOSE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA "SALA DE REBOCO" DURANTE A AMOSTRA ZÉ MARCOLINO NO DIA 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 18/06/2010 | 300.00 | 00009034964450 | EDISON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PEDRAS SOLTAS APÓS REFORMA DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO, OLHO DÁGUA BRANCO E DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 14/06 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 18/06/2010 | 69.30 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA NO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 18/06/2010 | 450.00 | 00006617358422 | DENISE DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AMOSTRA DE DANÇA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 18/06/2010 | 565.00 | 00058943595468 | IRANIDES CLARINDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VESTIDOS, COLETES, CORTINAS, ESTANDARTES E ADEREÇOS PARA O PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004011 | 18/06/2010 | 2412.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 18/06/2010 | 107.80 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 18/06/2010 | 107.90 | 00001434573494 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DESTINADA A SRª MARIA LUCIA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 18/06/2010 | 348.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 18/06/2010 | 275.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 18/06/2010 | 250.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA (KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 18/06/2010 | 250.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA (KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 18/06/2010 | 3046.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 18/06/2010 | 240.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA CARAVAN PLACA (MNM 0006) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 18/06/2010 | 98.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004018 | 18/06/2010 | 3500.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 18/06/2010 | 965.50 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 18/06/2010 | 298.43 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 18/06/2010 | 200.70 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIA PLACA (KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 18/06/2010 | 136.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 18/06/2010 | 0.62 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7404-7, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 18/06/2010 | 12463.63 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 18/06/2010 | 60.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624021-6 (CEF),DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 18/06/2010 | 136.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 18/06/2010 | 116.53 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 18/06/2010 | 167.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 18/06/2010 | 1677.96 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 18/06/2010 | 98.95 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 18/06/2010 | 0.81 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 18/06/2010 | 300.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004023 | 18/06/2010 | 793.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRO DA COSTA ATE O SITIO OLHO D`AGUA REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004024 | 18/06/2010 | 923.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TERRA VERMELHA E POÇO DA PEDRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004025 | 18/06/2010 | 701.61 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ORIENTE E JUREMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0004026 | 18/06/2010 | 1119.72 | 00003659057479 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CABEÇA BRANCA, OLHO D`AGUA BRANCO E BALANÇO ATÉ O DISTRITO DE PIO X REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004027 | 18/06/2010 | 1586.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004028 | 18/06/2010 | 2072.00 | 00083963065400 | WILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA, PAU DÁRCO E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004029 | 18/06/2010 | 1924.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004030 | 18/06/2010 | 1989.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, RIACHO DAS PORTEIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004031 | 18/06/2010 | 1988.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X, SÍTIO BALANÇO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004033 | 18/06/2010 | 1836.00 | 00001578336406 | SÉRGIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS EMPOEIRA DO POÇO, FIRMEZA, BRAVA E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004034 | 18/06/2010 | 1336.40 | 00005347649836 | JOSÉ AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS INGÁ E PERÍMETRO IRRIGADO ATÉ O COLEGIO ESTADUAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 03 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004035 | 18/06/2010 | 1870.96 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, PAU DARCO, CAIÇARA, CABEÇA BRANCA, BALANÇO, OLHO DÀGUA BRANCO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004036 | 18/06/2010 | 1654.90 | 00004499595460 | GILLIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA DO JUÁ, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004037 | 18/06/2010 | 1820.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CARNAÚBA DE CIMA E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000102009 | 0004048 | 18/06/2010 | 15000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SISTEMA DE CARREIRAS DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 082/2009 DE INEXIGIBILIDADE 010/2009 PRESTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0004054 | 21/06/2010 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 21/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO ARQUITETôNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO A ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0004057 | 21/06/2010 | 954.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4147) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 21/06/2010 | 1200.69 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADAS A HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 21/06/2010 | 338.97 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 80.000KM DA HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004053 | 21/06/2010 | 228.93 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004055 | 21/06/2010 | 671.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 21/06/2010 | 588.54 | 00005181893414 | JOSÉ DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEZESSETE DIÁRIAS DE OPERADOR DE ENCHEDEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE 11/06 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0004061 | 21/06/2010 | 35450.00 | 10665276000142 | JÉSSICA GONÇALVES VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E EQUIPE DE SEGURANÇAS DURANTE APRESENTAÇÕES JUNINAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004074 | 22/06/2010 | 1306.65 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PALHOÇÃO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004075 | 22/06/2010 | 1204.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS AO PALHOÇÃO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0004088 | 22/06/2010 | 34000.00 | 11707120000140 | GLEBSON ROBSON BARROSO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DURANTE FESTEJOS JUNINOS NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 27 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004066 | 22/06/2010 | 183.55 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004067 | 22/06/2010 | 563.39 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004068 | 22/06/2010 | 124.66 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004069 | 22/06/2010 | 198.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004070 | 22/06/2010 | 213.44 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004071 | 22/06/2010 | 245.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 22/06/2010 | 350.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 22/06/2010 | 300.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 22/06/2010 | 300.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 22/06/2010 | 300.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIA DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 22/06/2010 | 300.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 22/06/2010 | 100.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS NO CARRO PIPA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 22/06/2010 | 300.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE OPERADOR NO TRATOR DE ESTEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 22/06/2010 | 100.00 | 00000752015850 | JOSÉ ALEXANDRE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 22/06/2010 | 100.00 | 00023103051972 | NEWTON VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 22/06/2010 | 300.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE PIPEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0004063 | 22/06/2010 | 7436.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0004064 | 22/06/2010 | 12163.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 22/06/2010 | 400.00 | 00045957819468 | ANTONIO RAMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE CADEIRAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 22/06/2010 | 390.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004065 | 22/06/2010 | 773.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004072 | 22/06/2010 | 697.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AS UMEIEF PROFº JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004073 | 22/06/2010 | 135.59 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUIÇÃO DESTINADO A UMEIEF PROFº JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 23/06/2010 | 380.48 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS NAS UMEIEF´S NECO SOARES, MARIA LEITE RAFAEL, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, IRINEU SEVERO DE MACEDO, CRECHE RITA CIPRIANO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004101 | 23/06/2010 | 183.67 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004113 | 23/06/2010 | 1325.05 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 23/06/2010 | 95.96 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 23/06/2010 | 135.00 | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS ÉDEN DUARTE P. DE SOUSA, TANNIERY LELA A. DE SOUSA, CONCEIÇÃO BARBARA B. FEITOSA, EDILEIDE LINO P. DE SOUSA, ALBERNES A. DE MACEDO, ALDA CLEIDE L. QUIRINO, DANIEL BRUNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 23/06/2010 | 437.36 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 25/05 A 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 23/06/2010 | 97.95 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 23/06/2010 | 98.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 23/06/2010 | 450.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 23/06/2010 | 20486.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 23/06/2010 | 280.00 | 00028175388897 | UBIRATAN DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA AO SRº UBIRATAN DA SILVA NUNES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004095 | 23/06/2010 | 668.60 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 23/06/2010 | 320.00 | 00003865528430 | ADIOMEDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 23/06/2010 | 320.00 | 00016644809863 | JOSIMAR FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª LUZIA BERTO DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENTE É F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 23/06/2010 | 150.00 | 00006809131493 | JOSIVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR INFANTIL DESTINADA A MARIA VITORIA SILVA RAMOS, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 23/06/2010 | 320.00 | 00003776218460 | LUZIA MARIA DOS SANTOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº JOSÉ BIANO DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUERENTE É F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 23/06/2010 | 320.00 | 00004184037402 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº SEBASTIÃO RODRIGUES DE LIMA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004096 | 23/06/2010 | 73.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004097 | 23/06/2010 | 1163.14 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ABERTURA DE CALÇAMENTO NAS RUAS MANOEL PAULINO, NITINHA SOARES, GONÇALA RODRIGUES E ELIAS PEREIRA DE ARAUJO E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 23/06/2010 | 2800.00 | 00083983040497 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 35HS TRABALHADAS NO TRATOR ESTEIRA NA LIMPEZA DO LIXÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 23/06/2010 | 2782.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EVENTOS JUNINOS NO PERÍODO DE 14/06 A 27/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 23/06/2010 | 819.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 23/06/2010 | 800.00 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA ÁREA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 23/06/2010 | 3133.21 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 46/60 (JUNHO), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI Nº 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 23/06/2010 | 2532.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 13/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 23/06/2010 | 2265.87 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 13/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 28/06/2010 | 2400.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVAÇÃO DOS PNEUS DO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 28/06/2010 | 78.90 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI REALIZADAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004118 | 28/06/2010 | 369.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 28/06/2010 | 64.39 | 00070823243400 | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DESTINADA AO SRº JOSÉ FERNANDO FERREIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 28/06/2010 | 16773.75 | 00004752221489 | ADELICE TEÓFILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIAÇÃO DE MEIO-FIO E SERVIÇOS SIMILARES, REF. JUNHO/2010, DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 28/06/2010 | 50.00 | 00007893640421 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A SRª FABIANA DO NASCIMENTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 28/06/2010 | 723.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004117 | 28/06/2010 | 322.38 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO MANDACARÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004119 | 28/06/2010 | 347.42 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 28/06/2010 | 301.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM VACINADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 28/06/2010 | 1222.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 28/06/2010 | 1500.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010 NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 29/06/2010 | 286.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACESSO A INTERNET TIM BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 29/06/2010 | 1456.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1203, 9982- 1350, 9982-1811, 9982-2005 E 9982-2310)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004135 | 29/06/2010 | 24.89 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 29/06/2010 | 150.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 29/06/2010 | 523.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004128 | 29/06/2010 | 8.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004131 | 29/06/2010 | 3761.15 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 29/06/2010 | 86.09 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIA PLACA (KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 29/06/2010 | 70.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 29/06/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 29/06/2010 | 147.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2141)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 29/06/2010 | 145.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 29/06/2010 | 540.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004130 | 29/06/2010 | 203.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA SERVIÇOS NO GALPÃO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 29/06/2010 | 152.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 29/06/2010 | 798.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004129 | 29/06/2010 | 41.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURRAL DA FEIRA DE GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 29/06/2010 | 172.05 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1257)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004132 | 29/06/2010 | 848.97 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DAS RUAS FRANCISCO PAULINO, ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, GONÇALA RODRIGUES, ANTONIO DO OLEO E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004133 | 29/06/2010 | 257.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004134 | 29/06/2010 | 290.52 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004136 | 29/06/2010 | 23.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 29/06/2010 | 169.94 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 29/06/2010 | 84.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 29/06/2010 | 148.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/05 A 06/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 30/06/2010 | 13777.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 30/06/2010 | 300.00 | 00030864526415 | VALDOMIRO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 30/06/2010 | 300.00 | 00001446660818 | PAULO FERNANDO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 30/06/2010 | 300.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 30/06/2010 | 300.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO E ENTULHOS NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 30/06/2010 | 300.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 30/06/2010 | 300.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 30/06/2010 | 300.00 | 00076455947487 | JOSE DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 30/06/2010 | 300.00 | 00009507996451 | EDIVAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 30/06/2010 | 300.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 30/06/2010 | 300.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 30/06/2010 | 348.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 30/06/2010 | 474.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 0.180.393.39-2005 (EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANILITICA SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA RUA AUGUSTO XAVIER DE SOUZA, ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA NA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 30/06/2010 | 1140.00 | 02988522000179 | ELETRIFICAÇÕES LUAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA EM DIVERSOS PONTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 30/06/2010 | 300.00 | 00007788040460 | HELENILSON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 30/06/2010 | 300.00 | 00010197891403 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 30/06/2010 | 300.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 30/06/2010 | 260.00 | 00008422760410 | SEVERINO RIBEIRO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 30/06/2010 | 300.00 | 00061252786700 | JOSE LAURINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 30/06/2010 | 300.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 30/06/2010 | 300.00 | 00031528572840 | CRISTIANE GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 30/06/2010 | 300.00 | 00009453183407 | CLAUDEANE DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 30/06/2010 | 300.00 | 00025133268491 | AFONSO JOSÉ PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 30/06/2010 | 300.00 | 00069445761472 | PAULO SERGIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CURRAL DA FEIRA DE GADO, NO PERIODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 30/06/2010 | 300.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 30/06/2010 | 300.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NO LIXÃO, NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 30/06/2010 | 300.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 30/06/2010 | 300.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NO TRATOR VALMET 785 DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 30/06/2010 | 300.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 30/06/2010 | 300.00 | 00048500330406 | NESTOR FERNANDES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MATADOURO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 30/06 A 16/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0004215 | 30/06/2010 | 928.80 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004221 | 30/06/2010 | 694.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004223 | 30/06/2010 | 1005.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004235 | 30/06/2010 | 86.18 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004236 | 30/06/2010 | 97.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232010 | 0004248 | 30/06/2010 | 4500.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTIA REC. E TRANSP. DE RESÍDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAMINHÃO COMPACTADOR NO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 30/06/2010 | 15086.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 30/06/2010 | 26490.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004267 | 30/06/2010 | 2525.77 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004269 | 30/06/2010 | 2421.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004274 | 30/06/2010 | 300.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004276 | 30/06/2010 | 1644.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. (CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 30/06/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 30/06/2010 | 11476.62 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004268 | 30/06/2010 | 902.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004270 | 30/06/2010 | 167.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 30/06/2010 | 390.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 30/06/2010 | 800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 30/06/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 30/06/2010 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 30/06/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 30/06/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 30/06/2010 | 95.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO SOM DO VEÍCULO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 30/06/2010 | 60.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO NA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004183 | 30/06/2010 | 1265.50 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 30/06/2010 | 422.50 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE CAMISETAS PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004233 | 30/06/2010 | 1009.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004234 | 30/06/2010 | 83.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004238 | 30/06/2010 | 653.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 30/06/2010 | 552.32 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE CAMISETAS DO SÃO JOÃO PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004247 | 30/06/2010 | 583.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 30/06/2010 | 6781.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 30/06/2010 | 300.00 | 00087276623491 | MÁRCIA ADRIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MÁRCIA ADRIANA LEITE DA COSTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 30/06/2010 | 1049.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CRAS E IGD, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 30/06/2010 | 417.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 30/06/2010 | 130.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO BPC, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 30/06/2010 | 1641.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 30/06/2010 | 37.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 200-8912 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 30/06/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 30/06/2010 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 30/06/2010 | 923.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 30/06/2010 | 600.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE (PROJETO OLHAR BRASIL) QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 30/06/2010 | 500.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA MIGUEL GUILHERME ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE ATENÇÃO ODONTOLOGICA(CAO)NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004186 | 30/06/2010 | 3488.00 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 30/06/2010 | 78.50 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO (PLACA MNB 5571)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 30/06/2010 | 28.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 30/06/2010 | 270.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 30/06/2010 | 72.00 | 00002085859402 | NALBA LÚCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª NALBA LÚCIA GOMES DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 30/06/2010 | 202.47 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2010 DA AMBULÂNCIA (PLACA KAA 4146), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 30/06/2010 | 334.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2008-2009 DO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW 4420), DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004224 | 30/06/2010 | 619.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004226 | 30/06/2010 | 27.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004227 | 30/06/2010 | 487.11 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004229 | 30/06/2010 | 1361.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004230 | 30/06/2010 | 1105.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004231 | 30/06/2010 | 105.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004232 | 30/06/2010 | 1758.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004239 | 30/06/2010 | 383.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004240 | 30/06/2010 | 88.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROJETO OLHAR BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004241 | 30/06/2010 | 135.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS E REUNIÕES REALIZADOS PELA EQUIPE DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004244 | 30/06/2010 | 155.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A TREINAMENTO COM PROPRIETARIOS DE BOXES E BARRACAS SOBRE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS PELA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004246 | 30/06/2010 | 313.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO 2º ENCONTRO DA OFICINA DO PACTO PELA SAÚDE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 30/06/2010 | 3470.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 30/06/2010 | 50866.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 30/06/2010 | 69642.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 30/06/2010 | 66089.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004271 | 30/06/2010 | 622.82 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004272 | 30/06/2010 | 3040.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004273 | 30/06/2010 | 376.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004275 | 30/06/2010 | 1543.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO (PLACA MOG 8092), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 30/06/2010 | 60.00 | 04011358000170 | LUISA OLIVEIRA DO BÚ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAPA DE CHUVA DESTINADO AO CONDUTOR DA MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032010 | 0004279 | 30/06/2010 | 21656.65 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0004280 | 30/06/2010 | 14739.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 30/06/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 30/06/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 30/06/2010 | 51.98 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SEDAM PLACA (MOU 0610),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 30/06/2010 | 285.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004222 | 30/06/2010 | 781.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0004225 | 30/06/2010 | 148.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004237 | 30/06/2010 | 786.74 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CORSA SEDAM PLACA (MOU 0610)EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO LOGAN LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 30/06/2010 | 92005.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 30/06/2010 | 27359.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 30/06/2010 | 42071.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57 E 60 -PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004265 | 30/06/2010 | 1379.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004266 | 30/06/2010 | 1442.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908)E AO MICRO-ONIBUS (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 30/06/2010 | 470.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 30/06/2010 | 964.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 30/06/2010 | 4000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004228 | 30/06/2010 | 77.01 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO PUNTO (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A 2ª QUINZENA DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 30/06/2010 | 3134.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 30/06/2010 | 26.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI REALIZADAS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 30/06/2010 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PARA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 30/06/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 30/06/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 30/06/2010 | 119.21 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 30/06/2010 | 257.00 | 00004431181407 | JOSENAIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DEPOSITADA NA C/C 5.397-X NO DIA 30/06/2010 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DE PIO X, DURANTE OS MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 30/06/2010 | 465.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 30/06/2010 | 90.00 | 00004298548465 | MARIA DA GUIA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 30/06/2010 | 353.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA LOCALIZADO NO SÍTIO CINCO VACAS PARA CONSTRUÇÃO ELEVATÓRIA, CONF. PROCESSO Nº 045.2009.000.740-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 30/06/2010 | 1868.27 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 30/06/2010 | 1.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 283142-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 30/06/2010 | 12410.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 30/06/2010 | 600.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI LIGADO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 30/06/2010 | 121.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTAS DO PROCESSO Nº 045.2010.000513-6 - CONTRA O EX GESTOR DO IPAMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 30/06/2010 | 300.00 | 00008118516482 | ADAMASTOR GOMES DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 30/06/2010 | 300.00 | 00009710759485 | ALYSSON VILAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 30/06/2010 | 300.00 | 00007337232411 | ELSON ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 30/06/2010 | 300.00 | 00008929496431 | HELEN CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 30/06/2010 | 300.00 | 00034763251805 | MARIA LIVIA DE SOUZA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 30/06/2010 | 8217.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 01/07/2010 | 904.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462010 | 0004323 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃO PÚBLICOS, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0004324 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00000753000440 | ENGUELLYES TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 01/07/2010 | 373.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353- 2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 01/07/2010 | 56.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 01/07/2010 | 160.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 01/07/2010 | 76.65 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 01/07/2010 | 130.58 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 01/07/2010 | 77.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/07/2010 | 142.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353 2391 E 3353-2122 DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 01/07/2010 | 200.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO DESENHO PLANIALTIMETRICO DE ÁREA DAS RUAS MIGUEL GUILHERME E ANTONIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 01/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0004325 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEIRO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0004330 | 01/07/2010 | 3200.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PUNTO (PLACA NPT 5859) PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 01/07/2010 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 01/07/2010 | 129.93 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 01/07/2010 | 660.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004945 | 01/07/2010 | 375.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. A 1ª SEMANA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 01/07/2010 | 303.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF A FOPAG 31 DE JUNHO/2010, CONFORME TRANSF. Nº 179/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 01/07/2010 | 120.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UMEIEF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004808510421 | SEBASTIAO DA SILVA ALMEIDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ASSENTAMENTO MANDACARÚ DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA , REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 01/07/2010 | 165.00 | 00070826480497 | SEBASTIÃO INÁCIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRAVA PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0004329 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN (PLACA NPS 5859) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 01/07/2010 | 83.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/07/2010 | 216.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005650145873 | ADEMAR FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005482505456 | RONALDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 01/07/2010 | 510.00 | 00004903826490 | JOSE TIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 01/07/2010 | 510.00 | 00097831123415 | INACIA CRISTINA FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 01/07/2010 | 510.00 | 00001165035480 | VALDIRENA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF NECO SOARES, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 01/07/2010 | 510.00 | 00083962107487 | MARIA HELENICE GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF NECO SOARES, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 01/07/2010 | 510.00 | 00057706182487 | JOSÉ ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA E.A.E.F. DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006457474403 | JOSEFA ALCIONE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006115610427 | EDVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 01/07/2010 | 510.00 | 00008006613460 | JAQUELINE SUERDA DA SILVA IZIDORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACÊDO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 01/07/2010 | 238.00 | 00028415977840 | JOSE FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 01/07/2010 | 510.00 | 00099146304487 | DAMIÃO LINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/07/2010 | 510.00 | 00080593127404 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005127567407 | GISLENE ALVES BENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 01/07/2010 | 10661.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007160120493 | LADJA NAFTALY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007230278465 | ARGEMIRO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006121893419 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/07/2010 | 238.00 | 00028415977840 | JOSE FRANKLIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 14 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 01/07/2010 | 69.60 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DESTINADO A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 01/07/2010 | 510.00 | 00040963870297 | SANDRA JOELMA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 01/07/2010 | 510.00 | 00080501516468 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 01/07/2010 | 73.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006450605421 | FRAUSEANE BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA UMEIEF NECO SOARES, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 01/07/2010 | 510.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACÊDO COMO AUXILIAR DE SALA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 01/07/2010 | 510.00 | 00008816702435 | THYAGO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 01/07/2010 | 510.00 | 00004676390432 | JOSÉ LUCIMÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO CÍCERO ALEXANDRE HONORATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005483734424 | MARIA RITA ALBINO RAFAEL JORDAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 01/07/2010 | 435.60 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CINCO VACAS ATÉ O SÍTIO BANANEIRAS PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/07/2010 | 250.00 | 00076000907400 | ANTONIO SANTA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE DUAS ALUNAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SÍTIO VÁRZEA DO BOI(COMUNIDADE CARNAÚBA DE CIMA) ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REFERIDA COMUNIDADE, PARA ACESSO AO ÔNIBUS ESCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007271602739 | TÂNIA MARIA FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.A.E.F DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 01/07/2010 | 16668.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 01/07/2010 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NAS C/C 624021-6 E 624023-2 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 01/07/2010 | 500.00 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 01/07/2010 | 550.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TESTES DE ABSORÇÃO EFETUADOS NO LOCAL DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO BÁSICA E ODONTOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 01/07/2010 | 93.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 01/07/2010 | 322.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 01/07/2010 | 614.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS AMBULANCIAS (PLACAS MOQ 2143, KAA 4146 E MNO 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0004389 | 01/07/2010 | 9390.15 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 01/07/2010 | 990.00 | 11018987000198 | MIRELY VARIEDADES - GLAUCO DA COSTA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 01/07/2010 | 132.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 01/07/2010 | 323.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/07/2010 | 3350.00 | 00005075537480 | PÁSCCOLLY TÚLIO CORDEIRO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER O ATENDIMENTO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/07/2010 | 6500.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO A VELHICE DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE JULHO/2010, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 992/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 01/07/2010 | 450.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 01/07/2010 | 600.00 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CÔNEGO SILVA Nº 05, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 01/07/2010 | 250.00 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003298571423 | JOSE ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 01/07/2010 | 510.00 | 00036207365453 | ELZA MACEDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006511109470 | JOÃO CARLOS ARAGÃO ALBINO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 01/07/2010 | 270.00 | 00004937263498 | MARINALVA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA A SRª MARINALVA DE BARROS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 01/07/2010 | 172.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 01/07/2010 | 300.00 | 00009285793444 | DÉBORA LAFAERTE SIMÕES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA SÓCIO CULTURAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 01/07/2010 | 250.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005233328402 | TANIERE FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO ROSÁLIA PAULINO NO PERÍODO DE 01/07 A 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/07/2010 | 500.00 | 00037521519434 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ) CERTIDÕES DE NASCIMENTOS E ÓBITOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 01/07/2010 | 720.00 | 00007389364483 | ÍTALO HUGO LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª ETAPA - CICLO DE PALESTRAS SOBRE EDUCAÇÃO, NUTRIÇÃO E SAÚDE COM PAIS/RESPONSÁVEIS DO PETI NO PERÍODO DE 06 A 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 01/07/2010 | 720.00 | 00007389364483 | ÍTALO HUGO LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª ETAPA - CICLO DE PALESTRAS SOBRE EDUCAÇÃO, NUTRIÇÃO E SAÚDE COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI NO PERÍODO DE 12 A 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 01/07/2010 | 510.00 | 00028933538860 | GILSON FABIAN SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 01/07/2010 | 285.00 | 00003861048400 | ERNANDO DE ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DAS TAMPAS DAS CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 01/07/2010 | 285.00 | 00005639308451 | AILTON FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUDANÇA DAS TAMPAS DAS CISTERNAS DE PLACAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE 01 A 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 01/07/2010 | 2400.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 01/07/2010 | 550.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TESTES DE ABSORÇÃO EFETUADOS NO LOCAL DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS E GINÁSIO POLIESPORTIVO DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 01/07/2010 | 510.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ JACINTO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 01/07/2010 | 510.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 01/07/2010 | 510.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/07/2010 | 215.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO S- 10 (PLACA MMS 0386) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 01/07/2010 | 235.87 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS SÍTIOS RIACHO DA ROÇA E FORMIGUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 01/07/2010 | 510.00 | 00040522415334 | CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/07/2010 | 600.00 | 00033346260836 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 01/07/2010 | 750.00 | 00005178595483 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 01/07/2010 | 150.00 | 11691644000190 | JOSÉ FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DA BOMBA DO SÍTIO RIACHO DA ROÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 01/07/2010 | 180.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 01/07/2010 | 626.25 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DOS TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 01/07/2010 | 510.00 | 00002143495781 | JOSÉ IVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 01/07/2010 | 510.00 | 00003696781410 | JOSÉ DA PAZ DE SÁ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO 01/07 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 01/07/2010 | 150.00 | 00021951306449 | JOÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, ENTRE OS DIAS 01/07/10 AO DIA 31/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007239442454 | DANIEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 01/07/2010 | 510.00 | 00099141671449 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 01/07/2010 | 510.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/07/2010 | 510.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 01/07/2010 | 519.30 | 00005181893414 | JOSÉ DE ANCHIETA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VINTE E SETE DIÁRIAS DE OPERADOR DE ENCHEDEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE 01/07 A 18/07/2010.(CONVÊN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 01/07/2010 | 300.00 | 00009034964450 | EDISON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PEDRAS SOLTAS APÓS REFORMA DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO, OLHO DÁGUA BRANCO E DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 01/07 A 17/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 01/07/2010 | 450.00 | 11018987000198 | MIRELY VARIEDADES - GLAUCO DA COSTA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 01/07/2010 | 300.00 | 00005489519428 | MARIA ALBANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 02,06,09,12,16,19,23,26 E 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0004326 | 01/07/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 01/07/2010 | 2200.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL PARCELA 07/12 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 02/07/2010 | 373.03 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 05/07/2010 | 56.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 05/07/2010 | 112.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 05/07/2010 | 96.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 05/07/2010 | 71.72 | 00021272175863 | JOSÉ EDNALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA (MOW 4420),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 05/07/2010 | 5.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624021-6 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0004458 | 05/07/2010 | 320.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0004459 | 05/07/2010 | 1052.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0004460 | 05/07/2010 | 120.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0004461 | 05/07/2010 | 430.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATÓRIO, CENTRO OFTALMOLÓGICO E FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004446 | 05/07/2010 | 766.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 05/07/2010 | 641.00 | 00008576748460 | JAIDETE MARIA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE PALESTRA REALIZADA NO PETI COM AS MÃES DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 05/07/2010 | 145.00 | 00099710706420 | ANA ERLICE ALVES DE ARAUJO MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004439 | 05/07/2010 | 1550.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DO | DESENVOLVER A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004448 | 05/07/2010 | 198.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 05/07/2010 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 05/07/2010 | 1044.84 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA PARA O PREFEITO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 05/07/2010 | 28.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 05/07/2010 | 160.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 05/07/2010 | 80.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COORDENADORA DO PETI, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 05/07/2010 | 980.00 | 08744589000144 | REDEDOM- REDE BRAS. DE PUBL. DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº007/2010 (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO CAMPO),EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRENCIA Nº 001/2010, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 05/07/2010 | 375.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 05/07/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOSTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0004456 | 05/07/2010 | 416.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E AO PRÉDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0004442 | 05/07/2010 | 401.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0004443 | 05/07/2010 | 165.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004455 | 05/07/2010 | 237.51 | 00064775623753 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0004467 | 06/07/2010 | 907.30 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 06/07/2010 | 1170.00 | 00009640523429 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DOS PINOS E CONSERTO DE CAIXA DE GIRO DA MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 06/07/2010 | 140.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 06/07/2010 | 400.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 06/07/2010 | 300.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS NO CARRO PIPA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 06/07/2010 | 300.00 | 00014098768453 | JOSÉ NAPOLEÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS NO CARRO PIPA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 06/07/2010 | 100.00 | 00023103051972 | NEWTON VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 06/07/2010 | 150.00 | 00000752015850 | JOSÉ ALEXANDRE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 06/07/2010 | 300.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE OPERADOR NO TRATOR DE ESTEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 06/07/2010 | 300.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIA DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 06/07/2010 | 400.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SETE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 06/07/2010 | 350.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 06/07/2010 | 200.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 06/07/2010 | 200.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 06/07/2010 | 350.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 06/07/2010 | 205.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO (PLACA MNM 0141)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0004507 | 06/07/2010 | 5413.70 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A CAÇAMBA E A D-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 06/07/2010 | 300.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 06/07/2010 | 300.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 06/07/2010 | 2800.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DO DER A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE PIO X. (CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004514 | 06/07/2010 | 8498.04 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 06/07/2010 | 22.88 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A.(AG.1102 ABN MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 185-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 06/07/2010 | 77.07 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 06/07/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 06/07/2010 | 136.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 06/07/2010 | 58.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 06/07/2010 | 123.93 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 06/07/2010 | 40.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004496 | 06/07/2010 | 557.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO PARTICIPANTES DO II SEMINÁRIO DA EDUCAÇÃO REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0004497 | 06/07/2010 | 6002.80 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908 E MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0004488 | 06/07/2010 | 1917.80 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO GOL(PLACA MOS 3339)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 06/07/2010 | 270.00 | 00099140829472 | JOSÉ LÚCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADA AO SR. JOSÉ LÚCIO SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 06/07/2010 | 901.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ESTATUTOS E XEROX PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 06/07/2010 | 131.59 | 00005797271494 | FABIANA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª FABIANA NEVES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 06/07/2010 | 115.09 | 00008619443488 | REGINA MARIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª REGINA MARIA NEVES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 06/07/2010 | 315.00 | 00080501508449 | CRISTIANO SARAIVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE QUINZE SACOS DE CIMENTO DESTINADO AO SRº CRISTIANO SARAIVA CHAGAS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0004468 | 06/07/2010 | 1461.50 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ 2143 E MNM 0006) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0004469 | 06/07/2010 | 1182.40 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0004470 | 06/07/2010 | 522.88 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0004471 | 06/07/2010 | 412.80 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ (PLACA MOL 5313)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0004472 | 06/07/2010 | 545.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004486 | 06/07/2010 | 470.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 06/07/2010 | 30.00 | 00003463106442 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 06/07/2010 | 272.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 06/07/2010 | 42.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0004494 | 06/07/2010 | 584.80 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0004495 | 06/07/2010 | 584.80 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A AMBULÂNCIA (PLACAS MOQ 2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 06/07/2010 | 770.20 | 64088875000170 | MEDICAL SERVICE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS WELCH ALLEN DESTINADAS AO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 06/07/2010 | 8.40 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES E XEROX PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142010 | 0004515 | 06/07/2010 | 1335.42 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142010 | 0004516 | 06/07/2010 | 1259.58 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 06/07/2010 | 23.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624021-6 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004522 | 07/07/2010 | 218.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLÓGICO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004523 | 07/07/2010 | 2145.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0004524 | 07/07/2010 | 257.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0004538 | 07/07/2010 | 2400.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0004539 | 07/07/2010 | 3052.20 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, FISIOTERAPIA E LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0004540 | 07/07/2010 | 1155.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0004541 | 07/07/2010 | 1216.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 07/07/2010 | 30.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGEM DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CENTRO DE ATENÇÃO A ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 07/07/2010 | 99.72 | 00008002668464 | CARLA ANDREA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DESTINADA A SRª CARLA ANDRÉA BEZERRA DE SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 07/07/2010 | 3044.35 | 07547864000177 | JHONATA DE SOUZA BARBOSA - ESTILO DE SER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 07/07/2010 | 390.00 | 00008995719486 | NARAYANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DA DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O II SEMINÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 07/07/2010 | 295.80 | 00080501591400 | FERNANDO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 07/07/2010 | 390.00 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PARA O II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 07/07/2010 | 640.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVAÇÃO DOS PNEUS DO ONIBUS(PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 07/07/2010 | 560.00 | 00005117535430 | KATIANE DUARTE SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 07/07/2010 | 12.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 07/07/2010 | 136.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CARUARU/PE, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 07/07/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CARUARU/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 07/07/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 07/07/2010 | 375.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. A 2ª SEMANA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 07/07/2010 | 250.00 | 00014098768453 | JOSÉ NAPOLEÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS NO CARRO PIPA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JULHO/2010.(CONVÊNIO 001/2010 - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 07/07/2010 | 250.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS NO CARRO PIPA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JULHO/2010.(CONVÊNIO 001/2010 - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 07/07/2010 | 150.00 | 00023103051972 | NEWTON VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JULHO/2010.(CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 07/07/2010 | 150.00 | 00000752015850 | JOSÉ ALEXANDRE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 07 A 09 DE JULHO/2010.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 07/07/2010 | 250.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE 07 A 10 DE JULHO/2010.(CONVÊNIO 001/2010 - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 07/07/2010 | 250.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIA DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE 07 A 10 DE JULHO/2010.(CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 07/07/2010 | 250.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE 07 A 10 DE JULHO/2010.(CONVÊNIO 001/2010 - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 07/07/2010 | 250.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE OPERADOR NO TRATOR DE ESTEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JULHO/2010.( | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 07/07/2010 | 1335.00 | 00076001881472 | GENILDA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PESSOAL QUE PRESTOU SERVIÇOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 08/07/2010 | 148.10 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 08/07/2010 | 40.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA VIATURA POLICIAL (PLACA NQI 9580), CONFORME TERMO DE COOPERÇÃO Nº 001/2010- 01/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 08/07/2010 | 800.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA POLICIAL (PLACA NQI 9580), CONFORME TERMO DE COOPERÇÃO Nº 001/2010- 01/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 08/07/2010 | 135.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 08/07/2010 | 120.00 | 00062253131415 | JOSE OGE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ESCOVAÇÃO DE CABELOS DAS MÃES E RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO QUE PARTICIPARAM DO MINI CURSO DE CUSTOMIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 08/07/2010 | 101.10 | 00001608044424 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª MARIA LUCIA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 08/07/2010 | 122.20 | 00004620231410 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª MARIA LUCIA DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 08/07/2010 | 60.00 | 00004363487488 | LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª LUIZA DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004550 | 08/07/2010 | 255.23 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 08/07/2010 | 49.97 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO PLACA (MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 09/07/2010 | 580.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO VEÍCULO DUCATO(PLACA MOG 8092)LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 09/07/2010 | 210.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS DESENHOS NO AUTO CAD PARA O CENTRO DE ATENÇÃO A ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 09/07/2010 | 600.00 | 00003158360403 | MONICA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 09/07/2010 | 293.00 | 00097775037415 | BÁRBARA DE FÁTIMA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DA PROVINHA BRASIL PARA APLICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 09/07/2010 | 250.00 | 00023722665434 | JOSE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NO II SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 09/07/2010 | 3002.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 09/07/2010 | 1004.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 09/07/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 10/07/2010 | 766.80 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 10/07/2010 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004580 | 12/07/2010 | 2370.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 12/07/2010 | 1500.00 | 00005075537480 | PÁSCCOLLY TÚLIO CORDEIRO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA ALTERAÇÃO DA FACHADA DO POSTO DE SAÚDE DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 12/07/2010 | 136.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 12/07/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 12/07/2010 | 140.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004593 | 12/07/2010 | 42.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 12/07/2010 | 70.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0004605 | 12/07/2010 | 8131.44 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO SÍTIO CAITITU. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0004606 | 12/07/2010 | 3918.06 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UBS NO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 12/07/2010 | 72.00 | 00002365798438 | JOSE MARCOS HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE CENÁRIO PARA CIDADE DE SERRA BRANCA/PB PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL DOS ALUNOS DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0004587 | 12/07/2010 | 694.95 | 09228734000105 | PLENA COM. E SERVIÇOS - ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0004588 | 12/07/2010 | 350.09 | 09228734000105 | PLENA COM. E SERVIÇOS - ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0004589 | 12/07/2010 | 300.10 | 09228734000105 | PLENA COM. E SERVIÇOS - ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 12/07/2010 | 60.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 12/07/2010 | 88.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 12/07/2010 | 2420.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 12/07/2010 | 1381.69 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 12/07/2010 | 55.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 12/07/2010 | 1950.00 | 08744589000144 | REDEDOM- REDE BRAS. DE PUBL. DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº005/2010 (CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARÚ), DA TOMADA DE PREÇO Nº 006/2010 (CONSTR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 12/07/2010 | 88.21 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 9392-0 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 12/07/2010 | 192.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 12/07/2010 | 488.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 12/07/2010 | 84.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 12/07/2010 | 115.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442009 | 0004604 | 12/07/2010 | 4982.39 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 12/07/2010 | 1500.00 | 00067509118468 | ROBSON BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA ANTONIO JOSUÉ DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 12/07/2010 | 3000.00 | 00005075537480 | PÁSCCOLLY TÚLIO CORDEIRO GRANGEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS PARA REFORMA DO PONTO DE CULTURA NO CORETO DA PRAÇA ADOLFO MAYER E REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA DA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 12/07/2010 | 964.00 | 00005532445826 | ARDEBAL LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DO PISO DE GRANITO DO MERCADO PÚBLICO(PARCELA FINAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 12/07/2010 | 56.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 13/07/2010 | 242.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 13/07/2010 | 673.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 13/07/2010 | 194.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 13/07/2010 | 988.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 13/07/2010 | 57.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 13/07/2010 | 362.00 | 00074044680868 | MILTO PALMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DA CAÇAMBA DO DER QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO.(CONVENIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 13/07/2010 | 1571.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 13/07/2010 | 1449.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 13/07/2010 | 217.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA GARRAFÃO E LIXEIRAS DESTINADOS A UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 13/07/2010 | 950.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | PELA AQUISICAO DE UMA GELADEIRA 280L DESTINADA A UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 13/07/2010 | 194.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 13/07/2010 | 1551.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 13/07/2010 | 207.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DE CONTABILIDADE E EQUIPE DA MARINHA EM PALESTRA PARA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES PROMOVIDA PELA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 13/07/2010 | 361.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004639 | 13/07/2010 | 12330.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA REF. AOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS: 12/0042, 14/0046 E 18/0060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 13/07/2010 | 38.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONAVA O PREVCIDADE, REF. JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 13/07/2010 | 254.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL, REF. JUNHO/2010. (TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2010 - 01/01/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS AÇÕES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 13/07/2010 | 117.14 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 1623-6 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 13/07/2010 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 13/07/2010 | 78.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DO PROJETO COOPERAR E CEHAP QUE PRESTARAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 13/07/2010 | 2760.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 13/07/2010 | 3320.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004619 | 13/07/2010 | 3565.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 13/07/2010 | 1180.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 13/07/2010 | 2500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 13/07/2010 | 8575.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 13/07/2010 | 549.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 13/07/2010 | 4310.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 13/07/2010 | 78.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO PROJETO OLHAR BRASIL QUE PRESTARAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 13/07/2010 | 287.55 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE LICENÇA DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ODONTOLÓGICA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 13/07/2010 | 4714.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 13/07/2010 | 1085.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 13/07/2010 | 192.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 13/07/2010 | 178.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 13/07/2010 | 74.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 14/07/2010 | 464.00 | 00011021632449 | SONISA MARIA GUIMARÃES MAUL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE PALESTRA SOBRE TUBERCULOSE COM OS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 14/07/2010 | 272.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 14/07/2010 | 1020.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 14/07/2010 | 120.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 14/07/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS NOTÍCIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 14/07/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOSTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 14/07/2010 | 120.15 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 14/07/2010 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 14/07/2010 | 125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004659 | 14/07/2010 | 317.60 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 14/07/2010 | 1300.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 14/07/2010 | 350.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE 12 A 17 DE JULHO/2010.(CONVÊNIO 001/2010 - 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 14/07/2010 | 350.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 12 A 17 DE JULHO/2010.(CONVÊNIO 00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 14/07/2010 | 350.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE OPERADOR NO TRATOR DE ESTEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 12 A 17 DE JULHO/2010.(CO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 14/07/2010 | 350.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE 12 A 17 DE JULHO/2010.(CONVÊNIO 001/2010 - 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 14/07/2010 | 350.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIA DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE 12 A 17 DE JULHO/2010.(CONVÊNIO 0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 14/07/2010 | 350.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS NO CARRO PIPA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 12 A 17 DE JULHO/2010.(CONVÊNIO 001/2010 - 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 14/07/2010 | 350.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS NO CARRO PIPA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 12 A 17 DE JULHO/2010.(CONVÊNIO 001/2010 - 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 14/07/2010 | 250.00 | 00000752015850 | JOSÉ ALEXANDRE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JULHO/2010.(CONVÊNIO 001/2010 - 22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 14/07/2010 | 250.00 | 00023103051972 | NEWTON VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 12 A 16 DE JULHO/2010.(CONVÊNIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 14/07/2010 | 350.00 | 00014098768453 | JOSÉ NAPOLEÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS NO CARRO PIPA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 12 A 17 DE JULHO/2010.(CONVÊNIO 001/2010 - 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 14/07/2010 | 400.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SETE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE 12 A 18 DE JULHO/2010.(CONVÊ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 15/07/2010 | 735.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 15/07/2010 | 38.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004676 | 15/07/2010 | 760.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES " O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 15/07/2010 | 280.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO QUARENTÃO REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 15/07/2010 | 28.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 15/07/2010 | 48.00 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA (COORDENADOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 15/07/2010 | 136.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 15/07/2010 | 28.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 15/07/2010 | 140.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004674 | 15/07/2010 | 250.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 15/07/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 15/07/2010 | 20.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 15/07/2010 | 337.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA CEHAP QUE PRESTARAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 16/07/2010 | 139.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 16/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PETI, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004705 | 16/07/2010 | 1408.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004713 | 16/07/2010 | 486.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) A DISPOSIÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004714 | 16/07/2010 | 83.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) A DISPOSIOÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0004715 | 16/07/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 16/07/2010 | 82.90 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GONÇALVES DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 16/07/2010 | 191.87 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 16/07/2010 | 203.94 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 16/07/2010 | 175.98 | 00005448319424 | ANTONINA FEITOZA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª ANTONINA FEITOZA DE CARVALHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 16/07/2010 | 2578.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004690 | 16/07/2010 | 231.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004693 | 16/07/2010 | 2703.42 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004694 | 16/07/2010 | 932.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004695 | 16/07/2010 | 1628.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO (PLACA MOG 8092), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004696 | 16/07/2010 | 125.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004706 | 16/07/2010 | 1772.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004707 | 16/07/2010 | 111.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004708 | 16/07/2010 | 1517.04 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004709 | 16/07/2010 | 1695.16 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004710 | 16/07/2010 | 792.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004711 | 16/07/2010 | 102.86 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004712 | 16/07/2010 | 367.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004723 | 16/07/2010 | 13848.68 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 16/07/2010 | 28.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JEAN CARLOS CORREIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 16/07/2010 | 922.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 16/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 16/07/2010 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 16/07/2010 | 1794.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE E DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004697 | 16/07/2010 | 2905.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (PLACAS MNM-0908 E MMS 5853)E AO MICRO-ONIBUS (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | TRANSPORTE ESCOLAR | SUBSIDIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 16/07/2010 | 1337.60 | 00006543178442 | EDILZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO O ÔNIBUS ESCOLAR DA PREFEITURA DE SUMÉ ESTÁ EM MANUTENÇÃO OU CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004716 | 16/07/2010 | 668.31 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CORSA SEDAM(PLACA MOU 0610) EM SUBSTITUIÇÃO AO VEÍCULO LOGAN LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0004717 | 16/07/2010 | 407.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004718 | 16/07/2010 | 102.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004725 | 16/07/2010 | 350.00 | 06200706000183 | ARMANDO NUNES ALVES - O CERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ANIMAIS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 16/07/2010 | 58.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 16/07/2010 | 346.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 16/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 16/07/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PÚBLICO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 16/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CURRAL DA FEIRA DE GADO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004699 | 16/07/2010 | 328.13 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004700 | 16/07/2010 | 1254.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004698 | 16/07/2010 | 2890.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004701 | 16/07/2010 | 2687.74 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004702 | 16/07/2010 | 338.58 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004719 | 16/07/2010 | 1232.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010.(CONVÊNIO Nº 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004720 | 16/07/2010 | 83.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004721 | 16/07/2010 | 83.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004722 | 16/07/2010 | 30.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MOTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 16/07/2010 | 17862.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0004704 | 16/07/2010 | 27.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 19/07/2010 | 156.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 19/07/2010 | 167.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 19/07/2010 | 300.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 19/07/2010 | 300.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 19/07/2010 | 300.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO OLHO DÁGUA BRANCO AO DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 19/07/2010 | 300.00 | 00010197891403 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 19/07/2010 | 300.00 | 00007788040460 | HELENILSON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO E ENTULHO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 19/07/2010 | 300.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 19/07/2010 | 300.00 | 00069445761472 | PAULO SERGIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CURRAL DA FEIRA DE GADO, NO PERIODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 19/07/2010 | 300.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 19/07/2010 | 300.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NO LIXÃO E NAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 19/07/2010 | 300.00 | 00030864526415 | VALDOMIRO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO E ENTULHO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 19/07/2010 | 300.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 19/07/2010 | 300.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 19/07/2010 | 300.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 19/07/2010 | 300.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 19/07/2010 | 300.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 19/07/2010 | 300.00 | 00009507996451 | EDIVAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 19/07/2010 | 340.00 | 00008422760410 | SEVERINO RIBEIRO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DAS RUAS DO ALTO ALEGRE, NO PERÍODO DE 17/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 19/07/2010 | 300.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 19/07/2010 | 300.00 | 00007111938437 | FABIANA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 19/07 A 05/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004779 | 19/07/2010 | 647.64 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURRAL DA FEIRA DE GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004780 | 19/07/2010 | 1390.93 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS ELIAS PEREIRA, SANTOS DUMONT E VILA ZÉ DÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004781 | 19/07/2010 | 244.06 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004782 | 19/07/2010 | 870.31 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURRAL DA FEIRA DE GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004783 | 19/07/2010 | 196.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004784 | 19/07/2010 | 673.11 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URNABA, CARPINTARIA E PRAÇA JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004785 | 19/07/2010 | 82.32 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA E DO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004786 | 19/07/2010 | 20.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 19/07/2010 | 300.00 | 00009034964450 | EDISON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PEDRAS SOLTAS APÓS REFORMA DA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO SANTO AGOSTINHO, OLHO DÁGUA BRANCO E DISTRITO DE PIO X, NO PERÍODO DE 19/07 A 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 19/07/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NO METODO TRADICIONAL E DRENAGEM PROFUNDA CONFORME CONVÊNIO Nº 0.279.469 - 41/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 19/07/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PÚBLICO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 19/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CURRAL DA FEIRA DE GADO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 19/07/2010 | 146.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1257)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004787 | 19/07/2010 | 1512.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DO PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 19/07/2010 | 2658.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004812 | 19/07/2010 | 114.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 19/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 19/07/2010 | 237.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004792 | 19/07/2010 | 105.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTÁDIO " O JACINTÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004793 | 19/07/2010 | 115.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 19/07/2010 | 1514.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE E DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 19/07/2010 | 149.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004790 | 19/07/2010 | 7.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004791 | 19/07/2010 | 33.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004794 | 19/07/2010 | 797.17 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAUJO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004795 | 19/07/2010 | 533.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE LABORATORIOS DE INFORMATICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004796 | 19/07/2010 | 358.81 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 19/07/2010 | 362.70 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IOGURTE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 19/07/2010 | 109.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 19/07/2010 | 286.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACESSO A INTERNET TIM BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 19/07/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 19/07/2010 | 375.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. A 3ª SEMANA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 19/07/2010 | 2642.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1203, 9982- 1350, 9982-1811, 9982-2005 E 9982-2310)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 19/07/2010 | 218.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 19/07/2010 | 146.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2141)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 19/07/2010 | 146.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 19/07/2010 | 428.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 19/07/2010 | 140.66 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 19/07/2010 | 136.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 19/07/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 19/07/2010 | 98.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004777 | 19/07/2010 | 96.46 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0004798 | 19/07/2010 | 11351.63 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMAC.DO EST.PERNAMBUCO S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0004799 | 19/07/2010 | 3044.30 | 10877926000113 | LAFEPE-LABORATORIO FARMAC.DO EST.PERNAMBUCO S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 19/07/2010 | 11545.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 19/07/2010 | 2340.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 19/07/2010 | 6175.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 19/07/2010 | 4788.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 19/07/2010 | 6790.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF.JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 19/07/2010 | 5610.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 19/07/2010 | 22035.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 19/07/2010 | 27836.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DO PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 19/07/2010 | 27900.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 19/07/2010 | 8250.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 19/07/2010 | 28.00 | 00048499579434 | JOSÉ AURINO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 19/07/2010 | 126.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DE ART REFERENTES A ELABORAÇÃO DO PROJETO HIDRO SANITÁRIO, DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS E PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO ODONTOLOGICA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 19/07/2010 | 145.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 19/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PETI, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 19/07/2010 | 157.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/06 A 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004778 | 19/07/2010 | 10.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004788 | 19/07/2010 | 102.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004789 | 19/07/2010 | 123.86 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 20/07/2010 | 153.00 | 00002872748458 | LEOMAR ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SRª LEOMAR ALVES SIQUEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 20/07/2010 | 103.60 | 00005705910401 | ADENEUZA DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª ADENEUZA DA COSTA AZEVEDO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 20/07/2010 | 114.30 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SANDÁLIAS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 20/07/2010 | 240.00 | 00068419473472 | JOSE ADILSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000342009 | 0004820 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004823 | 20/07/2010 | 50.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004827 | 20/07/2010 | 3488.00 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0004829 | 20/07/2010 | 1227.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0004830 | 20/07/2010 | 3215.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 20/07/2010 | 600.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI LIGADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 20/07/2010 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 20/07/2010 | 679.41 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 20/07/2010 | 76.50 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOGAN PLACA (NPS 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004822 | 20/07/2010 | 525.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTÁDIO " O JACINTÂO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 20/07/2010 | 180.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO (PLACA MNM 0141)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 20/07/2010 | 3164.54 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 47/60 (JULHO), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI Nº 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 20/07/2010 | 2253.68 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 14/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 20/07/2010 | 2518.64 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 14/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 21/07/2010 | 800.00 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA ÁREA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 21/07/2010 | 3800.00 | 00023103051972 | NEWTON VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004845 | 21/07/2010 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 21/07/2010 | 40.00 | 00002550953410 | MARIA SANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 21/07/2010 | 760.00 | 00062474073434 | JOSÉ JURACIR BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0004856 | 21/07/2010 | 941.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004857 | 21/07/2010 | 850.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0004858 | 21/07/2010 | 1056.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004859 | 21/07/2010 | 3818.35 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 21/07/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 21/07/2010 | 136.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 21/07/2010 | 76.50 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 21/07/2010 | 510.00 | 00054876788472 | JANETE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 21/07/2010 | 99.18 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 21/07/2010 | 370.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 21/07/2010 | 200.00 | 05471779000147 | INFO TECH IMPORTADORA DE PROUTOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO E LIMPEZA DO APARELHO CELULAR BLACKBARRY (9982-2005)DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004847 | 21/07/2010 | 2262.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0004848 | 21/07/2010 | 4815.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 21/07/2010 | 271.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 21/07/2010 | 92.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE/PE, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 21/07/2010 | 160.00 | 00068419473472 | JOSE ADILSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 21/07/2010 | 197.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DAS CISTERNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 22/07/2010 | 53.80 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272010 | 0004879 | 22/07/2010 | 138.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 22/07/2010 | 104.40 | 00001436626439 | MARIA DA GUIA GOMES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA DA GUIA GOMES CABOCLO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 22/07/2010 | 429.00 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004872 | 22/07/2010 | 169.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004873 | 22/07/2010 | 28.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004874 | 22/07/2010 | 31.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004875 | 22/07/2010 | 16.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004876 | 22/07/2010 | 114.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 22/07/2010 | 90.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004882 | 22/07/2010 | 54.69 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CASA DOS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004883 | 22/07/2010 | 62.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A CASA DOS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272010 | 0004884 | 22/07/2010 | 1667.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 22/07/2010 | 938.60 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 22/07/2010 | 46.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624021-6 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 22/07/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 22/07/2010 | 80.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 22/07/2010 | 130.36 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 22/07/2010 | 130.93 | 00021272175863 | JOSÉ EDNALDO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 22/07/2010 | 410.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PINTURA DE LETREIROS NO GINÁSIO DE ESPORTES " O NETÃO" E ESTÁDIO " O JACINTÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE MELHORIAS SANITÁRIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0004880 | 22/07/2010 | 34967.70 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUCOES LTDA* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº004. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0004903 | 23/07/2010 | 971.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES " O NETÃO ". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004904 | 23/07/2010 | 614.35 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES " O NETÃO ". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 23/07/2010 | 205.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E GAS ACETILENO DESTINADO A OFICINA DE SOLDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 23/07/2010 | 298.43 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 23/07/2010 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 23/07/2010 | 100.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 23/07/2010 | 68.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESF III (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA)PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL - SÍTIO CONCEIÇÃO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 23/07/2010 | 155.00 | 00008145495431 | GUTEMBERG RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ JHON DE SOUSA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA ATENDIMENTO MÉDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 23/07/2010 | 195.21 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE CALÇAS E CAMISAS PARA O PESSOAL DO LIXÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 23/07/2010 | 320.00 | 00054877350420 | JOSÉ EDVALDO SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº JOSÉ GLICERIO CAETANO DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 23/07/2010 | 320.00 | 00057706280497 | ANTONIO BRAZ DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº ALUISIO BRAZ DE AMORIM, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004891 | 23/07/2010 | 320.00 | 00009265719400 | JOSILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 23/07/2010 | 320.00 | 00005559100404 | JOSÉ JANICLECIO FERNANDES MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº JOÃO NOGUEIRA DE MATOS, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 23/07/2010 | 320.00 | 00008619443488 | REGINA MARIA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº LUCAS PAULINO NEVES, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENTE É F | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 23/07/2010 | 150.00 | 00039300866893 | FERDINANDO SILVA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR INFANTIL, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENTE É PAI DO FALECIDO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004895 | 23/07/2010 | 320.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 23/07/2010 | 320.00 | 00004772641408 | LEUDENICE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004897 | 23/07/2010 | 320.00 | 00025133519400 | JOSÉ TEODOSIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª CREUZA RIBEIRO DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 23/07/2010 | 224.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE CALÇAS E CAMISAS PARA O PESSOAL DO LIXÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 23/07/2010 | 320.00 | 00003958357474 | CLAUDETE DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª EUNICE DOS SANTOS OLIVEIRA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUEREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 23/07/2010 | 120.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 24/07/2010 | 250.00 | 00007125915400 | MARIA JOSÉ BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAME DESTINADA A PACIENTE VALESKA BEZERRA DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 24/07/2010 | 17836.50 | 00004752221489 | ADELICE TEÓFILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIAÇÃO DE MEIO-FIO E SERVIÇOS SIMILARES, REF. JULHO/2010, DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0004910 | 24/07/2010 | 1198.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 24/07/2010 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 24/07/2010 | 50.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 24/07/2010 | 112.20 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 24/07/2010 | 4.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004911 | 24/07/2010 | 120.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0004909 | 24/07/2010 | 2800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 26/07/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004937 | 26/07/2010 | 360.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PEÇAS DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004951 | 26/07/2010 | 18056.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELA 06 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 26/07/2010 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 26/07/2010 | 375.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. A 4ª SEMANA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 26/07/2010 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PARA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 26/07/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 26/07/2010 | 92.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO STRADA PLACA (MOW 4420),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 26/07/2010 | 100.02 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO STRADA PLACA (MOW 4420),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 26/07/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 26/07/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 26/07/2010 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 26/07/2010 | 76.50 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 26/07/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 26/07/2010 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 26/07/2010 | 42.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 26/07/2010 | 136.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 26/07/2010 | 98.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 26/07/2010 | 40.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIA (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 26/07/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 26/07/2010 | 143.43 | 00048499579434 | JOSÉ AURINO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO STRADA PLACA (MOW 4420),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202010 | 0004947 | 26/07/2010 | 5500.00 | 10838543000136 | MHY VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MICROÔNIBUS (PLACA MOG 8092) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27/06 A 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 26/07/2010 | 2500.00 | 00003807657487 | LUCIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 2ª PARCELA DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 26/07/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 26/07/2010 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 26/07/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 26/07/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO/2010 PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 26/07/2010 | 54.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 26/07/2010 | 150.00 | 00003216980456 | JOÃO PAULO GREGÓRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FILMAGENS DE APRESENTAÇÕES REALIZADAS NO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 26/07/2010 | 30.00 | 00096409630468 | JOEL CARLOS GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 26/07/2010 | 120.00 | 00097775037415 | BÁRBARA DE FÁTIMA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA O PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 26/07/2010 | 685.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 26/07/2010 | 186.74 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004954 | 27/07/2010 | 289.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004959 | 27/07/2010 | 448.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS REUNIÕES REALIZADAS COM BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 27/07/2010 | 40.00 | 00010512376450 | KATIA CELINA SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE 40 MTS DE RIPAS DESTINADA A SRª KATIA CELINA SANTOS BARBOSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 27/07/2010 | 250.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR RURAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 27/07/2010 | 145.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004966 | 27/07/2010 | 5571.83 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 27/07/2010 | 60.00 | 00004259353454 | MARIA DO CARMO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 27/07/2010 | 232.00 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DAS PREMIAÇÕES DO I CONCURSO DE FOTOGRAFIAS "UM OLHAR SOBRE SUMÉ" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 27/07/2010 | 318.00 | 00008995719486 | NARAYANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A ENTREGA DE PREMIAÇÕES DO I CONCURSO DE FOTOGRAFIAS "UM OLHAR SOBRE SUMÉ" REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 27/07/2010 | 122.40 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOGAN PLACA (NPS 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004962 | 27/07/2010 | 93.50 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOGAN PLACA (NPS 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004964 | 27/07/2010 | 2677.48 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004965 | 27/07/2010 | 947.76 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 27/07/2010 | 145.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004956 | 27/07/2010 | 242.02 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/06 A 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 27/07/2010 | 218.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004974 | 28/07/2010 | 317.55 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004977 | 28/07/2010 | 1035.80 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004975 | 28/07/2010 | 1034.24 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004979 | 28/07/2010 | 1034.24 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 28/07/2010 | 560.00 | 00073997650730 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO A MORADIA QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0004976 | 28/07/2010 | 1239.50 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 28/07/2010 | 320.00 | 00007773739714 | EVANDRO DE SOUSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRºLUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O FALECIDO E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 28/07/2010 | 285.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A REUNIÕES E COMEMORAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR RURAL NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 28/07/2010 | 250.00 | 00064775623753 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 28/07/2010 | 145.43 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO POÇO DO SÍTIO VARZEA DA ROÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 28/07/2010 | 250.47 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DA CRECHE RITA CIPRIANO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEP. EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ E GINÁSIO DE ESPORTES " O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0004981 | 28/07/2010 | 1566.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS NO RECAPEAMENTO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005000 | 29/07/2010 | 55.19 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS NA PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA DO PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005001 | 29/07/2010 | 74.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005007 | 29/07/2010 | 865.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTOS E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS GEDALVA SOUSA, HUGO SANTA CRUZ E FRANCISCO PAULINO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005008 | 29/07/2010 | 204.37 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232010 | 0005013 | 29/07/2010 | 4500.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTIA REC. E TRANSP. DE RESÍDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAMINHÃO COMPACTADOR NO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004984 | 29/07/2010 | 67.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A ELETROBOMBA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004985 | 29/07/2010 | 117.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 29/07/2010 | 272.00 | 00042105153453 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SERVIÇOS RURAIS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 29/07/2010 | 150.00 | 11691644000190 | JOSÉ FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DO SÍTIO VARZEA DA ROÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004993 | 29/07/2010 | 420.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A PASSAGEM MOLHADA DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004994 | 29/07/2010 | 286.54 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 29/07/2010 | 108.87 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005006 | 29/07/2010 | 446.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO " O JACINTÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004988 | 29/07/2010 | 300.80 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIÕES COM GESTANTES E PESSOAL DO LIXÃO REALIZADOS PELA EQUIPE DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004989 | 29/07/2010 | 574.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004990 | 29/07/2010 | 634.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004991 | 29/07/2010 | 303.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIÕES COM AS MÃES DO PETI ASSISTIDAS PELO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004992 | 29/07/2010 | 1723.36 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO NITINHA SOARES ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0004999 | 29/07/2010 | 64.26 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS AO GALPÃO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005005 | 29/07/2010 | 184.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABRIGO ROSÁLIA PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 29/07/2010 | 45.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIA (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 29/07/2010 | 447.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005002 | 29/07/2010 | 92.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CASA DOS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0004998 | 29/07/2010 | 4037.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO 20 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MMS 5853 E MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005003 | 29/07/2010 | 71.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UMEIEF DO OLHO D`AGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005004 | 29/07/2010 | 95.19 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESCOLA DO PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DO | DESENVOLVER A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005009 | 29/07/2010 | 438.10 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA E PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 29/07/2010 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 29/07/2010 | 900.00 | 08744589000144 | REDEDOM- REDE BRAS. DE PUBL. DE ATOS OFICIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2010, 008/2010 E 009/2010, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 30/07/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 30/07/2010 | 510.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 30/07/2010 | 973.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES,CERTIDÃO POSITIVA, REGISTRO DE ESTATUTO E ESCRITURAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 30/07/2010 | 87.09 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 30/07/2010 | 2001.38 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 30/07/2010 | 1.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 283142-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 30/07/2010 | 65.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 30/07/2010 | 4000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0005021 | 30/07/2010 | 183.67 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 30/07/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005034 | 30/07/2010 | 2960.00 | 00083963065400 | WILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA, PAU DÁRCO E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005035 | 30/07/2010 | 2812.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005036 | 30/07/2010 | 2660.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CARNAÚBA DE CIMA E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005037 | 30/07/2010 | 2556.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X, SÍTIO BALANÇO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005038 | 30/07/2010 | 2291.40 | 00004499595460 | GILLIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA DO JUÁ, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005039 | 30/07/2010 | 1098.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRO DA COSTA ATE O SITIO OLHO D`AGUA REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0005040 | 30/07/2010 | 2590.56 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, PAU DARCO, CAIÇARA, CABEÇA BRANCA, BALANÇO, OLHO DÀGUA BRANCO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0005041 | 30/07/2010 | 1025.43 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ORIENTE E JUREMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0005042 | 30/07/2010 | 1599.60 | 00003659057479 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CABEÇA BRANCA, OLHO D`AGUA BRANCO E BALANÇO ATÉ O DISTRITO DE PIO X REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 30/07/2010 | 246.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005051 | 30/07/2010 | 2196.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005052 | 30/07/2010 | 2754.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, RIACHO DAS PORTEIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 03 A 31 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005053 | 30/07/2010 | 1278.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TERRA VERMELHA E POÇO DA PEDRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0005054 | 30/07/2010 | 1850.40 | 00005347649836 | JOSÉ AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS INGÁ E PERÍMETRO IRRIGADO ATÉ O COLEGIO ESTADUAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 03 A 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 30/07/2010 | 55.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005017 | 30/07/2010 | 87.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005018 | 30/07/2010 | 518.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142010 | 0005019 | 30/07/2010 | 871.86 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142010 | 0005020 | 30/07/2010 | 1016.14 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 30/07/2010 | 125.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 30/07/2010 | 59.97 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA AMBULANCIA PLACA (MNM 0392),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 30/07/2010 | 5.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624021-6 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0005014 | 30/07/2010 | 222.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005015 | 30/07/2010 | 736.10 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0005023 | 30/07/2010 | 976.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0005024 | 30/07/2010 | 722.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0005025 | 30/07/2010 | 1234.58 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 30/07/2010 | 60.40 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 30/07/2010 | 60.00 | 00004796598421 | JOSINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOM DO VEÍCULO GOL (PLACA NQI 0100) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 30/07/2010 | 280.00 | 00008407326437 | CLAUDIVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA AO SRº CLAUDIVAN BEZERRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 30/07/2010 | 312.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DE ATAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 30/07/2010 | 875.59 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COBERTURA EM MADEIRA E TELHAS DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONARÁ O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0005058 | 30/07/2010 | 358.59 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 30/07/2010 | 150.00 | 00004333008417 | ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA A SRª ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 30/07/2010 | 75.00 | 11993169000106 | JOSÉ WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOLA DESTINADA AO TORNEIO ESPORTIVO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 30/07/2010 | 150.00 | 11691644000190 | JOSÉ FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DO POÇO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 30/07/2010 | 450.00 | 11018987000198 | MIRELY VARIEDADES - GLAUCO DA COSTA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 30/07/2010 | 1581.52 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CURRAL EM MADEIRA E CERCA DE PROTEÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 30/07/2010 | 418.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTOS DOS TÉCNICOS DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, FOLHA E CONTABILIDADE, REF. A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005088 | 31/07/2010 | 27.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 31/07/2010 | 13882.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005067 | 31/07/2010 | 2576.97 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005069 | 31/07/2010 | 2951.08 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005074 | 31/07/2010 | 798.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005075 | 31/07/2010 | 1791.13 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. (CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005080 | 31/07/2010 | 97.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005081 | 31/07/2010 | 98.69 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005094 | 31/07/2010 | 3283.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 31/07/2010 | 4.67 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 31/07/2010 | 14896.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 31/07/2010 | 27423.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 31/07/2010 | 18026.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 31/07/2010 | 75.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 31/07/2010 | 519.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005068 | 31/07/2010 | 867.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005070 | 31/07/2010 | 385.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005098 | 31/07/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS TRABALHADORES DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010.(CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 31/07/2010 | 12106.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 31/07/2010 | 76.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 31/07/2010 | 1202.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 31/07/2010 | 1407.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PÚBLICO, MATADOURO E CENTRAL DE DIST. OSCAR SEVERO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 31/07/2010 | 800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 31/07/2010 | 112.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO PIO X, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 31/07/2010 | 994.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 31/07/2010 | 55.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005078 | 31/07/2010 | 161.24 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO PRO-JOVEM, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010 (CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005079 | 31/07/2010 | 667.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005082 | 31/07/2010 | 111.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005083 | 31/07/2010 | 1059.46 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005092 | 31/07/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005096 | 31/07/2010 | 90.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 31/07/2010 | 84.60 | 00003988547425 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 31/07/2010 | 6781.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005123 | 31/07/2010 | 2154.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005124 | 31/07/2010 | 529.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 31/07/2010 | 1810.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CRAS E IGD, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 31/07/2010 | 777.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 31/07/2010 | 758.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 31/07/2010 | 275.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 31/07/2010 | 463.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005071 | 31/07/2010 | 1073.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005072 | 31/07/2010 | 2596.41 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005073 | 31/07/2010 | 125.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005076 | 31/07/2010 | 1461.33 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO (PLACA MOG 8092), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005084 | 31/07/2010 | 2755.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005085 | 31/07/2010 | 139.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005086 | 31/07/2010 | 1462.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005087 | 31/07/2010 | 1969.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005089 | 31/07/2010 | 1232.57 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005090 | 31/07/2010 | 27.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005093 | 31/07/2010 | 446.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005097 | 31/07/2010 | 15.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERA DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 31/07/2010 | 80.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 200-8912 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 31/07/2010 | 75.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VIAGENS DE MOTO TAXI COM A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE APREENSÃO DE PRODUTOS, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 31/07/2010 | 3270.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 31/07/2010 | 49988.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 31/07/2010 | 70803.28 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 31/07/2010 | 63847.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 31/07/2010 | 1759.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REF. AOS MESESE DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 31/07/2010 | 92.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 31/07/2010 | 7138.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 31/07/2010 | 14172.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 31/07/2010 | 242.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 31/07/2010 | 1283.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 31/07/2010 | 2624.60 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005140 | 31/07/2010 | 17863.90 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005142 | 31/07/2010 | 6868.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005143 | 31/07/2010 | 10615.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 31/07/2010 | 122.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 31/07/2010 | 612.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 31/07/2010 | 4037.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA E LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 31/07/2010 | 45.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005065 | 31/07/2010 | 2236.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005066 | 31/07/2010 | 2363.79 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908)E AO MICRO-ONIBUS (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | TRANSPORTE ESCOLAR | SUBSIDIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 31/07/2010 | 1463.00 | 00006543178442 | EDILZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO O ÔNIBUS ESCOLAR DA PREFEITURA DE SUMÉ ESTÁ EM MANUTENÇÃO OU CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005091 | 31/07/2010 | 444.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005095 | 31/07/2010 | 411.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 31/07/2010 | 91639.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 31/07/2010 | 26990.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005116 | 31/07/2010 | 42049.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57 E 60 -PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005119 | 31/07/2010 | 1169.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO LOGAN (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 31/07/2010 | 4779.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005128 | 31/07/2010 | 246.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 31/07/2010 | 783.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 31/07/2010 | 4167.06 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 31/07/2010 | 9961.04 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 31/07/2010 | 2968.92 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 31/07/2010 | 35.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO PITOMBEIRA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 31/07/2010 | 1203.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 31/07/2010 | 199.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF.JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 31/07/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005103 | 31/07/2010 | 3134.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 31/07/2010 | 12044.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 31/07/2010 | 7723.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 31/07/2010 | 217.00 | 00833896000190 | IMPRESS CAPT. DE IMPRES. DIGITAIS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE UM COLETOR DIGITAL DESTINADO AO SETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 31/07/2010 | 8087.96 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 45, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005144 | 31/07/2010 | 257.00 | 00004431181407 | JOSENAIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DEPOSITADA NA C/C 5.397-X NO DIA 30/07/2010 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DE PIO X, DURANTE OS MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005145 | 31/07/2010 | 1152.79 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 31/07/2010 | 679.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 31/07/2010 | 11633.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA REF. AOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS: 13/0042, 15/0046 E 19/0060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 31/07/2010 | 204.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL, REF. JULHO/2010. (TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2010 - 01/01/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 31/07/2010 | 38.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462010 | 0005186 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃO PÚBLICOS, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0005187 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00000753000440 | ENGUELLYES TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 02/08/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 02/08/2010 | 510.00 | 00054876788472 | JANETE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 02/08/2010 | 327.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 02/08/2010 | 80.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 02/08/2010 | 146.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353 2391 E 3353-2122 DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. JULHO/2010.(TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 02/08/2010 | 2560.00 | 09543892000141 | JPA COM. DE FOTOGRAFIAS- JOÃO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AMPLIAÇÃO DE FOTOGRAFIA (100X150) E CD DIGITALIZADO DE TODAS AS FOTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 02/08/2010 | 300.00 | 00007337232411 | ELSON ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 02/08/2010 | 300.00 | 00009710759485 | ALYSSON VILAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 02/08/2010 | 300.00 | 00034763251805 | MARIA LIVIA DE SOUZA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 02/08/2010 | 375.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. A 1ª SEMANA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0005188 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEIRO, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0005193 | 02/08/2010 | 3200.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PUNTO (PLACA NPT 5859) PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 02/08/2010 | 4000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 02/08/2010 | 120.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UMEIEF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 02/08/2010 | 100.00 | 00004808510421 | SEBASTIAO DA SILVA ALMEIDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ASSENTAMENTO MANDACARÚ DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA , REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 02/08/2010 | 165.00 | 00070826480497 | SEBASTIÃO INÁCIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRAVA PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0005192 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN (PLACA NPS 5859) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 02/08/2010 | 350.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NAS ALTERAÇÕES DOS PRESIDENTES DAS UNIDADES EXECUTORAS (CONSELHO ESCOLAR) DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 02/08/2010 | 10661.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 02/08/2010 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 02/08/2010 | 151.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 02/08/2010 | 84.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 02/08/2010 | 435.60 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CINCO VACAS ATÉ O SÍTIO BANANEIRAS PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 02/08/2010 | 250.00 | 00076000907400 | ANTONIO SANTA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE DUAS ALUNAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SÍTIO VÁRZEA DO BOI(COMUNIDADE CARNAÚBA DE CIMA) ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REFERIDA COMUNIDADE PARA ACESSO AO ÔNIBUS ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005921977438 | NIONEIDE MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 02/08/2010 | 500.00 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 02/08/2010 | 42.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 02/08/2010 | 140.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 02/08/2010 | 2858.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 02/08/2010 | 146.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 02/08/2010 | 282.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 02/08/2010 | 1170.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORA DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 02/08/2010 | 12.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624020-8 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER O ATENDIMENTO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 02/08/2010 | 6500.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO A VELHICE DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 992/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 02/08/2010 | 450.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 02/08/2010 | 600.00 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CÔNEGO SILVA Nº 05, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 02/08/2010 | 250.00 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003298571423 | JOSE ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 02/08/2010 | 510.00 | 00036207365453 | ELZA MACEDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 02/08/2010 | 510.00 | 00006511109470 | JOÃO CARLOS ARAGÃO ALBINO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 02/08/2010 | 177.62 | 00002661087419 | FRANCELICE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª FRANCELICE BEZERRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 02/08/2010 | 182.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 02/08/2010 | 221.30 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005233328402 | TANIERE FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO ROSÁLIA PAULINO NO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 02/08/2010 | 150.00 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DIGITAIS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 02/08/2010 | 161.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 02/08/2010 | 510.00 | 00028933538860 | GILSON FABIAN SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 02/08/2010 | 2400.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 02/08/2010 | 400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | PELA AQUISICAO DE ESTANTES PRINCE PARA PARTITURAS DESTINADAS A FILARMONICA MUNICIPAL ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. AO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 02/08/2010 | 510.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PISCINAS DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", NO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 02/08/2010 | 510.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ JACINTO, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 02/08/2010 | 510.00 | 00040522415334 | CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 02/08/2010 | 750.00 | 00005178595483 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS NO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 02/08/2010 | 750.00 | 00006159875400 | PAULO ROBERTO FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS NO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 02/08/2010 | 300.00 | 00005489519428 | MARIA ALBANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 03,06,10,13,17,20,24,27 E 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 02/08/2010 | 510.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02/08 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 02/08/2010 | 510.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 02/08 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 02/08/2010 | 240.00 | 00021951306449 | JOÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO DE PIO X, NO PERIODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003696781410 | JOSÉ DA PAZ DE SÁ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 02/08/2010 | 510.00 | 00007239442454 | DANIEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 02/08/2010 | 510.00 | 00099141671449 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002143495781 | JOSÉ IVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 02/08/2010 | 510.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 02/08/2010 | 626.25 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DOS TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 02/08/2010 | 510.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 02/08/2010 | 161.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIAR A REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0005246 | 02/08/2010 | 122878.61 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO (CONVÊNIO 4º TC/PAC 0476/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A FUNASA). | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0005247 | 02/08/2010 | 153736.10 | 01945326000154 | COSTA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA COMPLETO DAS COMUNIDADES PAU DARCO E CABEÇA BRANCA, CONFORME CONTRATO Nº 094/2010. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0005189 | 02/08/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 02/08/2010 | 2200.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL PARCELA 08/12 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 02/08/2010 | 56.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 02/08/2010 | 800.00 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA ÁREA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 03/08/2010 | 784.52 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | PELA AQUISICAO DE UM ASPIRADOR DESTINADO AO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 03/08/2010 | 39.48 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 03/08/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 03/08/2010 | 720.00 | 00007389364483 | ÍTALO HUGO LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª ETAPA - CICLO DE PALESTRAS SOBRE A IMPORTANCIA DO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM PAIS/RESPONSÁVEIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 18 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 03/08/2010 | 720.00 | 00007389364483 | ÍTALO HUGO LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª ETAPA - CICLO DE PALESTRAS SOBRE A IMPORTANCIA DO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM PAIS/RESPONSÁVEIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 10 A 11/08/2010 NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 03/08/2010 | 189.59 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIA PLACA (KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0005262 | 03/08/2010 | 4864.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0005264 | 03/08/2010 | 264.49 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 03/08/2010 | 240.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TONER DESTINADO A IMPRESSORA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 03/08/2010 | 130.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA (KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 03/08/2010 | 4040.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. A MAIO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292010 | 0005275 | 03/08/2010 | 56271.01 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO A ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 03/08/2010 | 475.00 | 00048319651700 | MANOEL COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA APLICAÇÃO DA PROVINHA BRASIL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 03/08/2010 | 146.00 | 00009544176403 | NATALIA MARIA VERISSIMO OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PANELAS DE PRESSÃO E LIQUIDIFICADORES DAS UMEIEF´S NECO SOARES, MARIA LEITE RAFAEL, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 03/08/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 03/08/2010 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 03/08/2010 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 03/08/2010 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 03/08/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 03/08/2010 | 132.37 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 03/08/2010 | 240.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TONER DESTINADO A IMPRESSORA DO PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 03/08/2010 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DOS PREGÕES 10 E 11/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 04/08/2010 | 89.25 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 04/08/2010 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO Nº 000/29656. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005278 | 04/08/2010 | 6681.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0005280 | 04/08/2010 | 10767.80 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO SÍTIO CAITITU. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 04/08/2010 | 30.50 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0005283 | 04/08/2010 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA NQI 0100) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 04/08/2010 | 1281.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO DO BAIRRO MANDACARÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 04/08/2010 | 80.00 | 00087279932487 | MIGUEL ROBÉRIO CIPRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 05/08/2010 | 1058.00 | 00006595061490 | MARIA LUCIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA LÚCIA DE SIQUEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 05/08/2010 | 444.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICO DE BRINQUEDOS LTDA | PELA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO E UM VENTILADOR DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 05/08/2010 | 500.00 | 00007295341463 | ELZA DE FÁTIMA ARAÚJO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA A SRª ELZA DE FÁTIMA ARAÚJO FERNANDES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 05/08/2010 | 385.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 05/08/2010 | 2231.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS AMBULÂNCIAS (PLACAS MNM 0392 E KAA 4146)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 05/08/2010 | 125.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0005288 | 05/08/2010 | 3878.65 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0005289 | 05/08/2010 | 607.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0005290 | 05/08/2010 | 863.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 06/08/2010 | 48.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0005329 | 06/08/2010 | 3000.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ(RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 3457). | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 06/08/2010 | 78.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS DA FOPAG E AO CONTADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 06/08/2010 | 261.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE ENCONTRO COM PESSOAL DA UFCG, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E REPRESENTANTES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 06/08/2010 | 124.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNCIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE REUNIÕES COM PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E REPRESENTANTES DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 06/08/2010 | 147.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 06/08/2010 | 97.50 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 06/08/2010 | 40.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 06/08/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 06/08/2010 | 447.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 06/08/2010 | 150.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 06/08/2010 | 137.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE FILMAGENS DE OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 06/08/2010 | 298.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO DER A SERVIÇO DESTA PREFEITURA NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICÍPIO.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 06/08/2010 | 300.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 06/08/2010 | 300.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 06/08/2010 | 300.00 | 00009507996451 | EDIVAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 06/08/2010 | 300.00 | 00007788040460 | HELENILSON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 06/08/2010 | 300.00 | 00008422760410 | SEVERINO RIBEIRO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 06/08/2010 | 300.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 06/08/2010 | 300.00 | 00030864526415 | VALDOMIRO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO E ENTULHO NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 06/08/2010 | 300.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 06/08/2010 | 300.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NO LIXÃO E NAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 06/08/2010 | 300.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 06/08/2010 | 300.00 | 00031528572840 | CRISTIANE GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 06/08/2010 | 300.00 | 00009453183407 | CLAUDEANE DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 06/08/2010 | 300.00 | 00069445761472 | PAULO SERGIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA CERCA DO LIXÃO, NO PERIODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 06/08/2010 | 300.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 06/08/2010 | 300.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 06/08/2010 | 300.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 06/08/2010 | 300.00 | 00010059406496 | AILTON SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 06/08/2010 | 300.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 06/08/2010 | 300.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 06/08/2010 | 300.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 06/08/2010 | 300.00 | 00007696006460 | HELENO SEVERINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DO BAIRRO DO ALTO DO JORGE E AV. 1º DE ABRIL, NO PERÍODO DE 06/08 A 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 07/08/2010 | 2148.52 | 10353107000339 | HOTEIS SEARA LTDA - PRAIANO PALACE HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DURANTE 2ª OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR NA CIDADE DE FORTALEZA/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 07/08/2010 | 89.25 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 07/08/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 07/08/2010 | 281.81 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO RENAULT LOGAN (NPS-5859) LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 09/08/2010 | 44.50 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 09/08/2010 | 375.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. A 2ª SEMANA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 09/08/2010 | 140.27 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 09/08/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 09/08/2010 | 527.10 | 00069706352449 | HELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE REFEIÇÕES E LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES HELIA MARIA DE SOUSA, SERGIO CORDEIRO DE SOUSA, DONZÍLIA MARTINIANA E VALDIANA COELHO, DURANTE A 2ª OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 09/08/2010 | 130.00 | 00006659048430 | AMARA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE LENTES BIFOCAL DESTINADA A SRª AMARA ARAÚJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 09/08/2010 | 42.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 09/08/2010 | 180.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 09/08/2010 | 539.90 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 09/08/2010 | 680.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 09/08/2010 | 51.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 09/08/2010 | 1080.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMNETO DO EIXO DA MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 891 DE 01/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 10/08/2010 | 180.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 10/08/2010 | 130.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO S-10 (PLACA MNM 0386) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 10/08/2010 | 153.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DE 07/2010, CONFORME TRANSF. Nº 223/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 10/08/2010 | 1201.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE A PARCELA 002/004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 10/08/2010 | 119.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DO PROJETO ELÉTRICO, HIDRÁULICO, HIDRO SANITÁRIO, ESTRUTURAL E ARQUITETÔNICO DO CENTRO DE ATENÇÃO A ODONTOLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 10/08/2010 | 3904.04 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO DA AV. NEWTON LEITE RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 10/08/2010 | 106.00 | 00080592805468 | CICERO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANPORTE DA PACIENTE UENES DOS SANTOS LIMA DO SÍTIO CAZUZINHA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 10/08/2010 | 79.96 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO PLACA (MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062010 | 0005357 | 10/08/2010 | 3166.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 10/08/2010 | 16668.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 10/08/2010 | 80.00 | 00033837147487 | MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 10/08/2010 | 350.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 10/08/2010 | 76.50 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 10/08/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO 12/2010, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 10/08/2010 | 4534.38 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 10/08/2010 | 0.21 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 10/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 10/08/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, DEBITADA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 10/08/2010 | 340.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 11/08/2010 | 61.97 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO RENAULT LOGAN (NPS-5859) LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 11/08/2010 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE OROBO/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 11/08/2010 | 250.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 11/08/2010 | 264.00 | 00002550059468 | JOSÉ DERMEVAL BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0005373 | 11/08/2010 | 176.96 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005374 | 11/08/2010 | 436.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0005375 | 11/08/2010 | 697.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 11/08/2010 | 195.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 11/08/2010 | 60.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000312010 | 0005379 | 11/08/2010 | 2295.00 | 00005304039432 | RIBAMAR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 11/08/2010 | 680.70 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 11/08/2010 | 373.03 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 11/08/2010 | 18056.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELA 07 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272010 | 0005401 | 12/08/2010 | 2892.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 12/08/2010 | 136.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 12/08/2010 | 79.96 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO PLACA (MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0005396 | 12/08/2010 | 875.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 12/08/2010 | 199.30 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DA TOYOTA HILUX (NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005385 | 12/08/2010 | 12872.51 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 12/08/2010 | 418.60 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 12/08/2010 | 34.90 | 10771715000100 | LYRA COM. DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA | PELA AQUISICAO DE UM FOGÃO DUAS BOCAS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000272010 | 0005388 | 12/08/2010 | 2092.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | PELA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 12/08/2010 | 250.00 | 00004915722473 | SANDRA FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA A SRª SANDRA FERREIRA BRITO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 12/08/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 12/08/2010 | 121.99 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 12/08/2010 | 101.94 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 12/08/2010 | 300.00 | 11576581000120 | JUCINALDO WANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS DE PROJETOS E DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0005393 | 12/08/2010 | 2778.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO 20 DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 12/08/2010 | 250.00 | 11576581000120 | JUCINALDO WANDERLEY CAVALCANTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIA COM MOLDURA DE IMAGEM PANORAMICA DO MUNICIPIO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 12/08/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 12/08/2010 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0005406 | 13/08/2010 | 2706.73 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 13/08/2010 | 720.00 | 00004753881431 | DANIEL LÊLA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A NOVE VIAGENS TRANSPORTANDO IMOBILIÁRIO DAS UMEIEF´S JOÃO DE SOUSA, SENADOR PAULO GUERRA, RODOLFO SANTA CRUZ, HUGO SANTA CRUZ, MARIA DO CARMO FREITAS MOURA, NECO SOARES, JOSÉ GONÇALVES, MARCOLINO D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 13/08/2010 | 441.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DE 07/2010, CONFORME TRANSF. Nº 222/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 13/08/2010 | 168.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DE 07/2010, CONFORME TRANSF. Nº 222/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 13/08/2010 | 132.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 13/08/2010 | 112.00 | 00069572526472 | MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER (TEC DO BOLSA FAMILIA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE AMPARO/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 13/08/2010 | 354.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DE 07/2010, CONFORME TRANSF. Nº 222/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 13/08/2010 | 300.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS NO CARRO PIPA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO REALIZADO NAS AVENIDAS HUGO SANTA CRUZ, FRANCISCO BRAZ E LUIZ GRANDE.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 13/08/2010 | 120.71 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 13/08/2010 | 76.54 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 13/08/2010 | 181.04 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO (PLACA MOL-5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 13/08/2010 | 606.00 | 09369653000117 | C. UCHÔA & CIA. LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 13/08/2010 | 375.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DE 07/2010, CONFORME TRANSF. Nº 222/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 14/08/2010 | 3196.19 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 48/60 (AGOSTO), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI Nº 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005414 | 14/08/2010 | 2254.59 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 15/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 14/08/2010 | 2519.65 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 15/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 14/08/2010 | 18.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 13349-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 14/08/2010 | 1020.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADUBO HERINGER DESTINADOS AO ESTÁDIO " O JACINTÂO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005422 | 14/08/2010 | 400.03 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005423 | 14/08/2010 | 1100.18 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005424 | 14/08/2010 | 2232.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005425 | 14/08/2010 | 129.58 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005428 | 14/08/2010 | 1678.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO (PLACA MOG 8092)LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005430 | 14/08/2010 | 46.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624021-6 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005432 | 14/08/2010 | 158.96 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO DE (PLACA MOL-5313) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005419 | 14/08/2010 | 2335.41 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005420 | 14/08/2010 | 1036.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005421 | 14/08/2010 | 1774.41 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005426 | 14/08/2010 | 319.77 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005427 | 14/08/2010 | 313.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. (CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 14/08/2010 | 200.00 | 00006105339402 | JARDEL KARDEC DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA AO SRº JARDEL KARDEC DA SILVA SOARES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000342009 | 0005412 | 14/08/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS NOTÍCIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005417 | 14/08/2010 | 2633.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005418 | 14/08/2010 | 1987.59 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908)E AO MICRO-ONIBUS (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | TRANSPORTE ESCOLAR | SUBSIDIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 14/08/2010 | 919.60 | 00006543178442 | EDILZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO O ÔNIBUS ESCOLAR DA PREFEITURA DE SUMÉ ESTÁ EM MANUTENÇÃO OU CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005434 | 16/08/2010 | 1187.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO LOGAN (PLACA NPS 5859), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005446 | 16/08/2010 | 481.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005447 | 16/08/2010 | 148.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005452 | 16/08/2010 | 516.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000342009 | 0005465 | 16/08/2010 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 16/08/2010 | 151.58 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 16/08/2010 | 911.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 16/08/2010 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005444 | 16/08/2010 | 125.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO PUNTO (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 16/08/2010 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 16/08/2010 | 1768.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1203, 9982- 1350, 9982-1811, 9982-2005 E 9982-2310)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 16/08/2010 | 249.74 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO RECIFE/FORTALEZA/RECIFE DESTINADA AO SRº SERGIO CORDEIRO DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA 2º OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 16/08/2010 | 249.74 | 07059954000119 | VALDIANA COELHO FEITOSA ME | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO RECIFE/FORTALEZA/RECIFE DESTINADA A SRª VALDIANA COELHO FEITOSA PARA PARTICIPAR DA 2º OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 16/08/2010 | 249.74 | 00069706352449 | HELIA MARIA DE SOUSA | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO RECIFE/FORTALEZA/RECIFE DESTINADA A SRª HELIA MARIA DE SOUSA PARA PARTICIPAR DA 2º OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 16/08/2010 | 249.74 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO RECIFE/FORTALEZA/RECIFE DESTINADA A SRª DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA PARA PARTICIPAR DA 2º OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 16/08/2010 | 280.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACESSO A INTERNET TIM BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 16/08/2010 | 267.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 16/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005433 | 16/08/2010 | 600.48 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005437 | 16/08/2010 | 55.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005438 | 16/08/2010 | 1701.36 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) DA SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005449 | 16/08/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005453 | 16/08/2010 | 75.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 16/08/2010 | 250.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA ABERTURA DO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 16/08/2010 | 550.00 | 00054876796491 | ANTONIO CLAUDIO BATISTA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADA AO SRº ANTONIO CLAUDIO BATISTA GOUVEIA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 16/08/2010 | 166.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 16/08/2010 | 64.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIO DO PROJETO COOPERAR E CEHAP QUE PRESTARAM SERVIÇOS A PREFEITURA. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 4609 - NF 01377 EMPENHADO A MENOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 16/08/2010 | 296.90 | 00005823338490 | JOSÉ ADEMY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SRº JOSÉ ADEMY SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 16/08/2010 | 4350.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 16/08/2010 | 3830.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 16/08/2010 | 3565.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 16/08/2010 | 1180.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 16/08/2010 | 2760.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 16/08/2010 | 2500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 16/08/2010 | 8155.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 16/08/2010 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005435 | 16/08/2010 | 108.42 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005436 | 16/08/2010 | 119.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005451 | 16/08/2010 | 2630.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS,REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 16/08/2010 | 170.40 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 16/08/2010 | 350.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE OPERADOR DE ENCHEDEIRA NO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO REALIZADO NAS AVENIDAS HUGO SANTA CRUZ, FRANCISCO BRAZ E LUIZ GRANDE.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 16/08/2010 | 350.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SETE DIÁRIAS DE OPERADOR DE ENCHEDEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO REALIZADO NAS AVENIDAS HUGO SANTA CRUZ, FRANCISCO BRAZ E LUIZ GRANDE.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005439 | 16/08/2010 | 1536.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005440 | 16/08/2010 | 111.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005441 | 16/08/2010 | 591.25 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005442 | 16/08/2010 | 1695.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005443 | 16/08/2010 | 1055.01 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005445 | 16/08/2010 | 58.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005448 | 16/08/2010 | 74.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005450 | 16/08/2010 | 650.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005454 | 16/08/2010 | 9.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005455 | 16/08/2010 | 8015.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042010 | 0005456 | 16/08/2010 | 3640.52 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005458 | 16/08/2010 | 374.14 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005459 | 16/08/2010 | 148.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005460 | 16/08/2010 | 1514.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 16/08/2010 | 79.96 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO PLACA (MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0005463 | 16/08/2010 | 4421.42 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0005464 | 16/08/2010 | 9114.78 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005471 | 16/08/2010 | 10020.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 16/08/2010 | 147.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2141)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 16/08/2010 | 145.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 16/08/2010 | 414.77 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 16/08/2010 | 140.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 16/08/2010 | 27651.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 16/08/2010 | 28000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DO PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 16/08/2010 | 11815.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 16/08/2010 | 2390.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 16/08/2010 | 6175.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 16/08/2010 | 6890.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 16/08/2010 | 22035.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 16/08/2010 | 5610.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 16/08/2010 | 8800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 16/08/2010 | 3820.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 16/08/2010 | 10.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 16/08/2010 | 333.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 16/08/2010 | 432.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 16/08/2010 | 78.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624021-6 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 16/08/2010 | 146.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1257)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 16/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO CURRAL DA FEIRA DE GADO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 16/08/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PÚBLICO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 16/08/2010 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 16/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 16/08/2010 | 154.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/07 A 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 17/08/2010 | 14.82 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A.(AG.1102 ABN MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 185-5, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0005526 | 17/08/2010 | 125.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 17/08/2010 | 300.54 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SÍTIO RIACHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 17/08/2010 | 352.30 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 17/08/2010 | 136.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 17/08/2010 | 28.00 | 00004023161420 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SILENO FERNANDES OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 17/08/2010 | 943.80 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005522 | 17/08/2010 | 839.56 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005523 | 17/08/2010 | 1107.87 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0005528 | 17/08/2010 | 2967.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 17/08/2010 | 22.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 17/08/2010 | 159.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM VACINADORA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VACINAÇÃO CONTRA A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE PÓLIO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0005524 | 17/08/2010 | 49.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PRAÇA JOSÉ AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0005525 | 17/08/2010 | 49.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CENTRAL DE VELÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0005527 | 17/08/2010 | 421.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0005530 | 17/08/2010 | 113.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0005531 | 17/08/2010 | 49.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 17/08/2010 | 260.00 | 00099138530449 | ODAIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0005529 | 17/08/2010 | 562.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 17/08/2010 | 63.75 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 17/08/2010 | 112.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0005536 | 17/08/2010 | 1047.76 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 18/08/2010 | 60.00 | 00064775623753 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908 E MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 18/08/2010 | 539.40 | 00062474073434 | JOSÉ JURACIR BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908 E MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 18/08/2010 | 696.00 | 00004054968422 | EDMUNDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA E RETALHAMENTO DA UMEIEF MARIA DO CARMO DE FREITAS MOURA - SÍTIO VISTA ALEGRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 18/08/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 18/08/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 18/08/2010 | 123.19 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 18/08/2010 | 960.00 | 00083983040497 | ANTONIO SOARES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 12HS TRABALHADAS NO TRATOR ESTEIRA NA LIMPEZA DO LIXÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 18/08/2010 | 818.00 | 11018987000198 | MIRELY VARIEDADES - GLAUCO DA COSTA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005546 | 18/08/2010 | 2054.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005547 | 18/08/2010 | 916.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005549 | 18/08/2010 | 109.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0005550 | 18/08/2010 | 2203.43 | 09228734000105 | PLENA COM. E SERVIÇOS - ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0005551 | 18/08/2010 | 630.57 | 09228734000105 | PLENA COM. E SERVIÇOS - ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0005552 | 18/08/2010 | 860.78 | 09228734000105 | PLENA COM. E SERVIÇOS - ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FISIOTERAPIA, CENTRO OFTALMOLOGICO E LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0005560 | 18/08/2010 | 4672.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 18/08/2010 | 140.00 | 09369653000117 | C. UCHÔA & CIA. LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DEGRAUS PARA ESCADA EM ABS DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000072010 | 0005553 | 18/08/2010 | 1402.70 | 09228734000105 | PLENA COM. E SERVIÇOS - ADELSON CLAYTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005572 | 19/08/2010 | 250.04 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO "O JACINTÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005585 | 19/08/2010 | 250.04 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL "O JACINTÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005569 | 19/08/2010 | 814.07 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0005561 | 19/08/2010 | 338.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005563 | 19/08/2010 | 28.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005574 | 19/08/2010 | 187.37 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005575 | 19/08/2010 | 582.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0005576 | 19/08/2010 | 2607.81 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000342009 | 0005578 | 19/08/2010 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 19/08/2010 | 4440.00 | 86712759000112 | OPTO PHARMA COM. DE PROD. OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS NO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIAR A REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0005562 | 19/08/2010 | 214459.31 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO (CONVÊNIO 4º TC/PAC 0476/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A FUNASA). | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005564 | 19/08/2010 | 82.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CENTRAL DE VELÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005565 | 19/08/2010 | 892.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO DESTINADO A CONFECÇÃO DE CERCA NO LIXÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005566 | 19/08/2010 | 150.74 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005567 | 19/08/2010 | 1129.92 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS IVO LUNA DE CHAVES, ANTONIO JOSUE DE LIMA, ABEL PAULO DE AMORIM, SANTOS DUMONT E CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005568 | 19/08/2010 | 117.24 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GALPÃO DAS COSTUREIRAS E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005573 | 19/08/2010 | 154.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 19/08/2010 | 252.05 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 19/08/2010 | 90.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 19/08/2010 | 1239.94 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA DESTINADA AO PREFEITO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005570 | 19/08/2010 | 1229.26 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UMEIEF´S NECO SOARES E MARIA DO CARMO DE FREITAS MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005571 | 19/08/2010 | 118.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UMEIEF JOSE GONÇALVES - DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 19/08/2010 | 405.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 19/08/2010 | 672.00 | 00005117535430 | KATIANE DUARTE SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 19/08/2010 | 28.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSÉ APARECIDO DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 19/08/2010 | 900.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA - SÍTIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005586 | 19/08/2010 | 855.64 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 20/08/2010 | 17930.00 | 00004752221489 | ADELICE TEÓFILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIAÇÃO DE MEIO-FIO E SERVIÇOS SIMILARES, REF. AGOSTO/2010, DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 20/08/2010 | 288.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0005593 | 20/08/2010 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | PELA AQUISICAO DE UM VEÍCULO ESCOLAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE 44 PASSAGEIROS ADULTOS OU 59 ALUNOS SENTADOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA ATRAVES DO CONVÊNIO 701259/2010, CELEBRADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA DE SUMÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ADQUIRIR VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0005594 | 20/08/2010 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | PELA AQUISICAO DE UM VEÍCULO ESCOLAR PARA TRANSPORTE DIÁRIO TIPO MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE 23 PASSAGEIROS ADULTOS OU 29 ALUNOS SENTADOS, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA ATRAVES DO CONVÊNIO 701259/2010, CELEBRADO ENTRE O FNDE E A PREFEITURA DE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 20/08/2010 | 80.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDA VIA CRV COM VISTORIA DO MICRO ONIBUS (PLACA MNM 0200) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 20/08/2010 | 150.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DOS 10.000 KM DO MICRO ONIBUS (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 20/08/2010 | 635.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REVISÃO DOS 10.000 KM DO MICRO ONIBUS(PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 20/08/2010 | 1100.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 20/08/2010 | 510.00 | 06928046000151 | CG ONLINE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM ANUAL DO SITE DA PREFEITURA NO PERIODO DE 31 DE JULHO/2010 A 31 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 20/08/2010 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 20/08/2010 | 255.41 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 23/07 A 20/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 20/08/2010 | 201.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005610 | 20/08/2010 | 714.15 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 20/08/2010 | 0.78 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUIR E AMPLIAR LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0005608 | 20/08/2010 | 40798.61 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ENOQUE DUARTE, CONVÊNIO FDE Nº 080/2010. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005589 | 20/08/2010 | 230.00 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 20/08/2010 | 290.00 | 11018987000198 | MIRELY VARIEDADES - GLAUCO DA COSTA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL, FISIOTERAPIA E CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 20/08/2010 | 390.00 | 11018987000198 | MIRELY VARIEDADES - GLAUCO DA COSTA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 20/08/2010 | 83.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 20/08/2010 | 11.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624020-8 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | APOIOR O PROGRAMA DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302010 | 0005609 | 20/08/2010 | 20710.30 | 11070465000135 | DUBAI - INCORPORAÇÕES E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES CARNAUBA DE CIMA II E VARZEA DA HORTA CONFORME CONVÊNIO Nº 098/2010 FDE. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 21/08/2010 | 373.03 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 21/08/2010 | 12.82 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624021-6 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 21/08/2010 | 17865.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DOS RECURSOS DA C/C 402605-0, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0200939-60/2006 (REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005620 | 21/08/2010 | 243.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RECEPÇÃO DE AUTORIDADES DURANTE INAUGURAÇÃO DA ESTRADA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005636 | 23/08/2010 | 20.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO POSTO POLICIAL DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA.(ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010 - 01/01/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 23/08/2010 | 375.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. A 3ª SEMANA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005660 | 23/08/2010 | 128.18 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005663 | 23/08/2010 | 90.71 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 23/08/2010 | 79.96 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 23/08/2010 | 88.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005625 | 23/08/2010 | 5.59 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005646 | 23/08/2010 | 7.89 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO DESTINADO A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005647 | 23/08/2010 | 99.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MÃO DESTINADO A UMEIEF JOSE GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 23/08/2010 | 580.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E RELOCAÇÃO DO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0005651 | 23/08/2010 | 650.18 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 23/08/2010 | 696.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DOS LETREIROS NAS UMEIEF´S JOÃO DE SOUSA (SÍTIO CONCEIÇÃO), SENADOR PAULO GUERRA (SÍTIO FEIJÃO), LUIZ MARIANO DE ARAUJO (SITIO OLHO DÁGUA DO PADRE) E PROFESSOR JOSE GONÇALVES (DISTRITO DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005628 | 23/08/2010 | 84.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005629 | 23/08/2010 | 18.79 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005631 | 23/08/2010 | 8.69 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 23/08/2010 | 174.00 | 00005673681496 | JOSÉ WALKÉCIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PAINEL PARA O DESFILE DO DIA DA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005634 | 23/08/2010 | 102.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A PORTA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005633 | 23/08/2010 | 84.26 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005642 | 23/08/2010 | 126.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005643 | 23/08/2010 | 50.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005644 | 23/08/2010 | 17.38 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005645 | 23/08/2010 | 8.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 23/08/2010 | 24.00 | 00028459160866 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ELAINE CRISTINA DA SILVA (ODONTOLOGA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 23/08/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005659 | 23/08/2010 | 116.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS ÀS CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005626 | 23/08/2010 | 91.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005635 | 23/08/2010 | 28.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO MATADOURO E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005648 | 23/08/2010 | 55.98 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 23/08/2010 | 482.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005641 | 23/08/2010 | 62.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0005652 | 23/08/2010 | 4400.00 | 00052087450463 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA IMAGEM NAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA ESTRADA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005624 | 23/08/2010 | 45.98 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005627 | 23/08/2010 | 12.79 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CARROÇÃO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005630 | 23/08/2010 | 69.38 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NO LIXÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005632 | 23/08/2010 | 69.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005637 | 23/08/2010 | 53.91 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005638 | 23/08/2010 | 31.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005639 | 23/08/2010 | 82.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005640 | 23/08/2010 | 26.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTES DO BAIRRO DO MANDACARÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005662 | 23/08/2010 | 47.99 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS ESGOTOS DA RUA JOSÉ SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005670 | 24/08/2010 | 41.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005671 | 24/08/2010 | 51.48 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS A CASA DOS MEDICOS E SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005674 | 24/08/2010 | 8.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005675 | 24/08/2010 | 31.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005676 | 24/08/2010 | 8.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 24/08/2010 | 288.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DO PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005682 | 24/08/2010 | 36.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DO PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005683 | 24/08/2010 | 255.67 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES DO PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005669 | 24/08/2010 | 20.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 24/08/2010 | 550.00 | 00000993961495 | EDUARDO HENRIQUE GUERRA SARAIVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PALESTRA SOBRE ORIENTAÇÃO E EDUCAÇÃO PARA SAÚDE DA VISÃO REALIZADA NA FEIRA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005678 | 24/08/2010 | 104.97 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005679 | 24/08/2010 | 86.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 24/08/2010 | 125.80 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A APRESENTAÇÕES FOLCLORICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 24/08/2010 | 314.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 24/08/2010 | 120.00 | 00008777046439 | ANTONIA ANA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADA A SRª ANTONIA ANA DE BRITO SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 24/08/2010 | 456.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0005664 | 24/08/2010 | 345.81 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0005665 | 24/08/2010 | 217.57 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005667 | 24/08/2010 | 16.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE FORMULARIOS DA FREQUENCIA DO BOLSA FAMILIA NAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, IRINEU SEVERO DE MACEDO, NECO SOARES, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEP. EVALDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005672 | 24/08/2010 | 54.19 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005673 | 24/08/2010 | 49.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 24/08/2010 | 503.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 25/08/2010 | 54.24 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 25/08/2010 | 44.80 | 08926564000161 | JOSÉ LINDOMAR LOPES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 25/08/2010 | 60.00 | 11018987000198 | MIRELY VARIEDADES - GLAUCO DA COSTA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 25/08/2010 | 66.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CÓPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 25/08/2010 | 48.13 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GALPÃO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0005687 | 25/08/2010 | 4298.16 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 25/08/2010 | 390.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SEIS FAIXAS PARA FEIRA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005702 | 25/08/2010 | 5.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CASA DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 25/08/2010 | 54.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 25/08/2010 | 21.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA RUA JOSE BITU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 25/08/2010 | 73.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 25/08/2010 | 6.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURRAL DA FEIRA DE GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 25/08/2010 | 5.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 25/08/2010 | 26.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO LIXO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 25/08/2010 | 40.15 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 25/08/2010 | 15.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 25/08/2010 | 450.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS (NÃO PISE NA GRAMA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 26/08/2010 | 300.00 | 00069445761472 | PAULO SERGIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CURRAL DO MATADOURO E CAPINAGEM NAS RUAS DO CENTRO , NO PERIODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 26/08/2010 | 300.00 | 00007111938437 | FABIANA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 26/08 A 15/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 26/08/2010 | 300.00 | 00009453183407 | CLAUDEANE DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 26/08/2010 | 300.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NO LIXÃO E NAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 26/08/2010 | 300.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 26/08/2010 | 300.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 26/08/2010 | 300.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRA E MASSAME NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 26/08/2010 | 300.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRA E MASSAME NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 26/08/2010 | 300.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRA E MASSAME NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 26/08/2010 | 300.00 | 00009507996451 | EDIVAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 26/08/2010 | 300.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 26/08/2010 | 300.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 26/08/2010 | 300.00 | 00010197891403 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA AVENIDA AUGUSTO SANTA CRUZ NO PERIODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 26/08/2010 | 300.00 | 00025133268491 | AFONSO JOSÉ PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 28/06 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 26/08/2010 | 300.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 26/08/2010 | 300.00 | 00008422760410 | SEVERINO RIBEIRO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ÁRVORES DO BAIRRO FREI DAMIÃO, NO PERÍODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 26/08/2010 | 300.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 26/08/2010 | 300.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 26/08/2010 | 300.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 26/08/2010 | 300.00 | 00007788040460 | HELENILSON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHOS NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26/08 A 16/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005740 | 26/08/2010 | 300.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE PIPEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO REALIZADO NAS AVENIDAS HUGO SANTA CRUZ, FRANCISCO BRAZ E LUIZ GRANDE.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 26/08/2010 | 250.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE OPERADOR DE ENCHEDEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO REALIZADO NAS AVENIDAS HUGO SANTA CRUZ, FRANCISCO BRAZ E LUIZ GRANDE.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005709 | 26/08/2010 | 2714.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 26/08/2010 | 510.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 26/08/2010 | 136.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 26/08/2010 | 14.00 | 00064018504420 | ROSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº ROSENILDO JOSÉ DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 26/08/2010 | 127.25 | 00097775037415 | BÁRBARA DE FÁTIMA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES PARA O PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 26/08/2010 | 510.00 | 00087278693420 | IVANILDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MINI CURSO DE ARTESANATO " ACESSORIOS COM RETALHOS E MIÇANGAS" MINISTRADO COM AS MÃES DOS PARTICIPANTES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005711 | 26/08/2010 | 733.85 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005712 | 26/08/2010 | 625.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005736 | 26/08/2010 | 469.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005737 | 26/08/2010 | 281.10 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÕES COM O PESSOAL DO LIXÃO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 26/08/2010 | 137.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO (PLACA MNT 9712)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005747 | 26/08/2010 | 176.65 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÕES COM OS ACOMPANHANTES DO BPC NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 26/08/2010 | 76.50 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 26/08/2010 | 40.00 | 00007160120493 | LADJA NAFTALY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª LADJA NAFTALY RODRIGUES DE OLIVEIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 26/08/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 26/08/2010 | 1800.00 | 12425715000175 | BRENO LINO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NA INAUGURAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 26/08/2010 | 80.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 26/08/2010 | 440.36 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2009 - 2010 DO MICRO ÔNIBUS(PLACA MNM 0200)QUE FOI LEILOADO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005733 | 26/08/2010 | 257.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DO | DESENVOLVER A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005734 | 26/08/2010 | 389.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA E PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005735 | 26/08/2010 | 763.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112010 | 0005739 | 26/08/2010 | 850.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE NOTÍCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 27/08/2010 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 27/08/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 27/08/2010 | 600.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI LIGADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005756 | 27/08/2010 | 130.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 27/08/2010 | 98.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 27/08/2010 | 30.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA DECLARAÇÃO DA DACON DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 27/08/2010 | 500.00 | 00037521519434 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ) CERTIDÕES DE NASCIMENTOS, CASAMENTOS E ÓBITOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005758 | 27/08/2010 | 320.00 | 00056040997834 | JOSE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº MANOEL FERREIRA DA COSTA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005759 | 27/08/2010 | 320.00 | 00099367874804 | SEBASTIÃO FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª HILDA BARROS DE ARAUJO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENTE É | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005749 | 27/08/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005755 | 27/08/2010 | 221.28 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005751 | 27/08/2010 | 360.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005764 | 30/08/2010 | 152.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO NAS RUAS HUGO SANTA CRUZ, JOSE PAULINO DE BARROS, PRAÇA ADOLFO MAYER E RUA JOÃO CASSIMIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005776 | 30/08/2010 | 98.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO E CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005778 | 30/08/2010 | 31.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A PRAÇA NOBERTO PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005779 | 30/08/2010 | 35.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARES DE LUVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005780 | 30/08/2010 | 57.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 30/08/2010 | 56.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS NO LIXÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005782 | 30/08/2010 | 24.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRA DESTINADA A SINALIZAÇÃO DURANTE SERVIÇOS NO ASFALTO DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232010 | 0005785 | 30/08/2010 | 4500.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTIA REC. E TRANSP. DE RESÍDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAMINHÃO COMPACTADOR NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005765 | 30/08/2010 | 20.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 30/08/2010 | 40.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005769 | 30/08/2010 | 6.59 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005770 | 30/08/2010 | 25.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112010 | 0005797 | 30/08/2010 | 900.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005798 | 30/08/2010 | 1480.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 30/08/2010 | 42.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 30/08/2010 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005784 | 30/08/2010 | 458.18 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 30/08/2010 | 840.00 | 00009640523429 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PATROL E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 30/08/2010 | 146.05 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005767 | 30/08/2010 | 28.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO " O JACINTÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005768 | 30/08/2010 | 10.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES " O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005795 | 30/08/2010 | 110.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CHAPA GALVANIZADA DESTINADA AO FREEZER DO GINASIO DE ESPORTES " O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112010 | 0005786 | 30/08/2010 | 682.50 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005783 | 30/08/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 30/08/2010 | 250.00 | 00002773729412 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADA AO SRº SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 30/08/2010 | 220.50 | 00058941797420 | JOSE AGRIMAROES PAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TELHAS E BARROTES DESTINADA AO SRº JOSE AGRIMARÕES PAIVA DE ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0005793 | 30/08/2010 | 328.36 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005796 | 30/08/2010 | 239.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 30/08/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 30/08/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 30/08/2010 | 2115.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005763 | 30/08/2010 | 259.05 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A UMEIEF PADRE PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005771 | 30/08/2010 | 32.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005772 | 30/08/2010 | 51.59 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005773 | 30/08/2010 | 110.71 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0005774 | 30/08/2010 | 35.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0005775 | 30/08/2010 | 152.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 30/08/2010 | 17.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 30/08/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 31/08/2010 | 200.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 31/08/2010 | 93.00 | 08215054000186 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA - AGROCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 31/08/2010 | 120.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOGAN PLACA (NPS 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 31/08/2010 | 540.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DCTF DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 31/08/2010 | 540.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 31/08/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0005845 | 31/08/2010 | 2261.60 | 00005347649836 | JOSÉ AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS INGÁ E PERÍMETRO IRRIGADO ATÉ O COLEGIO ESTADUAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0005846 | 31/08/2010 | 1919.52 | 00003659057479 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CABEÇA BRANCA, OLHO D`AGUA BRANCO E BALANÇO ATÉ O DISTRITO DE PIO X REF. AO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005847 | 31/08/2010 | 3404.00 | 00083963065400 | WILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA, PAU DÁRCO E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0005848 | 31/08/2010 | 1187.34 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ORIENTE E JUREMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005849 | 31/08/2010 | 3366.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, RIACHO DAS PORTEIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 31/08/2010 | 555.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO E REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2010 (AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 31/08/2010 | 370.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO E DESPACHO DO PREFEITO, TOMADA DE PREÇO 007/2010 (CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO CAMPO - COMUNIDADE DE PIO X), PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 31/08/2010 | 342.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTROS DE ATAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005856 | 31/08/2010 | 1145.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO LOGAN (PLACA NPS 5859), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005868 | 31/08/2010 | 333.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005869 | 31/08/2010 | 111.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005874 | 31/08/2010 | 809.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005880 | 31/08/2010 | 3971.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908)E AO MICRO-ONIBUS (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005881 | 31/08/2010 | 2361.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005892 | 31/08/2010 | 2684.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005893 | 31/08/2010 | 3360.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CARNAÚBA DE CIMA E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005894 | 31/08/2010 | 3256.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005895 | 31/08/2010 | 3124.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X, SÍTIO BALANÇO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0005896 | 31/08/2010 | 3741.92 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, PAU DARCO, CAIÇARA, CABEÇA BRANCA, BALANÇO, OLHO DÀGUA BRANCO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005897 | 31/08/2010 | 1704.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TERRA VERMELHA E POÇO DA PEDRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005898 | 31/08/2010 | 1464.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRO DA COSTA ATE O SITIO OLHO D`AGUA REF. AO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0005899 | 31/08/2010 | 2800.00 | 00004499595460 | GILLIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA DO JUÁ, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REF. AO PERÍODO DE 02 A 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 31/08/2010 | 91407.25 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 31/08/2010 | 26559.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 31/08/2010 | 43700.56 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57 E 60 -PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 31/08/2010 | 12240.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 31/08/2010 | 135.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DE 06/2010, CONFORME TRANSF. Nº 246/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 31/08/2010 | 162.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DE 06/2010, CONFORME TRANSF. Nº 246/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0005953 | 31/08/2010 | 149.64 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 31/08/2010 | 2190.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 31/08/2010 | 378.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 31/08/2010 | 485.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 31/08/2010 | 10068.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 31/08/2010 | 2901.86 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 31/08/2010 | 4116.82 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 31/08/2010 | 510.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO VENCIMENTO DA SRA. LADJA NAFTALY R. DE OLIVEIRA, CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS CONTRATADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 31/08/2010 | 35.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 31/08/2010 | 510.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 31/08/2010 | 375.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. A 4ª SEMANA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005870 | 31/08/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 31/08/2010 | 135.15 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 31/08/2010 | 11900.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 31/08/2010 | 1253.69 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 31/08/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ASSINATURA ANUAL DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NO PERÍODO DE 21/08/2010 À 21/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 31/08/2010 | 36.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 31/08/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 31/08/2010 | 376.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE SETORES DE COMUNICAÇÕES, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 31/08/2010 | 11534.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA REF. AOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS: 14/0042, 16/0046 E 20/0060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 31/08/2010 | 1.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 283142-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 31/08/2010 | 7121.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 31/08/2010 | 7078.90 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 45, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 31/08/2010 | 120.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 31/08/2010 | 3134.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 31/08/2010 | 20.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 31/08/2010 | 20.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 31/08/2010 | 51.58 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 31/08/2010 | 62.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E PROCURAÇÕES PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 31/08/2010 | 387.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VINTE E QUATRO CEDULAS DE IDENTIDADES FORNECIDAS DURANTE A FEIRA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PIO X, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 31/08/2010 | 109.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI REALIZADAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0005832 | 31/08/2010 | 523.30 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0005833 | 31/08/2010 | 523.30 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005835 | 31/08/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0005840 | 31/08/2010 | 1967.48 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005855 | 31/08/2010 | 778.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005859 | 31/08/2010 | 55.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005860 | 31/08/2010 | 1316.33 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 31/08/2010 | 270.00 | 00099140829472 | JOSÉ LÚCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADA AO SR. JOSÉ LÚCIO SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 31/08/2010 | 6781.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 31/08/2010 | 150.00 | 00003597376410 | ZULEIDE DE MARIA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª ZULEIDE MARIA ALVES GOMES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 31/08/2010 | 200.00 | 00099134624449 | MARIA JOSENILDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA A SRª MARIA JOSENILDA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 31/08/2010 | 250.00 | 00070852936400 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA A SRª MARIA JOSE DO NASCIMENTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 31/08/2010 | 300.00 | 00009015077410 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA A LETICIA DA SILVA RODRIGUES (FILHA DA REQUERENTE), CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 31/08/2010 | 150.00 | 00046130381468 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA A SRª MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 31/08/2010 | 250.00 | 00058943293453 | LUIZ EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA AO SRº LUIZ EDUARDO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 31/08/2010 | 337.12 | 00004335810423 | MARIA JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA A SRª MARIA JOSÉ DE BARROS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 31/08/2010 | 200.00 | 00031922306819 | SILVANETE MELO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADA A STEFANY CARNEIRO DA SILVA (FILHA DA REQUERENTE), CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 31/08/2010 | 240.00 | 00003438516446 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM TENIS ORTOPEDICO DESTINADA A EMYLLY VITORIA DE OLIVEIRA LIMA (FILHA DA REQUERENTE), CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 31/08/2010 | 456.21 | 00092887880420 | MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª MARIA CRISTINA FERNANDES DE CARVALHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 31/08/2010 | 80.34 | 00004779237475 | ILZA FERNANDES DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DESTINADA A SRª ILZA FERNANDES DE MATOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 31/08/2010 | 132.32 | 00080591701472 | IRENE MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A SRª IRENE MARIA DE JESUS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 31/08/2010 | 300.00 | 00056982020444 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAME DESTINADA A SRª MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 31/08/2010 | 500.00 | 00038734761420 | ROGENILSON GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE EXAMES DESTINADA AO SRº ROGENILSON GONÇALVES LEITE, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005930 | 31/08/2010 | 151.60 | 00068420250449 | EDIVAL GENUINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA AO SRº EDIVAL GENUINO RAMOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 31/08/2010 | 130.00 | 00021951381491 | MARIA DAS GRAÇAS XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DESTINADA A SRª MARIA DAS GRAÇAS XAVIER DE ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 31/08/2010 | 260.00 | 00001460876407 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DESTINADA AO SRº JOSÉ PEREIRA DA SILVA FILHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 31/08/2010 | 160.00 | 00006972784417 | SILVANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DESTINADA A SRª SILVANA RODRIGUES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 31/08/2010 | 280.00 | 00005967248455 | POLIANA DE BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TRÊS MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADA A SRª POLIANA DE BRITO SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 31/08/2010 | 210.00 | 00006945126480 | LUCIMARIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª LUCIMARIA PEREIRA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 31/08/2010 | 1899.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 31/08/2010 | 717.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 31/08/2010 | 1935.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CREAS, CRAS E IGD, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 31/08/2010 | 777.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 31/08/2010 | 834.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005865 | 31/08/2010 | 41.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 31/08/2010 | 11662.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 31/08/2010 | 366.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DE 06/2010, CONFORME TRANSF. Nº 246/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 31/08/2010 | 800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005882 | 31/08/2010 | 251.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 31/08/2010 | 11736.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 31/08/2010 | 641.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PÚBLICO, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 31/08/2010 | 829.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PÚBLICO, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0005813 | 31/08/2010 | 394.10 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 31/08/2010 | 129.80 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO (PLACA MNB 5571)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005818 | 31/08/2010 | 96.80 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO SOBRE TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005819 | 31/08/2010 | 103.45 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTO COM OS DOADORES DE SANGUE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005820 | 31/08/2010 | 340.15 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005821 | 31/08/2010 | 140.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005822 | 31/08/2010 | 108.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÕES SOBRE A SEMANA DO ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005823 | 31/08/2010 | 342.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FEIRA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0005838 | 31/08/2010 | 1211.16 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202010 | 0005841 | 31/08/2010 | 5500.00 | 10838543000136 | MHY VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MICROÔNIBUS (PLACA MOG 8092) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27/07 A 27/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005842 | 31/08/2010 | 9293.15 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0005843 | 31/08/2010 | 4096.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 31/08/2010 | 280.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 31/08/2010 | 80.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E BUSCAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 31/08/2010 | 308.00 | 00080501591400 | FERNANDO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS REALIZADO NA FEIRA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PIO X PARA DOAÇÕES DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005861 | 31/08/2010 | 1851.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005862 | 31/08/2010 | 127.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005863 | 31/08/2010 | 731.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005864 | 31/08/2010 | 2276.82 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005866 | 31/08/2010 | 695.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005867 | 31/08/2010 | 55.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005871 | 31/08/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005872 | 31/08/2010 | 371.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292010 | 0005876 | 31/08/2010 | 19215.26 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO A ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005883 | 31/08/2010 | 1119.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005884 | 31/08/2010 | 1767.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005885 | 31/08/2010 | 104.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005888 | 31/08/2010 | 1812.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO (PLACA MOG 8092), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 31/08/2010 | 3535.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 31/08/2010 | 50058.02 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 31/08/2010 | 73515.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 31/08/2010 | 64859.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 31/08/2010 | 1201.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE A PARCELA 003/004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 31/08/2010 | 354.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DE 06/2010, CONFORME TRANSF. Nº 246/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 31/08/2010 | 156.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs DE 06/2010, CONFORME TRANSF. Nº 247/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 31/08/2010 | 44.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 31/08/2010 | 96.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 31/08/2010 | 6994.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 31/08/2010 | 14328.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 31/08/2010 | 129.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 31/08/2010 | 1237.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 31/08/2010 | 4123.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA,REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 31/08/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REF. A JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 31/08/2010 | 12526.72 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 31/08/2010 | 14800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. A CIRURGIAS DE CATARATAS NO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005857 | 31/08/2010 | 125.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005858 | 31/08/2010 | 126.49 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005873 | 31/08/2010 | 1981.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIAR A REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0005875 | 31/08/2010 | 183165.59 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO (CONVÊNIO 4º TC/PAC 0476/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A FUNASA). | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005877 | 31/08/2010 | 2355.43 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005878 | 31/08/2010 | 1221.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005879 | 31/08/2010 | 2685.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005886 | 31/08/2010 | 617.18 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005887 | 31/08/2010 | 1179.81 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2010. (CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 31/08/2010 | 14387.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 31/08/2010 | 26473.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 31/08/2010 | 527.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 31/08/2010 | 329.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/09/2010 | 520.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 01/09/2010 | 510.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 01/09/2010 | 510.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 01/09/2010 | 510.00 | 00007239442454 | DANIEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 3O DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 01/09/2010 | 510.00 | 00099141671449 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 3O DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003696781410 | JOSÉ DA PAZ DE SÁ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/09/2010 | 626.25 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DOS TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 01/09/2010 | 510.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006027 | 01/09/2010 | 300.00 | 00005489519428 | MARIA ALBANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 03,08,10,14,17,21,24 E 28 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 01/09/2010 | 510.00 | 00002143495781 | JOSÉ IVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006029 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 01/09/2010 | 161.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 01/09/2010 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PÚBLICO, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 01/09/2010 | 17917.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 01/09/2010 | 16668.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 01/09/2010 | 500.00 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0006007 | 01/09/2010 | 2625.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0006008 | 01/09/2010 | 5760.00 | 10543201000199 | KLINIC ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÉDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/09/2010 | 56.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 01/09/2010 | 3753.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0006032 | 01/09/2010 | 2644.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0006033 | 01/09/2010 | 3716.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 01/09/2010 | 143.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 01/09/2010 | 326.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 01/09/2010 | 4040.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. A JUNHO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 01/09/2010 | 21.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 01/09/2010 | 260.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006048 | 01/09/2010 | 572.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 01/09/2010 | 5.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624023-2 (CEF), SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 01/09/2010 | 680.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 01/09/2010 | 750.00 | 00005178595483 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 01/09/2010 | 750.00 | 00006159875400 | PAULO ROBERTO FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 01/09/2010 | 510.00 | 00040522415334 | CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 01/09/2010 | 1749.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 01/09/2010 | 2400.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 01/09/2010 | 650.00 | 00009414540458 | MAYKON RODRIGO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COORDENAÇÃO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTSAL SUB - 17 REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 01/09/2010 | 84.15 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DO PROJETO ELETRICO DO CENTRO DE EVENTOS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 01/09/2010 | 58.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 01/09/2010 | 1162.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 01/09/2010 | 603.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS PAGAMENTO DO PASEP/2010 (201 SERVIDORES), CONFORME TRANSF. Nº 259/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 01/09/2010 | 1067.75 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS PARCELAS 02 À 15/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 01/09/2010 | 955.47 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS PARCELAS DE 02 À 15/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0005994 | 01/09/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 01/09/2010 | 2200.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL PARCELA 09/12 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 01/09/2010 | 800.00 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA ÁREA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 01/09/2010 | 362.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2010 DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 01/09/2010 | 18056.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELA 08 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER O ATENDIMENTO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 01/09/2010 | 6500.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO A VELHICE DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 992/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 01/09/2010 | 450.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 01/09/2010 | 600.00 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CÔNEGO SILVA Nº 05, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 01/09/2010 | 250.00 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003298571423 | JOSE ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 01/09/2010 | 510.00 | 00036207365453 | ELZA MACEDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 01/09/2010 | 510.00 | 00006511109470 | JOÃO CARLOS ARAGÃO ALBINO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 01/09/2010 | 510.00 | 00005233328402 | TANIERE FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO ROSÁLIA PAULINO NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 01/09/2010 | 510.00 | 00028933538860 | GILSON FABIAN SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 01/09/2010 | 199.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 01/09/2010 | 145.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 01/09/2010 | 423.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 01/09/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0005993 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEIRO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0005998 | 01/09/2010 | 3200.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PUNTO (PLACA NPT 5859) PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 01/09/2010 | 4000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 01/09/2010 | 0.06 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462010 | 0005991 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃO PÚBLICOS, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012009 | 0005992 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00000753000440 | ENGUELLYES TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 01/09/2010 | 510.00 | 00054876788472 | JANETE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 01/09/2010 | 454.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2274 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 01/09/2010 | 153.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353 2391 E 3353-2122 DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. AGOSTO/2010.(TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 01/09/2010 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO DO CONVENIO Nº 0197574-84 MDA/PRONAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 01/09/2010 | 802.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 01/09/2010 | 202.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL, REF. AGOSTO/2010. (TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2010 - 01/01/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 01/09/2010 | 257.00 | 00004431181407 | JOSENAIDE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE FINANCEIRO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DEPOSITADA NA C/C 5.397-X NO DIA 31/08/2010 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO DO DISTRITO DE PIO X, DURANTE OS MÊS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 01/09/2010 | 120.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UMEIEF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 01/09/2010 | 100.00 | 00004808510421 | SEBASTIAO DA SILVA ALMEIDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ASSENTAMENTO MANDACARÚ DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA , REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 01/09/2010 | 165.00 | 00070826480497 | SEBASTIÃO INÁCIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRAVA PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0005997 | 01/09/2010 | 2500.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN (PLACA NPS 5859) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 01/09/2010 | 40.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 01/09/2010 | 318.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2010 DO ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 01/09/2010 | 242.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 01/09/2010 | 79.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 01/09/2010 | 820.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 01/09/2010 | 1483.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 01/09/2010 | 133.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 02/09/2010 | 215.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A UMEIEF DO OLHO DÁGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 02/09/2010 | 100.00 | 00034763251805 | MARIA LIVIA DE SOUZA SILVA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 02/09/2010 | 235.60 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL SUB -17 REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 02/09/2010 | 300.00 | 09461851000106 | LIDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES " O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 03/09/2010 | 150.00 | 00000745301436 | MARCIO SÉRVULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO PERIODO DE 03 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 03/09/2010 | 106.58 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 03/09/2010 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 03/09/2010 | 300.00 | 00007337232411 | ELSON ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 03/09/2010 | 270.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 03/09/2010 | 270.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DCTF DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 03/09/2010 | 240.00 | 00032504314434 | RENALDO GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM FOGÕES INDUSTRIAIS DAS UMEIEF´S IRINEU SEVERO DE MACEDO E NECO SOARES E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 03/09/2010 | 1668.38 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 03/09/2010 | 1571.40 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E CONFECÇÕES DE CALÇAS E CAMISAS PARA O PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0006078 | 04/09/2010 | 172326.11 | 01945326000154 | COSTA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA COMPLETO DAS COMUNIDADES PAU DARCO E CABEÇA BRANCA, CONFORME CONTRATO Nº 094/2010. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 04/09/2010 | 298.43 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 06/09/2010 | 350.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM FISIOTERAPEUTA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 06/09/2010 | 98.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 06/09/2010 | 880.00 | 00003093555400 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0006083 | 06/09/2010 | 120.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006082 | 06/09/2010 | 272.00 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA COMEMORAÇÕES CIVICAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 06/09/2010 | 250.00 | 00054876168415 | MARIA JOSÉ EVANGELISTA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA JOSE EVANGELISTA ANTONIO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 06/09/2010 | 499.80 | 00002499718447 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TIJOLOS DESTINADA AO SRº ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 06/09/2010 | 112.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 07/09/2010 | 259.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2010, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 07/09/2010 | 50.00 | 00009710759485 | ALYSSON VILAR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006087 | 07/09/2010 | 400.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÕES CIVICAS DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 08/09/2010 | 940.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 08/09/2010 | 16.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 08/09/2010 | 12.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA E LUBRIFICAÇÃO DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 08/09/2010 | 8.97 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A.(AG.1102 ABN MATRIZ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 185-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 08/09/2010 | 132.80 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0006093 | 08/09/2010 | 300.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIMBRADO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006094 | 08/09/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006096 | 08/09/2010 | 60.18 | 00087276658449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTINADA A SRª MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006097 | 08/09/2010 | 332.00 | 00025082124404 | JOSE ANCHIETA TORRES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRAS DESTINADA AO SRº JOSE ANCHIETA TORRES DA ROCHA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 09/09/2010 | 110.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 09/09/2010 | 30.71 | 00022558802453 | HELENA NOGUEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DESTINADA A SRª HELENA NOGUEIRA MACIEL, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0006108 | 09/09/2010 | 452.40 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0006109 | 09/09/2010 | 470.50 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0006110 | 09/09/2010 | 225.80 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 09/09/2010 | 28.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 09/09/2010 | 130.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOGAN PLACA (NPS 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 09/09/2010 | 53.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS DA FOPAG E CONTADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 09/09/2010 | 301.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SUPERINTENDENCIA DA PESCA, DNOCS, SETOR JURIDICO E CAGEPA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 09/09/2010 | 276.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA FEIRA DE SAÚDE NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 09/09/2010 | 29.98 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO PLACA (MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 09/09/2010 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 09/09/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006114 | 10/09/2010 | 4881.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 10/09/2010 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 10/09/2010 | 42.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 10/09/2010 | 46.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624021-6 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 10/09/2010 | 492.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTSAL SUB -17 REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 10/09/2010 | 500.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 10/09/2010 | 229.50 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006118 | 10/09/2010 | 102.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 10/09/2010 | 81.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 10/09/2010 | 8.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0006128 | 10/09/2010 | 335.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 10/09/2010 | 695.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0006120 | 10/09/2010 | 3897.85 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006121 | 10/09/2010 | 1796.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006122 | 10/09/2010 | 607.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0006123 | 10/09/2010 | 863.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0006127 | 10/09/2010 | 1260.72 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 10/09/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 10/09/2010 | 3673.69 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 10/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0006112 | 10/09/2010 | 1182.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006113 | 10/09/2010 | 731.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 10/09/2010 | 1180.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 10/09/2010 | 2760.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 10/09/2010 | 2500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 10/09/2010 | 8155.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 10/09/2010 | 4350.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006134 | 10/09/2010 | 3830.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 10/09/2010 | 275.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0006163 | 13/09/2010 | 963.20 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO GOL(PLACA MOS 3339)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 13/09/2010 | 30.00 | 00004772649484 | ELIANE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA DESTINADA A SRª ELIANE DA SILVA ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 13/09/2010 | 800.00 | 00005675481478 | MONICA BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DA PACIENTE MARIA ANTONIA SANTOS SOARES (FILHA DA REQUERENTE) CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 13/09/2010 | 35.80 | 00010055018408 | CLAUDIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A SRª CLAUDIA LIMA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 13/09/2010 | 60.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 13/09/2010 | 660.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0006148 | 13/09/2010 | 359.95 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 13/09/2010 | 160.00 | 00089291905453 | JOSE ROMERIO SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0006165 | 13/09/2010 | 2723.09 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0006166 | 13/09/2010 | 4504.68 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908 E MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 13/09/2010 | 56.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 13/09/2010 | 12.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 13/09/2010 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0006157 | 13/09/2010 | 18447.92 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0006158 | 13/09/2010 | 5888.42 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A D-20 E A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0006159 | 13/09/2010 | 159.10 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 13/09/2010 | 800.00 | 00006538245480 | MARINO SIMÕES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PONTO 10 DURANTE ATIVIDADES CULTURAIS NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0006151 | 13/09/2010 | 847.10 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0006152 | 13/09/2010 | 120.40 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0006153 | 13/09/2010 | 1591.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT DOBLÔ (PLACA MOL 5313)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0006154 | 13/09/2010 | 249.40 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO HILUX (PLACA NPS 0295)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 13/09/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0006161 | 13/09/2010 | 2612.68 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ 2143 E KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0006162 | 13/09/2010 | 134.16 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO(PLACA MNM 0392) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 14/09/2010 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 14/09/2010 | 800.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MANDACARÚ - FAZENDA FEIJÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 14/09/2010 | 52.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0006179 | 14/09/2010 | 12450.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0006180 | 14/09/2010 | 4535.92 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0006182 | 14/09/2010 | 1628.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0006183 | 14/09/2010 | 15940.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000042010 | 0006184 | 14/09/2010 | 6989.21 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 14/09/2010 | 3433.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO DUCATO (PLACA MOG 8092) LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 14/09/2010 | 985.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO DOS 75.000 KM DO VEICULO DUCATO (PLACA MOG 8092) LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 14/09/2010 | 300.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB ATE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 14/09/2010 | 33.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTÁDIO " O JACINTÂO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006189 | 14/09/2010 | 666.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 14/09/2010 | 730.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 14/09/2010 | 357.00 | 00069681767420 | MIGUEL DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908 E MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 14/09/2010 | 1000.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS TRABALHOS DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 14/09/2010 | 70.00 | 00048319651700 | MANOEL COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA VISITA NAS UMEOEF´S NECO SOARES, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, MARIA LEITE RAFAEL, CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 14/09/2010 | 124.77 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 14/09/2010 | 35.00 | 00099710706420 | ANA ERLICE ALVES DE ARAUJO MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 14/09/2010 | 100.00 | 00026902218889 | JOSIVANE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A SRª JOSIVANE PEREIRA DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 15/09/2010 | 240.00 | 00073226688472 | JOSUEL GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA AO SRº JOSUEL GOMES BARBOSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006196 | 15/09/2010 | 264.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006200 | 15/09/2010 | 1239.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0006211 | 15/09/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO PETI, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006206 | 15/09/2010 | 98.69 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO PUNTO (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 15/09/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0006195 | 15/09/2010 | 987.17 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006197 | 15/09/2010 | 1455.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO LOGAN (PLACA NPS 5859), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0006208 | 15/09/2010 | 407.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0006209 | 15/09/2010 | 74.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006210 | 15/09/2010 | 265.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006214 | 15/09/2010 | 1567.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006215 | 15/09/2010 | 2508.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908)E AO MICRO-ONIBUS (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | TRANSPORTE ESCOLAR | SUBSIDIO AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 15/09/2010 | 418.00 | 00006543178442 | EDILZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB QUANDO O ÔNIBUS ESCOLAR DA PREFEITURA DE SUMÉ ESTÁ EM MANUTENÇÃO OU CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 15/09/2010 | 435.60 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CINCO VACAS ATÉ O SÍTIO BANANEIRAS PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 15/09/2010 | 510.00 | 00005921977438 | NIONEIDE MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 15/09/2010 | 250.00 | 00076000907400 | ANTONIO SANTA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE DUAS ALUNAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SÍTIO VÁRZEA DO BOI(COMUNIDADE CARNAÚBA DE CIMA) ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REFERIDA COMUNIDADE PARA ACESSO AO ÔNIBUS ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006217 | 15/09/2010 | 1141.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006219 | 15/09/2010 | 412.57 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0006226 | 15/09/2010 | 34500.00 | 06987912000185 | CAMPESTRE AGROPECUARIA E RAÇÕES LTDA. | PELA AQUISICAO DE JOGO DE MOTO - ENCILHADEIRA DESTINADO AO CENTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR/CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 15/09/2010 | 962.00 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006201 | 15/09/2010 | 1659.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006202 | 15/09/2010 | 127.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006203 | 15/09/2010 | 823.45 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006204 | 15/09/2010 | 1334.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006205 | 15/09/2010 | 69.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006207 | 15/09/2010 | 27.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006212 | 15/09/2010 | 429.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006220 | 15/09/2010 | 802.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006221 | 15/09/2010 | 1496.02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006222 | 15/09/2010 | 125.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006225 | 15/09/2010 | 1304.79 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO (PLACA MOG 8092), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0006230 | 15/09/2010 | 497.59 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006198 | 15/09/2010 | 95.35 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006199 | 15/09/2010 | 95.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006213 | 15/09/2010 | 1572.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006216 | 15/09/2010 | 2294.82 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006218 | 15/09/2010 | 2549.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006223 | 15/09/2010 | 401.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 15/09/2010 | 2400.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRINTA DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS ESTRADAS DAS REGIÕES ADJACENTES AO DISTRITO DE PIO X E NA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE SUMÉ A SERRA BRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 16/09/2010 | 150.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB AO MUNICIPIO PARA CONSTRUÇÃO DOS POSTES DA AVENIDA NEWTOM LEITE RAFAEL E ENTRADA DO BAIRRO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 16/09/2010 | 2920.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000342009 | 0006234 | 16/09/2010 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 16/09/2010 | 30.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 16/09/2010 | 255.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 16/09/2010 | 210.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO FIAT DUCATO (PLACA MOG 8092) LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 16/09/2010 | 148.02 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 16/09/2010 | 596.84 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000342009 | 0006233 | 16/09/2010 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0006242 | 16/09/2010 | 200.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 16/09/2010 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000342009 | 0006232 | 16/09/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS NOTÍCIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0006243 | 16/09/2010 | 225.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 17/09/2010 | 46.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LAJEDO/PE, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006252 | 17/09/2010 | 79.96 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 17/09/2010 | 665.00 | 00005117535430 | KATIANE DUARTE SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000442009 | 0006249 | 17/09/2010 | 10988.07 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 17/09/2010 | 398.80 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 17/09/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006247 | 17/09/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0006248 | 17/09/2010 | 2368.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006253 | 17/09/2010 | 45.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIA (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0006255 | 17/09/2010 | 198.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0006256 | 17/09/2010 | 148.20 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0006250 | 17/09/2010 | 85.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS A CAÇAMBA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0006251 | 17/09/2010 | 1000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO S-10 (PLACA MNM 0386) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 17/09/2010 | 300.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRA E MASSAME NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 17/09/2010 | 300.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRA E MASSAME NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 17/09/2010 | 300.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRA E MASSAME NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUIR E AMPLIAR LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0006257 | 17/09/2010 | 70360.26 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ENOQUE DUARTE, CONVÊNIO FDE Nº 080/2010. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 17/09/2010 | 300.00 | 00031528572840 | CRISTIANE GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006259 | 17/09/2010 | 300.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NO LIXÃO E NAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 17/09/2010 | 300.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 17/09/2010 | 300.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 17/09/2010 | 300.00 | 00007788040460 | HELENILSON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO E ENTULHO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 17/09/2010 | 300.00 | 00069445761472 | PAULO SERGIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CURRAL DO MATADOURO E CAPINAGEM NAS RUAS DO CENTRO , NO PERIODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 17/09/2010 | 300.00 | 00025133268491 | AFONSO JOSÉ PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 17/09/2010 | 300.00 | 00009453183407 | CLAUDEANE DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 17/09/2010 | 300.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 17/09/2010 | 300.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 17/09/2010 | 300.00 | 00009507996451 | EDIVAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 17/09/2010 | 300.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006270 | 17/09/2010 | 300.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 17/09/2010 | 300.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006272 | 17/09/2010 | 300.00 | 00061252786700 | JOSE LAURINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006273 | 17/09/2010 | 300.00 | 00025771844845 | HUMBERTO FERREIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO E ENTULHO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 17/09/2010 | 300.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 17/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006280 | 20/09/2010 | 17.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0006281 | 20/09/2010 | 32.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LUMINARIA PARA A CADEIA PUBLICA, DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006282 | 20/09/2010 | 46.18 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURRAL DA FEIRA DE GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006284 | 20/09/2010 | 48.07 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0006285 | 20/09/2010 | 11.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006286 | 20/09/2010 | 510.18 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0006288 | 20/09/2010 | 39.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CONFECÇÃO DE POSTES NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006289 | 20/09/2010 | 792.31 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006290 | 20/09/2010 | 373.53 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006291 | 20/09/2010 | 478.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006292 | 20/09/2010 | 105.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES PARA O BAIRRO DO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006293 | 20/09/2010 | 914.68 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTO NA RUA JOSÉ SEVERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 20/09/2010 | 174.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0006328 | 20/09/2010 | 50.40 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 20/09/2010 | 106.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESTINADOS A PATROL E AO TRATOR VALMET 88 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 20/09/2010 | 145.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1257)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006309 | 20/09/2010 | 18.59 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0006310 | 20/09/2010 | 29.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006283 | 20/09/2010 | 21.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006297 | 20/09/2010 | 184.87 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0006298 | 20/09/2010 | 37.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 20/09/2010 | 11.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 20/09/2010 | 112.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 20/09/2010 | 7280.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 20/09/2010 | 8800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 20/09/2010 | 7675.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 20/09/2010 | 5610.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 20/09/2010 | 22035.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 20/09/2010 | 162.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2141)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 20/09/2010 | 146.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 20/09/2010 | 401.91 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0006327 | 20/09/2010 | 25.20 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 20/09/2010 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO (COMPLEMENTO A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 20/09/2010 | 29.25 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO BESTA PLACA (MNM 0392),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 20/09/2010 | 1150.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. A CIRURGIAS DE CATARATAS NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 20/09/2010 | 290.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM FISIOTERAPEUTA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 20/09/2010 | 8.02 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 28731-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 20/09/2010 | 149.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0006300 | 20/09/2010 | 236.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS AS UMEIEF´S NECO SOARES E PROFESSOR JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006301 | 20/09/2010 | 612.73 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL E IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 20/09/2010 | 146.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 20/09/2010 | 1298.78 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1203, 9982- 1350, 9982-1811, 9982-2005 E 9982-2310)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 20/09/2010 | 281.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACESSO A INTERNET TIM BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 20/09/2010 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 20/09/2010 | 668.91 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 20/09/2010 | 92.58 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 20/09/2010 | 0.36 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 20/09/2010 | 7.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 9197-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 20/09/2010 | 800.00 | 00026957159434 | TEREZINHA OLIVIA DA S. SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª TEREZINHA OLIVIA DA SILVA SIMÕES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0006294 | 20/09/2010 | 22.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006295 | 20/09/2010 | 25.78 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0006296 | 20/09/2010 | 298.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006299 | 20/09/2010 | 195.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CASA DE APOIO DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 20/09/2010 | 55.00 | 00006809137424 | MARIA JULIANA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTINADA A SRª MARIA JULIANA ALVES GOMES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 20/09/2010 | 2000.00 | 00005206925438 | AMARAL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA ORTEZE DESTINADA AO SRº AMARAL BEZERRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 20/09/2010 | 120.00 | 00054876591415 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 20/09/2010 | 125.04 | 00083962077472 | MARIA DAS NEVES FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª MARIA DAS NEVES FREIRE DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 20/09/2010 | 3565.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 20/09/2010 | 17930.00 | 00004752221489 | ADELICE TEÓFILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIAÇÃO DE MEIO-FIO E SERVIÇOS SIMILARES, REF. SETEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 20/09/2010 | 163.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/08 A 06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 20/09/2010 | 275.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 21/09/2010 | 350.00 | 00010064574458 | ISMAEL ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº ISMAEL ARAUJO DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0006349 | 21/09/2010 | 52.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006350 | 21/09/2010 | 858.67 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 21/09/2010 | 140.00 | 00016145810459 | JOSE EDSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA AO SRº JOSE EDSON ALVES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006363 | 21/09/2010 | 250.00 | 00076454380459 | INACIO VANDERLEI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA AO SRº INACIO VANDERLEI DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 21/09/2010 | 190.38 | 00004937255479 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª MARIA DAS DORES SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 21/09/2010 | 310.00 | 00006882791473 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA A SRª MARIA JOSE ALVES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 21/09/2010 | 137.70 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 21/09/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 21/09/2010 | 40.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0006345 | 21/09/2010 | 150.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E LUIZ MARIANO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0006347 | 21/09/2010 | 46.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 21/09/2010 | 950.00 | 00004054968422 | EDMUNDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUETNÇÃO NA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ - SÍTIO RIACHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 21/09/2010 | 455.00 | 00069681767420 | MIGUEL DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA E MARCENARIA NA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0006346 | 21/09/2010 | 75.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 21/09/2010 | 6400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. A CIRURGIAS DE CATARATAS NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 21/09/2010 | 2240.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 21/09/2010 | 4253.81 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 21/09/2010 | 11530.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 21/09/2010 | 26760.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 21/09/2010 | 29966.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DO PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 21/09/2010 | 1167.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE A PARCELA 004/004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 21/09/2010 | 510.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 21/09/2010 | 510.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ JACINTO, NO PERÍODO DE 01 A 3O DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 21/09/2010 | 510.00 | 00040985644400 | JOSE LUDGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO", NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 21/09/2010 | 360.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0006372 | 22/09/2010 | 4665.52 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 22/09/2010 | 230.00 | 00006031646412 | LUIZ ALBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0006370 | 22/09/2010 | 44.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006371 | 22/09/2010 | 127.35 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0006374 | 22/09/2010 | 1047.76 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 22/09/2010 | 48.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 22/09/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 22/09/2010 | 12750.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 22/09/2010 | 10661.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 22/09/2010 | 3313.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ (COMPLEMENTO AO EMPENHO 3457, POR RECLASSIFICAÇÃO DE DOTAÇÃO). | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 22/09/2010 | 89.39 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 22/09/2010 | 173.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 22/09/2010 | 262.00 | 00003520665476 | MARINALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRAS DESTINADA AO SRº MARINALDO SOARES SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 22/09/2010 | 150.00 | 00005933945420 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DESTINADA A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0006375 | 22/09/2010 | 1265.30 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 22/09/2010 | 203.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 22/09/2010 | 1030.00 | 09225450000157 | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO GRUPO PAZ LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, AREA DE ENTRETERIMENTO E LAZER E INTERCAMBIO CULTURAL COM ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOSLESCENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 22/09/2010 | 381.79 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000322010 | 0006384 | 22/09/2010 | 10805.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 24/09/2010 | 100.00 | 00006837257420 | ELISANGELA BRITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A SRª ELISANGELA BRITO ALVES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 24/09/2010 | 194.50 | 00087276623491 | MÁRCIA ADRIANA LEITE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARCIA ADRIANA LEITE DA COSTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 24/09/2010 | 140.00 | 00079728464487 | JOSE DE ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TIJOLOS DESTINADA AO SRº JOSE DE ANCHIETA DA COSTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 24/09/2010 | 1177.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REVISÃO DOS 60.000 KM DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 24/09/2010 | 1133.76 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 24/09/2010 | 90.00 | 00006786620450 | JANDEIR FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA AO SRº JANDEIR FERREIRA RODRIGUES DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 24/09/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006396 | 24/09/2010 | 1300.84 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DO BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 24/09/2010 | 1000.00 | 00060276681487 | ALEX SALES RODOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PLANTAS DE LOCAÇÃO, PLANIALTIMETRICO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 24/09/2010 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 24/09/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 24/09/2010 | 450.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 24/09/2010 | 447.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 24/09/2010 | 680.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 24/09/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 24/09/2010 | 487.00 | 09369653000117 | C. UCHÔA & CIA. LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 24/09/2010 | 380.00 | 65965154000163 | SEVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | APOIOR O PROGRAMA DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302010 | 0006391 | 24/09/2010 | 41162.92 | 11070465000135 | DUBAI - INCORPORAÇÕES E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES:SÍTIO INGÁ, RIACHO DO POÇO, LAJINHA, PITOMBEIRA I E SEIS CASAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 098/2010 FDE. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 24/09/2010 | 1623.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO SITIO CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 24/09/2010 | 741.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032007 | 0006406 | 24/09/2010 | 25614.26 | 06148344000129 | COBEMA CBM CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE PIO X, CONF. CONVÊNIO Nº 704/2005 - FUNASA. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 27/09/2010 | 812.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 27/09/2010 | 70.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0006412 | 27/09/2010 | 1586.20 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 27/09/2010 | 630.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DÁGUA DAS UMEIEF´S LUIZ MARIANO DE ARAUJO, HUGO SANTA CRUZ E MARCOLINO DE FREITAS BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 27/09/2010 | 400.00 | 00062474073434 | JOSÉ JURACIR BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908 E MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 27/09/2010 | 375.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. A 1ª SEMANA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 27/09/2010 | 85.00 | 00030020595875 | LUCIELSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SR LUCIELSON LOPES DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 28/09/2010 | 50.00 | 00002039732403 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADA A SRª MARIA DAS GRAÇAS SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 28/09/2010 | 130.00 | 00006163673417 | ILMA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM NEBULIZADOR DESTINADO AO SRº DEVONICE RICARDO DE SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 28/09/2010 | 300.00 | 00000135641454 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº MARCIO PEREIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006422 | 28/09/2010 | 546.90 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO FORUM DO CMDCA REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 28/09/2010 | 375.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. A 2ª SEMANA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 28/09/2010 | 285.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0006415 | 28/09/2010 | 104.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 28/09/2010 | 506.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA(PLACA KAA 4146)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 28/09/2010 | 45.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM PROFISSIONAIS DO NASF PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006423 | 29/09/2010 | 140.25 | 00048499579434 | JOSÉ AURINO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SAVEIRO PLACA (MOW 4420),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 29/09/2010 | 322.80 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006431 | 29/09/2010 | 2381.16 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 16/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 29/09/2010 | 2661.10 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 16/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006433 | 29/09/2010 | 3228.15 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 49/60 (SETEMBRO), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI Nº 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 29/09/2010 | 375.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. A 3ª SEMANA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006428 | 29/09/2010 | 2464.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CANAL DA TV TAMBAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 29/09/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 29/09/2010 | 79.96 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0006430 | 29/09/2010 | 3300.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0006434 | 29/09/2010 | 1604.70 | 00003659057479 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X ATÉ O MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0006435 | 29/09/2010 | 3500.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CARNAÚBA DE CIMA E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0006436 | 29/09/2010 | 2806.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006437 | 29/09/2010 | 3598.00 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, PAU DARCO, CAIÇARA, CABEÇA BRANCA, BALANÇO, OLHO DÀGUA BRANCO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006438 | 29/09/2010 | 1241.31 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ORIENTE E JUREMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0006439 | 29/09/2010 | 1342.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRO DA COSTA ATE O SITIO OLHO D`AGUA REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0006440 | 29/09/2010 | 1562.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TERRA VERMELHA E POÇO DA PEDRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006441 | 29/09/2010 | 2364.40 | 00005347649836 | JOSÉ AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS INGÁ E PERÍMETRO IRRIGADO ATÉ O COLEGIO ESTADUAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0006442 | 29/09/2010 | 3404.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0006443 | 29/09/2010 | 3519.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, RIACHO DAS PORTEIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0006444 | 29/09/2010 | 2927.90 | 00004499595460 | GILLIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA DO JUÁ, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0006445 | 29/09/2010 | 3266.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X, SÍTIO BALANÇO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0006446 | 29/09/2010 | 3700.00 | 00083963065400 | WILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA, PAU DÁRCO E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006427 | 29/09/2010 | 120.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS DO PROGRAMA DE SUBSÍDIO A MORADIA QUE PRESTARAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006429 | 29/09/2010 | 347.53 | 00010016486412 | LUCIENE DE SOUSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADA A SRª LUCIENE DE SOUSA LOPES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006448 | 29/09/2010 | 162.32 | 00005063808409 | ELOISA CARLA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DESTINADA A SRª ELOISA CARLA DA SILVA ROCHA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 29/09/2010 | 280.00 | 00070823545415 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA FERREIRA DA MOTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 29/09/2010 | 110.98 | 00003495219480 | ROSINETE CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DESTINADA A SRª ROSINETE CASSEMIRO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006451 | 29/09/2010 | 90.96 | 00055890911449 | MARLUCE BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DESTINADA A SRª MARLUCE BATISTA NUNES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 29/09/2010 | 500.00 | 00069682674468 | DAMIANA GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE DOIS MILHEIROS DE TELHAS DESTINADA A SRª DAMIANA GOMES CHAVES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 29/09/2010 | 250.00 | 00001294705890 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA AO SRº JOSE SEVERINO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 29/09/2010 | 206.00 | 00004760374418 | ROSA MARIA GALDINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ROSA MARIA GALDINO ALMEIDA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 29/09/2010 | 159.06 | 00004316396471 | GILVANEIDE DE FATIMA FREITAS BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTINADA A SRª GILVANEIDE DE FATIMA FREITAS BERTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 29/09/2010 | 1000.00 | 00092883400415 | FANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA AO SRº FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 29/09/2010 | 33.96 | 00007709626459 | JOSINEIDE MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DESTINADA A SRª JOSINEIDE MARIA BEZERRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 29/09/2010 | 60.00 | 00005450753438 | LAUDECI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TIJOLOS FURADOS DESTINADA A SRª LAUDECI DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 29/09/2010 | 142.52 | 00009143281400 | ANDREA RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DESTINADA A SRª ANDREA RIBEIRO LEITE, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006460 | 29/09/2010 | 420.00 | 00021950768449 | ANTONIO DE SOUZA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº ANTONIO DE SOUSA IRMÃO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006462 | 30/09/2010 | 699.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 30/09/2010 | 880.00 | 00045957819468 | ANTONIO RAMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº ANTONIO RAMIRO DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006473 | 30/09/2010 | 603.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 30/09/2010 | 289.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI REALIZADAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006481 | 30/09/2010 | 500.00 | 00003462855425 | LAUDICEIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DESTINADA A SRª LAUDICEIA SOARES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 30/09/2010 | 444.00 | 00004327827452 | MARIA JOSÉ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA JOSÉ EVANGELISTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 30/09/2010 | 110.00 | 00079782396400 | MARGARIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CINCO SACOS DE CIMENTO DESTINADA A SRª MARGARIDA DOS SANTOS SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 30/09/2010 | 54.34 | 00008891116424 | ALINE MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DESTINADA A SRª ALINE MICHELE DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 30/09/2010 | 320.00 | 00006842578400 | MARIA DO SOCORRO F. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª MARIA DE LOURDES FERREIRA CORDEIRO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 30/09/2010 | 320.00 | 00002039789430 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº JOSÉ JONH DE SOUZA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUERENTE É MÃ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 30/09/2010 | 320.00 | 00087278421420 | JOÃO BARROS LÊRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0006495 | 30/09/2010 | 407.66 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006496 | 30/09/2010 | 770.45 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0006499 | 30/09/2010 | 951.40 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006500 | 30/09/2010 | 200.70 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FORUM DO CMDCA REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006501 | 30/09/2010 | 110.57 | 00011874415897 | LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DESTINADA A SRª LUCIA DA SILVA OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 30/09/2010 | 313.00 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FREZER E TRINTA E SEIS JOGOS DE MESAS PARA O 1º FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0006516 | 30/09/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0006517 | 30/09/2010 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0006518 | 30/09/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0006519 | 30/09/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA O CONSELHO TUTELA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0006539 | 30/09/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0006541 | 30/09/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO PETI, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006552 | 30/09/2010 | 1629.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006553 | 30/09/2010 | 55.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006556 | 30/09/2010 | 695.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 30/09/2010 | 90.75 | 00004393447433 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE LEITE NAN DESTINADA A SRª MARIA DO SOCORRO LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 30/09/2010 | 6781.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 30/09/2010 | 1905.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 30/09/2010 | 570.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 30/09/2010 | 1807.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CREAS, CRAS E IGD, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 30/09/2010 | 777.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 30/09/2010 | 1242.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112010 | 0006464 | 30/09/2010 | 750.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO CINE CLUBE MIGUEL GUILHERME E DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 30/09/2010 | 510.00 | 00099140756491 | JOSE DE ANCHIETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS UMEIEF´S IRINEU SEVERO DE MACEDO, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 30/09/2010 | 380.00 | 00005492586475 | JONES EMIDIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO DO CINE MAIS CULTURA E PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0006478 | 30/09/2010 | 119.79 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 30/09/2010 | 270.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 30/09/2010 | 270.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DCTF DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 30/09/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 30/09/2010 | 290.00 | 00099140756491 | JOSE DE ANCHIETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0006521 | 30/09/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006524 | 30/09/2010 | 2194.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006525 | 30/09/2010 | 3166.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908)E AO MICRO-ONIBUS (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006535 | 30/09/2010 | 20.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006537 | 30/09/2010 | 277.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0006542 | 30/09/2010 | 74.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0006543 | 30/09/2010 | 296.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006557 | 30/09/2010 | 1153.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO LOGAN (PLACA NPS 5859), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 30/09/2010 | 91348.34 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 30/09/2010 | 25289.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 30/09/2010 | 42960.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57 E 60 -PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 30/09/2010 | 7804.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 30/09/2010 | 4913.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 30/09/2010 | 519.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 30/09/2010 | 10047.11 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 30/09/2010 | 2813.25 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 30/09/2010 | 4029.45 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 30/09/2010 | 112.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA(MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006546 | 30/09/2010 | 100.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO PUNTO (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 30/09/2010 | 3134.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 30/09/2010 | 510.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112010 | 0006465 | 30/09/2010 | 800.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA CADASTRAMENTO DO IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 30/09/2010 | 375.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. A 4ª SEMANA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 30/09/2010 | 76.50 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 30/09/2010 | 135.15 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 30/09/2010 | 178.65 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 31/08 A 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 30/09/2010 | 500.00 | 10868746000175 | LÁZARO DOUGLAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0006511 | 30/09/2010 | 520.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PONTOS ADICIONAIS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0006515 | 30/09/2010 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0006520 | 30/09/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 30/09/2010 | 12510.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 30/09/2010 | 1161.81 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 30/09/2010 | 370.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTOS E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0006579 | 30/09/2010 | 264.20 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, SETOR DE RECURSOS HUMANOS E PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 30/09/2010 | 2015.46 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 30/09/2010 | 1.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 283142-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 30/09/2010 | 8492.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 30/09/2010 | 6744.90 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE SETEMBR0/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 30/09/2010 | 345.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MËS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 30/09/2010 | 140.00 | 00005802052406 | ROGÉRIA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 30/09/2010 | 200.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006547 | 30/09/2010 | 13.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006562 | 30/09/2010 | 12020.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0006580 | 30/09/2010 | 694.25 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112010 | 0006466 | 30/09/2010 | 500.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142010 | 0006469 | 30/09/2010 | 945.24 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142010 | 0006470 | 30/09/2010 | 1132.76 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006471 | 30/09/2010 | 2535.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 30/09/2010 | 137.50 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FEIRA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0006475 | 30/09/2010 | 72.72 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202010 | 0006480 | 30/09/2010 | 5500.00 | 10838543000136 | MHY VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MICROÔNIBUS (PLACA MOG 8092) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27/08 A 27/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 30/09/2010 | 425.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006490 | 30/09/2010 | 352.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS VACINADORES DA CAMPANHA ANTI- RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006491 | 30/09/2010 | 444.35 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DURANTE FEIRA DE SAÚDE DO OLHO DÁGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006492 | 30/09/2010 | 277.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006498 | 30/09/2010 | 102.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0006512 | 30/09/2010 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0006513 | 30/09/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 30/09/2010 | 58.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 200-8912 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006530 | 30/09/2010 | 851.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006531 | 30/09/2010 | 2622.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006532 | 30/09/2010 | 104.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006534 | 30/09/2010 | 1524.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO (PLACA MOG 8092), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006536 | 30/09/2010 | 325.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0006540 | 30/09/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006544 | 30/09/2010 | 63.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DE MATERIAIS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITÁRIA, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006545 | 30/09/2010 | 681.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006548 | 30/09/2010 | 1821.18 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006549 | 30/09/2010 | 980.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006550 | 30/09/2010 | 69.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006551 | 30/09/2010 | 2320.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 30/09/2010 | 617.88 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 30/09/2010 | 3215.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 30/09/2010 | 51560.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 30/09/2010 | 70739.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 30/09/2010 | 63865.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 30/09/2010 | 3500.00 | 10746994000224 | UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO ME | PELA AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DESTINADOS AO CAPS (FOGÃO 6 BOCAS MERCURI MABE, REFRIG. 216L CONSUL, TV 21'' PHILCO SUPER SLIM PLANA,VIDEO DVD SEMP TOSHIBA, VENTILADOR 40CM COLUNA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 30/09/2010 | 7251.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (CEO, C0, HOSPITAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 30/09/2010 | 14396.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 30/09/2010 | 1966.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL (REC. PRÓPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 30/09/2010 | 31.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 30/09/2010 | 12425.19 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0006514 | 30/09/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006527 | 30/09/2010 | 1358.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006529 | 30/09/2010 | 405.46 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 30/09/2010 | 11710.62 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 30/09/2010 | 86.10 | 07575651000159 | VRG LINHAS AÉREAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEÇAS DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 30/09/2010 | 375.50 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO DOS COMERCIARIOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 30/09/2010 | 800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 30/09/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SSERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232010 | 0006508 | 30/09/2010 | 4500.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTIA REC. E TRANSP. DE RESÍDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAMINHÃO COMPACTADOR NO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006526 | 30/09/2010 | 2696.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006528 | 30/09/2010 | 2543.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006533 | 30/09/2010 | 365.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006538 | 30/09/2010 | 2045.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006554 | 30/09/2010 | 147.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006555 | 30/09/2010 | 83.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 30/09/2010 | 14194.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 30/09/2010 | 27025.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 01/10/2010 | 157.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 01/10/2010 | 167.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 01/10/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ENOQUE DUARTE NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006678 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006679 | 01/10/2010 | 300.00 | 00025771844845 | HUMBERTO FERREIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO E ENTULHO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 01/10/2010 | 300.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 01/10/2010 | 300.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 01/10/2010 | 300.00 | 00009507996451 | EDIVAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 01/10/2010 | 300.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 01/10/2010 | 300.00 | 00007111938437 | FABIANA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/10/2010 | 300.00 | 00005489519428 | MARIA ALBANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 04,08,11,15,18,22,25 E 29 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 01/10/2010 | 626.25 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DOS TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006692 | 01/10/2010 | 510.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 01/10/2010 | 510.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007239442454 | DANIEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 01/10/2010 | 300.00 | 00031528572840 | CRISTIANE GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/10/2010 | 300.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 01/10/2010 | 300.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NO LIXÃO E NAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 01/10/2010 | 300.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006699 | 01/10/2010 | 300.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/10/2010 | 300.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 01/10/2010 | 300.00 | 00025133268491 | AFONSO JOSÉ PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 01/10/2010 | 300.00 | 00069445761472 | PAULO SERGIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CURRAL DO MATADOURO E CAPINAGEM NAS RUAS DO CENTRO , NO PERIODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 01/10/2010 | 300.00 | 00005866821478 | ANDELSON SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO CEMITÉRIO PÚBLICO , NO PERIODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 01/10/2010 | 300.00 | 00007788040460 | HELENILSON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MATO E ENTULHO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 01/10/2010 | 300.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 01/10/2010 | 510.00 | 00099141671449 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002143495781 | JOSÉ IVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANTER A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0006712 | 01/10/2010 | 19709.90 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA NEWTON LEITE RAFAEL. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 01/10/2010 | 2400.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 01/10/2010 | 510.00 | 00040522415334 | CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003696781410 | JOSÉ DA PAZ DE SÁ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 01/10/2010 | 147.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1257)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 01/10/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE (10)DEZ POÇOS TUBULARES E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 01/10/2010 | 300.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRA E MASSAME NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 01/10/2010 | 300.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRA E MASSAME NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 01/10/2010 | 300.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRA E MASSAME NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 07/10 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006690 | 01/10/2010 | 750.00 | 00006159875400 | PAULO ROBERTO FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 01/10/2010 | 750.00 | 00005178595483 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 01/10/2010 | 160.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AO PAGAMENTO DE FOPAGs, CONFORME TRANSF. Nº 293/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/10/2010 | 374.40 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AO PAGAMENTO DE FOPAGs, CONFORME TRANSF. Nº 291/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006616 | 01/10/2010 | 500.00 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/10/2010 | 298.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 01/10/2010 | 153.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2141)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 01/10/2010 | 145.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 01/10/2010 | 359.58 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 01/10/2010 | 4040.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. A JULHO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 01/10/2010 | 44.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 01/10/2010 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202010 | 0006661 | 01/10/2010 | 5500.00 | 10838543000136 | MHY VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MICROÔNIBUS (PLACA MOG 8092) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27/09 A 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 01/10/2010 | 313.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 01/10/2010 | 3545.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 01/10/2010 | 169.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 01/10/2010 | 11.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 01/10/2010 | 380.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AO PAGAMENTO DE FOPAGs, CONFORME TRANSF. Nº 291/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 01/10/2010 | 3.49 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PARCELA 16/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 01/10/2010 | 3.12 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA PARCELA DE 16/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0006624 | 01/10/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/10/2010 | 2200.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL PARCELA 10/12 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 01/10/2010 | 800.00 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA ÁREA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/10/2010 | 147.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 01/10/2010 | 5.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 01/10/2010 | 14.51 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 9197-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462010 | 0006621 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃO PÚBLICOS, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0006622 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00000753000440 | ENGUELLYES TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 01/10/2010 | 510.00 | 00054876788472 | JANETE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 01/10/2010 | 289.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACESSO A INTERNET TIM BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 01/10/2010 | 147.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353 2391 E 3353-2122 DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. SETEMBRO/2010.(TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 01/10/2010 | 415.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2274 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0006623 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEIRO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0006628 | 01/10/2010 | 3200.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PUNTO (PLACA NPT 5859) PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 01/10/2010 | 4000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 01/10/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 01/10/2010 | 1127.29 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1203, 9982- 1350, 9982-1811, 9982-2005 E 9982-2310)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 01/10/2010 | 320.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AO PAGAMENTO DE FOPAGs, CONFORME TRANSF. Nº 292/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 01/10/2010 | 179.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AO PAGAMENTO DE FOPAGs, CONFORME TRANSF. Nº 292/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 01/10/2010 | 524.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AO PAGAMENTO DE FOPAGs, CONFORME TRANSF. Nº 291/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 01/10/2010 | 259.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AO PAGAMENTO DE FOPAGs, CONFORME TRANSF. Nº 291/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 01/10/2010 | 120.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UMEIEF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 01/10/2010 | 100.00 | 00004808510421 | SEBASTIAO DA SILVA ALMEIDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ASSENTAMENTO MANDACARÚ DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA , REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 01/10/2010 | 165.00 | 00070826480497 | SEBASTIÃO INÁCIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRAVA PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0006627 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN (PLACA NPS 5859) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 01/10/2010 | 250.00 | 00076000907400 | ANTONIO SANTA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE DUAS ALUNAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SÍTIO VÁRZEA DO BOI(COMUNIDADE CARNAÚBA DE CIMA) ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REFERIDA COMUNIDADE PARA ACESSO AO ÔNIBUS ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 01/10/2010 | 435.60 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CINCO VACAS ATÉ O SÍTIO BANANEIRAS PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/10/2010 | 146.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 01/10/2010 | 287.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353-2110 E 3353-2402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 01/10/2010 | 81.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER O ATENDIMENTO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 01/10/2010 | 6500.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO A VELHICE DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 992/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 01/10/2010 | 450.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 01/10/2010 | 600.00 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CÔNEGO SILVA Nº 05, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006620 | 01/10/2010 | 250.00 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 01/10/2010 | 510.00 | 00003298571423 | JOSE ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 01/10/2010 | 510.00 | 00036207365453 | ELZA MACEDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006511109470 | JOÃO CARLOS ARAGÃO ALBINO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006638 | 01/10/2010 | 510.00 | 00028933538860 | GILSON FABIAN SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006639 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005233328402 | TANIERE FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO ROSÁLIA PAULINO NO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 01/10/2010 | 150.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/09 A 06/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 01/10/2010 | 99.64 | 00069681635434 | PAULO FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA AO SRº PAULO FERNANDO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 01/10/2010 | 307.00 | 00003309873480 | AUDENIR SOARES SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº AUDENIR SOARES SANTINO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 01/10/2010 | 56.96 | 00003972725450 | MARIA DE FATIMA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA FERREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 01/10/2010 | 187.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006668 | 01/10/2010 | 30.99 | 00004363487488 | LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª LUIZA DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 01/10/2010 | 90.37 | 00069681805453 | SEBASTIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DESTINADA A SRª SEBASTIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/10/2010 | 250.00 | 00069129185491 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA A SRª MARIA JOSE LIMA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00003345385481 | MARIA DA PAIXÃO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIA DO PACIENTE EDMILSON LUIZ DA SILVA (ESPOSO DA REQUERENTE), CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 01/10/2010 | 320.00 | 00007917639436 | ANTONIO BATISTA GONÇALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº ANTONIO BATISTA GONÇALVES JUNIOR, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00005363686430 | JEFFERSON XAVIER DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ARTE E CULTURA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO DO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 01/10/2010 | 2100.00 | 00009416902454 | JOSÉ RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DOS PREDIOS DO CRAS E DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 04/10/2010 | 30.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA DECLARAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 04/10/2010 | 141.36 | 00007239442454 | DANIEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DESTINADA AO SRº DANIEL DE SOUSA SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 04/10/2010 | 76.50 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 04/10/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 04/10/2010 | 6826.67 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 704/2005 - FUNASA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO DISTRITO DE PIO X). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 04/10/2010 | 200.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÕES DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - TURMA DE MULTIPLICADORES, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 04/10/2010 | 112.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082010 | 0006713 | 04/10/2010 | 14699.50 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR (CONTRATO DE REPASSE Nº 0197574-84/06 MDA - PRONAT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0006717 | 04/10/2010 | 2400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FEIRA AGROECOLÓGICA (CENTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR - CONTRATO DE REPASSE Nº 0197574-84/06 MDA - PRONAT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006739 | 05/10/2010 | 255.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 05/10/2010 | 240.00 | 09369653000117 | C. UCHÔA & CIA. LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006728 | 05/10/2010 | 465.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0006734 | 05/10/2010 | 3866.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 05/10/2010 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 05/10/2010 | 98.00 | 05797298000126 | AILA CRISTINA ARAUJO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 05/10/2010 | 40.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIA PLACA (KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006729 | 05/10/2010 | 256.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006730 | 05/10/2010 | 240.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS PRAÇAS ADOLFO MAYER E JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006731 | 05/10/2010 | 511.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006732 | 05/10/2010 | 120.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CENTRAL DE VELÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 05/10/2010 | 45.12 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS PARCELAS 02 À 15/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 05/10/2010 | 28.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 05/10/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000362010 | 0006742 | 05/10/2010 | 14000.00 | 01664506000168 | A P ENGENHARIA R ARQUITETURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS REFERENTES AO CENTRO DE NEGOCIOS DO MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO Nº 119/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006725 | 05/10/2010 | 726.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0006726 | 05/10/2010 | 1060.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0006727 | 05/10/2010 | 3897.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 05/10/2010 | 196.31 | 00006664798441 | SIMONICA PAULINO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DESTINADA A SRª SIMONICA PAULINO RAFAEL, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 05/10/2010 | 260.00 | 00035738278453 | ANTONIA BARROS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA A SRª ANTONIA BARROS DE ASSIS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 05/10/2010 | 684.00 | 00007116807446 | ADEVILMA SANTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ADEVILMA SANTINO SOARES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 05/10/2010 | 270.00 | 00099140829472 | JOSÉ LÚCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADA AO SR. JOSÉ LÚCIO SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0006748 | 06/10/2010 | 519.02 | 11653501000193 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006749 | 06/10/2010 | 211.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006756 | 06/10/2010 | 343.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0006757 | 06/10/2010 | 1045.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 06/10/2010 | 510.00 | 00003476155463 | ISMAILDA ZEFERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE RITA CIPRIANO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA VILMA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA- SE DE ATESTADO MEDICO POR SESSENTA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006754 | 06/10/2010 | 2294.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 06/10/2010 | 244.11 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE COM AGENTES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 06/10/2010 | 40.25 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS PARCELAS DE 02 À 15/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 06/10/2010 | 375.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. A 1ª SEMANA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 06/10/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 06/10/2010 | 77.32 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 06/10/2010 | 555.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO, AGENCIAMENTO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2010 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 06/10/2010 | 126.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DE ART´S REFERENTES A ELABORAÇÃO DO PROJETO HIDRAULICO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS DE EDIFICAÇÃO,PROJETO DE COMBATE A INCEDIO E IMPLANTAÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO ARMARIO DE MEDIÇÃO DO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 06/10/2010 | 17877.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 06/10/2010 | 1974.96 | 00005866076411 | GILSON AMARANTE DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 06/10/2010 | 28.00 | 00048499579434 | JOSÉ AURINO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSÉ AURINO CHAGAS NETO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006758 | 06/10/2010 | 309.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS E CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006759 | 06/10/2010 | 854.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006760 | 06/10/2010 | 192.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0006774 | 07/10/2010 | 178.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 07/10/2010 | 16668.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 07/10/2010 | 108.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 07/10/2010 | 166.60 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, PROCURAÇÃO PUBLICA, RECONHECIMENTO DE FIRMA E BUSCAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 07/10/2010 | 520.00 | 00005304039432 | RIBAMAR JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COBERTURA DE TREZE BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 07/10/2010 | 260.00 | 00062252500425 | JOSE HELENO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA AO SRº JOSE HELENO DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 07/10/2010 | 60.66 | 00004331528421 | MARIA APARECIDA FERREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA FERREIRA EVANGELISTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 07/10/2010 | 117.97 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DESTINADA AO SRº GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 07/10/2010 | 258.00 | 00004639082444 | ROSILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ROSILDA COSTA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 07/10/2010 | 43.23 | 00099141280415 | EDSON JOSÉ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTINADA AO SRº EDISON JOSE DE BRITO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 07/10/2010 | 32.50 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES A FAMILIAS DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 07/10/2010 | 70.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 08/10/2010 | 876.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANIMAÇÕES E ENTREGA DE BRINQUEDOS NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO BAIRRO FREI DAMIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0006778 | 08/10/2010 | 100.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0006782 | 08/10/2010 | 1759.56 | 00003659057479 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X ATÉ O MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 08/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 08/10/2010 | 360.38 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VIATURA POLICIAL (PLACA NQI 9580), CONFORME TERMO DE COOPERÇÃO Nº 001/2010- 01/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 08/10/2010 | 139.62 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA VIATURA POLICIAL (PLACA NQI 9580), CONFORME TERMO DE COOPERÇÃO Nº 001/2010- 01/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 08/10/2010 | 3932.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 08/10/2010 | 108.77 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 9392-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006786 | 08/10/2010 | 678.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 08/10/2010 | 14.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000242010 | 0006779 | 08/10/2010 | 3460.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE III E VI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 08/10/2010 | 327.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AO PAGAMENTO DE FOPAGs, CONFORME TRANSF. Nº 307/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000322010 | 0006795 | 11/10/2010 | 2750.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006794 | 11/10/2010 | 114.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 12/10/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006802 | 12/10/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOSTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 12/10/2010 | 465.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 12/10/2010 | 238.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 13/10/2010 | 2760.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 13/10/2010 | 4350.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 13/10/2010 | 3830.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 13/10/2010 | 2500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 13/10/2010 | 8155.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 13/10/2010 | 1406.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 13/10/2010 | 3565.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 13/10/2010 | 94.94 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 13/10/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006804 | 13/10/2010 | 550.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 13/10/2010 | 150.00 | 00011153881420 | JOSE RAMIRO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PIPA DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA - FAZENDA FEIJÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 13/10/2010 | 497.00 | 00005117535430 | KATIANE DUARTE SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 13/10/2010 | 10661.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0006827 | 13/10/2010 | 11137.73 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0006803 | 13/10/2010 | 1419.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 13/10/2010 | 202.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA (PLACAS KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0006811 | 13/10/2010 | 539.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 13/10/2010 | 6210.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 13/10/2010 | 7675.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 13/10/2010 | 2140.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 13/10/2010 | 21714.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 13/10/2010 | 8800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 13/10/2010 | 385.00 | 00009640523429 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO E MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006812 | 13/10/2010 | 1110.77 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTOS DO BAIRRO MANDACARÚ, VILA ZE DARIO, TRAVESSA MIGUEL GUILHERME E RUAS SANTOS DUMONT, ALFREDO BASILIO, JUNIOR GALD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 13/10/2010 | 1100.00 | 00005341447484 | INALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO LATERAL DE TRECHOS DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE PIO X E DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE AO SÍTIO CABEÇA BRANCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 13/10/2010 | 375.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. A 2ª SEMANA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0006829 | 14/10/2010 | 75.65 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CORREDOR, SITIO SANTO AGOSTINHO E ASSENTAMENTO MANDACARÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006831 | 14/10/2010 | 153.12 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006833 | 14/10/2010 | 76.29 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTES DO BAIRRO DO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006834 | 14/10/2010 | 160.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006835 | 14/10/2010 | 359.76 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006836 | 14/10/2010 | 379.83 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006837 | 14/10/2010 | 630.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A PASSAGEM MOLHADA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006839 | 14/10/2010 | 95.39 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS ADOLFO MAYER E JOSÉ AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082010 | 0006838 | 14/10/2010 | 29988.50 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR (CONTRATO DE REPASSE Nº 0197574-84/06 MDA - PRONAT). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006830 | 14/10/2010 | 74.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 14/10/2010 | 619.80 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 14/10/2010 | 210.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DA HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0006842 | 14/10/2010 | 839.38 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0006843 | 14/10/2010 | 5119.15 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0006844 | 14/10/2010 | 15408.02 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0006847 | 14/10/2010 | 7107.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0006848 | 14/10/2010 | 627.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS(PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0006849 | 14/10/2010 | 1327.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS(PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0006850 | 14/10/2010 | 276.34 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 14/10/2010 | 11510.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 14/10/2010 | 7370.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 14/10/2010 | 350.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM FISIOTERAPEUTA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0006845 | 14/10/2010 | 175.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 14/10/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOSTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0006832 | 14/10/2010 | 26.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO ABRIGO ROSALIA PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006868 | 15/10/2010 | 582.41 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006872 | 15/10/2010 | 1311.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0006883 | 15/10/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 15/10/2010 | 458.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 15/10/2010 | 300.00 | 00099139880478 | DJANDIRA MACIEL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE DUAS PROTESES DENTARIAS DESTINADA A SRª DJANDIRA MACIEL DE FRANÇA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 15/10/2010 | 300.00 | 00005166382463 | ANTONIA FERREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE DUAS PROTESES DENTARIAS DESTINADA A SRª ANTONIA FERREIRA MACIEL, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 15/10/2010 | 470.00 | 00010256993432 | LUCIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº LUCIANO MARTINS DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 15/10/2010 | 810.00 | 00037351320497 | MARIA EUNICE DUARTE DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TIJOLOS E TELHAS DESTINADA A SRª MARIA EUNICE DUARTE DE MACEDO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 15/10/2010 | 17930.00 | 00004752221489 | ADELICE TEÓFILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIAÇÃO DE MEIO-FIO E SERVIÇOS SIMILARES, REF. OUTUBRO/2010, D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006931 | 15/10/2010 | 215.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006932 | 15/10/2010 | 1191.86 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0006933 | 15/10/2010 | 120.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006934 | 15/10/2010 | 588.32 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 15/10/2010 | 670.50 | 00004327827452 | MARIA JOSÉ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRAS DESTINADA A SRª MARIA JOSÉ EVANGELISTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 15/10/2010 | 279.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL, REF. SETEMBRO/2010. (TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2010 - 01/01/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 15/10/2010 | 18026.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA REF. AOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS: 15/0042, 17/0046, 21/0060 E 01/003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 15/10/2010 | 41.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 15/10/2010 | 495.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE SETORES DE COMUNICAÇÃO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 15/10/2010 | 240.00 | 11621908000139 | NUCAP - NUCLEO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL JR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO PARA FUNCIONARIA TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA NO CURSO SOBRE NOTA FISCAL ELETRONICA - NFE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 15/10/2010 | 132.65 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 15/10/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 15/10/2010 | 87.08 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006879 | 15/10/2010 | 269.33 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO PUNTO (PLACA NPT 5859), VEÍCULO LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 15/10/2010 | 300.00 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS E CADEIRAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 15/10/2010 | 370.00 | 00008995719486 | NARAYANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006859 | 15/10/2010 | 1692.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006860 | 15/10/2010 | 2719.09 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908)E AO MICRO-ONIBUS (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006869 | 15/10/2010 | 695.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO LOGAN (PLACA NPS 5859)VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0006881 | 15/10/2010 | 444.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0006882 | 15/10/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006886 | 15/10/2010 | 276.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 15/10/2010 | 132.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 15/10/2010 | 1366.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006909 | 15/10/2010 | 12750.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 15/10/2010 | 1300.00 | 12425715000175 | BRENO LINO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006937 | 15/10/2010 | 805.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006858 | 15/10/2010 | 828.89 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO (PLACA MOG 8092), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006864 | 15/10/2010 | 761.81 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006865 | 15/10/2010 | 2100.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006866 | 15/10/2010 | 125.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006873 | 15/10/2010 | 1895.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006874 | 15/10/2010 | 111.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006875 | 15/10/2010 | 946.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006876 | 15/10/2010 | 2764.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006878 | 15/10/2010 | 722.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006880 | 15/10/2010 | 50.04 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006884 | 15/10/2010 | 298.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006887 | 15/10/2010 | 9.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 15/10/2010 | 689.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 15/10/2010 | 95.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 15/10/2010 | 93.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 15/10/2010 | 41.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 15/10/2010 | 26570.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0006908 | 15/10/2010 | 51.34 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE Mª DO CARMO RAMOS (PSF IV)E Mª DAS NEVES NOGUEIRA (PSF II). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 15/10/2010 | 24.00 | 00075312743453 | KARLA PATRÍCIA XAVIER LEITE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª KARLA PATRÍCIA XAVIER LEITE DE FREITAS(BIOQUIMICA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 15/10/2010 | 20.00 | 00002439489484 | ANA MAGDA DA C. S. CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ANA MAGDA DA C.S. CANTALICE (AUX. DE ENFERMAGEM) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 15/10/2010 | 201.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2010 DO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW 4420), DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 15/10/2010 | 36500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DO PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006922 | 15/10/2010 | 39.78 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0006923 | 15/10/2010 | 310.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 15/10/2010 | 14.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 15/10/2010 | 680.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 15/10/2010 | 500.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA(PLACA KAA 4146)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006936 | 15/10/2010 | 146.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE III E IV ( FREI DAMIÃO E Mª DO CARMO RAMOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 15/10/2010 | 4536.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006862 | 15/10/2010 | 1139.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006863 | 15/10/2010 | 532.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 15/10/2010 | 1792.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 15/10/2010 | 510.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PÚBLICO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 15/10/2010 | 830.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 15/10/2010 | 1598.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 15/10/2010 | 54.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 15/10/2010 | 1530.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 15/10/2010 | 1200.00 | 00009414540458 | MAYKON RODRIGO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COORDENAÇÃO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL ADULTO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006861 | 15/10/2010 | 2496.71 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006867 | 15/10/2010 | 610.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006870 | 15/10/2010 | 83.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006871 | 15/10/2010 | 83.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006885 | 15/10/2010 | 2733.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006896 | 15/10/2010 | 480.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 15/10/2010 | 486.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 15/10/2010 | 704.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PÚBLICO E CENTRAL DE DIST. OSCAR SEVERO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006911 | 15/10/2010 | 2018.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 15/10/2010 | 700.00 | 65965154000163 | SEVILHA PEÇAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS (DECRETO 891/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006877 | 15/10/2010 | 13.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 15/10/2010 | 7.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5397-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 16/10/2010 | 583.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL ADULTO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 17/10/2010 | 80.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 17/10/2010 | 156.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 17/10/2010 | 46034.48 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0198305 - 47/2006 MINISTERIO DAS CIDADES (CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 18/10/2010 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000342009 | 0006950 | 18/10/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS NOTÍCIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 18/10/2010 | 40.00 | 00000135128463 | SALETE FEITOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 18/10/2010 | 232.00 | 00006898263463 | ARLENE DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ARLENE DE FATIMA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292010 | 0006947 | 18/10/2010 | 28651.03 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO A ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 18/10/2010 | 967.20 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 18/10/2010 | 96.07 | 00048499579434 | JOSÉ AURINO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA (MOQ 2143),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 18/10/2010 | 42.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 18/10/2010 | 42.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRABNDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 18/10/2010 | 102.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 18/10/2010 | 40.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIAR A REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0006948 | 18/10/2010 | 214081.89 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO (CONVÊNIO 4º TC/PAC 0476/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A FUNASA). | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006968 | 19/10/2010 | 360.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 19/10/2010 | 40.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0006980 | 19/10/2010 | 918.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A D-20 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 19/10/2010 | 715.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO BESTA (PLACA MNM 0392) E AMBULANCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0006967 | 19/10/2010 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 19/10/2010 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 19/10/2010 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0006984 | 19/10/2010 | 1836.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0006974 | 19/10/2010 | 186.17 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO "O JACINTÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 19/10/2010 | 376.25 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DA VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 19/10/2010 | 496.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 19/10/2010 | 413.70 | 00004915722473 | SANDRA FERREIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª SANDRA FERREIRA BENTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006969 | 19/10/2010 | 275.40 | 00045350272853 | GEREMIAS GALDINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA AO SRº GEREMIAS GALDINO SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 19/10/2010 | 491.40 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0006978 | 19/10/2010 | 104.80 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 19/10/2010 | 800.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM CHAPA DE ZINCO COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS PARA O CRAS E O CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DO | DESENVOLVER A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006963 | 19/10/2010 | 429.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 19/10/2010 | 30.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 19/10/2010 | 220.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 19/10/2010 | 80.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 19/10/2010 | 59.97 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 19/10/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOSTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 19/10/2010 | 129.71 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 19/10/2010 | 222.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 008/2010, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 19/10/2010 | 375.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. A 3ª SEMANA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 19/10/2010 | 13.50 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 19/10/2010 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL "A UNIÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 20/10/2010 | 17.68 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 20/10/2010 | 808.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 20/10/2010 | 2103.70 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 20/10/2010 | 0.62 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000342009 | 0006988 | 20/10/2010 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000392010 | 0006989 | 20/10/2010 | 13687.50 | 00003158360403 | MONICA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 20/10/2010 | 1890.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 20/10/2010 | 120.00 | 00008309066490 | MARIA LUCIENE FIRMINO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA A SRª MARIA LUCIENE FIRMINO FIGUEIREDO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 20/10/2010 | 63.00 | 00083967044491 | JOSE NATAL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSE NATAL OLIVEIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 20/10/2010 | 150.00 | 00003644945497 | TERESA MERCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PROTESE DENTARIA DESTINADA A SRª TERESA MERCIA DO NASCIMENTO SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000342009 | 0006994 | 20/10/2010 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 20/10/2010 | 136.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 20/10/2010 | 52.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624021-6 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 21/10/2010 | 280.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA CARAVAN PLACA (MMO 7468) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 21/10/2010 | 72.69 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 21/10/2010 | 54.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E PLOTAGEM DO PROJETO DO CENTRO DE ATENÇÃO A ODONTOLOGIA PARA FAZER O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 21/10/2010 | 471.50 | 00002550059468 | JOSÉ DERMEVAL BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 21/10/2010 | 18056.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELA 09 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 21/10/2010 | 100.00 | 00072728086400 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRAS DESTINADA A SRª JOSEFA MARIA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0007007 | 21/10/2010 | 60.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 21/10/2010 | 119.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 21/10/2010 | 40.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 21/10/2010 | 170.88 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 21/10/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 21/10/2010 | 136.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 21/10/2010 | 48.00 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA (COORDENADOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 21/10/2010 | 144.00 | 00004043010451 | IRIS DO CEO O. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª IRIS DO CEU O. GUIMARÃES (ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 21/10/2010 | 144.00 | 00017331366491 | MARIA ALZUITE PONTES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª MARIA ALZUITE PONTES SILVA (PSICOLOGA DO CREAS) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 22/10/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 22/10/2010 | 94.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0007020 | 22/10/2010 | 347.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA DA UMEIEF AUGUSTO SANTA CRUZ - SÍTIO RIACHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007021 | 22/10/2010 | 1040.72 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA UMEIEF AUGUSTO SANTA CRUZ - SÍTIO RIACHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 22/10/2010 | 643.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IOGURTE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 22/10/2010 | 100.00 | 00092887902415 | ANGELA MARIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO PACIENTE ANDRE MATHEUS DA SILVA (FILHO DA REQUERENTE), CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 22/10/2010 | 280.00 | 00032315791472 | MARIA ELIZABETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA A SRª MARIA ELIZABETE FERNANDES DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007028 | 22/10/2010 | 79.00 | 00006996079497 | MARIA DOS MILAGRES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM BUJÃO VAZIO DESTINADA A SRª MARIA DOS MILAGRES CAVALCANTI DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 22/10/2010 | 165.00 | 00006417358470 | GILVANEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª GILVANEIDE DE LIMA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 22/10/2010 | 447.63 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0007018 | 22/10/2010 | 2651.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 22/10/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UM CENTRO DE ATENÇÃO A ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0007022 | 22/10/2010 | 3392.55 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 22/10/2010 | 126.00 | 00080592805468 | CICERO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANPORTE DA PACIENTE UENES DOS SANTOS LIMA DO SÍTIO CAZUZINHA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 22/10/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 22/10/2010 | 13.93 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | APOIOR O PROGRAMA DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302010 | 0007034 | 23/10/2010 | 2563.16 | 11070465000135 | DUBAI - INCORPORAÇÕES E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SALDO DA 1ª E 2ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES:CARNAÚBA DE CIMA, VÁRZEA DA HORTA, SÍTIO INGÁ, RIACHO DO POÇO, LAJINHA, PITOMBEIRA I E SEIS CASAS, CONFORME | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 23/10/2010 | 220.00 | 00004896322460 | GUTO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº GUTO FLORENCIO DE SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 25/10/2010 | 560.00 | 00006152890454 | MARIA HELENA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA HELENA DE LIMA ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 25/10/2010 | 240.00 | 00005921977438 | NIONEIDE MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TELHAS DESTINADA A SRª NIONEIDE MARTINS PEREIRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 25/10/2010 | 168.00 | 00058943528434 | JOSE RISONALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSE RISONALDO DE SOUSA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 25/10/2010 | 255.00 | 00005203861404 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA AO SRº EDSON ALVES DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 25/10/2010 | 255.00 | 00001748772422 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA AO SRº CICERO ALVES DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 25/10/2010 | 200.00 | 00008568583407 | MICHAEL JACKSON XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº MICHAEL JACKSON XAVIER LEITE, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 25/10/2010 | 1050.00 | 00008443984465 | RODRIGO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº RODRIGO DA SILVA SALES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007035 | 25/10/2010 | 48.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRACHAS DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 25/10/2010 | 1080.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO DOS JOGOS REALIZADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007050 | 25/10/2010 | 2746.51 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007054 | 25/10/2010 | 58.85 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 25/10/2010 | 119.95 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 25/10/2010 | 600.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI LIGADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS AÇÕES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032009 | 0007056 | 25/10/2010 | 1600.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ,NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 25/10/2010 | 170.00 | 11691644000190 | JOSÉ FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DO DESSALINIZADOR DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007037 | 25/10/2010 | 200.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 25/10/2010 | 708.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AOS JOGOS ESCOLARES DURANTE SEMANA DA CRIANÇA REALIZADO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 25/10/2010 | 79.96 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO (PLACA MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007041 | 25/10/2010 | 5210.81 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007044 | 25/10/2010 | 46.40 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 25/10/2010 | 42.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 25/10/2010 | 56.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0007058 | 25/10/2010 | 8984.70 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092009 | 0007057 | 25/10/2010 | 15000.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007063 | 26/10/2010 | 25.20 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 26/10/2010 | 510.00 | 00003093555400 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA (PLACA MNM 0006) DO SITIO OLHO DÁGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 26/10/2010 | 300.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA REGULARIZAÇÃO DE NIT DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 26/10/2010 | 355.00 | 00020364857404 | JOSE ADEILDO B. GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 26/10/2010 | 375.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. A 4ª SEMANA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 26/10/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007073 | 26/10/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0180393-39( CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007059 | 26/10/2010 | 37.80 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 26/10/2010 | 82.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO CEDULAS DE IDENTIDADES FORNECIDAS AOS BENEFICIARIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 26/10/2010 | 360.00 | 00004331528421 | MARIA APARECIDA FERREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TELHAS DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA FERREIRA EVANGELISTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 26/10/2010 | 528.00 | 00037376110410 | MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE TELHAS DESTINADA A SRª MARIA DE LOURDES ALVES DE ALMEIDA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 26/10/2010 | 280.00 | 00080502555491 | MARIA GENILDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADA A SRª MARIA GENILDA DE ANDRADE, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 26/10/2010 | 143.20 | 00010027091481 | GIULIANA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª GIULIANA MACIEL DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 26/10/2010 | 69.07 | 00053756037487 | MARINEIDE SILVESTRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª MARINEIDE SILVESTRE DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007086 | 27/10/2010 | 820.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007087 | 27/10/2010 | 673.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007088 | 27/10/2010 | 1100.50 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 27/10/2010 | 340.00 | 00031642400823 | JOSE ROBERTO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA AO SRº JOSE ROBERTO EVANGELISTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 27/10/2010 | 335.00 | 00004327827452 | MARIA JOSÉ EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA JOSE EVANGELISTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 27/10/2010 | 500.00 | 00057418985487 | ERNESTO RAFAEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE DOIS MILHEIROS DE TELHAS DESTINADA AO SRº ERNESTO RAFAEL NETO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 27/10/2010 | 406.00 | 00004528217465 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 27/10/2010 | 130.00 | 00067389325453 | TEREZA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DESTINADA A SRª TEREZA HERCULANO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 27/10/2010 | 220.00 | 00009208016412 | JOSE PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE ÓCULOS DESTINADA AO SRº JOSE PEREIRA DAS NEVES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 27/10/2010 | 300.00 | 00004913273400 | LUZIA FRANCISCA DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA A SRª LUZIA FRANCISCA DO NASCIMENTO SOUZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007096 | 27/10/2010 | 270.00 | 00008719140428 | MARIA APARECIDA SOARES PRIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA SOARES PRIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 27/10/2010 | 500.00 | 00053755960400 | GERALDO SOTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DESTINADA AO SRº GERALDO SOTERO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 27/10/2010 | 500.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908 E MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 27/10/2010 | 40.00 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 27/10/2010 | 20.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 27/10/2010 | 510.00 | 00006457474403 | JOSEFA ALCIONE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 27/10/2010 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 27/10/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 27/10/2010 | 74.97 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 27/10/2010 | 116.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE ART REFERENTE AO PROJETO ARQUITETôNICO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 27/10/2010 | 100.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0007085 | 27/10/2010 | 8303.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FEIRA AGROECOLÓGICA (CENTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR - CONTRATO DE REPASSE Nº 0197574-84/06 MDA - PRONAT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007079 | 27/10/2010 | 133.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 27/10/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 27/10/2010 | 40.00 | 00006180801479 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO (TEC. DE ENFERMAGEM) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 27/10/2010 | 640.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OITO DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/10 A 06/11/2010.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 27/10/2010 | 2397.16 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 17/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 27/10/2010 | 2678.98 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 17/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 27/10/2010 | 3260.43 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 50/60 (OUTUBRO), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI Nº 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007120 | 28/10/2010 | 300.00 | 00031528572840 | CRISTIANE GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 28/10/2010 | 300.00 | 00009453183407 | CLAUDEANE DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 28/10/2010 | 300.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 28/10/2010 | 300.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 28/10/2010 | 300.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 28/10/2010 | 300.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 28/10/2010 | 300.00 | 00009507996451 | EDIVAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 28/10/2010 | 300.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 28/10/2010 | 300.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 28/10/2010 | 300.00 | 00010197891403 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO PUBLICO NO PERIODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 28/10/2010 | 300.00 | 00004316766406 | CARLOS ROMULO SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 28/10/2010 | 300.00 | 00007788040460 | HELENILSON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 28/10/2010 | 300.00 | 00025133268491 | AFONSO JOSÉ PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 28/10/2010 | 300.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 28/10/2010 | 300.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXÃO E CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 28/10/2010 | 300.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 28/10/2010 | 300.00 | 00009551818440 | JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 28/10/2010 | 180.00 | 00021951306449 | JOÃO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO E PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0007141 | 28/10/2010 | 110592.90 | 01945326000154 | COSTA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA COMPLETO DAS COMUNIDADES PAU DARCO E CABEÇA BRANCA, CONFORME CONTRATO Nº 094/2010. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 28/10/2010 | 118.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 28/10/2010 | 111.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESF V - ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 28/10/2010 | 261.90 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007154 | 28/10/2010 | 2204.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007155 | 28/10/2010 | 40.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIA (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007156 | 28/10/2010 | 489.60 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 28/10/2010 | 300.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRA E MASSAME NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 28/10/2010 | 300.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRA E MASSAME NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 28/10/2010 | 300.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRA E MASSAME NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 28/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092010 | 0007142 | 28/10/2010 | 286.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS A FEIRA AGROECOLÓGICA (CENTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR - CONTRATO DE REPASSE Nº 0197574-84/06 MDA - PRONAT). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007157 | 28/10/2010 | 200.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO S-10 (PLACA MNM 0386) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 28/10/2010 | 244.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE ENCONTRO COM DIRETORES DE ESPORTES DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 28/10/2010 | 44.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS DA FOPAG E AO CONTADOR QUANDO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007158 | 28/10/2010 | 163.80 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEDIENTE DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007159 | 28/10/2010 | 127.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A REPRESENTANTES DA MARINHA DURANTE PALESTRA REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0007105 | 28/10/2010 | 1439.64 | 00003659057479 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X ATÉ O MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007106 | 28/10/2010 | 755.58 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ORIENTE E JUREMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007107 | 28/10/2010 | 2590.56 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, PAU DARCO, CAIÇARA, CABEÇA BRANCA, BALANÇO, OLHO DÀGUA BRANCO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007108 | 28/10/2010 | 1349.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TERRA VERMELHA E POÇO DA PEDRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007109 | 28/10/2010 | 1159.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRO DA COSTA ATE O SITIO OLHO D`AGUA REF. AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007110 | 28/10/2010 | 1782.20 | 00004499595460 | GILLIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA DO JUÁ, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REF. AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007111 | 28/10/2010 | 2414.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X, SÍTIO BALANÇO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007112 | 28/10/2010 | 1989.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, RIACHO DAS PORTEIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007113 | 28/10/2010 | 2100.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CARNAÚBA DE CIMA E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007114 | 28/10/2010 | 1924.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007115 | 28/10/2010 | 1708.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007116 | 28/10/2010 | 2368.00 | 00083963065400 | WILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA, PAU DÁRCO E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007117 | 28/10/2010 | 1542.00 | 00005347649836 | JOSÉ AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS INGÁ E PERÍMETRO IRRIGADO ATÉ O COLEGIO ESTADUAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 01 A 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007143 | 28/10/2010 | 831.40 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007150 | 28/10/2010 | 476.10 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007152 | 28/10/2010 | 113.30 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 28/10/2010 | 160.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES (PLACA MMS 5853 E MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 28/10/2010 | 455.00 | 00080501109404 | FILISMINA FRANCISCA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª FILISMINA FRANCISCA DA ROCHA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007118 | 28/10/2010 | 667.10 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A REUNIÕES NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007119 | 28/10/2010 | 259.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 28/10/2010 | 433.50 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 28/10/2010 | 1156.00 | 00010228346495 | PAULO JUCY DE OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA AO SRº PAULO JUCY DE OLIVEIRA EVANGELISTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/200 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 29/10/2010 | 320.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº CARLOS ALBERTO DE AMORIM, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 29/10/2010 | 320.00 | 00008341836416 | RUBENS GUIMARARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº VALDIR FEITOSA DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 29/10/2010 | 73.65 | 00004322583458 | JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DESTINADA A SRª JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 29/10/2010 | 600.00 | 00037521519434 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 12 (DOZE) CERTIDÕES DE NASCIMENTOS E CASAMENTOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 29/10/2010 | 450.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI REALIZADAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 29/10/2010 | 19.50 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 29/10/2010 | 255.00 | 00004331527450 | REJANE RITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA A SRª REJANE RITA FERREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 29/10/2010 | 100.00 | 00004755153409 | MARIA ANALETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM CARRO DE MÃO DESTINADA A SRª MARIA ANALETE DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 29/10/2010 | 395.00 | 00005833844479 | MARIA DE FATIMA SOTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA DE FATIMA SOTERO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007197 | 29/10/2010 | 20.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007198 | 29/10/2010 | 339.52 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 29/10/2010 | 385.00 | 00007116809490 | ADEILMA SANTINO DOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ADEILMA SANTINO SOARES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 29/10/2010 | 130.00 | 00054356717449 | MARIA JOSE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA JOSE CABRAL, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 29/10/2010 | 86.34 | 00008361281410 | EDILZA FERREIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA DESTINADA A SRª EDILZA FERREIRA CAVALCANTI, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 29/10/2010 | 120.58 | 00007591235435 | IVANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA A SRª IVANIA RIBEIRO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 29/10/2010 | 55.49 | 00006372379430 | LUCAS IDELFONSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA AO SRº LUCAS IDELFONSO RODRIGUES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 29/10/2010 | 6781.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007161 | 29/10/2010 | 2292.08 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 29/10/2010 | 270.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DCTF DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 29/10/2010 | 270.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DO | DESENVOLVER A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007175 | 29/10/2010 | 567.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007176 | 29/10/2010 | 408.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007177 | 29/10/2010 | 737.95 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007179 | 29/10/2010 | 587.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372010 | 0007187 | 29/10/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 29/10/2010 | 255.00 | 00005921977438 | NIONEIDE MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 29/10/2010 | 73.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 29/10/2010 | 79.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 29/10/2010 | 91374.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007216 | 29/10/2010 | 25344.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 29/10/2010 | 43239.34 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57 E 60 -PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 29/10/2010 | 124.95 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 29/10/2010 | 186.60 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, BUSCA E CERTIDÕES POSITIVA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 29/10/2010 | 490.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL COM DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇAO DOS TÉCNICOS DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS, FOLHA E CONTABILIDADE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 29/10/2010 | 25.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372010 | 0007186 | 29/10/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112010 | 0007188 | 29/10/2010 | 800.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO CADASTRAMENTO DO IBGE E CONVITE A POPULAÇÃO PARA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA MARINHA REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 29/10/2010 | 272.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE/PE, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007201 | 29/10/2010 | 147.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353 2391 E 3353-2122 DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. OUTUBRO/2010.(TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 29/10/2010 | 80.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 29/10/2010 | 12570.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 29/10/2010 | 112.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 29/10/2010 | 3134.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 29/10/2010 | 800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 29/10/2010 | 11984.32 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 29/10/2010 | 62.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 200-8912 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007165 | 29/10/2010 | 229.65 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 29/10/2010 | 57.00 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007167 | 29/10/2010 | 177.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÕES E PALESTRAS COM GESTANTES E HIPERTENSOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007168 | 29/10/2010 | 150.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS VACINADORES DA CAMPANHA ANTI- RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112010 | 0007178 | 29/10/2010 | 300.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI - RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 29/10/2010 | 20.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 29/10/2010 | 125.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007190 | 29/10/2010 | 1660.48 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 29/10/2010 | 100.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM PROFISSIONAIS DO NASF PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 29/10/2010 | 400.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007207 | 29/10/2010 | 111.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PSF DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 29/10/2010 | 3635.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 29/10/2010 | 50605.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 29/10/2010 | 22208.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 29/10/2010 | 68361.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007227 | 29/10/2010 | 50212.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232010 | 0007181 | 29/10/2010 | 4500.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTIA REC. E TRANSP. DE RESÍDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAMINHÃO COMPACTADOR NO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 29/10/2010 | 14158.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 29/10/2010 | 26249.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112010 | 0007189 | 29/10/2010 | 425.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE LICITAÇÃO DE UM BOX NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 29/10/2010 | 12632.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007230 | 30/10/2010 | 83.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 30/10/2010 | 112.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007228 | 30/10/2010 | 111.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007229 | 30/10/2010 | 109.81 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007231 | 30/10/2010 | 719.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007232 | 30/10/2010 | 27.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007250 | 30/10/2010 | 3610.06 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007251 | 30/10/2010 | 2045.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007253 | 30/10/2010 | 290.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007235 | 30/10/2010 | 2240.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007239 | 30/10/2010 | 1552.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007240 | 30/10/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CAPS, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007245 | 30/10/2010 | 139.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007246 | 30/10/2010 | 924.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007247 | 30/10/2010 | 1736.11 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007248 | 30/10/2010 | 850.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007249 | 30/10/2010 | 69.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007254 | 30/10/2010 | 824.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007258 | 30/10/2010 | 83.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SAMU, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007259 | 30/10/2010 | 250.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007260 | 30/10/2010 | 2146.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007261 | 30/10/2010 | 1727.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO (PLACA MOG 8092)LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007262 | 30/10/2010 | 74.61 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIA PLACA (KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007274 | 30/10/2010 | 12489.77 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,41,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007280 | 30/10/2010 | 7566.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (CEO, CO, HOSPITAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 30/10/2010 | 14915.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007288 | 30/10/2010 | 110.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (REC. PRÓPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007289 | 30/10/2010 | 1353.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007252 | 30/10/2010 | 522.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007257 | 30/10/2010 | 1118.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 30/10/2010 | 300.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007263 | 30/10/2010 | 510.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 30/10/2010 | 28.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007268 | 30/10/2010 | 1.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 283142-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007271 | 30/10/2010 | 6720.17 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE OUTUBR0/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007275 | 30/10/2010 | 361.50 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MËS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007281 | 30/10/2010 | 7710.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007234 | 30/10/2010 | 931.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO LOGAN (PLACA NPS 5859), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007236 | 30/10/2010 | 444.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007237 | 30/10/2010 | 111.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007238 | 30/10/2010 | 116.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007255 | 30/10/2010 | 1964.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007256 | 30/10/2010 | 4012.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908)E AO MICRO-ONIBUS (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007264 | 30/10/2010 | 1047.76 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007267 | 30/10/2010 | 510.00 | 00003476155463 | ISMAILDA ZEFERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHE RITA CIPRIANO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA VILMA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS QUE ENCONTRA- SE DE ATESTADO MEDICO POR SESSENTA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007272 | 30/10/2010 | 10076.16 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 30/10/2010 | 2787.92 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007276 | 30/10/2010 | 4047.27 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007282 | 30/10/2010 | 5157.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007283 | 30/10/2010 | 2886.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007284 | 30/10/2010 | 737.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007233 | 30/10/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO PETI, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007241 | 30/10/2010 | 1614.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007242 | 30/10/2010 | 55.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007243 | 30/10/2010 | 442.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007244 | 30/10/2010 | 60.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007270 | 30/10/2010 | 275.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 30/10/2010 | 1777.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007278 | 30/10/2010 | 477.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007279 | 30/10/2010 | 1856.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CREAS, CRAS E IGD, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007286 | 30/10/2010 | 777.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 30/10/2010 | 834.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER O ATENDIMENTO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007301 | 01/11/2010 | 6500.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO A VELHICE DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 992/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007304 | 01/11/2010 | 450.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007305 | 01/11/2010 | 600.00 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CÔNEGO SILVA Nº 05, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 01/11/2010 | 300.00 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 01/11/2010 | 510.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007322 | 01/11/2010 | 510.00 | 00003298571423 | JOSE ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/11/2010 | 510.00 | 00036207365453 | ELZA MACEDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007324 | 01/11/2010 | 510.00 | 00006511109470 | JOÃO CARLOS ARAGÃO ALBINO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007330 | 01/11/2010 | 237.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007291 | 01/11/2010 | 201.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs, CONFORME TRANSF. Nº 335/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/11/2010 | 80.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs, CONFORME TRANSF. Nº 335/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007296 | 01/11/2010 | 160.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs, CONFORME TRANSF. Nº 337/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007306 | 01/11/2010 | 120.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UMEIEF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007312 | 01/11/2010 | 100.00 | 00004808510421 | SEBASTIAO DA SILVA ALMEIDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ASSENTAMENTO MANDACARÚ DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA , REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007313 | 01/11/2010 | 165.00 | 00070826480497 | SEBASTIÃO INÁCIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRAVA PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0007314 | 01/11/2010 | 2500.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN (PLACA NPS 5859) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007328 | 01/11/2010 | 182.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462010 | 0007308 | 01/11/2010 | 2500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃO PÚBLICOS, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0007309 | 01/11/2010 | 2500.00 | 00000753000440 | ENGUELLYES TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 01/11/2010 | 510.00 | 00054876788472 | JANETE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007332 | 01/11/2010 | 1500.00 | 10597475000160 | SANDRO VIANA LEITE ME- SKINA BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0007310 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEIRO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0007315 | 01/11/2010 | 3200.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PUNTO (PLACA NPT 5859) PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007319 | 01/11/2010 | 4000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007302 | 01/11/2010 | 2400.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007292 | 01/11/2010 | 46.80 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs, CONFORME TRANSF. Nº 335/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007294 | 01/11/2010 | 160.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs, CONFORME TRANSF. Nº 336/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007297 | 01/11/2010 | 469.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. SETEMBRO/2010.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 6314) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007299 | 01/11/2010 | 1104.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AGENTES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REF. OUTUBRO/2010.(COMPLEMENTO AO EMPENHO 6814) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007303 | 01/11/2010 | 500.00 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202010 | 0007320 | 01/11/2010 | 5500.00 | 10838543000136 | MHY VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MICROÔNIBUS (PLACA MOG 8092) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27/10 A 27/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 01/11/2010 | 123.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007327 | 01/11/2010 | 330.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 01/11/2010 | 7.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/11/2010 | 70.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 01/11/2010 | 130.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 01/11/2010 | 387.20 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA REF AS FOPAGs, CONFORME TRANSF. Nº 335/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007300 | 01/11/2010 | 3658.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL "A UNIÃO", DEBITADO NA C/C 8221-X DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0007311 | 01/11/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007316 | 01/11/2010 | 2215.16 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL PARCELA 11/12 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007318 | 01/11/2010 | 800.00 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA ÁREA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007338 | 03/11/2010 | 510.00 | 00003696781410 | JOSÉ DA PAZ DE SÁ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO 03 A 30 DE NOVEMRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 03/11/2010 | 360.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007342 | 03/11/2010 | 991.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007346 | 03/11/2010 | 510.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 03/11/2010 | 510.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 03/11/2010 | 300.00 | 00005489519428 | MARIA ALBANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 03,05,09,12,16,19,23,26 E 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 03/11/2010 | 510.00 | 00099141671449 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 03/11/2010 | 510.00 | 00007239442454 | DANIEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 03/11/2010 | 510.00 | 00002143495781 | JOSÉ IVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 03/11/2010 | 626.25 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DOS TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 03/11/2010 | 510.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007356 | 03/11/2010 | 510.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007368 | 03/11/2010 | 30.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007369 | 03/11/2010 | 150.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 03/11/2010 | 150.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 03/11/2010 | 250.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE TRATORISTA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 03/11/2010 | 150.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE OPERADOR DE ENCHEDEIRA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007339 | 03/11/2010 | 138.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000342010 | 0007357 | 03/11/2010 | 8819.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANICA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 03/11/2010 | 1193.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS AMBULANCIAS (PLACAS MOQ 2143 E KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000212010 | 0007373 | 03/11/2010 | 4782.56 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E CIRÚRGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 03/11/2010 | 520.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007349 | 03/11/2010 | 750.00 | 00005178595483 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 03/11/2010 | 750.00 | 00006159875400 | PAULO ROBERTO FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007360 | 03/11/2010 | 510.00 | 00040522415334 | CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007344 | 03/11/2010 | 100.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 03/11/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 03/11/2010 | 80.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 03/11/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 03/11/2010 | 62.47 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007333 | 03/11/2010 | 113.84 | 00059172010487 | PEDRO MANOEL FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA AO SRº PEDRO MANOEL FEITOZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007334 | 03/11/2010 | 670.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 03/11/2010 | 696.00 | 00058248463400 | INACIO ANTONINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DE LOCALIZAÇÃO DOS LOTES PARA CONSTRUÇÃO DE SESSENTA CASAS JUNTO A CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007336 | 03/11/2010 | 510.00 | 00005233328402 | TANIERE FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO ROSÁLIA PAULINO NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 03/11/2010 | 510.00 | 00028933538860 | GILSON FABIAN SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO PERÍODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 03/11/2010 | 400.00 | 00004366825406 | ANA CELIA MOURA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ANA CELIA MOURA DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007359 | 03/11/2010 | 30.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA DECLARAÇÃO DA DACON DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONF. RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 03/11/2010 | 500.00 | 00000135734460 | BERNARDINA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE DOIS MILHEIROS DE TELHAS DESTINADA A SRª BERNARDINA MARIA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 03/11/2010 | 280.00 | 00007626149432 | JULIANA GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADA A SRª JULIANA GOMES CORREIA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 03/11/2010 | 105.00 | 00002362602435 | GERALDO SIMÕES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRAS DESTINADA AO SRº GERALDO SIMÕES DE ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007364 | 03/11/2010 | 280.00 | 00063173360400 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRAS DESTINADA A SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 03/11/2010 | 210.00 | 00002980633445 | GIVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº GIVALDO DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 03/11/2010 | 105.00 | 00006525700469 | MARIA PATRICIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA PATRICIA BEZERRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007383 | 04/11/2010 | 20.60 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 04/11/2010 | 500.00 | 00069706875468 | MARIA BERNADETE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE DOIS MILHEIROS DE TELHAS DESTINADA A SRª MARIA BERNADETE DE LIMA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 04/11/2010 | 50.00 | 00010842839488 | FABRICIA DE AMORIM NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SRª FABRICIA DE AMORIM NASCIMENTO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 04/11/2010 | 252.00 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA (COORDENADOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA NOVA - NATAL/RN, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007395 | 04/11/2010 | 1315.84 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA DESTINADA AO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007393 | 04/11/2010 | 20.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 04/11/2010 | 20.00 | 00058942793487 | ROSIMAR GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 04/11/2010 | 95.00 | 08706145000114 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS CONFORME NOTA FISCAL 0045946, NO PERCURSO DE SÃO PAULO/SP A CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292010 | 0007381 | 04/11/2010 | 10158.94 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO A ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007382 | 04/11/2010 | 12.60 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007384 | 04/11/2010 | 20.10 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007385 | 04/11/2010 | 50.40 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007386 | 04/11/2010 | 12.60 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007387 | 04/11/2010 | 37.80 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 04/11/2010 | 180.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DA FAIXADA E ABERTURA DE LETREIRO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 04/11/2010 | 93.43 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 04/11/2010 | 2642.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 04/11/2010 | 5.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624021-6 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 04/11/2010 | 150.00 | 00013312839491 | AILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 04/11/2010 | 50.00 | 00023103051972 | NEWTON VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ASSISTENTE DE MECANICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 04/11/2010 | 50.00 | 00000752015850 | JOSÉ ALEXANDRE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE MECANICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 04/11/2010 | 100.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE MOTORISTA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 04/11/2010 | 120.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA E PINTURA DE LETREIRO NOS CEMITÉRIOS DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0007415 | 05/11/2010 | 10.51 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO SITIO POÇO DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0007416 | 05/11/2010 | 114.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007417 | 05/11/2010 | 404.46 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007421 | 05/11/2010 | 33.19 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007422 | 05/11/2010 | 57.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE POSTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007423 | 05/11/2010 | 20.98 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS AO CURRAL DA FEIRA DE GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007424 | 05/11/2010 | 68.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0007425 | 05/11/2010 | 83.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007426 | 05/11/2010 | 142.24 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007427 | 05/11/2010 | 1627.29 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS HIGINO MONTEIRO, MANOEL PAULINO, FRANCISCO ODON, PEDOR PAULO DE AMORIM, FRANCISCO BADICO RAFAEL E SEBASTI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007428 | 05/11/2010 | 922.86 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMEZA URBANA DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE PIO X E OFICINA DE SOLDA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 05/11/2010 | 68.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007444 | 05/11/2010 | 360.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO DESTINADO A OFICINA DE SOLDA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007405 | 05/11/2010 | 650.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007406 | 05/11/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007414 | 05/11/2010 | 365.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007435 | 05/11/2010 | 76.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL E CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007436 | 05/11/2010 | 70.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007437 | 05/11/2010 | 8.89 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 05/11/2010 | 72.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 05/11/2010 | 112.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 05/11/2010 | 120.00 | 00082698350482 | MARTHA JERUSA DE S. MORAES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007404 | 05/11/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 05/11/2010 | 273.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 05/11/2010 | 490.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DA S-10 (PLACA MNM 0386) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0007420 | 05/11/2010 | 58.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007429 | 05/11/2010 | 937.87 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ESTADIO "O JACINTÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 05/11/2010 | 7204.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DAS PARCELAS 03 A 09 DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007399 | 05/11/2010 | 390.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007418 | 05/11/2010 | 520.68 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UMEIEF´S HUGO SANTA CRUZ (SITIO RIACHÃO), GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, IRINEU SEVERO DE MACEDO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0007419 | 05/11/2010 | 192.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS UMEIF´S MARIA LEITE RAFAEL, IRINEU SEVERO DE MACEDO E GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007439 | 05/11/2010 | 4.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007407 | 05/11/2010 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PARA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007408 | 05/11/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007409 | 05/11/2010 | 103.39 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA SALA DA TESOURARIA E DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0007413 | 05/11/2010 | 47.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 05/11/2010 | 138.76 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007433 | 05/11/2010 | 272.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007400 | 05/11/2010 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007401 | 05/11/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PARA O CONSELHO TUTELA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007402 | 05/11/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007403 | 05/11/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010 PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0007410 | 05/11/2010 | 391.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007411 | 05/11/2010 | 1189.98 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007412 | 05/11/2010 | 10.49 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007434 | 05/11/2010 | 79.40 | 00004338697474 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM BUJÃO DE GÁS VAZIO DESTINADA A SRª MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007457 | 08/11/2010 | 130.00 | 00004134381479 | VERONICA FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA AO FILHO DA SRª VERONICA FELIX DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CAREN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 08/11/2010 | 136.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007460 | 08/11/2010 | 2420.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007456 | 08/11/2010 | 8.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO AUTENTICAÇÕES DAS ATAS DO CONSELHO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007461 | 08/11/2010 | 350.00 | 00004753881431 | DANIEL LÊLA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA REFORMA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ - SITIO RIACHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007462 | 08/11/2010 | 71.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007464 | 08/11/2010 | 345.99 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007458 | 08/11/2010 | 680.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007459 | 08/11/2010 | 120.00 | 00080592805468 | CICERO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANPORTE DA PACIENTE UENES DOS SANTOS LIMA DO SÍTIO CAZUZINHA PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 08/11/2010 | 50.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA AMBULÂNCIA (KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 08/11/2010 | 50.00 | 00000752015850 | JOSÉ ALEXANDRE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE MECANICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 08/11/2010 | 200.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 08/11/2010 | 200.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007448 | 08/11/2010 | 350.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007449 | 08/11/2010 | 200.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE PIPEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007450 | 08/11/2010 | 50.00 | 00023103051972 | NEWTON VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ASSISTENTE DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007451 | 08/11/2010 | 100.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE MOTORISTA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007452 | 08/11/2010 | 350.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007453 | 08/11/2010 | 400.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007454 | 08/11/2010 | 350.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 08/11/2010 | 450.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SETE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 09/11/2010 | 45.48 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIA PLACA (KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0007467 | 09/11/2010 | 687.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 09/11/2010 | 136.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 09/11/2010 | 350.00 | 00006961522408 | MARIA NATALIA FEITOSA DE SOUSA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS DESTINADA A SRª MARIA NATALIA FEITOSA DE SOUSA MATIAS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007481 | 10/11/2010 | 15.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2010 (COMPLEMENTO AO EMPENHO 7282). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 10/11/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 10/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 10/11/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 10/11/2010 | 272.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 10/11/2010 | 5176.79 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 10/11/2010 | 2.65 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0007470 | 10/11/2010 | 1351.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0007471 | 10/11/2010 | 444.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 10/11/2010 | 1232.47 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007478 | 10/11/2010 | 16668.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 10/11/2010 | 46.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624021-6 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 10/11/2010 | 12.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624024-0 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082010 | 0007474 | 10/11/2010 | 3252.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR (CONTRATO DE REPASSE Nº 0197574-84/06 MDA - PRONAT). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 10/11/2010 | 203.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DAS PARCELAS 03 A 09 DO PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0007495 | 11/11/2010 | 128.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007489 | 11/11/2010 | 544.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À BRASILIA/DF CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007490 | 11/11/2010 | 136.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 11/11/2010 | 129.96 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 11/11/2010 | 40.00 | 00048319651700 | MANOEL COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA VISITAR A UMEIEF LUIZ MARIANO DE ARAÚJO - SÍTIO OLHO DÁGUA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0007497 | 11/11/2010 | 3799.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007499 | 11/11/2010 | 378.00 | 00005117535430 | KATIANE DUARTE SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 11/11/2010 | 32.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DOZE CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007492 | 11/11/2010 | 521.32 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 11/11/2010 | 480.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0007496 | 11/11/2010 | 255.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 12/11/2010 | 35.00 | 00099710706420 | ANA ERLICE ALVES DE ARAUJO MAURICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007507 | 12/11/2010 | 3565.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007508 | 12/11/2010 | 2500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007509 | 12/11/2010 | 7645.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 12/11/2010 | 3830.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007511 | 12/11/2010 | 4350.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007512 | 12/11/2010 | 1356.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007513 | 12/11/2010 | 2760.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007521 | 12/11/2010 | 321.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 12/11/2010 | 361.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007523 | 12/11/2010 | 625.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 12/11/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 12/11/2010 | 152.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 12/11/2010 | 1402.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007500 | 12/11/2010 | 74.97 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 12/11/2010 | 1193.24 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007515 | 12/11/2010 | 297.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007516 | 12/11/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007517 | 12/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007534 | 12/11/2010 | 304.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL, REF. OUTUBRO/2010. (TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2010 - 01/01/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 12/11/2010 | 40.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007545 | 12/11/2010 | 646.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE SETORES DE COMUNICAÇÃO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 12/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NILO FEITOSA, REF. JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007525 | 12/11/2010 | 633.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 12/11/2010 | 327.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 12/11/2010 | 87.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 12/11/2010 | 121.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 12/11/2010 | 52.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 12/11/2010 | 5998.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 12/11/2010 | 15.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 12/11/2010 | 842.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007541 | 12/11/2010 | 581.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 12/11/2010 | 1812.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007520 | 12/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007522 | 12/11/2010 | 229.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO" E ESTÁDIO " O JACINTÃO", REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 12/11/2010 | 43.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 12/11/2010 | 1007.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 12/11/2010 | 897.00 | 00002550059468 | JOSÉ DERMEVAL BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADA A RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS MANOEL PAULINO, FRANCISCO ODON E ESTÁDIO "O JACINTÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 12/11/2010 | 414.00 | 00005298428401 | GILMARA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS NO CEMITERIO PUBLICO, MATADOURO, CEMITERIO DO PIO X E ESTADIO "O JACINTÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007504 | 12/11/2010 | 89.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 12/11/2010 | 7.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007518 | 12/11/2010 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PÚBLICO, REF. SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 12/11/2010 | 18405.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007533 | 12/11/2010 | 550.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 12/11/2010 | 419.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007542 | 12/11/2010 | 700.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007553 | 15/11/2010 | 334.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007555 | 15/11/2010 | 980.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007556 | 15/11/2010 | 2327.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007558 | 15/11/2010 | 8745.19 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS NA ESTRADA DA PITOMBEIRA, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. (CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 15/11/2010 | 100.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 15/11/2010 | 250.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 15/11/2010 | 350.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 15/11/2010 | 150.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007563 | 15/11/2010 | 100.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007564 | 15/11/2010 | 100.00 | 00023103051972 | NEWTON VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECANICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007565 | 15/11/2010 | 200.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DE MOTORISTA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 15/11/2010 | 120.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECANICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 15/11/2010 | 100.00 | 00000752015850 | JOSÉ ALEXANDRE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIA DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007568 | 15/11/2010 | 90.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS DIÁRIA DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007554 | 15/11/2010 | 209.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007557 | 15/11/2010 | 996.93 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007548 | 15/11/2010 | 1378.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO (PLACA MOG 8092), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007549 | 15/11/2010 | 2075.79 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007550 | 15/11/2010 | 1396.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS AÇÕES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032009 | 0007569 | 15/11/2010 | 1600.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ,NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007551 | 15/11/2010 | 2508.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007552 | 15/11/2010 | 2184.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908)E AO MICRO-ONIBUS (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007582 | 16/11/2010 | 370.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007583 | 16/11/2010 | 986.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO LOGAN (PLACA NPS 5859), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007584 | 16/11/2010 | 292.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0007595 | 16/11/2010 | 509.90 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0007599 | 16/11/2010 | 691.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 16/11/2010 | 140.00 | 00044936613487 | WINICIUS BARROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DO APARELHO DE TELEVISÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0007611 | 16/11/2010 | 1704.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0007602 | 16/11/2010 | 425.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0007603 | 16/11/2010 | 186.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007591 | 16/11/2010 | 200.00 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO BRASÍLIA/JOÃO PESSOA DESTINADA AO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007570 | 16/11/2010 | 667.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007579 | 16/11/2010 | 27.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007580 | 16/11/2010 | 1042.36 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007581 | 16/11/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007590 | 16/11/2010 | 286.00 | 00017148137896 | RONEIDE ALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA A SRª RONEIDE ALVES BORGES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007592 | 16/11/2010 | 56.27 | 00006671777446 | MARILENE OLIVEIRA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DESTINADA A SRª MARILENE OLIVEIRA DA LUZ, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007593 | 16/11/2010 | 244.14 | 00010144514427 | JOSE WELSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DESTINADA AO SRº JOSE WELSON DE OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007594 | 16/11/2010 | 1867.60 | 00068093187472 | LUIZ FELIX DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE MÁQUINAS DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 16/11/2010 | 1000.00 | 00099140110478 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA A SRª SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007606 | 16/11/2010 | 18.80 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007571 | 16/11/2010 | 111.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007572 | 16/11/2010 | 708.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007573 | 16/11/2010 | 1320.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007574 | 16/11/2010 | 887.95 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007575 | 16/11/2010 | 74.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007576 | 16/11/2010 | 1976.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007578 | 16/11/2010 | 247.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 16/11/2010 | 24.00 | 00028459160866 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ELAINE CRISTINA DA SILVA (ODONTOLOGA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 16/11/2010 | 98.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 16/11/2010 | 98.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 16/11/2010 | 29.98 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO PLACA (MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 16/11/2010 | 95.97 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA AMBULÂNCIA SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0007610 | 16/11/2010 | 115.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 16/11/2010 | 232.00 | 00033916861468 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO E RESTAURAÇÃO DO FREEZER DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007577 | 16/11/2010 | 750.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010.(CONVÊNIO Nº 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007585 | 16/11/2010 | 340.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADAS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010.(CONVÊNIO Nº 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007586 | 16/11/2010 | 3187.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007588 | 16/11/2010 | 111.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007589 | 16/11/2010 | 97.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0007604 | 16/11/2010 | 52.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CENTRAL DE VELÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0007605 | 16/11/2010 | 441.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007587 | 16/11/2010 | 13.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 16/11/2010 | 28.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA URBANA | AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007614 | 17/11/2010 | 139846.36 | 01945326000154 | COSTA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO ASSENTAMENTO MANDACARÚ NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 106/2010. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 17/11/2010 | 80.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIROS E DESENHO DA LOGOMARCA DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL EM ÁREA INTERNA DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 17/11/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0007618 | 17/11/2010 | 100.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 17/11/2010 | 130.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS PARA O NASF SOBRE O DIA MUNDIAL DO DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007620 | 17/11/2010 | 700.00 | 00099140756491 | JOSE DE ANCHIETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTOS E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF I, II E IV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 17/11/2010 | 80.00 | 04647887000599 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS VAZIO DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 17/11/2010 | 360.00 | 00099140756491 | JOSE DE ANCHIETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 17/11/2010 | 60.00 | 00099140756491 | JOSE DE ANCHIETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 17/11/2010 | 180.00 | 00099140756491 | JOSE DE ANCHIETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 17/11/2010 | 136.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 17/11/2010 | 700.00 | 00099140756491 | JOSE DE ANCHIETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022008 | 0007626 | 17/11/2010 | 14700.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN. E ADM. MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 2ª ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 080/2008 E CONTRATO DE REPASSE Nº 236.384 - 24/2007 (PM SUME E MINIST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 17/11/2010 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0197574-84 (CENTRO DE AGRICULTURA FAMILIAR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 17/11/2010 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007613 | 17/11/2010 | 2812.51 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 17/11/2010 | 70.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007630 | 18/11/2010 | 217.55 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000342009 | 0007632 | 18/11/2010 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007639 | 18/11/2010 | 1047.76 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000342009 | 0007633 | 18/11/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS NOTÍCIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 18/11/2010 | 123.82 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 18/11/2010 | 78.25 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 18/11/2010 | 1720.96 | 10353107000339 | HOTEIS SEARA LTDA - PRAIANO PALACE HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES HELIA MARIA SOUSA, SERGIO CORDEIRO DE SOUSA E MARCELO GEMERSON, DURANTE A OFICINA DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR EM FORTALEZA/CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000342009 | 0007631 | 18/11/2010 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 18/11/2010 | 408.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À BRASILIA/DF, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 18/11/2010 | 304.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DA SAMU (PLACA NPU 0364) DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082010 | 0007636 | 18/11/2010 | 10200.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR (CONTRATO DE REPASSE Nº 0197574-84/06 MDA - PRONAT). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIAR A REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0007640 | 18/11/2010 | 168423.72 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO (CONVÊNIO 4º TC/PAC 0476/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A FUNASA). | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 19/11/2010 | 110.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 19/11/2010 | 79.96 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 19/11/2010 | 67.84 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 19/11/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOSTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 19/11/2010 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 19/11/2010 | 6300.00 | 00076823580410 | DALVANIRA BARROS LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 20/11/2010 | 82.00 | 10597475000160 | SANDRO VIANA LEITE ME- SKINA BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS TÉCNICOS DA FOPAG E AO CONTADOR QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 20/11/2010 | 756.42 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 20/11/2010 | 86.53 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 20/11/2010 | 1144.84 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA DESTINADA AO SECRETARIO DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 20/11/2010 | 84.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 20/11/2010 | 1800.00 | 00008331294491 | JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DURANTE REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE REPENTE BEAT, CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2010 FIRMADO ENTRE PMS E UFCG/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 20/11/2010 | 2870.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DO FINANCIAMENTO SAN/HAB/CEF, DEBITADO NO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 22/11/2010 | 146.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0007674 | 22/11/2010 | 445.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0007682 | 22/11/2010 | 2716.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS E TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 22/11/2010 | 2450.00 | 00008684375491 | BRAULIO FERNANDES TAVARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFERENCIA NA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE REPENTE BEAT, CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2010 FIRMADO ENTRE PMS E UFCG/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 22/11/2010 | 153.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1257)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000082010 | 0007685 | 22/11/2010 | 4107.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR (CONTRATO DE REPASSE Nº 0197574-84/06 MDA - PRONAT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 22/11/2010 | 300.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRA NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 22/11/2010 | 300.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRA NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 22/11/2010 | 300.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRA NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 22/11/2010 | 152.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2141)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 22/11/2010 | 145.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 22/11/2010 | 353.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 22/11/2010 | 186.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DA TOYOTA HILUX (NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 22/11/2010 | 614.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 22/11/2010 | 350.00 | 00096409894449 | PAULO ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 22/11/2010 | 74.97 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 22/11/2010 | 800.00 | 00005298222455 | LUCINEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 22/11/2010 | 300.00 | 00005732403450 | ELISANGELA FERNANDES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 22/11/2010 | 800.00 | 00005809129498 | SAMARA LUNA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 22/11/2010 | 6000.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSIQUIATRA NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007690 | 22/11/2010 | 400.00 | 00006503405405 | HEIDEGLEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007691 | 22/11/2010 | 400.00 | 00005062441480 | RAFAEL PEREIRA DUARTE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 22/11/2010 | 150.00 | 00080593887468 | ROSALMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007693 | 22/11/2010 | 400.00 | 00006390213441 | MARIA DAS GRAÇAS SIMÕES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TEC. DE ENFERMAGEM NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007694 | 22/11/2010 | 800.00 | 00022077491850 | ROBERTA ROSSIGNOLO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007695 | 22/11/2010 | 133.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007715 | 22/11/2010 | 967.20 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007716 | 22/11/2010 | 30.00 | 05620824000340 | STOP PLACAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA A SAMU (PLACA NPU 0364). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007717 | 22/11/2010 | 28274.29 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 22/11/2010 | 36500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DO PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007719 | 22/11/2010 | 11310.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 22/11/2010 | 2190.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007721 | 22/11/2010 | 7190.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 22/11/2010 | 10500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007723 | 22/11/2010 | 6372.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 22/11/2010 | 8800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 22/11/2010 | 7374.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 22/11/2010 | 56.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 22/11/2010 | 158.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 22/11/2010 | 300.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 22/11/2010 | 300.00 | 00025133268491 | AFONSO JOSÉ PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 22/11/2010 | 300.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007702 | 22/11/2010 | 300.00 | 00009507996451 | EDIVAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 22/11/2010 | 300.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 22/11/2010 | 300.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 22/11/2010 | 300.00 | 00010197891403 | ERIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 22/11/2010 | 300.00 | 00009551818440 | JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 22/11/2010 | 300.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007708 | 22/11/2010 | 300.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007709 | 22/11/2010 | 300.00 | 00007788040460 | HELENILSON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007710 | 22/11/2010 | 300.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXÃO E CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007711 | 22/11/2010 | 300.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 22/11/2010 | 300.00 | 00004316766406 | CARLOS ROMULO SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007713 | 22/11/2010 | 300.00 | 00072727918453 | JOÃO BELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL, NO PERÍODO DE 20/11 A 09/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 22/11/2010 | 300.00 | 00009453183407 | CLAUDEANE DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 20/11 A 09/122010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 22/11/2010 | 300.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 20/11 A 09/122010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 22/11/2010 | 289.66 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACESSO A INTERNET TIM BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 22/11/2010 | 172.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 22/11/2010 | 169.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO REFERENTE A ESCRITURA DO CENTRO DE EVENTOS LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAZ NO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007666 | 22/11/2010 | 1674.02 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1203, 9982- 1350, 9982-1811, 9982-2005 E 9982-2310)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007673 | 22/11/2010 | 146.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000042010 | 0007681 | 22/11/2010 | 643.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IOGURTE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 22/11/2010 | 146.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 22/11/2010 | 193.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0007683 | 22/11/2010 | 700.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 22/11/2010 | 270.00 | 00099140829472 | JOSÉ LÚCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADA AO SR. JOSÉ LÚCIO SOBRINHO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 22/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 22/11/2010 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 23/11/2010 | 202.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO LICENCIAMENTO/2010 DO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007750 | 23/11/2010 | 17726.50 | 00004752221489 | ADELICE TEÓFILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIAÇÃO DE MEIO-FIO E SERVIÇOS SIMILARES, REF. NOVEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0007757 | 23/11/2010 | 105.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 23/11/2010 | 175.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 23/11/2010 | 12750.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 23/11/2010 | 10661.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 23/11/2010 | 180.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007761 | 23/11/2010 | 650.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 23/11/2010 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 23/11/2010 | 90.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 23/11/2010 | 144.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COORDENADORA DO PETI, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 23/11/2010 | 801.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ITCD DO IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO BATISTA GONÇALVES, S/N NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 23/11/2010 | 31.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DO PROCESSO Nº 045.2010.000523-5 (AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL) CONTRA O EX GESTOR GENIVAL PAULINO DE SOUSA, CONF. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 23/11/2010 | 478.72 | 00069706352449 | HELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE REFEIÇÕES E LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES HELIA MARIA DE SOUSA, SERGIO CORDEIRO DE SOUSA E MARCELO GEMERSON, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE OFI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 23/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 23/11/2010 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 23/11/2010 | 370.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE INSERÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO E DESPACHO DO PREFEITO E AGENCIAMENTO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007772 | 23/11/2010 | 120.00 | 00048500240415 | BRÍGIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª BRIGIDA BARBOSA XAVIER PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 23/11/2010 | 50.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 23/11/2010 | 50.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 23/11/2010 | 50.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007754 | 23/11/2010 | 50.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 23/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PÚBLICO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007769 | 23/11/2010 | 58.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0007732 | 23/11/2010 | 730.07 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0007733 | 23/11/2010 | 441.50 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0007734 | 23/11/2010 | 1117.25 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A FARMACIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0007735 | 23/11/2010 | 4247.50 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0007736 | 23/11/2010 | 3611.50 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 23/11/2010 | 39.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 23/11/2010 | 5610.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 23/11/2010 | 110.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA (KAA 4146),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 23/11/2010 | 102.28 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA (MOK 2143),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0007759 | 23/11/2010 | 155.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 23/11/2010 | 254.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007767 | 23/11/2010 | 706.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 23/11/2010 | 1530.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007762 | 23/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007768 | 23/11/2010 | 151.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO" E ESTÁDIO " O JACINTÃO", REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 23/11/2010 | 56.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 23/11/2010 | 18056.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELA 10 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007780 | 24/11/2010 | 120.00 | 00004299828445 | DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 24/11/2010 | 1930.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO REPENTISTA NA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE REPENTE BEAT, CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2010 FIRMADO ENTRE PMS E UFCG/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 24/11/2010 | 144.00 | 00002085859402 | NALBA LÚCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª NALBA LÚCIA GOMES DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007784 | 24/11/2010 | 180.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007779 | 24/11/2010 | 84.00 | 00004607413496 | ROSIMERE DA MATA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª ROSIMERE DA MATA BRAZ PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007778 | 24/11/2010 | 180.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº BONILSON TIMOTEO MENDONÇA DE LIMA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 24/11/2010 | 40.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 24/11/2010 | 14.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A MOSTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007775 | 24/11/2010 | 632.00 | 00033916861468 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA NO FREZZER, GELADEIRA, GELÁGUA E ARMÁRIO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 24/11/2010 | 80.00 | 00033916861468 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO LOGAN (PLACA NPS 5859) LOCADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007777 | 24/11/2010 | 100.00 | 00033916861468 | ADAILTON GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 24/11/2010 | 470.00 | 00080593372468 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA AOS SOBRINHOS DO REQUERENTE, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 24/11/2010 | 232.00 | 00068419473472 | JOSE ADILSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM PARA APERFEIÇOAMENTO CULTURAL EM TECNICAS DE DANÇA, TEATRO E VOCAL PARA MONTAGEM DO ESPETACULO " NATAL: NASCE O CRISTO NORDESTINO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007788 | 25/11/2010 | 420.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO GOL (PLACA MOS 3339) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0007789 | 25/11/2010 | 80.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 25/11/2010 | 435.60 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CINCO VACAS ATÉ O SÍTIO BANANEIRAS PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007792 | 25/11/2010 | 250.00 | 00076000907400 | ANTONIO SANTA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE DUAS ALUNAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SÍTIO VÁRZEA DO BOI(COMUNIDADE CARNAÚBA DE CIMA) ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REFERIDA COMUNIDADE PARA ACESSO AO ÔNIBUS ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 25/11/2010 | 628.90 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS A REPETIDORA DO SINAL DA TV CORREIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007786 | 25/11/2010 | 20.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007787 | 25/11/2010 | 29.98 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO PLACA (MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 25/11/2010 | 1211.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007796 | 25/11/2010 | 135.35 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO NASF NO DIA DO IDOSO, DIA MUNDIAL DE DIABETES E SAÚDE DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007797 | 25/11/2010 | 108.88 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO DIA MUNDIAL DO DIABETES, HIPERTENSO E ALEITAMENTO MATERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 25/11/2010 | 824.00 | 09369653000117 | C. UCHÔA & CIA. LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 25/11/2010 | 2450.00 | 00067569145453 | EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA CABRUERA NA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE REPENTE BEAT, CONFORME CONVÊNIO Nº 004/2010 FIRMADO ENTRE PMS E UFCG/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA | DESAPROPRIAR TERRENOS E IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 25/11/2010 | 10223.20 | 00016145909404 | FRANCISCO DE MACÊDO DUARTE | PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO BANQUINHO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, QUE SERVIRÁ DE ACESSO A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, CONFORME DECRETO Nº 904 DE 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232010 | 0007810 | 26/11/2010 | 4500.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTIA REC. E TRANSP. DE RESÍDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAMINHÃO COMPACTADOR NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 26/11/2010 | 136.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0007801 | 26/11/2010 | 3656.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0007802 | 26/11/2010 | 1840.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007804 | 26/11/2010 | 188.26 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 26/11/2010 | 522.25 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007813 | 26/11/2010 | 21752.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007812 | 26/11/2010 | 21.50 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 26/11/2010 | 134.77 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 26/11/2010 | 30.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARIMBO DESTINADO AO SETOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 26/11/2010 | 307.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REF. AOS MESES DE MARÇO A SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007806 | 26/11/2010 | 298.11 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007807 | 26/11/2010 | 286.00 | 00046130080425 | JUCY ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA AO SRº JUCY ALVES EVANGELISTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007808 | 26/11/2010 | 264.00 | 00076000982453 | MARLI BATISTA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA BRASILIA/DF DESTINADA A SRª MARLI BATISTA DA CONCEIÇÃO BARROS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A L | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007809 | 26/11/2010 | 240.00 | 00006811764406 | JAILZO DE MENDONÇA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JAILZO DE MENDONÇA SANTANA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007815 | 27/11/2010 | 6000.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO ENTRE OS DIAS 29/11 A 04/12/2010 PARA REALIZAÇÃO DA IV SEMANA DE CULTURA E ARTES DE SUMÉ - SECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | APOIOR O PROGRAMA DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302010 | 0007816 | 29/11/2010 | 37561.25 | 11070465000135 | DUBAI - INCORPORAÇÕES E CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIBERAÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO DA RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NAS COMUNIDADES:VÁRZEA DA ROÇA, SITIO CAITITU E VARZEA I, CONFORME CONVÊNIO Nº 098/2010 FDE. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007819 | 29/11/2010 | 40.00 | 11691644000190 | JOSÉ FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NA ELETROBOMBA DO POÇO DO SITIO RIACHO DA ROÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0007832 | 29/11/2010 | 124950.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | PELA AQUISICAO DE UM VEICULO CAMINHÃO EQUIPADO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000132010 | 0007833 | 29/11/2010 | 99900.00 | 06987912000185 | CAMPESTRE AGROPECUARIA E RAÇÕES LTDA. | PELA AQUISICAO DE UM CARRO PARA TRANSPORTE DE CARNES PARA 4 TONELADAS, UMA CARRETA TANQUE PARA 4000L, UM REBOQUE DE LIXO PARA 4 TONELADAS, UMA GRADE ARADORA E UMA RASPADEIRA AGRICOLA DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007839 | 29/11/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 29/11/2010 | 42.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 29/11/2010 | 29.98 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO PLACA (MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007829 | 29/11/2010 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007838 | 29/11/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 29/11/2010 | 37.80 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007822 | 29/11/2010 | 827.55 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007831 | 29/11/2010 | 110.00 | 00087278502420 | DIMAS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIAÇÃO DE MEIO-FIO E SERVIÇOS SIMILARES, REF. NOVEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007835 | 29/11/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PARA O CONSELHO TUTELA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007836 | 29/11/2010 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007837 | 29/11/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007840 | 29/11/2010 | 726.95 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0007818 | 29/11/2010 | 248.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007827 | 29/11/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007828 | 29/11/2010 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007830 | 29/11/2010 | 300.00 | 00007337232411 | ELSON ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DO | DESENVOLVER A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007823 | 29/11/2010 | 452.70 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OFICINAS DO PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DO | DESENVOLVER A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007824 | 29/11/2010 | 643.45 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OFICINAS DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007825 | 29/11/2010 | 280.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DA E.E.F. DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007826 | 29/11/2010 | 152.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007834 | 29/11/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007842 | 30/11/2010 | 16.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0007844 | 30/11/2010 | 486.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO E AUGUSTO SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007845 | 30/11/2010 | 193.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, IRINEU SEVERO DE MACEDO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 30/11/2010 | 270.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DCTF DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007847 | 30/11/2010 | 270.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 30/11/2010 | 236.00 | 00048319651700 | MANOEL COELHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA PARA APLICAÇÃO DA 2ª ETAPA DA PROVINHA BRASIL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372010 | 0007866 | 30/11/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 30/11/2010 | 210.00 | 00062474073434 | JOSÉ JURACIR BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007881 | 30/11/2010 | 80.00 | 00053756207404 | SEVERINO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PROXIMO A UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS - SITIO CARNAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS DO | DESENVOLVER A CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E FUNCIONARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007884 | 30/11/2010 | 400.00 | 00087277336453 | ALFREDO BRAZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA E PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007885 | 30/11/2010 | 400.00 | 00008995719486 | NARAYANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007892 | 30/11/2010 | 360.00 | 00069681767420 | MIGUEL DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MOLDURAS DE ALUMINIO EM QUADROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007900 | 30/11/2010 | 2884.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007901 | 30/11/2010 | 2654.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908)E AO MICRO-ONIBUS (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007906 | 30/11/2010 | 852.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007912 | 30/11/2010 | 111.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007913 | 30/11/2010 | 148.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007923 | 30/11/2010 | 1043.89 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO LOGAN (PLACA NPS 5859), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007926 | 30/11/2010 | 194.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PROCURAÇÕES, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E BUSCAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007948 | 30/11/2010 | 193.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007972 | 30/11/2010 | 510.00 | 00006457474403 | JOSEFA ALCIONE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007973 | 30/11/2010 | 2418.70 | 00004499595460 | GILLIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA DO JUÁ, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007974 | 30/11/2010 | 2698.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X, SÍTIO BALANÇO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007975 | 30/11/2010 | 2960.00 | 00083963065400 | WILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA, PAU DÁRCO E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007976 | 30/11/2010 | 1220.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRO DA COSTA ATE O SITIO OLHO D`AGUA REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007977 | 30/11/2010 | 1420.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TERRA VERMELHA E POÇO DA PEDRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007978 | 30/11/2010 | 3022.32 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, PAU DARCO, CAIÇARA, CABEÇA BRANCA, BALANÇO, OLHO DÀGUA BRANCO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007979 | 30/11/2010 | 3366.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, RIACHO DAS PORTEIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007980 | 30/11/2010 | 2800.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CARNAÚBA DE CIMA E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007981 | 30/11/2010 | 1953.20 | 00005347649836 | JOSÉ AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS INGÁ E PERÍMETRO IRRIGADO ATÉ O COLEGIO ESTADUAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007982 | 30/11/2010 | 1025.43 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ORIENTE E JUREMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0007983 | 30/11/2010 | 1599.60 | 00003659057479 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X ATÉ O MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007984 | 30/11/2010 | 2812.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0007985 | 30/11/2010 | 2318.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007990 | 30/11/2010 | 602.00 | 00005117535430 | KATIANE DUARTE SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008002 | 30/11/2010 | 89897.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008003 | 30/11/2010 | 25529.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008013 | 30/11/2010 | 43196.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57 E 60 -PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008030 | 30/11/2010 | 812.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008031 | 30/11/2010 | 2480.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008032 | 30/11/2010 | 5611.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008038 | 30/11/2010 | 3959.99 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008041 | 30/11/2010 | 2808.28 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008042 | 30/11/2010 | 9976.71 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007843 | 30/11/2010 | 492.86 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE EMOLUMENTOS DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BANQUINHO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007850 | 30/11/2010 | 62.47 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372010 | 0007867 | 30/11/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007873 | 30/11/2010 | 28.00 | 00030864518404 | MARIA DO SOCORRO AVELINO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA MILITAR DO MUNICÍPIO PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS A CIDADE DE SERRA BRANCA/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007878 | 30/11/2010 | 510.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007880 | 30/11/2010 | 600.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI LIGADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 30/11/2010 | 370.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A BUSCAS, CERTIDÕES POSITIVAS E DILIGENCIAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007940 | 30/11/2010 | 136.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007941 | 30/11/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007968 | 30/11/2010 | 2271.60 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007969 | 30/11/2010 | 1.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 283142-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007987 | 30/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007989 | 30/11/2010 | 327.26 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 22/10 A 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007995 | 30/11/2010 | 1952.42 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008000 | 30/11/2010 | 12570.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008017 | 30/11/2010 | 1306.56 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008019 | 30/11/2010 | 35.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008033 | 30/11/2010 | 6932.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008039 | 30/11/2010 | 361.50 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MËS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008043 | 30/11/2010 | 6739.04 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE NOVEMBR0/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007868 | 30/11/2010 | 2021.38 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA DESTINADA AO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007999 | 30/11/2010 | 3134.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008021 | 30/11/2010 | 112.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008023 | 30/11/2010 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007849 | 30/11/2010 | 650.00 | 00017323794838 | MANOEL CAETANO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA AO SRº MANOEL CAETANO RAMOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007851 | 30/11/2010 | 280.00 | 00004745725442 | FRANCIMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TIJOLOS DESTINADA A SRª FRANCIMAR RIBEIRO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007852 | 30/11/2010 | 320.00 | 00004308576407 | MARIA JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª RITA ELEUTERIO DE SOUSA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007853 | 30/11/2010 | 320.00 | 00002097509878 | CICERO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª ANTONIA ABEL DE SOUZA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENTE É | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 30/11/2010 | 100.00 | 00004884614488 | MARILEIDE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR INFANTIL DESTINADA AO MENOR GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.( | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007855 | 30/11/2010 | 320.00 | 00087278502420 | DIMAS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª REJANE RITA FERREIRA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQUERENTE É E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007856 | 30/11/2010 | 133.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OITO CEDULAS DE IDENTIDADES FORNECIDAS AOS BENEFICIARIOS CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0007857 | 30/11/2010 | 113.55 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007858 | 30/11/2010 | 1012.00 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112010 | 0007859 | 30/11/2010 | 275.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA INAUGURAÇÃO DO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007904 | 30/11/2010 | 60.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007909 | 30/11/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AO PETI, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007920 | 30/11/2010 | 959.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA E A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007929 | 30/11/2010 | 200.00 | 00005442614459 | SEBASTIANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA DO PACIENTE ABRAAO DA SILVA LIRA (FILHO DA REQUERENTE), CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007930 | 30/11/2010 | 200.00 | 00099140853420 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICO DESTINADA A SRª JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007931 | 30/11/2010 | 68.07 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0007932 | 30/11/2010 | 46.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 30/11/2010 | 139.00 | 00004782388438 | ROSALIA RICARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª ROSALIA RICARDO GONÇALVES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 30/11/2010 | 80.00 | 00005329875439 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007939 | 30/11/2010 | 100.00 | 00040260997846 | FABILECIA DE LIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADA A SRª FABILECIA DE LIRA RODRIGUES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007942 | 30/11/2010 | 556.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007943 | 30/11/2010 | 427.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO COM OS PARTICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007944 | 30/11/2010 | 455.00 | 00042105234453 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARIA DAS GRAÇAS SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007945 | 30/11/2010 | 89.90 | 00002872748458 | LEOMAR ALVES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADA A SRª LEOMAR ALVES SIQUEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007970 | 30/11/2010 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PARA O PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0007971 | 30/11/2010 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 30/11/2010 | 150.90 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007988 | 30/11/2010 | 257.30 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CRAS, CREAS E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007991 | 30/11/2010 | 68.30 | 00042579538453 | LUCIANA JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª LUCIANA JUVINO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007992 | 30/11/2010 | 276.00 | 00005312123439 | VANUZA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ DESTINADA A SRª VANUSA CRISTINA DE OLIVEIRA ARAUJO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO CO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 30/11/2010 | 6781.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008015 | 30/11/2010 | 264.20 | 00051804786420 | MARGARIDA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª MARGARIDA FEITOZA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008016 | 30/11/2010 | 239.00 | 00075816784153 | SANDRA MARIA BRANDAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM COLCHÃO DESTINADA A SRª SANDRA MARIA BRANDÃO DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008020 | 30/11/2010 | 480.00 | 00099716828420 | JOSE ALDEMI FERNANDES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MADEIRA DESTINADA AO SRº JOSE ALDEMI FERNANDES DA MOTA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008027 | 30/11/2010 | 834.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 30/11/2010 | 777.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008035 | 30/11/2010 | 1845.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CREAS, CRAS E IGD, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 30/11/2010 | 846.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008037 | 30/11/2010 | 1680.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 30/11/2010 | 275.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0007863 | 30/11/2010 | 121.47 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007864 | 30/11/2010 | 353.83 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112010 | 0007865 | 30/11/2010 | 200.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO DIA MUNDIAL DO DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007869 | 30/11/2010 | 175.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM FISIOTERAPEUTA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007870 | 30/11/2010 | 70.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 30/11/2010 | 49.98 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT DOBLô PLACA (MOL 5313),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007872 | 30/11/2010 | 195.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRÊS FAIXAS PARA O DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007874 | 30/11/2010 | 108.65 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007875 | 30/11/2010 | 78.25 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007876 | 30/11/2010 | 342.65 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007877 | 30/11/2010 | 91.80 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007882 | 30/11/2010 | 300.35 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0007883 | 30/11/2010 | 4884.79 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007890 | 30/11/2010 | 167.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007891 | 30/11/2010 | 153.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A OFICINA DE ACOLHIMENTO DE PACIENTES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007893 | 30/11/2010 | 1844.43 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO (PLACA MOG 8092), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007896 | 30/11/2010 | 250.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007897 | 30/11/2010 | 522.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007898 | 30/11/2010 | 676.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007908 | 30/11/2010 | 340.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007910 | 30/11/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0007911 | 30/11/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO PSF IV, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007914 | 30/11/2010 | 27.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007915 | 30/11/2010 | 930.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007917 | 30/11/2010 | 2085.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007918 | 30/11/2010 | 875.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007919 | 30/11/2010 | 2486.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143,MMO 7463 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007924 | 30/11/2010 | 150.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO PSF DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007928 | 30/11/2010 | 61.44 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007934 | 30/11/2010 | 62.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 200-8912 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 30/11/2010 | 680.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007936 | 30/11/2010 | 2657.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007946 | 30/11/2010 | 118.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008005 | 30/11/2010 | 3880.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008006 | 30/11/2010 | 50305.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008007 | 30/11/2010 | 21687.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008008 | 30/11/2010 | 71417.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008009 | 30/11/2010 | 52500.82 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000342009 | 0008022 | 30/11/2010 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008025 | 30/11/2010 | 1222.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008026 | 30/11/2010 | 1006.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CAPS (REC. PRÓPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008029 | 30/11/2010 | 14697.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008034 | 30/11/2010 | 7404.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (CEO, CO, HOSPITAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008040 | 30/11/2010 | 12652.30 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,41,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008045 | 30/11/2010 | 5.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624014-3 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007899 | 30/11/2010 | 225.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007925 | 30/11/2010 | 80.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REGISTRO DE ATAS DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007949 | 30/11/2010 | 102.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO DO SITIO SACADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007950 | 30/11/2010 | 267.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO DO SITIO ARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007964 | 30/11/2010 | 45.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESTRADA DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007967 | 30/11/2010 | 815.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007993 | 30/11/2010 | 114.50 | 10597475000160 | SANDRO VIANA LEITE ME- SKINA BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008014 | 30/11/2010 | 12487.72 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112010 | 0007860 | 30/11/2010 | 450.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS CAMPEONATOS DE FUTSAL FEMININO E SUB 20 MASCULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007861 | 30/11/2010 | 1950.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COORDENAÇÃO DE ARBITRAGEM DO 1º JOGOS DA INTEGRAÇÃO DO MUNICIPIO E O CDSA DO CAMPUS DA UFCG - SUMÉ, CONFORME CONVÊNIO Nº 003/2010 PMS - UFCG/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007887 | 30/11/2010 | 750.00 | 00007230276411 | MARCELO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COORDENAÇÃO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007888 | 30/11/2010 | 540.00 | 00005070122401 | JOSE BRAULIO MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO SUB -20 REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 30/11/2010 | 450.00 | 00003416965442 | JOSEMBERGUE FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COORDENAÇÃO DA ARBITRAGEM DA I COPA SUMÉ DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0007952 | 30/11/2010 | 180.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA FILARMONICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007955 | 30/11/2010 | 23.98 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052010 | 0007994 | 30/11/2010 | 47.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A APRESENTAÇÃO NATALINA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008004 | 30/11/2010 | 800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008018 | 30/11/2010 | 340.00 | 00003158360403 | MONICA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO DA CANTATA " NATAL DE PAZ E LUZ" NO DIA 24/12/10 NA PRAÇA CONEGO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 30/11/2010 | 360.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007886 | 30/11/2010 | 103.50 | 00099140705404 | IRACY DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASSAME DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007894 | 30/11/2010 | 723.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007895 | 30/11/2010 | 5229.18 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007902 | 30/11/2010 | 2786.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007903 | 30/11/2010 | 1550.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007905 | 30/11/2010 | 1696.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007907 | 30/11/2010 | 2170.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007921 | 30/11/2010 | 97.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007922 | 30/11/2010 | 69.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007947 | 30/11/2010 | 190.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007951 | 30/11/2010 | 26.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERROS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007953 | 30/11/2010 | 273.41 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0007954 | 30/11/2010 | 588.81 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA RUA AUGUSTO XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007956 | 30/11/2010 | 29.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007957 | 30/11/2010 | 29.07 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007958 | 30/11/2010 | 52.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0007959 | 30/11/2010 | 34.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007960 | 30/11/2010 | 464.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS MANOEL SABIÁ E VEREADOR ELIAS DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007961 | 30/11/2010 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA RUA AUGUSTO XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007962 | 30/11/2010 | 140.09 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007963 | 30/11/2010 | 239.26 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007965 | 30/11/2010 | 954.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DO PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0007966 | 30/11/2010 | 584.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA, SANTOS DUMONT,GEDALVA SILVA SOUSA, HERMES LEITE, ATAIDE DARIO E PEDRO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008011 | 30/11/2010 | 13376.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008012 | 30/11/2010 | 26872.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007916 | 30/11/2010 | 83.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007933 | 30/11/2010 | 28.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007996 | 30/11/2010 | 2703.63 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 18/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007997 | 30/11/2010 | 2419.21 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 18/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007998 | 30/11/2010 | 3293.04 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 51/60 (NOVEMBRO), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI Nº 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 30/11/2010 | 12632.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008024 | 30/11/2010 | 140.00 | 00057705453487 | MARIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº MARIO PEREIRA DA SILVA FILHO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008049 | 01/12/2010 | 13.30 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 5397-X, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112009 | 0008067 | 01/12/2010 | 4000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008074 | 01/12/2010 | 2215.16 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DA LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE TRIBUTOS,CONTABILIDADE, COMPRAS E GESTÃO DE PESSOAL PARCELA 12/12 REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008076 | 01/12/2010 | 800.00 | 00008635005449 | SISENANDO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA ÁREA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008084 | 01/12/2010 | 510.00 | 00099141671449 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008085 | 01/12/2010 | 510.00 | 00007239442454 | DANIEL DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008086 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 01/12/2010 | 510.00 | 00072728515468 | LUCIANO MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008088 | 01/12/2010 | 510.00 | 00002143495781 | JOSÉ IVAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA ADOLFO MAYER NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008089 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006771177440 | JOSEILDO GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008090 | 01/12/2010 | 510.00 | 00083962689400 | PAULO RENATO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008111 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003696781410 | JOSÉ DA PAZ DE SÁ ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008112 | 01/12/2010 | 300.00 | 00005489519428 | MARIA ALBANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE LIXO DAS RUAS PÚBLICAS DO DISTRITO DE PIO X NOS DIAS 03,07,10,14,17,21,24,28 E 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008113 | 01/12/2010 | 626.25 | 00099140330400 | FERNANDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA DOS TRANSMISSORES DE SINAIS DE TV DO MUNICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008058 | 01/12/2010 | 2400.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DESTINADO AOS BOLSISTAS DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008091 | 01/12/2010 | 510.00 | 00040522415334 | CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008092 | 01/12/2010 | 750.00 | 00006159875400 | PAULO ROBERTO FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008093 | 01/12/2010 | 750.00 | 00005178595483 | AURICLECIO GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008059 | 01/12/2010 | 500.00 | 00064215490472 | EZELDJARA SIMONE ESTEVAM DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ PAULINO DE BARROS Nº 80, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202010 | 0008078 | 01/12/2010 | 5500.00 | 10838543000136 | MHY VEÍCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO MICROÔNIBUS (PLACA MOG 8092) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27/11 A 27/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008083 | 01/12/2010 | 3307.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008103 | 01/12/2010 | 205.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2525 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008104 | 01/12/2010 | 31.96 | 00016145291400 | VITÓRIA REGINA BARBOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | MANTER O ATENDIMENTO AOS IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008057 | 01/12/2010 | 6500.00 | 00287118000142 | ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A VELHICE DE SUME | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E AMPARO A VELHICE DE SUMÉ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 992/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008060 | 01/12/2010 | 450.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO VIANA Nº 169, PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DE INFORMÁTICA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 01/12/2010 | 600.00 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA CÔNEGO SILVA Nº 05, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008063 | 01/12/2010 | 300.00 | 00064213757404 | MARIA NAZARETE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CAETANO DE OLIVEIRA Nº 201, DESTINADO A INSTAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003172366448 | ANTONINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008080 | 01/12/2010 | 510.00 | 00003298571423 | JOSE ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008081 | 01/12/2010 | 510.00 | 00036207365453 | ELZA MACEDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008082 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006511109470 | JOÃO CARLOS ARAGÃO ALBINO PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008094 | 01/12/2010 | 30.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA DECLARAÇÃO DA DACON DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONF. RELAÇÃO ANEXA NO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005233328402 | TANIERE FREITAS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABRIGO ROSÁLIA PAULINO NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008097 | 01/12/2010 | 105.00 | 00001370048424 | JOSENILDO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSENILDO NEVES DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008098 | 01/12/2010 | 650.00 | 00069572020463 | JOSE RAFAEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE CINCO MILHEIROS DE TIJOLOS DESTINADA AO SRº JOSE RAFAEL DE LIMA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008099 | 01/12/2010 | 510.00 | 00028933538860 | GILSON FABIAN SIMOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CRAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008110 | 01/12/2010 | 145.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2581 DO CRAS, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0008066 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEIRO, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0008073 | 01/12/2010 | 3200.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT PUNTO (PLACA NPT 5859) PARA O GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008077 | 01/12/2010 | 4000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS AÇÕES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008046 | 01/12/2010 | 1800.00 | 02317176000105 | ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SERVIDORES DA PREFEITURA DE SUMÉ, CONFORME PREVISÃO CONSTANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINIST | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008047 | 01/12/2010 | 7.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 9197-9 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008048 | 01/12/2010 | 3003.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL "A UNIÃO", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000462010 | 0008064 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00018138330449 | HUMBERTO JOSÉ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO AOS ÓRGÃO PÚBLICOS, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122009 | 0008065 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00000753000440 | ENGUELLYES TORRES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008075 | 01/12/2010 | 510.00 | 00054876788472 | JANETE FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008096 | 01/12/2010 | 71.97 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008100 | 01/12/2010 | 136.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008101 | 01/12/2010 | 48.00 | 00004204860460 | SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SÉRGIO CORDEIRO DE SOUSA (COORDENADOR DO PROJOVEM ADOLESCENTE) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008102 | 01/12/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008105 | 01/12/2010 | 233.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008107 | 01/12/2010 | 142.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DOS APARELHOS 3353 2391 E 3353-2122 DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. NOVEMBRO/2010.(TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 01/12/2010 | 77.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008114 | 01/12/2010 | 150.00 | 00008791377463 | JOSÉ ELIVONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008115 | 01/12/2010 | 150.00 | 00007337232411 | ELSON ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTAGIO JUNTO AO IDEME NO CADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/10.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008062 | 01/12/2010 | 120.00 | 00065936345491 | BRAZ MENDES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA UMEIEF DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO PADRE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008068 | 01/12/2010 | 100.00 | 00004808510421 | SEBASTIAO DA SILVA ALMEIDA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO ASSENTAMENTO MANDACARÚ DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA , REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008069 | 01/12/2010 | 165.00 | 00070826480497 | SEBASTIÃO INÁCIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO BRAVA PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008070 | 01/12/2010 | 435.60 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CINCO VACAS ATÉ O SÍTIO BANANEIRAS PARA TEREM ACESSO AO ÔNIBUS ESCOLAR QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008071 | 01/12/2010 | 250.00 | 00076000907400 | ANTONIO SANTA CRUZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE DUAS ALUNAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO SÍTIO VÁRZEA DO BOI(COMUNIDADE CARNAÚBA DE CIMA) ATÉ O PONTO DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REFERIDA COMUNIDADE PARA ACESSO AO ÔNIBUS ESCOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000362009 | 0008072 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00039565432468 | HAMILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO LOGAN (PLACA NPS 5859) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008106 | 01/12/2010 | 71.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008108 | 01/12/2010 | 80.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008124 | 02/12/2010 | 2812.51 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Inexigível | 000042010 | 0008125 | 02/12/2010 | 643.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IOGURTE DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008122 | 02/12/2010 | 1000.00 | 00067492614420 | TERESINHA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DO PACIENTE HELENO GOMES DE ARAUJO (FILHO DA REQUERENTE), CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008116 | 02/12/2010 | 922.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008123 | 02/12/2010 | 29.98 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO PLACA (MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 02/12/2010 | 150.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIA DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008118 | 02/12/2010 | 100.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008119 | 02/12/2010 | 60.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008120 | 02/12/2010 | 100.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008121 | 02/12/2010 | 100.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE MOTORISTA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008128 | 03/12/2010 | 235.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0008130 | 03/12/2010 | 3377.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0008131 | 03/12/2010 | 3352.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008129 | 03/12/2010 | 280.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA CAÇAMBA AMARELA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008138 | 03/12/2010 | 80.00 | 00087279932487 | MIGUEL ROBÉRIO CIPRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008137 | 03/12/2010 | 169.39 | 00007512375409 | EDIVANIA DE BARROS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DESTINADA A SRª EDIVANIA DE BARROS MELO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 03/12/2010 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008134 | 03/12/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008139 | 03/12/2010 | 1127.80 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0008126 | 03/12/2010 | 265.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS AÇÕES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000032009 | 0008127 | 03/12/2010 | 1600.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ,NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008132 | 03/12/2010 | 124.74 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008135 | 03/12/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008136 | 03/12/2010 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008156 | 06/12/2010 | 1500.00 | 10597475000160 | SANDRO VIANA LEITE ME- SKINA BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS POLICIAIS CIVIS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2010, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008142 | 06/12/2010 | 440.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008152 | 06/12/2010 | 63.90 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 06/12/2010 | 1000.00 | 00002103373464 | CARLOS ANTONIO HILARIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA PAGAMENTO DE CIRURGIA DESTINADA AO SRº CARLOS ANTONIO HILARIO FELIX, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008153 | 06/12/2010 | 1000.00 | 00076453987449 | LUIZ DE FARIAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINADA AO SRº LUIZ DE FARIAS NEVES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | INCREMENTAR AS OBRAS DE INFRA ESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052007 | 0008155 | 06/12/2010 | 45281.20 | 07942236000196 | FALCONI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REF. AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0197574-84/2006 . | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 06/12/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008151 | 06/12/2010 | 112.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008154 | 06/12/2010 | 590.00 | 00003093555400 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008140 | 06/12/2010 | 300.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE PIPEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008143 | 06/12/2010 | 300.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIA DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008144 | 06/12/2010 | 300.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIA DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008145 | 06/12/2010 | 200.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE MOTORISTA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008146 | 06/12/2010 | 300.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIA DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008147 | 06/12/2010 | 180.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECANICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008148 | 06/12/2010 | 180.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIA DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008149 | 06/12/2010 | 350.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008165 | 07/12/2010 | 300.00 | 00009196394455 | JOSE EDMILSON SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA NO PERIODO DE 30/11 A 18/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUIR E AMPLIAR LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0008176 | 07/12/2010 | 73300.24 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ENOQUE DUARTE, CONVÊNIO FDE Nº 080/2010. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008177 | 07/12/2010 | 300.00 | 00010419473483 | JOSE LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA NA LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA NO PERÍODO DE 30/11/10 A 18/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008158 | 07/12/2010 | 1711.00 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0008159 | 07/12/2010 | 75.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008161 | 07/12/2010 | 2478.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008166 | 07/12/2010 | 2877.60 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO (PLACA MOL-5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008167 | 07/12/2010 | 1079.40 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REVISÃO DOS 180.000 KM DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008170 | 07/12/2010 | 1800.84 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008172 | 07/12/2010 | 373.03 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008174 | 07/12/2010 | 982.80 | 00026372035871 | FERNANDO BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008175 | 07/12/2010 | 500.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A APRESENTAÇÃO NATALINA " CANTATA NATAL DE PAZ E LUZ" DIA 24/12 NA PRAÇA CONEGO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008157 | 07/12/2010 | 714.95 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008162 | 07/12/2010 | 150.00 | 00073226963449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A SRª MARIA DE LOURDES PEREIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008160 | 07/12/2010 | 217.55 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008164 | 07/12/2010 | 440.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008171 | 07/12/2010 | 345.90 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008173 | 07/12/2010 | 782.00 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008169 | 07/12/2010 | 119.94 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008163 | 07/12/2010 | 71.97 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 07/12/2010 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008180 | 09/12/2010 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008181 | 09/12/2010 | 143.00 | 00004963803461 | JOSÉ ANAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO/SP DESTINADA AO SRºJOSE ANAILSON ALVES DOS SANTOS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008178 | 09/12/2010 | 38.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008179 | 09/12/2010 | 111.48 | 00048499579434 | JOSÉ AURINO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA AMBULANICIA PEUGEOT PLACA (KAA 4146),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0008182 | 09/12/2010 | 4006.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008183 | 09/12/2010 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 09/12/2010 | 136.00 | 00000810958481 | SALOMÃO BEZERRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SAÚDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008200 | 10/12/2010 | 300.00 | 00005261083478 | JOSINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRAS NA CAÇAMBA AMARELA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008201 | 10/12/2010 | 300.00 | 00080590543415 | REBTH ALEXANDRE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRAS NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008202 | 10/12/2010 | 300.00 | 00007758023444 | WELLINGTON MICHEL XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PEDRAS NA CAÇAMBA DA SEC. DE OBRAS, NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008193 | 10/12/2010 | 300.00 | 00097830194491 | HAROLDO FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008194 | 10/12/2010 | 300.00 | 00005432953463 | JUNIOR CEZAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008195 | 10/12/2010 | 300.00 | 00006066411497 | JOSÉ LÚCIO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008196 | 10/12/2010 | 300.00 | 00009551818440 | JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008197 | 10/12/2010 | 300.00 | 00010059406496 | AILTON SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ENTULHO E MATO NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008198 | 10/12/2010 | 300.00 | 00007392932497 | EDSON HENRIQUE TORRES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CURRAL DO GADO NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008199 | 10/12/2010 | 300.00 | 00004963803461 | JOSÉ ANAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO NO CONJUNTO HABITACIONAL NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008203 | 10/12/2010 | 300.00 | 00027739430404 | ANTONIO MARCOS FERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO LIXÃO E CAPINAGEM DE MATO NAS RUAS DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008204 | 10/12/2010 | 300.00 | 00025133268491 | AFONSO JOSÉ PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 275 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008205 | 10/12/2010 | 300.00 | 00006122032476 | WILLIAM DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 10/12/2010 | 300.00 | 00006477504499 | LUCIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008207 | 10/12/2010 | 300.00 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AVENIDA 1º DE ABRIL NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008208 | 10/12/2010 | 300.00 | 00009507996451 | EDIVAM ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008209 | 10/12/2010 | 300.00 | 00009453183407 | CLAUDEANE DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008210 | 10/12/2010 | 300.00 | 00004316766406 | CARLOS ROMULO SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE ENTULHO E MATO NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008211 | 10/12/2010 | 300.00 | 00031528572840 | CRISTIANE GOMES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008212 | 10/12/2010 | 300.00 | 00007268133464 | SILVANO ROLIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO DIQUE DA SECRETARIA DE OBRAS NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008213 | 10/12/2010 | 300.00 | 00009720273437 | JOSÉ CARLOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 10/12/2010 | 95.00 | 00002997766460 | VALDIENE FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO NO APARELHO CELULAR (9982 -0787) DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008219 | 10/12/2010 | 15.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 185-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 10/12/2010 | 74.50 | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REVELAÇÕES DIGITAIS DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DO PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008215 | 10/12/2010 | 204.00 | 11946201000100 | MARTINHO DE ALBUQUERQUE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008188 | 10/12/2010 | 80.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008189 | 10/12/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008190 | 10/12/2010 | 86.73 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008218 | 10/12/2010 | 8411.57 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008187 | 10/12/2010 | 280.00 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA DESTINADA AO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008191 | 10/12/2010 | 103.94 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008220 | 10/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008221 | 10/12/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000342009 | 0008229 | 13/12/2010 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PREFEITO BEM COMO SUA AGENDA E DEMAIS NOTÍCIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008230 | 13/12/2010 | 2200.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008236 | 13/12/2010 | 66.95 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008239 | 13/12/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008240 | 13/12/2010 | 83.96 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008242 | 13/12/2010 | 1500.00 | 11460194000124 | ELTON JEAN SERAFIM FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA SOCIAL GFIPS DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - IPAMS, REFERENTE A JANEIRO DE 2005 A DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 13/12/2010 | 38.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANTER A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0008243 | 13/12/2010 | 18029.96 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MEDIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO MANDACARÚ E PASSAGEM MOLHADA - DISTRITO DE PIO X, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008241 | 13/12/2010 | 119.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AFERIÇÃO DA BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008235 | 13/12/2010 | 774.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008244 | 13/12/2010 | 2237.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008232 | 13/12/2010 | 120.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008233 | 13/12/2010 | 42.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008234 | 13/12/2010 | 14.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0008237 | 13/12/2010 | 1409.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008238 | 13/12/2010 | 102.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008251 | 14/12/2010 | 80.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008254 | 14/12/2010 | 20.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 14/12/2010 | 100.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DA AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008258 | 14/12/2010 | 140.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008259 | 14/12/2010 | 195.83 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIA PLACA (KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008261 | 14/12/2010 | 381.81 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008260 | 14/12/2010 | 376.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA PODAÇÃO DE ARVORES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008253 | 14/12/2010 | 50.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Convite | 000342009 | 0008256 | 14/12/2010 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS NA PROGRAMAÇÃO E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008263 | 14/12/2010 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008250 | 14/12/2010 | 205.00 | 08185553000178 | AERO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NO TRECHO RECIFE/BRASÍLIA DESTINADA AO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008252 | 14/12/2010 | 40.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008255 | 14/12/2010 | 40.00 | 04199673000173 | ULTRAGAS - MARIA APRECIDA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008262 | 14/12/2010 | 760.00 | 04765858000106 | CREATIVE OPHTALMICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE OCULOS COMPLETO EM RESINA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008284 | 15/12/2010 | 6576.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008310 | 15/12/2010 | 1660.49 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008268 | 15/12/2010 | 175.70 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008275 | 15/12/2010 | 3125.12 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008324 | 15/12/2010 | 300.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008329 | 15/12/2010 | 150.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 15/12/2010 | 40.00 | 00009000035457 | NAYARA SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRª NAYARA SOARES DE CARVALHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008276 | 15/12/2010 | 11075.53 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008322 | 15/12/2010 | 117.04 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008323 | 15/12/2010 | 56.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | IMPLANTAR AS AÇÕES DO PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Inexigível | 000032009 | 0008328 | 15/12/2010 | 800.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE SUMÉ,NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000382010 | 0008271 | 15/12/2010 | 200.00 | 03781718000150 | CONECT INFO NORDESTE REM DE CART IMPR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE CERTIFICADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008278 | 15/12/2010 | 92331.98 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008279 | 15/12/2010 | 26814.72 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008287 | 15/12/2010 | 43743.27 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57 E 60 -PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008290 | 15/12/2010 | 1692.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008299 | 15/12/2010 | 2915.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908)E AO MICRO-ONIBUS (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008304 | 15/12/2010 | 597.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO LOGAN (PLACA NPS 5859), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008305 | 15/12/2010 | 248.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008306 | 15/12/2010 | 259.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008269 | 15/12/2010 | 333.50 | 00002550059468 | JOSÉ DERMEVAL BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008285 | 15/12/2010 | 13306.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008286 | 15/12/2010 | 26690.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008289 | 15/12/2010 | 283.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MOTO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA MOI 5629. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008291 | 15/12/2010 | 1015.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008292 | 15/12/2010 | 3017.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008293 | 15/12/2010 | 2287.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022010 | 0008294 | 15/12/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008311 | 15/12/2010 | 100.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008312 | 15/12/2010 | 102.86 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008313 | 15/12/2010 | 292.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008316 | 15/12/2010 | 2828.61 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES, CAÇAMBA E D-20 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008321 | 15/12/2010 | 18251.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008325 | 15/12/2010 | 100.00 | 00023103051972 | NEWTON VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECANICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008326 | 15/12/2010 | 450.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE MOTORISTA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/12 - 18 E 19/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008327 | 15/12/2010 | 150.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE PIPEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NOS DIAS 17 E 18/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008272 | 15/12/2010 | 1410.00 | 41214578000128 | REAL ELETRO - JR COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008280 | 15/12/2010 | 800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008267 | 15/12/2010 | 272.00 | 00042105153453 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE SERVIÇOS RURAIS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008274 | 15/12/2010 | 672.47 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DOS SITIOS INGÁ E AREIAL E POÇO DO ESTADIO "O JACINTÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008288 | 15/12/2010 | 12153.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008314 | 15/12/2010 | 398.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008315 | 15/12/2010 | 1003.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008317 | 15/12/2010 | 2037.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008270 | 15/12/2010 | 20.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 15/12/2010 | 51157.69 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA 40, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008282 | 15/12/2010 | 19799.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA 41, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008283 | 15/12/2010 | 47028.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FOLHA 42 E 43, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008295 | 15/12/2010 | 125.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008296 | 15/12/2010 | 2774.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008297 | 15/12/2010 | 2168.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143, MMO 7468 E MMO 0006), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008298 | 15/12/2010 | 50.04 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008300 | 15/12/2010 | 1625.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A DUCATO (PLACA MOG 8092), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008301 | 15/12/2010 | 806.25 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008302 | 15/12/2010 | 1217.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008303 | 15/12/2010 | 895.16 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008307 | 15/12/2010 | 418.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008308 | 15/12/2010 | 1038.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008309 | 15/12/2010 | 44.48 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008318 | 15/12/2010 | 3995.60 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008319 | 15/12/2010 | 4040.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR, REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 15/12/2010 | 176.90 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008330 | 15/12/2010 | 3807.20 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008331 | 15/12/2010 | 3999.50 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008277 | 15/12/2010 | 11926.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0008340 | 16/12/2010 | 9855.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0008342 | 16/12/2010 | 1638.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008343 | 16/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008344 | 16/12/2010 | 162.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2730 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008350 | 16/12/2010 | 1128.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. JUNHO/2010, INCLUSAS AO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS 29656, CONSTANTES NA PARC. 2/3 DO CDC 5/102661-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008351 | 16/12/2010 | 565.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. JUNHO/2010, INCLUSAS AO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS 29656, CONSTANTES NA PARC. 2/3 DO CDC 5/102661-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0008355 | 16/12/2010 | 11412.16 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 16/12/2010 | 100.00 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PASTAS DECORATIVAS PARA APRESENTAÇÃO NATALINA " NATAL DE PAZ E LUZ" NO DIA 24/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008332 | 16/12/2010 | 210.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECANICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/12; 18/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008333 | 16/12/2010 | 210.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIA DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/12; 18/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008334 | 16/12/2010 | 150.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE DUAS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NOS DIAS 17 E 18/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008335 | 16/12/2010 | 350.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIA DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/12; 18/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008336 | 16/12/2010 | 350.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIA DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/12; 18/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008337 | 16/12/2010 | 400.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SETE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NOS DIAS 13,14,15,16,17 E 18/12; 19/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 16/12/2010 | 450.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SETE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/12; 18 E 19/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008348 | 16/12/2010 | 194.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. JUNHO/2010, INCLUSAS AO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS 29656, CONSTANTES NA PARC. 2/3 DO CDC 5/102661-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008349 | 16/12/2010 | 1564.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. JUNHO/2010, INCLUSAS AO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS 29656, CONSTANTES NA PARC. 2/3 DO CDC 5/102661-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008341 | 16/12/2010 | 80.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 16/12/2010 | 189.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2530 DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008347 | 16/12/2010 | 116.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE PROCESSOS JUDICIAIS, CONF. AUTORIZAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008353 | 16/12/2010 | 14109.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA REF. AOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS: 16/0042, 18/0046, 22/0060 E 02/003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008356 | 16/12/2010 | 0.48 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20419-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008339 | 16/12/2010 | 122.07 | 00099634104487 | MOISES OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA AJUDA DE CUSTOS CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008345 | 16/12/2010 | 217.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2131 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008352 | 16/12/2010 | 506.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REF. JUNHO/2010, INCLUSAS AO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS 29656, CONSTANTES NA PARC. 2/3 DO CDC 5/102661-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008358 | 17/12/2010 | 111.65 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO PRO JOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008361 | 17/12/2010 | 320.00 | 00001968786406 | CICERO HORACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 17/12/2010 | 320.00 | 00022558098420 | QUITERIA ANTONIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª MARIA ANTONIA DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUERENTE É | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008363 | 17/12/2010 | 125.00 | 00001748772422 | CICERO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR INFANTIL DESTINADA AO MENOR WESLEY KAUE DE LIMA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008364 | 17/12/2010 | 320.00 | 00025726130855 | MARIA LUCIENE BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª CICERA BESERRA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUERENTE É FILHA D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008365 | 17/12/2010 | 320.00 | 00087276666468 | UILMA CRISTINA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº SEBASTIAO SOTERIO DA SILVA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUERE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008366 | 17/12/2010 | 320.00 | 00008022047406 | ALEX PEREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª MARLUCE MENDES CIPRIANO, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUERENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008378 | 17/12/2010 | 270.00 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REUNIÃO COM AS MÃES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008379 | 17/12/2010 | 89.90 | 04647887000599 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS VAZIO DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008381 | 17/12/2010 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008380 | 17/12/2010 | 119.58 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0008385 | 17/12/2010 | 1708.00 | 00001330887824 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO OLHO DÁGUA DO PADRE E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0008386 | 17/12/2010 | 2072.00 | 00005432615495 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ANGICO TORTO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0008387 | 17/12/2010 | 1960.00 | 00087276640400 | LINDOLFO CORREIA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CARNAÚBA DE CIMA E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0008388 | 17/12/2010 | 2142.00 | 00050712365400 | LOURIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CONCEIÇÃO, RIACHO DAS PORTEIRAS E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0008389 | 17/12/2010 | 1846.00 | 00076455980425 | JOSEFA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X, SÍTIO BALANÇO E REGIÃO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0008390 | 17/12/2010 | 701.61 | 00083963332468 | RIVALDO OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ORIENTE E JUREMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0008391 | 17/12/2010 | 1336.40 | 00005347649836 | JOSÉ AMORIM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS INGÁ E PERÍMETRO IRRIGADO ATÉ O COLEGIO ESTADUAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0008392 | 17/12/2010 | 488.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEDRO DA COSTA ATE O SITIO OLHO D`AGUA REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0008393 | 17/12/2010 | 1654.90 | 00004499595460 | GILLIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA DO JUÁ, LAMBEDOR E FEIJÃO ATÉ O COLÉGIO ESTADUAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0008394 | 17/12/2010 | 1199.70 | 00003659057479 | ALEXSANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE PIO X ATÉ O MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0008395 | 17/12/2010 | 710.00 | 00059172819472 | GILVAN RAMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TERRA VERMELHA E POÇO DA PEDRA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0008396 | 17/12/2010 | 2072.00 | 00083963065400 | WILSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAIÇARA, PAU DÁRCO E OUTROS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0008397 | 17/12/2010 | 2014.88 | 00092883370400 | JAILSON FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SANTO AGOSTINHO, PAU DARCO, CAIÇARA, CABEÇA BRANCA, BALANÇO, OLHO DÀGUA BRANCO ATÉ O DISTRITO DE PIO X, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008359 | 17/12/2010 | 62.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 200-8912 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008360 | 17/12/2010 | 300.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA (PLACA KAA 4146)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008367 | 17/12/2010 | 522.25 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008368 | 17/12/2010 | 235.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008369 | 17/12/2010 | 504.60 | 09157967000156 | MARIA DA CONCEICAO SARAIVA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008370 | 17/12/2010 | 740.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA (PLACA KAA 4146)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 17/12/2010 | 124.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA (PLACA MOQ 2143) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008372 | 17/12/2010 | 385.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA (PLACA KAA 4146)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0008373 | 17/12/2010 | 234.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008374 | 17/12/2010 | 56.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0008375 | 17/12/2010 | 1112.00 | 10701921000135 | GRAFICA JA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008376 | 17/12/2010 | 89.95 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO PLACA (MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000222010 | 0008377 | 17/12/2010 | 386.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESETAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008382 | 17/12/2010 | 8800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008383 | 17/12/2010 | 35000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DO PSF (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008384 | 17/12/2010 | 7190.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008398 | 17/12/2010 | 52.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624021-6 (CEF),DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008403 | 20/12/2010 | 470.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULÂNCIA (PLACA KAA 4146)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0008404 | 20/12/2010 | 254.45 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008405 | 20/12/2010 | 15.35 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008407 | 20/12/2010 | 49.49 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000352010 | 0008408 | 20/12/2010 | 3396.96 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008410 | 20/12/2010 | 294.51 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008411 | 20/12/2010 | 87.68 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0008412 | 20/12/2010 | 131.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0008413 | 20/12/2010 | 273.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A OFICINAS REALIZADAS PELO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0008418 | 20/12/2010 | 196.80 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES ESF E ACE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008430 | 20/12/2010 | 565.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) REF. A INCENTIVO ADICIONAL EXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008439 | 20/12/2010 | 14.08 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008452 | 20/12/2010 | 600.00 | 00003093555400 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008454 | 20/12/2010 | 56.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008456 | 20/12/2010 | 28.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008457 | 20/12/2010 | 94.20 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000352010 | 0008458 | 20/12/2010 | 3415.00 | 10742195000107 | ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008459 | 20/12/2010 | 88.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008462 | 20/12/2010 | 16668.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008438 | 20/12/2010 | 65.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURRAL DA FEIRA DE GADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0008441 | 20/12/2010 | 24.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008444 | 20/12/2010 | 111.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE SOLDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008445 | 20/12/2010 | 840.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE BUEIROS E MATA BURRO DA ESTRADA DA PITOMBEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 20/12/2010 | 50.00 | 00000752015850 | JOSÉ ALEXANDRE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE MECÂNICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010), REF. AO DIA 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008420 | 20/12/2010 | 100.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS DE MOTORISTA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010),NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008421 | 20/12/2010 | 350.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NO PERIODO DE 20 A 25 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008422 | 20/12/2010 | 350.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE PIPEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NO PERIODO DE 20 A 25 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008423 | 20/12/2010 | 350.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NO PERIODO DE 20 A 25 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008424 | 20/12/2010 | 350.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NO PERIODO DE 20 A 25 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008425 | 20/12/2010 | 450.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SETE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NO PERIODO DE 20 A 25 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008426 | 20/12/2010 | 210.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NO PERIODO DE 20 A 25 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 20/12/2010 | 450.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SETE DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NO PERIODO DE 20 A 25 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008428 | 20/12/2010 | 210.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECANICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NO PERIODO DE 20 A 25 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | AMPLIAR A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008432 | 20/12/2010 | 14915.00 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS RUAS SIZENANDO RAFAEL, AUGUSTO SANTA CRUZ E AVENIDA 1º DE ABRIL, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 20/12/2010 | 400.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008436 | 20/12/2010 | 29.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA VILA ZÉ DARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008437 | 20/12/2010 | 61.46 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008440 | 20/12/2010 | 62.66 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA JOSÉ AMERICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008446 | 20/12/2010 | 185.86 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008447 | 20/12/2010 | 630.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO NAS RUAS MANOEL PAULINO, JOSE PAULINO DE BARROS, HUGO SANTA CRUZ, SANTA MENDONÇA, GEDALVA SOUSA, AUGUSTO XAVIER E PAULO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008449 | 20/12/2010 | 293.15 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA PAULO DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008465 | 20/12/2010 | 1793.97 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFAS E FLOOT REF AS FOPAGs DE 12/2010, CONFORME TRANSF. Nº 385/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008442 | 20/12/2010 | 355.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A UMEIEF NECO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0008443 | 20/12/2010 | 143.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008448 | 20/12/2010 | 177.83 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008453 | 20/12/2010 | 80.00 | 00097775037415 | BÁRBARA DE FÁTIMA RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(MAQUINA DA SEDUC ESTAVA QUEBRADA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008409 | 20/12/2010 | 157.92 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008415 | 20/12/2010 | 510.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008455 | 20/12/2010 | 119.95 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008463 | 20/12/2010 | 3219.65 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008464 | 20/12/2010 | 92.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 22064-7 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008399 | 20/12/2010 | 199.00 | 00068900449400 | MARIA IRIS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM COLCHÃO DE CASAL DESTINADA A SRª MARIA IRIS DE SOUSA GOMES, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008400 | 20/12/2010 | 450.00 | 00008595261431 | PAULO GEOVANI DA MATA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº PAULO GEOVANI DA MATA OLIVEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 20/12/2010 | 401.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO E EVENTOS REALIZADOS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008402 | 20/12/2010 | 377.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO E REUNIÕES REALIZADOS COM O GRUPO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0008406 | 20/12/2010 | 10.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008414 | 20/12/2010 | 200.00 | 00031922306819 | SILVANETE MELO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SRª SILVANETE MELO CARNEIRO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008416 | 20/12/2010 | 17190.00 | 00004752221489 | ADELICE TEÓFILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIAÇÃO DE MEIO-FIO E SERVIÇOS SIMILARES, REF. GRATIFICAÇÃO NA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0008417 | 20/12/2010 | 864.70 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E GRUPO DE INCLUSÃO PRODUTIVA (CATADORES DE LIXO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008429 | 20/12/2010 | 4350.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL), REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008431 | 20/12/2010 | 17820.00 | 00004752221489 | ADELICE TEÓFILO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIAÇÃO DE MEIO-FIO E SERVIÇOS SIMILARES, REF. DEZEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008433 | 20/12/2010 | 400.00 | 00002871755450 | JOSE MARIVALDO ALBINO SARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENÁRIO, EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O ESPETÁCULO "NATAL: NASCE O CRISTO NORDESTINO" QUE SE REALIZARA DIA 21/12 PELOS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0008434 | 20/12/2010 | 714.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008450 | 20/12/2010 | 100.74 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO ABRIGO ROSALIA PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 20/12/2010 | 286.29 | 01630076000163 | LIVR. E PAP N.S.DE FATIMA MARIA D S.M.PORTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008460 | 20/12/2010 | 455.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA SALA DO BOLSA FAMILIA NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008461 | 20/12/2010 | 461.40 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008473 | 20/12/2010 | 348.00 | 00057006504449 | MIZAEL PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FILMAGENS DAS APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO DE NATAL: "NASCE O CRISTO NORDESTINO" ENCENADO PELOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008482 | 21/12/2010 | 93.00 | 00080592805468 | CICERO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DO PROJOVEM DO DISTRITO DE PIO X PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DO ESPETACULO DE NATAL: NASCE UM CRISTO NORDESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008483 | 21/12/2010 | 1044.00 | 00006863134454 | EMERSON CARLO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÕES MUSICAIS NAS CONFRATERNIZAÇÕES DO ABRIGO ROSALIA PAULINO E GRUPO MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008481 | 21/12/2010 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008477 | 21/12/2010 | 80.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF.AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 21/12/2010 | 28.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008480 | 21/12/2010 | 110.01 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO MICROONIBUS (PLACA NQG 4757),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008475 | 21/12/2010 | 230.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO DOBLO (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008476 | 21/12/2010 | 100.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DIVERSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008479 | 21/12/2010 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO PLACA (MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008488 | 22/12/2010 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008491 | 22/12/2010 | 175.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM FISIOTERAPEUTA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008492 | 22/12/2010 | 40.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | MANTER AS ATIVIDADES DA FARMACIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0008494 | 22/12/2010 | 4855.70 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (PSICOTRÓPICOS) DESTINADOS AS FARMACIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008500 | 22/12/2010 | 28.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008501 | 22/12/2010 | 30.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS COM PROFISSIONAL A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAÚDE PARA REALIZAR VISITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008502 | 22/12/2010 | 42.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008496 | 22/12/2010 | 360.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 22/12/2010 | 3000.00 | 08096256000156 | COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DONA BINA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO E ESTRUTURAÇÃO URBANA | DESAPROPRIAR TERRENOS E IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008499 | 22/12/2010 | 3000.00 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | PELA DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS - ZONA URBANA DO MUNICIPIO,CUJA ÁREA É FORMADA POR TRES LOTES: LOTE Nº 115, 127 E LOTE COM FRENTE PARA A RUA SEVERINO SIMOES. NESSES LOTES ESTÃO CONSTRUIDOS OS SEGUINTES PRED | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0008485 | 22/12/2010 | 1309.44 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0008489 | 22/12/2010 | 5778.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008493 | 22/12/2010 | 5513.33 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UMEIEF´S DA ZONA RURAL SENADOR PAULO GUERRA, LUIZ MARIANO DE ARAUJO, JOÃO DE SOUSA, PROFº JOSE GONÇALVES, MARIA DO CARMO FREITAS MOURA, MANOEL INACIO, R | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0008497 | 22/12/2010 | 277.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A ENCONTROS REALIZADOS COM OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008495 | 22/12/2010 | 71.97 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008487 | 22/12/2010 | 112.75 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX PLACA (NPS 0295),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008484 | 22/12/2010 | 180.00 | 00040931730449 | HERMENEGILDO VIEIRA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA AO SRº HERMENEGILDO VIEIRA DE MELO NETO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0008490 | 22/12/2010 | 661.35 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008498 | 22/12/2010 | 150.00 | 00076455556453 | MARIA DA GUIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM DURANTE APRESENTAÇÃO NATALINA DO ESPETACULO "NATAL: NASCE O CRISTO NORDESTINO" ENCENADO NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008510 | 23/12/2010 | 151.68 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÕES COM GRUPO DA MELHOR IDADE E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008511 | 23/12/2010 | 3830.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008512 | 23/12/2010 | 1356.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008513 | 23/12/2010 | 2760.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008503 | 23/12/2010 | 242.00 | 00006806630456 | AIRTON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008504 | 23/12/2010 | 242.00 | 00056981430487 | FERDINANDO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (GARÇONS) NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402010 | 0008506 | 23/12/2010 | 14160.00 | 41210188000180 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA E CAÇAMBA DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESTRADAS DO DISTRITO DE PIO X, PITOMBEIRA, LIMPEZA DO LIXÃO E DE TERRENOS NO CONJUNTO PEDRO FERREIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008507 | 23/12/2010 | 43.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MOTO (PLACA MNM 0141)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232010 | 0008508 | 23/12/2010 | 4500.00 | 11414692000130 | DEIVID E CYNTIA REC. E TRANSP. DE RESÍDUOS SOLIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS COM CAMINHÃO COMPACTADOR NO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008509 | 23/12/2010 | 230.00 | 07494674000139 | J J FILHO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008505 | 23/12/2010 | 1863.70 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142010 | 0008515 | 23/12/2010 | 1921.97 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142010 | 0008516 | 23/12/2010 | 1349.07 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0008529 | 27/12/2010 | 325.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0008530 | 27/12/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0008543 | 27/12/2010 | 918.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4147) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0008544 | 27/12/2010 | 2240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008553 | 27/12/2010 | 110.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008554 | 27/12/2010 | 5610.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008555 | 27/12/2010 | 31022.63 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008556 | 27/12/2010 | 2490.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008557 | 27/12/2010 | 12235.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008558 | 27/12/2010 | 5252.40 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 27/12/2010 | 7675.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008560 | 27/12/2010 | 4800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008528 | 27/12/2010 | 290.00 | 00009640523429 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA E DO CATAVENTO DO POÇO DO SITIO AREIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0008531 | 27/12/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008518 | 27/12/2010 | 150.00 | 00000764208845 | EDNALDO PAULO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECANICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008519 | 27/12/2010 | 150.00 | 00067387926468 | GENECY BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE ENTREGADOR DE FICHAS DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008520 | 27/12/2010 | 250.00 | 00051142210782 | JOÃO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008521 | 27/12/2010 | 250.00 | 00023852216400 | JOSE SIMEAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008522 | 27/12/2010 | 250.00 | 00060256605815 | JOSE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE PIPEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008523 | 27/12/2010 | 350.00 | 00069682941415 | SEBASTIÃO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE MOTORISTA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010),NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 27/12/2010 | 250.00 | 00032503571468 | FRANCISCO FRANKLIN DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008525 | 27/12/2010 | 350.00 | 00038734770410 | JOSÉ WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE CAÇAMBEIRO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008526 | 27/12/2010 | 350.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMÕES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE OPERADOR DE MOTONIVELADORA DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NO PERIODO DE 27 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008527 | 27/12/2010 | 150.00 | 00023103051972 | NEWTON VERÍSSIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRES DIÁRIAS DE ASSISTENTE DE MECANICO DURANTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESTRADA DA REGIÃO DO SITIO PITOMBEIRA.(CONVÊNIO 001/2010 - 22/06/2010)NO PERIODO DE 27 A 29 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008551 | 27/12/2010 | 135.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2194 DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008517 | 27/12/2010 | 1000.00 | 00040931730449 | HERMENEGILDO VIEIRA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESTINADA AO SRº HERMENEGILDO VIEIRA DE MELO NETO, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0008532 | 27/12/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0008533 | 27/12/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PARA O CONSELHO TUTELA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0008534 | 27/12/2010 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008538 | 27/12/2010 | 80.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM COMPUTADORES DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008539 | 27/12/2010 | 60.00 | 00001404526480 | CASSIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE E IMPRESSORA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008540 | 27/12/2010 | 100.00 | 00006595061490 | MARIA LUCIA DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A SRª MARIA LÚCIA DE SIQUEIRA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 27/12/2010 | 1000.00 | 00068419473472 | JOSE ADILSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESTINADA AO SRº JOSE ADILSON DE FARIAS SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008542 | 27/12/2010 | 500.00 | 00007799301422 | JOSINALDO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA AO SRº JOSINALDO DO NASCIMENTO FREITAS, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008547 | 27/12/2010 | 320.00 | 00048874795491 | MARIA AUXILIADORA ALVES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA A SRª MARIA RAFAEL DE LIMA, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(A REQUERENTE É N | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008548 | 27/12/2010 | 145.00 | 00008924873806 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VIAGENS DE MOTO TAXI REALIZADAS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0008561 | 27/12/2010 | 130.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PARA O PROJETO DE OLHO NO FUTURO - AMIGO DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008546 | 27/12/2010 | 660.00 | 00008934673400 | FRANCISCO DUARTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Pregão Presencial | 000122010 | 0008536 | 27/12/2010 | 65.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PARA O PREVCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0008537 | 27/12/2010 | 260.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PARA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008549 | 27/12/2010 | 112.75 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122010 | 0008535 | 27/12/2010 | 195.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0008545 | 27/12/2010 | 7554.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MNM 0908 E MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008550 | 27/12/2010 | 10661.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008552 | 27/12/2010 | 205.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008563 | 28/12/2010 | 248.66 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008564 | 28/12/2010 | 208.05 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008565 | 28/12/2010 | 117.15 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CENTRO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0008566 | 28/12/2010 | 13000.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102010 | 0008567 | 28/12/2010 | 342.21 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0008568 | 28/12/2010 | 30000.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062010 | 0008569 | 28/12/2010 | 187.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008570 | 28/12/2010 | 1.20 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA NA HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008571 | 28/12/2010 | 292.70 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DESTINADAS A HILUX (PLACA NPS-0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008574 | 28/12/2010 | 59.96 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO PLACA (MOG 8092),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008575 | 29/12/2010 | 1998.48 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS (PLACAS MOQ-2143 E MMO 7468), DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008576 | 29/12/2010 | 119.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008577 | 29/12/2010 | 494.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEÍCULO STRADA (PLACA MOW-4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008582 | 29/12/2010 | 1771.69 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DOBLô (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008585 | 29/12/2010 | 575.46 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA MNM 0692) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008586 | 29/12/2010 | 27.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A INCINERAÇÃO DOS PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008589 | 29/12/2010 | 501.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0008592 | 29/12/2010 | 7000.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0008593 | 29/12/2010 | 65.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0008599 | 29/12/2010 | 2892.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0008600 | 29/12/2010 | 6021.60 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292010 | 0008601 | 29/12/2010 | 22509.00 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO A ODONTOLOGIA NO MUNICÍPIO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008602 | 29/12/2010 | 340.00 | 02685191000106 | JOSE DA PENHA MENEZES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS 45KG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008579 | 29/12/2010 | 83.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNM 0141) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008580 | 29/12/2010 | 70.89 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MOI 5629) DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008587 | 29/12/2010 | 2179.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008590 | 29/12/2010 | 1180.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010.(CONVÊNIO Nº 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008581 | 29/12/2010 | 1414.19 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO FIAT UNO (PLACA NQI 0100) A SERVIÇO DO BOLSA FAMÍLIA, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0008584 | 29/12/2010 | 37.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CREAS, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008591 | 29/12/2010 | 60.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0008594 | 29/12/2010 | 585.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0008595 | 29/12/2010 | 1180.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008603 | 29/12/2010 | 151.30 | 00076815242404 | IVONALDO DE SOUZA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA DESTINADA AO SRº IVONALDO DE SOUZA BARBOZA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008604 | 29/12/2010 | 89.90 | 00008784403489 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UM BUJÃO DE GAS VAZIO DESTINADA A SRª SOLANGE MARIA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 29/12/2010 | 1020.00 | 00002365356419 | INACIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADA A SRª INACIA BEZERRA DA SILVA, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008606 | 29/12/2010 | 320.00 | 00002278263889 | ANTONIO MARCOS BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA COMPRA DE UMA URNA POPULAR DESTINADA AO SRº JOSE ANCHIETA BRAZ DOS SANTOS, CONF. CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001.(O REQU | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008578 | 29/12/2010 | 569.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO LOGAN (PLACA NPS 5859), VEÍCULO LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0008583 | 29/12/2010 | 148.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008588 | 29/12/2010 | 58.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008597 | 29/12/2010 | 20.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008596 | 29/12/2010 | 71.97 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA (NQI 0100),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008598 | 29/12/2010 | 28.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº GENILDO MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372010 | 0008621 | 30/12/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SEDE DA PREFEITURA, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0008627 | 30/12/2010 | 12.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO POSTO POLICIAL DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008649 | 30/12/2010 | 132.80 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PUNTO PLACA (NPT 5859),CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008662 | 30/12/2010 | 500.00 | 10957328000154 | PARAIBA VERDADE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICIDADE DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 30/12/2010 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008665 | 30/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008670 | 30/12/2010 | 1124.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE SETORES DE COMUNICAÇÃO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008674 | 30/12/2010 | 2630.03 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 20405-6 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008678 | 30/12/2010 | 1.99 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADA NA C/C 283142-2 NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 30/12/2010 | 312.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL, REF. NOVEMBRO/2010. (TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2010 - 01/01/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008683 | 30/12/2010 | 37.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REF. NOVEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008684 | 30/12/2010 | 13597.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA REF. AOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS: 17/0042, 19/0046, 23/0060 E 03/003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008685 | 30/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES P/ PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SE | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008686 | 30/12/2010 | 1371.93 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008689 | 30/12/2010 | 16771.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008704 | 30/12/2010 | 600.00 | 11313411000153 | JOSÉ GEORDIE E SILVA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI LIGADO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008708 | 30/12/2010 | 254.60 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTROS DE ATAS, BUSCAS E CERTIDÕES POSITIVAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008715 | 30/12/2010 | 565.60 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º DO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008719 | 30/12/2010 | 7209.37 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO 13º EXERCICI0/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008723 | 30/12/2010 | 3033.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO 13º DO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008727 | 30/12/2010 | 6663.89 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MËS DE DEZEMBR0/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | MANTER O PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008731 | 30/12/2010 | 361.50 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (45) DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MËS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO P/ O INST. NAC DO SEGURO SOCIAL | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 30/12/2010 | 7732.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008755 | 30/12/2010 | 341.06 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE ACESSO A INTERNET TIM BANDA LARGA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008762 | 30/12/2010 | 351.63 | 34028316374372 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PERÍODO DE 22/11 A 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008763 | 30/12/2010 | 5.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DO APARELHO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0008655 | 30/12/2010 | 337.50 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE MENSAGEM NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008688 | 30/12/2010 | 3134.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008747 | 30/12/2010 | 1652.44 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1203, 9982- 1350, 9982-1811, 9982-2005 E 9982-2310)A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008610 | 30/12/2010 | 300.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DACON DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008611 | 30/12/2010 | 300.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DCTF DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008617 | 30/12/2010 | 12750.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008618 | 30/12/2010 | 5312.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO 13º DO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008619 | 30/12/2010 | 4381.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO 13º DO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000372010 | 0008622 | 30/12/2010 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA COPIADORA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008642 | 30/12/2010 | 1024.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MNM-0908)E AO MICRO-ONIBUS (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008643 | 30/12/2010 | 794.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ONIBUS (MMS 5853) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008646 | 30/12/2010 | 98.40 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTROS DE DOCUMENTOS PARA DESMEMBRAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 30/12/2010 | 150.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ALTERAÇÃO DA PESSOA FISICA RESPONSAVEL PERANTE O CNPJ E ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL JUNTO A RECEITA FEDERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008657 | 30/12/2010 | 510.00 | 00025387544881 | COSME JEAN QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008658 | 30/12/2010 | 789.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008673 | 30/12/2010 | 1410.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008677 | 30/12/2010 | 192.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008691 | 30/12/2010 | 89315.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008692 | 30/12/2010 | 25636.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 30/12/2010 | 43196.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57 E 60 -PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008714 | 30/12/2010 | 4391.29 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57, 60) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO 13º DO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008717 | 30/12/2010 | 2949.46 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008718 | 30/12/2010 | 10156.36 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA(31)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008724 | 30/12/2010 | 1991.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA AO 13º DO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008725 | 30/12/2010 | 955.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA AO 13º DO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008728 | 30/12/2010 | 9824.63 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MËS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER ATIVIDADES DO FUNDEB (40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 30/12/2010 | 2837.53 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32)DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MËS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008732 | 30/12/2010 | 4047.86 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MËS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008738 | 30/12/2010 | 5255.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008739 | 30/12/2010 | 2377.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008740 | 30/12/2010 | 191.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008754 | 30/12/2010 | 149.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0952)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008767 | 30/12/2010 | 10000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008609 | 30/12/2010 | 540.00 | 00010152979867 | JOSÉ CARLOS DE LIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DE JOÃO PESSOA/PB AO MUNICIPIO DESTINADAS AO GALPAO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008612 | 30/12/2010 | 500.00 | 00009944020400 | ROSANA DE OLIVEIRA CLEMENTE, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DESTINADA A SRª ROSANA DE OLIVEIRA CLEMENTE, CONF. CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 805/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008625 | 30/12/2010 | 220.00 | 00087278502420 | DIMAS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS A PESSOAS DESEMPREGADAS AUXILIADAS PELA PREFEITURA EM PROGRAMA DE ALIMENTOS E UTILIZADAS EVENTUALMENTE EM VARRIMENTO DE RUAS, CAIAÇÃO DE MEIO-FIO E SERVIÇOS SIMILARES, REF. DEZEMBRO/2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008647 | 30/12/2010 | 459.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA, REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008650 | 30/12/2010 | 440.00 | 00019133982856 | SANDRA LUIZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE TOALHAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS MÃES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008651 | 30/12/2010 | 3565.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0008654 | 30/12/2010 | 350.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA APRESENTAÇÃO NATALINA " NATAL: NASCE O CRISTO NORDESTINO" NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008663 | 30/12/2010 | 291.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008676 | 30/12/2010 | 563.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008687 | 30/12/2010 | 232.00 | 00068419473472 | JOSE ADILSON DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA MOBILIZAÇÃO E BUSCA DE ADOLESCENTES (COLETIVO PIO X E ADJACENCIAS)PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 30/12/2010 | 6730.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008720 | 30/12/2010 | 7645.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008721 | 30/12/2010 | 2500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008722 | 30/12/2010 | 312.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA AO 13º DO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008726 | 30/12/2010 | 275.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOPAG DO PROJETO AMIGO DE VALOR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE | DESENVOLVER AÇÕES DO PROJETO AMIGO REAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008733 | 30/12/2010 | 1666.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008734 | 30/12/2010 | 333.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008735 | 30/12/2010 | 1845.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO CREAS, CRAS E IGD, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008742 | 30/12/2010 | 777.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PETI, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008743 | 30/12/2010 | 881.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DO PRO-JOVEM, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008749 | 30/12/2010 | 175.45 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0950)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER OS PROGRAMAS DO FNAS (PA IF/CRAS/IGD) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008758 | 30/12/2010 | 290.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A REUNIÕS COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA E CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008759 | 30/12/2010 | 690.00 | 06878366000144 | Comércio varej. Bebidas (ALFREDO B.NUNES - ME) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CONFRATERNZAÇÃO COM GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402010 | 0008613 | 30/12/2010 | 22800.00 | 41210188000180 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA E CAÇAMBA DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NO DISTRITO DE PIO X PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008623 | 30/12/2010 | 300.00 | 00007788040460 | HELENILSON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO CAMINHÃO COMPACTADOR, NO PERÍODO DE 10/12 A 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008626 | 30/12/2010 | 65.48 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008628 | 30/12/2010 | 62.97 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA ELIAS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008633 | 30/12/2010 | 355.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008634 | 30/12/2010 | 12939.42 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MÁQUINAS DO DER DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010.(CONVÊNIO Nº 001/2010 - 22/06/2010) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008639 | 30/12/2010 | 1964.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A PATROL DA SEC. DE AGRICULTURA DURANTE SERVIÇOS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008641 | 30/12/2010 | 2189.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 30/12/2010 | 250.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008652 | 30/12/2010 | 300.00 | 00044936338400 | SEBASTIÃO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO ASFALTICO DA RUA HIGINO MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008666 | 30/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008667 | 30/12/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CENTRAL OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PÚBLICO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 30/12/2010 | 511.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE E DE UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008680 | 30/12/2010 | 370.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008700 | 30/12/2010 | 13376.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008701 | 30/12/2010 | 24900.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008751 | 30/12/2010 | 163.19 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1304)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS NA ZONA URBANA | AMPLIAR A REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012010 | 0008757 | 30/12/2010 | 169992.06 | 70104302000195 | SENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO (CONVÊNIO 4º TC/PAC 0476/2008 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A FUNASA). | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRUIR E AMPLIAR LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062010 | 0008764 | 30/12/2010 | 19651.23 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ENOQUE DUARTE, CONVÊNIO FDE Nº 080/2010. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 30/12/2010 | 2000.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008631 | 30/12/2010 | 8150.95 | 03036636000181 | ALEXANDRE DE QUEIROZ CHAVES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008632 | 30/12/2010 | 1559.83 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO (PLACA MOG 8092)LOCADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008635 | 30/12/2010 | 313.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL DESTINADO AO GERADOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008636 | 30/12/2010 | 1329.24 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA MNM 0392) E A AMBULÂNCIA PEUGEOT (PLACA KAA 4146) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008637 | 30/12/2010 | 447.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A HILUX (PLACA NPS 0295) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008644 | 30/12/2010 | 188.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RANGER (PLACA MOO 0588) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008645 | 30/12/2010 | 188.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A SAMU, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008659 | 30/12/2010 | 236.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE DA FAMÍLIA | DESENVOLVER AS AÇÕES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008671 | 30/12/2010 | 1036.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008682 | 30/12/2010 | 68.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008694 | 30/12/2010 | 1940.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008695 | 30/12/2010 | 51740.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 40 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008696 | 30/12/2010 | 20688.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008697 | 30/12/2010 | 68536.47 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008698 | 30/12/2010 | 54700.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42 E 43 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008709 | 30/12/2010 | 862.35 | 00025038079415 | EULALIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182010 | 0008710 | 30/12/2010 | 94.20 | 05663903000176 | SANDRA LUCIA TORRES DE FREITAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008713 | 30/12/2010 | 4786.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERINDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008716 | 30/12/2010 | 12978.16 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,41,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008730 | 30/12/2010 | 12706.43 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40,41,42,43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MËS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008736 | 30/12/2010 | 7733.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE (CEO, CO, HOSPITAL), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008741 | 30/12/2010 | 19414.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SUS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008744 | 30/12/2010 | 1116.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E CAPS (REC. PRÓPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 30/12/2010 | 1222.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS ATIVIDADES DO PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008748 | 30/12/2010 | 149.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2141)A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008752 | 30/12/2010 | 150.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-2001)A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 30/12/2010 | 468.62 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1806 E 9982-0732)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192010 | 0008756 | 30/12/2010 | 15803.01 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UBS DO SÍTIO CAITITU. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008760 | 30/12/2010 | 138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 30/12/2010 | 97.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO REPOUSO DOS MÉDICOS E DAS MÉDICAS, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008765 | 30/12/2010 | 22035.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Vigilância Sanitária | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANTER OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008766 | 30/12/2010 | 21446.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) REF. AO INCENTIVO ADICIONAL DO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008768 | 30/12/2010 | 4788.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E CEO REF. NOVEMBRO/2010, INCLUSAS AO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS 29656, CONSTANTES NA PARC. 3/3 DO CDC 5/102661-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANTER AS AÇÕES E PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 30/12/2010 | 10.84 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 624020-8 (CEF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE (FMS) | Saúde | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008771 | 30/12/2010 | 1043.62 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DA AMBULANCIA SAMU(PLACA NPU 0364)DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA 001/004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008638 | 30/12/2010 | 282.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO S-10 (PLACA MNM-0386) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008640 | 30/12/2010 | 873.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008669 | 30/12/2010 | 1298.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA HÍDRICA | MANTER OS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008675 | 30/12/2010 | 1531.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇOS E DESSALINIZADORES, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008703 | 30/12/2010 | 12689.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERV RURAIS E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008750 | 30/12/2010 | 155.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-1257)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008614 | 30/12/2010 | 150.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NA ALTERAÇÃO DA PESSOA FISICA RESPONSAVEL PERANTE O CNPJ E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO JUNTO A RECEITA FEDERAL DA BANDA FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008615 | 30/12/2010 | 120.00 | 00096410450400 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NAS DECLARAÇÕES DA DCTF E DACON DA SECRETARIA DE CULTURA E FILARMONICA MUNICIPAL ANTONIO JOSUE DE LIMA, REF. DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008616 | 30/12/2010 | 1530.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008620 | 30/12/2010 | 382.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO 13º DO EXERCICIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112010 | 0008629 | 30/12/2010 | 56.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0008653 | 30/12/2010 | 225.00 | 70099759000159 | JOSE WILSON DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008660 | 30/12/2010 | 504.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES "O NETÃO" E ESTÁDIO " O JACINTÃO", REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008661 | 30/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA FILARMONICA MUNICIPAL, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITÁRIO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008668 | 30/12/2010 | 952.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008679 | 30/12/2010 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, REF. NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | PROMOÇÃO DO TURISMO | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO E A CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008693 | 30/12/2010 | 800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DO VENCIMENTO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | MANTER OS PAGAMENTOS DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008624 | 30/12/2010 | 18056.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELA 11 - PARCELAMENTO ESPECIAL LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008690 | 30/12/2010 | 12632.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008705 | 30/12/2010 | 2976.34 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 19/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008706 | 30/12/2010 | 2663.23 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 19/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008707 | 30/12/2010 | 3325.97 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 52/60 (DEZEMBRO), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, DETERMINADO PELO TCE-PB, CONF. LEI Nº 920/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 30/12/2010 | 1666.28 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS PARCELAS DE 01 À 17/60 (PARTE-SERVIDOR), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVIÇO DÍVIDA INTERNA PACTUADA COM SIST PREVI S | PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008712 | 30/12/2010 | 1924.40 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DAS PARCELAS 01 À 17/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008746 | 30/12/2010 | 148.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE CONSUMO DE CELULAR(9982-0787)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/11 A 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANTER O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008769 | 30/12/2010 | 1137.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 098/2010 - RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024