| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 141.97 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME FATURA A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 230.00 | 00002295503477 | FRANCISCO AQUELES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA QUE O MESMO POSSA ARCAR COM A MANUTENÇAO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE VIVENDO COM EXTREMAS DIFICULDADES, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 208.82 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MOS- 9257 DE SUA PROPRIEDADE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COLETARINFORMAÇOES DA RETENÇAO DO FPM OCORRIDO NO DIA 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 13300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA IMOBILIARIA DE ELABORAÇAO DE PLANTAS GENERICAS DE VALORES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO N°. 569/2009 E CARTA CONVITE N°. 079/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 118.22 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COLETAR INFORMAÇOES DA RETENÇAO DO FPM DO DIA 03/02/2010 DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 10/02/2010.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 25000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA IMOBILIARIA E ELABORAÇAO DE PLANTAS GENETICAS DE VALORES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO N°. 569/2009 E CARTA CONVITE 079/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 104087.73 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFREENTE A 3° MEDIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA NAS RUAS D CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0531/2009 E TP. N°. 021/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 62.00 | 00037441655404 | ISTOES JACOME DE PAULA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO E LIMPEZA EM GERAL DA PRAÇA BOM JESUS EUCARISTICO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2010 | 1620.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QU TRABALAHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS: FRANCISCO CARTAXO, 04 DE OUTUBTO, DEPUATADO LINDOLFO PIRES, RAIMUNDO GONÇALVES RIBEIRO, SINFRONIO NAZARE, DOM MOISEIS COELHO NESTA CIDADE. CONF. CONTRATO N°. 0514/2009. CARTA CONVITE N°. 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2010 | 3823.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXOS, DESTIANDOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2010 | 2565.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2010 | 3711.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2010 | 300.00 | 08605774000158 | A COSMETICA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES EXECUTADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2010 | 3515.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 372.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MNU- 3138,, PERTENCENTE A AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. CONFORME DEMOSNTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2010 | 264.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO.CONFORME CONTRATO DE N°. 0514/2009 E CARTA CONVITE N°. 074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 700.00 | 00049891715434 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A INSCRIÇAO DE DEZ (10) FUNCIONARIOS PUBLICOS LOTADOS NA EDUCAÇAO, CONFORME RELAÇAO ANEXO, NO SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO- APARECIDA-PB, QUE ACONTECERA NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2010 NO AUDITORIO DA UFCG- SOUSAPB, COM A FINALIDADE DE ABORDAR QUESTOES IMPORTANTES PARA O ENSINO EFICIENTE, TORNANDO-SE OS GESTORES E PROFESSORES APTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 2000.00 | 07969348000130 | INDUSTRIA GRAF.CEARENSE E EDITORA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, 1 3 VISAS 2 CORES (PT/VM) NUMERAÇAO DE 50.001 A 70.000 EM FORMULARIOS CONTINUOS PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2010 | 125.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES E CONCERTOS DE FECHADURAS EM GERAL, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2010 | 150.00 | 00005758825492 | CACILDA ESTRELA DOS SANTOS SOARES | VALOR REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2010 | 751.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM NO PERCURSO DE SOUSA-PB A SAO PAULO-SP, EM FAVOR DO SR. FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO, PORTADOR DO CPF. 008.816.598.19, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, NECESSITANDO ESTAR NA REFERIDA CIDADE A BUSCA DE UMA IRMA QUE SE ENCONTRA-SE DESABRIGADA, VIVENDO EM SITUAÇAO VULNERAVEL,AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2010 | 200.00 | 00016151275420 | JOSE CAETANO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, O MESMO E PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA FRAGILIDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2010 | 540.20 | 00080598005404 | DAMIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS, PARA EXTENSAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 037/2010. PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2010 | 1556.89 | 00034306501434 | ANTONIEL CAMPOS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA DOS TRABALHOS DE ADAPTAÇAO DE CACIMBAO PARA RECEBIMENTO DA REDE DE ESGOTOS NO DITRITO DE LAGOS DOS ESTRELAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 036/2010. PLANILHA A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2010 | 3234.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DIO IGD, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL N°. 046/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2010 | 800.00 | 00002513213475 | ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLDA FAMILIA, EM CARRO VOLANTE DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA BZO- 7584,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2010 | 336.06 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A A DIARIAS NOS DIAS 06/01, 07/01/2010, PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E NOS DIAS 14/01, 15/01 E 21/01/2010, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTAR UM LACTENTE QUE ENCONTRA-SE AOS CUIDADOS DO CREDENDO VIDES E NO DIA 22/01/2010 PARA RECIFE-PE A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2010 | 800.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOSSAO DO MOTOR, DESMONTAGEM COMPLETA DO MOTOR,, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA SUSPENSAO DIANTEIRA E REVISAO GERAL DOS FREIOS DA CAMINHONETE DE PLACA MNK- 7580, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTASECRETARIA. CONFORME CONTRATO N°. 0403/2009 E TP. N°. 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2010 | 753.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INNS DE COMPETENCIA 01/2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2010 | 5603.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR REFREENTE A FATURA DE NUMERO 393885987 DE TELEFONIA CELULAR TIM, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2010 | 9190.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR DE ARRECADAÇAO TRIBUTARIA, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENRO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2010 | 1140.00 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 57 MTS DE CABO ANTICHAMA, 50MM DESTINADO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DO PREDIO DA PREFEITURA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2010 | 477.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFREENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES, CONSERTOS, TROCA DE CILINDRO E SEGREDOS, DESTIANDO PARA O PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2010 | 31.62 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFRENTE BA A QUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2010 | 173.63 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFREENTE A QUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTIANDO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2010 | 410.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR REFERENTE A REGISTRO DE ATAS, CERTIDOES E AUTENTICAÇOES EM REFERENCIA DE FORMA INDIVIDUAL AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNCICIO. JOSE REIS, MARIA MARQUES, TOZINHO GADELHA, OTACILIO GOMES, MARIA AURITA, MARIA MERCEDES MARIZ, CICERO INACIO DE OLIVEIRA, SINHA GADELHA PARA EFEITO DE REGULARIZAÇAO DE SUAS RESPECTIVAS TITULARIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2010 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2010 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, NA FUNÇAO DE SUPERITENDENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2010 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DO DISTRITO DE SAO GONÇALO, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2010 | 22464.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UMA MAQUINA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS ESCAVAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO: CURRALINHO, JATOBA, CAFE SEM TROCO, MANIÇOBA, CEDRO, LAGOA DOS ESTRELAS, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº494/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2010 | 338.44 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFRENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVREOS, DESTINADO PARA O PROGRAMA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2010 | 600.00 | 03775655000120 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | VALOR REFRENTE A CAPACIDADE DE FUNCIONARIOS NO CURSO DE CUIDADOR SOCIAL, REALIZADO NO SESI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2010 | 75.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE CAMBAGESN E ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA MNW- 9496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2010 | 1108.00 | 24297251000148 | ANTONIO CARLOS ELIAS DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO MAO NA MASSA, IMPLANTADO PELA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CADASTRO, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE REDES E RAMAIS DE ESGOSTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2010 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S SEU VENCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE ESTOQUE E LOGISTICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2010 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE ASSESSOR EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE OPERAÇAO E MANUTENÇAO DE AGUA E ESGOSTO, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/210. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2010 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. NA FUNÇAO DE ASSESSOR JURIDICO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AO S EU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO COMERCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE CONTROLE DE QUALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE REDES E RAMAIS DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2010 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE DIRETOR TECNICO, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2010 | 510.00 | 00002441385402 | LENILZA ANDRADE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECTETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AOS S EU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO EMEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AO S SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A PAGAR, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE O SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO , NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO EMEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2010 | 13000.00 | 08748390000194 | ESCOLA DE SAMBA AGUIA DE OURO | VALOR REFERENTE A EXIBIÇAO DA ESCOLA DE SAMBA SO NOVOS SAMBISTAS LEI MUNICIPAL N°. 2176 DE 05 DE MAIO DE 2009. PARA O CARNAVAL DE SOUSA, REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2010 | 13000.00 | 07459801000169 | ESCOLA DE SAMBA GREMIO RECREATIVO C-X9 | VALOR REFREENTE A EXIBIÇAO DA ESCOLA DE SAMBA X-9 LEI MUNICIPAL N°. 2.060/2005. PARA O CARNAVAL DE SOUSA, REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2010 | 13000.00 | 09531285000161 | ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA BEIRA RIO | VALOR REFREENTE A EXIBIÇAO DA ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DO BEIRA RIO PARA O CARNAVAL DE SOUSA, REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2010 | 13000.00 | 09103486000168 | ESCOLA DE SAMBA ACADEMICOS DO SAMBA | VALOR REFERENTE A EXIBIÇAO DA ESCOLA DE SAMBA ACADEMICOS DO SAMBA PARA O CARNAVAL DE SOUSA, REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2010 | 13000.00 | 12721973000107 | ESC.DE SAMBA C.RECREATIVO OS NOVOS SAMBI | VALOR REFERENTE A EXIBIÇAO DA ESCOLA DE SAMBA OS NOVOS SAMBISTAS PARA O CARNAVAL DE SOUSA, REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2010 | 13000.00 | 07978258000106 | ESC.DE SAMBA COMUNIDADE INDEP.DO GUANABA | VALOR REFREENTE A EXIBIÇAO DA ESCOLA DE SAMBA INDEPENDENTE DO GUANABARA LEI MUNICIPAL N°. 2124. DE 15 DE MAIO DE 2007. PARA O CARNAVAL DE SOUSA, REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2010 | 473.44 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFREENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DURANTE OS DIAS 28/01 E 29/01/2010, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA , CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2010 | 150.08 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS DURANTE OS DIAS 25/01, 26/01, 27 E 28/01/2010, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RECEBER NA FUNADE OS PASSES LIVRES ESTADUAIS E RESOLVER PENDENCIAS NA CASA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2010 | 236.44 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIRIAS PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO PARA INSITUIR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO. A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2010 | 162.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA ISNTITUIR O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA , DURANTE OS DIAS 04/01 E 05/01/2010, EM FAVOR DE OSNILDO SILVA DA SILVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2010 | 293.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 16.603.-, REFERENTE AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2010 | 55.00 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTEA RENOVAÇAO ANUAL DOS SERVIÇOS DE CAIXA POSTAL N°. 06 DOS CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PREFEITURA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2010 | 2690.03 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO (CASA DE SOUSA, EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2010 | 2640.00 | 00029256429420 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO NUCLEO HABITACIONAL II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS S ERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFOS DA QUELA COMUNIDADE REFERENTE A VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO2010. CONFORME CONTRATO N°. 03.00/0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2010 | 2640.00 | 00043701426449 | MILTON PEREIRA SARMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO NUCLEI HABITACIONAL I, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFOS DA QUELA COMUNIDADE, REFERENTE A VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. CONTRATO N°. 03.00/0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2010 | 15000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR REFERENTE AS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO SOUSA ESPORTE CLUBE, DEPOSITADO NA N°. 25578-5, AGENCIA N°. 0759-5- BANCO DO BRASIL -SA, DESTINADO A AJUDA-LO NA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO PARAIBANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2010 | 89.78 | 00003102727425 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO IA 14 DE JANEIRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DA 4° CONFERENCIA DAS CIDADES ESTAPA CAJAZEIRAS, CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2010 | 71.04 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 01 9UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DA 4° CONFERENCIA DAS CIDADES ESTAPA CAJAZEIRAS, CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2010 | 71.04 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DA 4° CONFERENCIA DAS CIDADES ESTAPA CAJAZEIRAS, CONFORME TERMO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2010 | 263.44 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PB, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR E FAZER TRAMITAR CONSULTA FORMULADA PELO PREFEITO DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB, A ACONTECER NESTE DIA 01/02/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2010 | 378.00 | 09318817000187 | SERVI€OS NOTORIAL E REGIT.DO 3§ OFICIO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PROVENIENTES DAS CUSTAS CARTORIAIS, REFERENTE A AUTENTICAÇAO, PARA AS ATIVIDADES DESTA PROCURADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2010 | 249.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFREENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOC- 3787, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR E FAZER TRAMITAR CONSULTA FORMULADA PELO PREFEITO DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB, A ACONTECER NO DIA 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2010 | 325.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSETADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO PARA A TENDER OS SERVISOS DIVERSOS DESTA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DAESA. CONFORME CONTRATO DE N°. 06/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE V2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFRENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 014/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO N°. 05/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 009/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA JUNTO AO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 008/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 007/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSETADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 003/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA , JUNTO AO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0013/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA , JUNTO AO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 012/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE:02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 011/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO DE 2010 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO A O DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 016/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0015/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 01/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2010 | 561.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSETADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 020/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DAESA. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 002/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO DE 2010 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO A AO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 028/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO EMEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2010 | 561.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 024/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO DE 2010 A 03 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 039/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSETADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DAESA. CORRESPONDENTE AO PEIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE N°. 035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DAESA. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. CONTRATO N°. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DAESA.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A30 DE JUNHO DE 2010. CONTRATO N°. 032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DAESA.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. CONTRATO N°. 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DAESA. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. CONTRATO N°. 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DAESA. CONTRATO N°. 023/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO /2010 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO DAESA, CONTRATO N°. 021/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 DE JANEIRO/2010 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2010 | 561.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇOA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO EMEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO DE N°. 019/2010. REFERENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE COMERCIAL, JUNTO AO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CONFORME CONTRATO DE N°. 017/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO DE 2010 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSETADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 033/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO DE N°. 022/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO DE 2010 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS, NA FUNÇAO DE ATENDENTE COMERCIAL, JUNTO AO DAESA. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 JANEIRO DE 2010 A 30 DE JUNHO DE 2010. CONTRATO N° 0018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2010 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO N°. 028/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO/2010 A 03 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2010 | 2550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO AO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 040/2010. REFERENTE A 02 DE FEVEREIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR , JUNTO AO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 025/2010. CORRESPONDENTE AO PERIOOD DE: 02 DE JANEIRO DE 2010 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2010 | 904.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DE 2010 DO VEICULO DE PLACA MNL- 3483, CHASSI 9BFL2UJG6VDB37401, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. CONFORME DEMONSTRATIVO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2010 | 2507.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO EM ATRASO DE 2005, 2006, 2007, 2008 E 2009, CHASSI 9BFL2UJG6VDB37401, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARAI DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. CONFORME DEMOSNTRATIVO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, CONFORME PORTARIA DE N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2010 | 948.36 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFREENTE A 03 (TRES) DIARIAS , SENDO 01 (UMA) PARA BRASILIA-DF COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS , REFERENTE AO PROJETO DE INCLUSAO DIGITAL, DURANTE O DIA 09/02/2010 E 02 (DUAS) PARA A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL , RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE: 10/02 A 11/02/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2010 | 2407.80 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE SERIGRAFIA EM LENÇOIS, FRONHAS, TOALHAS ALMOFADAS E EM ADESIVO DO VEICULO DE PLACA MMT- 6645 DA CASA DE APOIO CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2010 | 36000.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADO NA AREA DE LICITAÇAO PUBLICA, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPÍO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0220/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2010 | 0.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 6.612-5, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2010 | 1.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 6.612-5, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 07/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2010 | 5910.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2010 | 224.54 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO (CASA DE SOUSA), EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2010 | 334.83 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFREENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-2897, 35212639 E 170-0991, PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2010 | 72.02 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO, CUJO N°. 3251-2897, 3521-2639 E 170-0991, PRETENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2010 | 840.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA MENSAL, MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2010 | 2400.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETIRADA DE QUARENTA MIL (40.000) XEROCOPIAS, CONFORME PREGAO N°. 077/2009 , MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NO PLANEJAMENTO COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2010 | 152.10 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DESTA UNIDADE. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DAESA.CONFORME CONTRATO N°. 0004/2010 CORRESPONDENTE A 02 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2010 | 86.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2010 | 403.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PE€AS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DO CAMINHÃO CHEVROLET D11.000 DE PLACA DE NºMNK-1633, ANO/MODELO 1986 COR PREDOMINANTE MARROM, NA RESPONSABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2010 | 373.60 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA DE MARCA CLARK MICHIGAN DE 75HD, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2010 | 411.80 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 1380 4X4, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2010 | 290.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET 1380 4X4 COMO: EXTRAÇÃO DO PARAFUSO E SOLDA DA BASE DA LAMINA DO BUDOSO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2010 | 110.50 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) DENTES, A 01 (UMA) EMENDA PARA REPOSIÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO SERRA NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2010 | 115.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LITROS DE VENENO GLIFOSATO 480 DE 01 LITRO AGRIPEC, NO USO DE LIMPEZA DA CAPINAÇÃO DOS BAIRROS DA CIDADE E DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2010 | 162.50 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO PIPA QUE ESTA SENDO IMPLANTADO NO CAMINHÃO CHEVROLET D11.000 DE PLACA NºMNK-1633, ANO/MODELO 1986, COR PREDOMINANTE MARROM, NO USO DO DESLOCAMENTO D'AGUA PARA AS COMUNIDADES VIZINHAS, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃ DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0003/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃ DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0004/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2010 | 118.22 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COLETAR INFORMAÇÕES DA RETENÇÃO DO FPM DO DIA 03/02/2010 DO MUNICIPIO, DURANTE O DIA 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2010 | 210.01 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO DE PLACA MOS- 9257 DE SUA PROPRIEDADE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COLETAR INFORMAÇOES DA RETENÇAO DO FPM OCORRIDO NO DIA 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2010 | 5554.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO D.O E AU NOS DIAS 19.12.09 - HOMOLOGAÇÃO - P.PRESENCIAL Nºs 54,057,059,5/55,5/62,5/63,5/64,5/66,5/67,5/68,5/69,33,5/71,5/73,5/75,5/76,5/77,5/78 E 5/79/2009, NO D.O - 24.12.09 - DECRETO Nº095/9 DE 23 DE DEZEMBRODE 2009, NO D.O - 30.12.09 - AVISO DE LICITAÇÃO-CONCORRENCIA Nº02/2009, D.O. E AU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2010 | 2323.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃ DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0002/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0011/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0012/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO DAS RUAS PRAÇAS E AVENIDAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0010/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2010 | 3450.00 | 00008278415404 | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA DO CHEVROLET D11.000 ANO E MODELO 1986, DE PLACA NºMNK-1366, COR PREDOMINANTE MARROM DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, COMO COSTA NA PESQUISA DE PREÇO VENCEDORA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0008/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2010 | 591.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS CONCERTOS DE (07) SETE PNEUS DA ENCHEDEIRA DE MARCA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, 05 (CINCO) DO TRATOR VALMET 1380 4X4, (13) TREZE DOS CARROS DE MÃO, (03) TRES DE MOTO TITAN 125 DE PLACA MMC-7989, (02) DOIS DA MOTO TITAN 125 DE PLACA MOE-2360 E (06) DO CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA DE NºMNK-1633, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0009/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2010 | 958.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTENADOR DO CHEVROLET D11.000 DE PLACA NºMNK-1633, ANO/MODELO 1986, COR PREDOMINANTE MARROM, DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0001/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2010 | 74.50 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | AFASTARA NOS DIAS 27/01 DE 2010 PARA SAO JOSE DO EGITO PE, PARA CUMPRIR O MANDATO DE ENTREGA DE DUAS CRIANÇAS QUE ESTAVA ESTAVA SOBRE MEDIDA PROTETIVA NO CREDENDO VIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2010 | 74.50 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | AFASTARA NOS DIA 271/01/2010 PARA SAO JOSE DO EGITO- PE PARA CUMPRIR O MANDATO DE ENTREGA DE DUAS CRIANÇAS QUE ESTAVA SOBRE MEDIDA PROTETIVA NO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2010 | 74.50 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | AFASTA-SE NO DIA 27/01/2010 PARA SAO JOSE DO EGITO-PE, PARA CUMPRIR O MANDATO DE ENTREGA DE DUAS QUE ESTAVA SOBRE MEDIDA PROTETIVA NO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2010 | 500.00 | 00002505534497 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS SEMAFAROS DO TRANSITO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 21/01/2010 | 750.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO ASFALTO, COM O OBJETIVO DE SINALIZAR A FEIRA DE FRUTAS, LOCALIZADO NA PRAÇA DA ESTAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 21/01/2010 | 600.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS NA CONFECÇAO DE TALOES DE MULTAS EDUCATIVAS DO STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2010 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA NOS AUTOS DA REPRESENTAÇAO PROCESSO N°. 037.2004003.855-82002 A ACONTECER NESTE DIA 12/02/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONSFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2010 | 249.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA MOC- 3787,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA NOS AUTOS DA REPRESENTAÇAO PROCESSO N°. 037.2004.003.855-8/002. A A CONTECER NESTE DIA 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/01/2010 | 378.00 | 09318817000187 | SERVI€OS NOTORIAL E REGIT.DO 3§ OFICIO | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DO TERMO DE COMPROMISSO E POSSE DO PREFEITO REALIZAÇAO DE COPIAS E AUTENTICAÇOES TUDO CONFORME RECIBOS ANEXADOS A ESTE INSTRUMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2010 | 0.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 6.612-5, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 21/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2010 | 203.64 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2010 | 495.00 | 00003329831456 | RONALDO MARTINS DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NA CONFECÇAO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA PARA EXTENSAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO. CONFORME CONTRATO N°. 038/2010, PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2010 | 625.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA, EXTRAIR PARAFUSOS, RECUPERAR REGISTRO, CANO DE PASSAGEM DE OLEO, EMBUCHAR SOLSA E CRUZETA, ENCHER E TORNEAR EIXO DA CRUZETA, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNH-8956 E A MAQUINA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2010 | 900.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DA CAIXA D'AGUA DA LAGOA DOS ESTRELAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2010 | 133.00 | 05869580000171 | SOCIEDADE MERCANTIL DE GAS PAU BRASIL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE 13 kg, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS EM GERAL DE SOLDA, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2010 | 354.66 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES DE TRANSITO NO DETRAN E DA PUBLICAÇÃO DO CONVENIO Nº008/2009, ASSEJUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2010 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O SR. FRANCISCO ROSENDO DE OLIVEIRA, COM DESTINO SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2010 | 118.22 | 00042466130459 | FRANCISCO ROZENDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MINISTERIO DA CULTURA, PARA TRATAR DE POLÍTICAS CULTURAIS RELACIONADAS AO CENTRO CALON NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2010 | 114392.58 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFREENTE A 4° MEDIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, DESTINADOS NAS SEGUINTES RUAS: FRANCICO CARTAXO CORREIA DE SA, ALDO JUSTINO DE OLIVEIRA E TRAVESSA PAULO BRANDAO.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0531/2009 E TOMADA DE PREÇO N°. 021/2009. CONFORME PLANILHA A NEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2010 | 176.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 10.685-2, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 25/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2010 | 16623.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS A TIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL - SOUSA-PB, CONFORME PLANILHA ANEXA NÃO POSSUINDO UNIDADE EXECUTORA, SENDO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2010 | 377.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS NA CRECHE CELESTINA CATANAN, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, NÃO POSSUINDO UNIDADE EXECUTORA, SENDO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2010 | 810.00 | 00371601000100 | INDUSTRIA E COM. DE ALGODÃO SALETE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ADIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2010 | 3292.50 | 07827115000101 | ADRIANA MARQUES DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ADIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2010 | 1056.00 | 03634937000107 | IMPROCAL-IND.COM.DE PROD.QUIMICOS E ALIM.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ADIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2010 | 473.44 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINAO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA SECRETARIA NOS DIAS 29 E 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2010 | 9370.51 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REF. A INSS PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL FMAS PRO-JOVEM COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2010 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2010 | 954.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2010 | 364.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2010 | 360.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2010 | 5915.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2010 | 450.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2010 | 97003.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2010 | 70.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2010 | 1781.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2010 | 1493.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2010 | 1651.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2010 | 6909.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2010 | 35180.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2010 | 450.60 | 09223607000105 | JOSEFA ALEXANDRE GOMES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ISSQN (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA) DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO CUJA NU,ERAÇÃO FOI JUNTADA NO REQUERIMENTO SUPRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2010 | 559.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2010 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE O VENCIMENTO, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 78 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2010 | 11415.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2010 | 13330.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2010 | 3886.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 11 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2010 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 02 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2010 | 700.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRSETADOS NA CONFECÇAO DE CAPAS DE PROCESSO, DESTINADO PARA AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2010 | 9512.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2010 | 6371.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 37 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2010 | 44410.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 38 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2010 | 1588.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 39 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2010 | 5040.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 40 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2010 | 366.70 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3522-500, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME FATURAS ANEXOS. CORRESPONDENTE AOS MESES DE: OUTUBRO/2009, NOVEMBRO/2009 E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/01/2010 | 51.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/01/2010 | 1359.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 28.482-3, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 28/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2010 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 15 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2010 | 7558.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 16 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2010 | 1985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 17 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2010 | 7878.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 18 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2010 | 5699.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 19 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2010 | 2709.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2010 | 650.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSETADOS A REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO EM QUATRO (04) IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES - SOUSA-PB, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS AO SETOR ACIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2010 | 605.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 86 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2010 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 90 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2010 | 14372.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 34 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2010 | 291182.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 33 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2010 | 27394.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 32 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2010 | 14361.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 30 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2010 | 1738.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 29 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2010 | 11503.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 23 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2010 | 11330.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 24 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSTADOS DE MANUTENÇAO OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS. PERIODO DE: 22 DE FEVEREIRO/2010 A 26 DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE N°. 0195/2009.DESTINADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2010 | 6919.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 25 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2010 | 1584.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 26 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2010 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 27 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2010 | 108046.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 31 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS, DURANTE CINCO DIAS - PERIODO DE: 08 DE FEVEREIRO/2010 A 12 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0195/2009, DESTINADO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS, DURANTE CINCO DIAS - PERIODO DE: 01 DE FEVEREIRO/2010 A 05 DE FEVEREIRO DE 2010. NECESSARIOS NA ACOMODAÇAO DE VEQUIPAMENTOS, MATERIAL DIDATICO E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2010 | 308.00 | 00003030786420 | JOSE DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A IMPRESSOES HELIOGRAFICAS DE MAPAS DOS BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA-PB, DESTINADAS A SETA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 61 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2010 | 13947.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 62 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2010 | 2272.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 63 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2010 | 1700.00 | 00087310724453 | MARIA DO CARMO MARQUES VERAS | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SANEAMENTO EMEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2010 | 118.64 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1382, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SANEAMENTO EMEIO AMBIENTE. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2010 | 558.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2010 | 14610.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2010 | 44791.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 48 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2010 | 11154.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 83 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2010 | 18763.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 85 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2010 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 28 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2010 | 112.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE BOBINAS DIVERSAS VELA E UMA CAMARA DE AR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA PLACA MNU- 3138, QUE PRESTA SERVIÇOS NA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2010 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 46 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2010 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 57 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2010 | 4817.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 12 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2010 | 11205.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 01 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2010 | 5974.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 76 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2010 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 77 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2010 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 75 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2010 | 9355.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 58 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2010 | 27231.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 53 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2010 | 16530.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 54 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/01/2010 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 52 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2010 | 2550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2010 | 24428.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1414 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2010 | 15361.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/01/2010 | 9870.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1415 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2010 | 5578.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1416 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2010 | 4578.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 47 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2010 | 8330.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 41 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2010 | 18023.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 42 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2010 | 4295.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 43 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2010 | 10090.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 89 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2010 | 76.50 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3522-500, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME FATURA ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. VENCIMENTO EM: 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2010 | 200.00 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LATÃO DE LEITE UNIPAC, DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22372-7 DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27408-9 DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 25939-X DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2010 | 1408.30 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DO LAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS A SEREM UTILIZADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2010 | 2099.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REF. A I N S S PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL FMAS PETI COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/01/2010 | 923.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REF. A I N S S PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL FMAS PBF COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/01/2010 | 1181.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REF. A I N S S PATRONAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL FMASIGDBF COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2010 | 19305.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE REABERTURA E NIVELAMENTO DOS SEGUINTES BAIRROS: JARDIM BELA VISTA, CONJUNTO JOSE LINS DO REGO E JARDIM SORRILANDIA II, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2010 | 12650.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA ENCHEDEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ENCHIMENTO DE PIÇARRA EM CAÇAMBA BASCULHANTE , PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. LAGOA DOS ESTRELAS E NUCLEO HABITACIONAL II. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0495/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2010 | 5500.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOY 0322, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA , AREIA E OUTROS , NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0494/2009, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2010 | 3500.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOM-5881, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA, AREIA E OUTROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATODE Nº494/2009, CORRESPONDENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM-1770-RN, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO DENº0110/2009, CORRESPONDENTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2010 | 354.66 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIOS CELEBRADOS COM A SEPLAG/FDE E O MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09/02, 10/02 E 11/02/2010, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/01/2010 | 665.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DE PLACA MNK- 1633,, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/01/2010 | 1644.25 | 12674768000120 | AGROSENA-COM.PROD.AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO PERTENCENTE AO TERMINAL RODOVIARIO ADILMAR DE PAIVA GADELHA, NESTA CIDADE, CONFORME CARTA PROPOSTA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO F.4.000, DE PLACA -MMQ-7641, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇÃO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº0333/2009, E PREGÃO PRESENCIAL Nº047/2009, CORRESPONDENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA - MXT-1322-RN,, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº0330/2009, E PREGÃO PRESENCIAL Nº047/2009, CORRESPONDENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0000293 | 29/01/2010 | 76500.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE SOUSA E SÃO GONÇALO, CONFORME CONTRATO Nº0020/2010 E CARTA CONVITE Nº005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2010 | 500.00 | 00027451739449 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A APRESENTAÇÃO ARTISTICO E CULTURA DA BANDA CHICA BANANA PARA O CARNAVAL 2010, REALIZADO NO NUCLEO HABITACIONAL I - SÃO GONÇALO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2010 | 450.00 | 00088484980430 | JOSE NILTON PEREIRA -SPIDIO REI. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO E CULTURA DA BANDA ESPIDO REI PARA O CARNAVAL DE SOUSA NO CONJUNTO ANDRE GADELHA, CONF.CONTRATO DE Nº.09.00/0025/2010,A CARGO DA SEC.DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2010 | 500.00 | 00000941258483 | MARGARETH TOMAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO E CULTURAL DA BANDA NETO E SONALLY PARA O CARNAVAL DE SOUSA DO BAIRRO ALTO CAPANEMA, A CARGO DA SEC.DE TURISMO, CONF.CONTRATO DE Nº09.00/0026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2010 | 500.00 | 00002636488421 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE (05) CINCO BALÕES COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SOUSA, NAS AV.JOÃO ALVINO GOMES DE SÁ E AV. SADY FERNANDES NO CARNAVAL DE SOUSA DE 2010, A CARGO DA SEC.DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2010 | 1983.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO PARA O CARNAVAL 2010, REALIZADO NA RUA 16 PERIMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE FEVEREIRO/2010, CONF.CONTRATO Nº09.00/0027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/01/2010 | 85.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFREENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM FAVOR DE KALINE FORMIGA VIEIRA, DURANTE OS DIAS 03/03 E 04/03/2010, COM A FINALIDADE PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇAO DE GESTORES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/01/2010 | 85.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM FAVOR DE KATIA REJANE GONÇALVES, DURANTE OS DIAS 03/03 E 04/03/2010, COM A FINALIDDAE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇAO DE GESTORES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2010 | 176.60 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇAO DE GESTORES AMBIENTAIS, DURANTE OS DIAS 03/03/ E4 04/03/2010.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/01/2010 | 176.60 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇAO DE GESTORES AMBIENTAIS. DURANTE OS DIAS 03/03 E 04/03/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2010 | 165.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO E SUBSTITUIÇAO DE CAPACITOR 30 UF E PROTEROR EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO ST TRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2010 | 5500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA GNG- 1390-DF, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0331/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2010 | 3000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS NA LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA JLU-9602, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0331/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2010 | 3500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAÇAMBA DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ-2588, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0331/2009. CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2010 | 1027.60 | 00002345069465 | JOAO LOPES NETO | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAIXAS DE PASSAGENS MEDINDO 1,20X1,20, EM ALVENARIA EM CONCRETO SIMPLES PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOSTOS E ESCAVAÇAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORMEPLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2010 | 9500.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA KKM- 5144-PE, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0113/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2010 | 9550.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR REFREENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA MNR- 2158, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDDAE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO N°. 0109/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2010 | 420.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 (UMA) PLACA EM ALUMINIO INOX 50X70 CM, DESTINADO PARA INAUGURAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO D'AGUA DA LAGOS DOS ESTRELAS NA ZONA RURAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2010 | 87.35 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO. N°. 3521-1112, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO. 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2010 | 7608.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PREATACAO DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22576-2 DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2010 | 5212.21 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REF. TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 600000114-0 DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA - MYY-0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NOS TRANSPORTES DE ENTULHOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº0336/2009, E PREGÃO PRESENCIAL Nº047/2009, CORRESPONDENTE O MES DE JANEIRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/01/2010 | 300.00 | 09356866000104 | RADIO JORNAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS INFORMATIVAS AOS CONSUMIDORES DO DAESA - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/01/2010 | 58.51 | 09318817000187 | SERVI€OS NOTORIAL E REGIT.DO 3§ OFICIO | VALOR REFERENTE A TAXA NOTARIAL, DOS SERVIÇOS DE ANALISES FISICOS QUIMICAS E MICROBIOLOGICA, EM FAVOR DO CENTRO DE TECNOL DO COURO CALCADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/01/2010 | 318.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIOS PARA REALIZAR O CADASTRAMENTO, MARCAÇÃO DOS ESPAÇOS E CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE TODAS AS BARRACAS E AMBULANTES DESOUSA E SÃO GONÇALO, PARA O CARNAVAL 2010, CUJA A RESPONSABILIDADE FICOU A CARGO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 01 A 12 DE FEVEREIRO DE 2010, CONF.CONT.0514/09 E CARTA CONVT.074/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2010 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.373-6 DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2010 | 67385.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REF. A I N S S PATRONAL COMPETENCIA 12/2009 MAGISTERIO 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2010 | 850.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/01/2010 | 23392.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DO FUNDEB 40%, DE COMPETENCIA 11 DE 2009. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/01/2010 | 67625.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DO FUNDEB 60%, DE COMPETENCIA 11 DE 2009. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2010 | 92.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 01 (UM) CILINDRO DE TONNER HP E 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO COMPATIVEL HP 1823, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2010 | 13200.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REF.O SERVIÇO DE MANUT. DE HARDWARE E SOFTWARE DE TODOS OS MICROS-COMPUTADORES DA SEC. DE EDUC., PREDIO DA PREFEITURA, SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CREDENDO VIDES, INFRA-ESTRUTURA, DPTO DE ALISTAMENTO MILITAR E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, TOTALIZANDO 110(CENTO E DEZ)MICROS, INCLUINDO OS DA ZONA RURAL, COM VALOR MEDIO DE R$10 (DEZ REAIS) MENSAL, CONFORME CONVITE Nº044/2009 E ADITIVO DE CONTRATO REF. Nº215/2009, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 210, A CARGO DA SEC.DE ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2010 | 24900.00 | 07486876000139 | JOSE WQGNER PEDROSA ROCHA-ME | VALOR REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSO A LINK DE INTERNET VIA RADIO 3,5 MEGAS, DETSINADO A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONF. CARTA-CONVITE 039/2009 E ADITIVO DE CONTRATO 210/2009, SENDO O MESMO PRORROGADO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2010, ACARGO.DA SEC.DE ADM.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2010 | 3000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ESTA SECRETARIA NO AMBITO PREVIDENCIARIOS E ESTUDOS TECNICOS TRIBUTARIOS PARA O EXERCICIO DE 2010, ALEM DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTAO DEPESSOAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO, A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO . CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2010 | 36000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE, TRIBUTARIA DE IPTU, ITBI, ISS CONTIBUTIVA, OUTRAS RECEITAS, MOVEIS ARRECADAÇAO E NOTAS FISCAIS. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0284/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2010 | 12000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇAO, FARM. BASICA, AÇAO SOCIAL, FROTA VEICULOS, PATRIMONIO SISTEMA E ESTOQUE, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0229/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2010 | 13200.00 | 00096552328400 | JUNIOR CESAR COSTA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NA AREA NOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE TRIBUTAÇAO. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0258/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2010 | 6800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 032/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2010 | 5027.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2010 | 9.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 283.144-9, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2010 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 9522-2 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2010 | 2085.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA DE SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7397-0, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2010 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REF. A TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6001403 BANCO REAL DURANTE O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2010 | 105060.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 35, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2010 | 37250.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2010 | 35356.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2010 | 7515.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, DAS AJUDAS DE LOTAÇÃO 03, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/01/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/01/2010 | 75213.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REF. A I N S S PATRONAL RETIDO NA CONTA FPM COMPETENCIA 12/2009 MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/01/2010 | 1178.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 4.385-0 MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/01/2010 | 393.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 4.385-0 MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/01/2010 | 1317.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 4.385-0 MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/01/2010 | 1404.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 4.385-0 MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/01/2010 | 52723.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 01 DO MES DE JANEIRO/2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/01/2010 | 52723.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 02 DO MES DE JANEIRO/2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2010 | 18284.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA ELI Nº10.522, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 01 DO MES DE JANEIRO/2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/01/2010 | 18284.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA ELI Nº10.522, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 02 DO MES DE JANEIRO/2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/01/2010 | 4726.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 29/01/2010, DE COMPETENCIA 30/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/01/2010 | 3591.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 29/01/2010, DE COMPETENCIA 30/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/01/2010 | 1.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 4.385-0 MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2010 | 583.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS (O2) PASSAGENS, SOUSA/BRASILIA/SOUSA PARA A SENHORA INALDINA MARIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF - 952.024.394-15, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, PRECISANDO ESTÁ COM SUA FAMÍLIA, QUE ENCONTRA-SE NA REFERIDA CIDADE:AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/01/2010 | 160.00 | 00009424216475 | JONATAS MELQUIADES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE: AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/01/2010 | 250.00 | 00078940400453 | MARIA DAS DORES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE: AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/01/2010 | 250.00 | 00002776554478 | MARIA JOSE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE: AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/01/2010 | 250.00 | 00027251038862 | JOSELANIA ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, PARA PESSOA ACIMA REFERIDA, POR PORTAR DIFICIENCIA DE VISÃO E SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE: AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/01/2010 | 250.00 | 00005099130402 | MARCIA MARIA DE PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA , PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE: AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/01/2010 | 5209.13 | 02322271000199 | TIM- TELPA CELULAR S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA CELULAR TIM, DO MES DE FEVEREIRO DE 2010, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA-PB, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/01/2010 | 1616.84 | 07665789000149 | CARIRITUR | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREA EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, NO PERCURSO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE/ BRASILIA-DF/JOOA PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 09/02 E 10/02/2010, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2010 | 573.58 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR REFREENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2010. CONFORME DECRETO N°. 103 DE 20 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2010 | 656.00 | 76539600008764 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PASSAGEN, DESTINO SOUSA/RIO DE JANEIRO, PARA O MENOR FABRICIA DE SOUSA BARCELOS E SUA MÃE ACOMPANHANTE DA CRIANÇA SABRINA DE SOUSA DA SILVA, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, NECESSITANDO ESTAR NA REFERIDA CIDADE PARA MORAR JUNTO A FAMILIA QUE SE ENCONTRA NA REFERIDA CIDADE DE DESTINO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2010 | 8268.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DE AJUDA DE LOTAÇAO 03, EM FAVOR DE BERNADINA MARIA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Formação de Recursos Humanos | EXPANSÃO DO ENSINO | CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2010 | 539.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MESA DIRETORA E (263) CADEIRAS PLÁSTICAS, NECESSARIAS NA ACOMODAÇÃO DE AUTORIDADES, DIRETORAS, SUPERVISORES E PROFESSORES QUE COMPARECERÃO A 1 SEMANA PEDAGOGICA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01, 02, E 03 DE FEVEREIRO/2010, NO GINASIO DO SESI - SOUSA-PB, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR TECNICAS PEDAGOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000383 | 01/02/2010 | 1168.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 DE 29 DE JANEIRO/10, PARA DESCTIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2010 | 5486.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE CONVENIOS E CONSULTORIA PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR, PLANO DE HABITAÇÃO E CONFERENCIA DAS CIDADES, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 20 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2010 | 1020.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0041/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 02 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2010 | 5900.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº0425/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2010 | 131.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA-MNH-8956, E CONSERTO EM CARRO DE MÃO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS, NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, JUNTO AO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CONFORME PORTARIA N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2010 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR SUPERITENDENTE , JUNTO AO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDDAE ORÇAMENTARIA.CONFORME PORTARIA N°. 013/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2010 | 6300.00 | 05207619000195 | FRANCISCO WELLINGTON DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BARRACAS DE FEIRA PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME DISPENSA Nº010/2010 E CONTRATO Nº090/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2010 | 25.20 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE Nº0425201131209 DE CONSUMO DE ÁGUA, ESGOTOS E SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, COM VENCIMENTO EM 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000374 | 01/02/2010 | 1342.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000375 | 01/02/2010 | 1107.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000376 | 01/02/2010 | 1443.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGO ABATIDO), DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000377 | 01/02/2010 | 797.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (FRANGO ABATIDO), DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2010 | 744.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (COSTELAS BOVINAS), DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2010 | 445.90 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COSTELAS BOVINAS), DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DO PROGRAMA PAIF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2010 | 974.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA O VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNW-9496, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESIDADES O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2010 | 105.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NAS RODAS DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA MNW-9496, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESIDADES O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2010 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.CONFORME PORTARIA N°. 0241/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/02/2010 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR TECNICO, JUNTO AO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.CONFORME PORTARIA N°. 0313/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/02/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A PAGAR, JUNTO AO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CONFORME PORTARIA N°. 0019/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/02/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO AO DAESANA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.. CONFORME PORTARIA N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/02/2010 | 764.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 02/2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/02/2010 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, JUNTO AO DAESA.NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME PORTARIA N°. 028/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/02/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO AO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.CONFORME PORTARIA N°. 0018/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/02/2010 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO , NA FUNÇAO DE ASSESSOR EXECUTIVO, JUNTO AO DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CONFORME PORTARIA N°. 002/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2010 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR TECNICO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2010 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE ESTOQUE E LOGISTICA, JUNTO AO DAESA NA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE CONTROLE DE QUALIDADE JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, JUNTO AO DAESA, CONFORME PORTARIA N°. 027/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE REDE E RAMAIS DE AGUA, JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE OPERAÇAO E MANUTENÇAO DE AGUA E ESGOTOS, JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. correspondente ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CADASTRO, JUNTO AO DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE REDE E RAMAIS DE ESGOSTOS, JUNTO AO DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DO DISTRITO DE SAO GONÇALO JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE RAMAIS DE AGUA, JUNTO AO DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2010 | 2000.00 | 00091861055404 | ALBERTO MOURA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REVELAÇÃO DE 500 FOTOS 3X4 TIRADAS NA AÇÃO SOUSA VIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2010 | 174.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2010 | 2217.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D"AGUA, PELA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONFORME FATURA ANEXA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2010 | 2692.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D"AGUA, PELA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONFORME FATURA ANEXA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2010 | 129.76 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS (02) PASSAGENS, SOUSA/FORTALEZA/SOUSA, PARA A SENHORA DAMIANA TAVARES DA COSTA, PORTADORA DO CPF-638.199.963-20, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE RENAL NA REFERIDA CIDADE DO DESTINO, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2010 | 235.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO (04) PASSAGENS, EM FAVOR DE FRANCISCA VIEIRA DA NOBREGA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA: FELIX ARAUJO - CPF-884.829.874-53, E O MENOR KEVENN GABRIEL DOS SANTOS GONÇALVES - CPF-104.327.544-40, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2010 | 1000.00 | 00085381098472 | RINALDO MARINHO | VALOR REFERENTE AO FRETE DE GENERO ALIMENTICIO NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA-PB À SOUSA-PB, NO VEICULO EM CAMINHÃO DE PLACA - MOL-8369, DOADO PELA CAMPANHA NACIONAL DE ALIMENTO - CONAB AO PROGRAMA FOME ZERO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2010 | 1500.00 | 00036512052404 | OLIVEIRA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FRETE DE GENERO ALIMENTICIO NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA-PB A SOUSA-PB,NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA - KDN - 8056, DOADO PELA CAMPANHA NACIONAL DE ALIMENTO - CONAB AO PROGRAMA FOME ZERO NESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2010 | 500.00 | 00022192987870 | CLAUDINO NETO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FRETE NO PERCURSO DE JOÃO PESSOA-PB À SOUSA-PB,NO VEICULO DE PLACA - HUC - 8756, DOADO PELA CAMPANHA NACIONAL DE ALIMENTO - CONAB AO PROGRAMA FOME ZERO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/02/2010 | 49.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO CANON PG 40 PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO (CASA DE SOUSA) EM JOÃO PESSOA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2010 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MIDIA DO CARNAVAL DE SOUSA 2010, ATRAVES DE 50 CHAMADAS DE COMERCIAIS, ENTRE OS DIAS 01/02/ Á 16/02 DE 2010, PELA EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2010 | 508.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, LICITAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2010 | 185.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2010 | 79.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇO DE RECARGA DE UM TONNER HP2612 E UM CARTUCHO COLOR HP 22, UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2010 | 1090.80 | 04929692000108 | RIPPER COMERCIO DE PEÇAS - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA CLARK MICHIGAN 75, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2010 | 156.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS HP, PARA USO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/02/2010 | 6400.00 | 00005774843467 | RONIELI DUVICA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA MERCEDES BENZ/L1518, ANO/MODELO: 1988, COR AZUL, PLACA: KGT 1476, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) CARRADAS DÀGUA, SENDO 10 (DEZ) MENSAL, AO PREÇO UNITARIO DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), PARA AS COMUNIDADES DE: MALHADA DOS ALVES, SAQUNHO, LAGOA DOS ESTRELAS, SOINHO E VARZEA DA JUREMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO E CONSUMO HUMANO DESSAS COMUN.CONT.Nº001/2010, REF.A 02/01 A 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2010 | 900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NAS SEGUINTES RUAS: DOM PEDRO II, NESTOR JOSE SARMENTO E SINFRONIO NAZARE, COM O OBJETIVO DE RENOVAR A FLORA URBANA E MELHORAR A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONTRATO DE Nº0019/2010 A CARGO DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/02/2010 | 674.12 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LIBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MND-6268, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS, AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO Nº0001/2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/02/2010 | 1855.34 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LIBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW-9496, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS, AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO Nº0001/2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000428 | 05/02/2010 | 3293.58 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000429 | 05/02/2010 | 483.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000430 | 05/02/2010 | 1711.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000431 | 05/02/2010 | 831.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/02/2010 | 4000.00 | 00006942571334 | JOÃO BOSCO DE QUEIROGA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BUFFET E 02 (DOIS) COFEE BREACK, DESTINADO AOS PROFESSORES E TECNICOS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM PROL DA SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADO N A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, A CARGO DA MESMA, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº05.00/0014/2010 DE 01 DE 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/02/2010 | 650.00 | 00085374245449 | FABIANO MOREIRA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DE IMAGENS DO EVENTO, DA SEMANA PEDAGOGICA, SENDO INCORPORADOS AO CONTEUDO DE UM "DVD", ACONTECIMENTO ESTE, REALIZADO N A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, A CARGO DA MESMA, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº05.00/0018/2010 DE 01 DE 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2010 | 390.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A ASSNATURA DE JORNAL, DESTINADO A AVISOS E PUBLICAÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO. NO PERIODO DE: 12/02/2010 A 12/01/2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/02/2010 | 149.54 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA E RECIFE, PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 24 A 26 DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/02/2010 | 150.08 | 00005146794413 | JOSE ALAM BATISTA | VALOR REFERENTE CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS NO PERIODO DE 16 A 19 DE MARÇO/2010, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/02/2010 | 946.88 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR PARA OS ENTREVISTARORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS NO PERIODO DE 16 A 19 DE MARÇO/2010, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2010 | 1651.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2010 | 856.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2010 | 1249.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATEDNDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/02/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº021/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2010 | 900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NAS SEGUINTES RUAS:DOM PEDRO II, NESTOR JOSE SARMENTO E SINFRONIO NAZARE, COM O OBJETIVO DE RENOVAR A FLORA URBANA E MOLHORAR A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO DE Nº0020/2010, ACAGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2010 | 31674.69 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA - MMQ-7641, MYY-0926, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JLU-9602, MMP-1196, MXT-1322, GNF-1390, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2009, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/02/2010 | 760.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA - MMN-3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME, ADITIVO DO PREGÃO Nº001/2009, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 09/02/2010 | 204.79 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MOTO DE PLACA, MNU-3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2009, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 09/02/2010 | 3932.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 01/2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 09/02/2010 | 23070.43 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS, KKM-5144, MNR-2158, MNH-8956, MNL-3483, MNM-6926, MNM-6936, BWE-7062, MYM-1770, KLJ-2588, NPT-7117, MNX-7504, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AODAESA, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2009, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 09/02/2010 | 3496.50 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE A PARTE DA 4ª MEDIÇÃO DA CONTRA-PARTIDA DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº1135/2008. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 09/02/2010 | 209035.86 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO 1135/2008, FONTE DE RECURSOS:OGW MINISTERIO DAS CIDADES / SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO CT 0237812-25/2007 - CEI Nº51.203.98096 174. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 09/02/2010 | 1421.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DÀGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONFORME FATURAS COM VENCIMENTO EM 21/12/09, A CAGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/02/2010 | 5290.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DÀGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONFORME FATURAS COM VENCIMENTO EM 23/08/09, 23/09/09, 21/09/09, A CAGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/02/2010 | 236.72 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA CITADO NO DIA 01/03/2010, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇOA A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/02/2010 | 236.72 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL A CIMA CITADO, COM MA FINALIDADE DE ASSINAR DOCUMENTOS DO 1° ADITIVO DO CONTRATO DO ASFALTO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO DIA 18/02/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/02/2010 | 7837.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, DE AJUDAS DE LOTAÇÃO 03, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/02/2010 | 35649.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/02/2010 | 37250.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEIRO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 09/02/2010 | 105060.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEIRO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 35, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 09/02/2010 | 1802.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS OS VEICULOS DE PLACAS, MOE-2986, MOP-4305, MNQ-7879 E MNC-8983, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2009, RELATIVO O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/02/2010 | 1344.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS E COLETAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, BEM COMO, A ADESIVAGEM DE 03 MOTOS COM OS SEGUINTES CHASSIS 9CEKD04309R017669, 9C2KD04209R057004, 9C2KD04309R017669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/02/2010 | 614.19 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACA MNC-7909, MNC-7829, MNK-2359, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2009, RELATIVO O MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2010 | 120.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS-MNE-8314, MNE-7874, MNQ-7879 E MOB-0797, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2010 | 11586.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2010 | 150.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON MATRICIAL, PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. (TRIBUTAÇAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2010 | 830.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA MENSAL, MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2010 | 7700.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA ENCHEDEIRA TIPO PA CARREGADORA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NOS BAIRROS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO N°. 0112/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2010 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.CONFORME CONTRATO N°. 042/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE FEVEREIRO/2010 A 30, DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2010 | 459.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DAESA, CONFORME CONTRATO N°. 020/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. VALOR MENOR EM VIRTUDE TER RECEBIDO A MAIS NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2010 | 408.30 | 00067624081415 | EVANILDO ELVIDIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA RECOMPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO RETIRADA PARA EFETUAR MANUTENÇAO NA REDE COLETORA DE ESGOTO OU REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2010 | 118.22 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTE DEPARTAMENTO DAESA, NO DIA 01/03/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2010 | 1106.60 | 00073900591415 | FRANCINALDO LOPES DA SILVA. | VALOR REFREENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NACONFEÇAO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE INSPERSAO MEDINDO 180X 180 E 1,20 X 1,20 EM ALVENARIA EM CONCRETO SIMPLES TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTOS E ESCAVAÇAO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA OS ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 044/2010 E PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2010 | 2550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CONFORME CONTRATO N°. 0043/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE FEVEREIRO/2010. A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2010 | 7700.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA ENCHEDEIRA TIPO PA CARREGADORA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA NOS BAIRROS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO N°. 0112/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2010 | 54.97 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE 3522-5000, COM VENCIMENTO EM 01/03/2010, UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2010 | 400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FILMAGEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA APRESENTA-LAS EM EVENTOS SOCIO - CULTURAIS DE INTERESSE E BENEFICIO PARA COMUNIDADE, CONFORME CONTRATO DE Nº12.00/0006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2010 | 1800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE INSTRUTOR E FACILITADOR DE PRATICA TEATRAL E DANÇA NO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE O PERIODO 04/01 A 31/03/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº12.00/0007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2010 | 118.22 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NO DIA 01/03/2010, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO E CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2010 | 400.00 | 00016015835400 | JOAQUIMA AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DO SEMI-EIXO E FEIXO DE MOLA, DO VEICULO DE PLACA MNH- 8956, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/02/2010 | 71.04 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA AO BENEFICIADO EM VIRTUDE DA REUNIÃO COM OS RESPONSAVEIS PELO PROGRAMA PDE-ESCOLA, PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA QUE ACONTECERA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2010 EM PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2010 | 1500.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0105/2010 DO MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DURANTE O PLANEJAMENTO.PROCESSO DE DISPENSA N°. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2010 | 6011.91 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS E ENCADERNAÇOES DO PROJETO COMPLETO DA OBRA DO CANAL, BEM COMO COPIA DO PROJETO DE TODAS AS BACIAS DA CIDADE DE SOUSA, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N°. 0007/006/2010. CONTRATO N°. 105/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/02/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 61 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/02/2010 | 13947.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 62 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/02/2010 | 2272.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 63 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2010 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 90 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2010 | 11000.92 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 23 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2010 | 10990.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 24 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2010 | 6165.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 25 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2010 | 1584.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 26 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2010 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 27 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2010 | 1536.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 29 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2010 | 13751.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 30 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2010 | 98317.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 31 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2010 | 25229.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 32 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2010 | 13247.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 34 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/02/2010 | 438019.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 33 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/02/2010 | 605.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 86 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2010 | 10062.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 15 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2010 | 7515.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 16 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2010 | 1985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 17 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2010 | 7701.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 18 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2010 | 6173.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 19 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2010 | 2709.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2010 | 8912.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 02 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2010 | 13355.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2010 | 4150.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 11 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2010 | 11664.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/02/2010 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 78 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2010 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/02/2010 | 40165.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 38 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/02/2010 | 6021.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 37 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/02/2010 | 1588.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 39 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/02/2010 | 5040.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 40 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2010 | 14610.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3005 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/02/2010 | 44567.32 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 48 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/02/2010 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 46 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/02/2010 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 57 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/02/2010 | 11154.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 83 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/02/2010 | 18455.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 85 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2010 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 28 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/02/2010 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 75 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/02/2010 | 5787.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 76 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/02/2010 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 77 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2010 | 11779.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 01 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2010 | 4017.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 12 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2010 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 52 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/02/2010 | 25911.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 53 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/02/2010 | 17006.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 54 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/02/2010 | 9355.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 58 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2010 | 5578.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1416 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2010 | 9870.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1415 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2010 | 26014.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1414 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2010 | 2550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2010 | 14062.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/02/2010 | 8356.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 41 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/02/2010 | 15783.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 42 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/02/2010 | 4295.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 43 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/02/2010 | 4660.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 47 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/02/2010 | 8821.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 89 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRANSITO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0030/2010, A CARGO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRANSITO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0031/2010, A CARGO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRANSITO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0032/2010, A CARGO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILITAR O TRANSITO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0029/2010, A CARGO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2010 | 366.32 | 07665789000149 | CARIRITUR | VALOR REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, NO PERCURSO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE/RECIFE-PE, NO DIA 28/02/10, COMA A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2010 | 1161.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000557 | 19/02/2010 | 1263.81 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2010 | 57.60 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF Nº060.816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XI CORRIDA SÃO JOSÉ,QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE MARÇO DE 2010, EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2010 | 236.44 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LIBERAÇÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS AO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DA III CONFERENCIA NACIONAL DE ESPORTE COM O OBJETIVO DE APROVAR O PLANO DECENAL DO ESPORTE COM DIRETRIZES, METAS E COMPROMISSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DO LAZER PARA OS PROXIMOS DEZ ANOS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO/10, NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-CAMPUS DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO AO SOUSA ESPORTE CLUBE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2010 | 45000.00 | 12723573000122 | SOUSA ESPORTE CLUBE | VALOR REFERENTE AS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO SOUSA ESPORTE CLUBE DEPOSITADO NA CONTA N°. 4.385-0 AGENCIA N°. 0759-5 BANCO DO BRASIL S/A, DESTINADO A AJUDA-LO NA ORGANIZAÇAO E NO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES DURANTE A REALIZAÇAO DO CAMPEONATO PARAIBANO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2010 | 66.45 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS VENCIDAS, REFERENTE AO Nº DE TELEFONES (083)3522.4006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MESES DE NOVEMBRO/2005, DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2010 | 798.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, SETOR DE TRIBUTOS E SEC.DE FINANÇAS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2010 | 2235.99 | 10325669000107 | MERCADINHO E PADARIA PAULISTA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS PARA O FORNECIMENTO DE 386,850 KG DE PÃES PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2010 | 400.00 | 00012725201888 | ANTONIO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS GRANDES DAS JANELAS DA CASA QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2010 | 800.00 | 00012725201888 | ANTONIO DIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DA CASA QUE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2010 | 5600.00 | 00002513213475 | ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇAO EM CARRO DE SOM PLACA:BZO-7584, RELATIVO AO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA PARTICIPAÇÃO DOS BENEFICIARIOS E DA SOCIEDADE CIVIL NO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO, A COMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA, REALIZANDO REUNIÕES SEMANAIS NAS COMUNIDADES ONDE ESTÃO SITUADOS OS BENEFICIARIOS, OBEDECENDO A UM CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DURANTE O PERIODO DE: 04/01 A 31/07/2010, CONF.CONT. N°.0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2010 | 3900.00 | 00003228492419 | JUCELINO KUBSCHEQUE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO DE INTERNET E ENVIO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, DURANTE O PERIODO DE: 04/01 A 30/06/2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 12.00/0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/02/2010 | 441.50 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CASA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2010 | 181.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 10.685-2, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2010 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 6.612-5, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 23/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2010 | 118.22 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RESPECTIVAMENTE COLETAR INFORMAÇOES DA RETENÇAO EM FPM DAS OBRIGAÇOES CORRENTES DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. DURANTE O DIA 03/03/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2010 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REF. A TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONFORME DEBITO NA CONTA 6.001403 BANCO REAL MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2010 | 200.00 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA MOS- 9277, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, E VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE COLETAR INFORMAÇOES DA RETENÇAO EM FPM DAS OBRIGAÇOES CORRENTES DO INSS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. NO DIA 03/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2010 | 357.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA PASSAGEM, DESTINO SANTOS-SP/SOUSA, PARA O SENHOR JOSE RIBAMAR DA SILVA, PESSOA ECONOMICAMENTE, RESIDENTE NA RUA JOÃO LIRA BRAGA, BAIRRO SÃO JOSE - SOUSA-PB, VOLTANDO DE UM TRATAMENTO DE SAUDE QUE RECEBE EM SANTOS-SP,AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2010 | 350.00 | 00060275731472 | AURIMARQUES CASMIRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE RETELHAMENTO TOTAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA E RETELHAMENTO PARCIAL DO EDIFICIO SEDE DO PAÇO MUNICIPAL DE SOUSA A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2010 | 1734.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2010 | 2708.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010, . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2010 | 2040.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22372-7 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2010 | 420.00 | 00036119566864 | ANDREIA FREITAS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE OS SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO E CULTURAL DE MARCELO LORENÇO, COM O OBJETIVO DE ANIMAR O JARDIM-FOLIA - CARNAVAL DA RESSACA NO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II, NA CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE TURISMO, REALIZADO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2010 | 16182.00 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇOES DEVIDAS POR ESTE MUNICIPIO PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVO A SAFRA 2009/2010. CONFORME LEI 10,420 DE 10 DE ABRIL DE 2002. DECRETO 4.962 DE JANEIRO DE 2004. CONFORME BOLETOS DE PAGAMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2010 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA O SR.LUIZ TORRES CACAU, IDA E VOLTA SOUSA/JOÃO PESSOA NO DIA 09/03/2010, REPRESENTANDO SOUSA-PB, NA II CONFERENCIA NACIONAL DE CULTURA EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 11, 12, 13 E 14 DO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22796-X MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2010 | 560.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TONNERS ORIGINAL HP 1005 PARA A IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2010 | 490.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS LEXMARK 510 PRETO E 02 LEXMARK 510 COLOR PARA AS IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2010 | 1552.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TONNERS ORIGINAL HP 1022, 02 TONNERS ORIGINAL HP 1005, 04 CARTUCHO ORIGINAL PRETO 4280, 04 CARTUCHO ORIGINAL COLOR 4280 PARA AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2010 | 2167.47 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000585 | 25/02/2010 | 345.94 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER O CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃ PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2010 | 21.62 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nº3521-2639, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2010 | 338.25 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nºs 3521-2897, 3521-2639 E 170-0991, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2010 | 323.46 | 09227180000113 | DANTA & SOBREIRA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PERSIANA EM TECIDO ESPECIAL, MEDINDO 5040m2 X 59,90, PARA SALA DE REUNIÃO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2010 | 19.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE DESCARGA GLT, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/02/2010 | 3505.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/02/2010 | 9.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 283.144-9, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 26/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/02/2010 | 1.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA DE DEBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 21181-8 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/02/2010 | 6800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 032/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2010 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC/TED/PESSOAL, DEBITADA PELA CEF-CONTA Nº11-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2010 | 22.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 9522-2 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2010 | 1902.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7397-0 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 26/02/2010 | 4331.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4385-0 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/02/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF.A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/02/2010 | 19316.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE JUROS E MULTASDO 13º SALARIO 2009, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/02/2010 | 567.69 | 09456877000166 | AFIMS ASSOCIAÇAO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS | VALOR REFERENTE AO REPASSE DO DESCONTO EM FOLHA DOS ASSOCIADOS DA AFIMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/02/2010 | 102639.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO 13º SALARIO 2009, JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM, EM 10/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2010 | 250.00 | 00008838667497 | DEUSALINA DOMINGOS DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ENXOVAL, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2010 | 152.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE SOUSA/PB A BRASILIA/DF, EM FAVOR DO SR. EDMUNDO DOS SANTOS DANTAS, PORTADOR CPF N°. 092.041.274.22, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2010 | 327.00 | 76539600008764 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM, DESTINO SOUSA/RIO DE JANEIRO PARA O SENHOR RAIMUNDO FORMIGA DA SILVA, PORTADOR DO CPF-671.923.007-72, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE NECESSITANDO RETORNAR A REFERIDA CIDADE ONDE ENCONTRA-SE SEUS FAMILIARES, CONF. LEI 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2010 | 250.00 | 00097892475400 | DAMIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, PARA A SENHORA DAMIANA ALVES DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE:AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2010 | 140.10 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME CONTRATO FIRMADO DE ACORDO COM O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2010 | 108.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DO LOCAL DE REALIZAÇAO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/02/2010 | 139.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR REFERENTE A PROJEÇAO DE 27 FOTOGRAFIAS TAMANHO 15X 21, DE ACIDENTE OCORRIDO DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL/2010. COM A SENHORA FRANCISCA BATISTA DA SILVA. DESTINADO PARA O ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/02/2010 | 1776.00 | 08730095000100 | IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO DE TAXA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO IPC. PARA EMISSAO DE 200 1° VIA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/02/2010 | 473.44 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 15 E 16 DE MARÇO DE 2010 DE 2010, PARA A AUDIENCIA COM O GOVERNADOR JOSE TARGINO MARANHAO E REUNIAO COM GEORGE CUNHA PROJETISTA DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITARIO, RESPCTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/02/2010 | 366.32 | 07665789000149 | CARIRITUR | VALOR REFERENTE A PASSAGEN AEREA EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, NO PERCURSO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE RECIFE-PE, NO DIA 15/03/2010, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2010 | 2640.00 | 00029256429420 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO NUCLEO HABITACIONAL II, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFOS DA QUELA COMUNIDADE, REFERENTE A VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 03/000/001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2010 | 156.62 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE DESTINA À PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A CARGO DA MESMA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/02/2010 | 3719.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/02/2010 | 2640.00 | 00034306803449 | LEONARDO SALES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NO NUCLEO III, DESTINADO A UTILIZAÇÃO, POR PARTE DA PREFEITURA DE SOUSA, PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFOS DAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE À VIGENCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº03.00/0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 26/02/2010 | 6000.00 | 00006344868457 | PALOMA OLIVEIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA:JOÃO ALVINO GOMES DE SA, 45, CENTRO - SOUSA-PB, DESTINADO A UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE À VIGENCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº0017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/02/2010 | 2640.00 | 00029256429420 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NO NUCLEO II, DESTINADO A UTILIZAÇÃO, POR PARTE DA PREFEITURA DE SOUSA, PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFOS DAQUELA COMUNIDADE, REFERENTE À VIGENCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO Nº03.00/0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/02/2010 | 2640.00 | 00043701426449 | MILTON PEREIRA SARMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 IMOVEL SITUADO NA COMUNIDADE DO NUCLEO HABITACIONAL I PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFOS DA QUELA COMUNIDADE REFERENTE A VIGENCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N°. 03.00/003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00054920027400 | CREONALDO ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE Á REFORMA DO ESTADIO "O MARIZÃO", TENDO COMO ESPECIFICAÇÕES DESTE: PINTURA DA ARQUIBANCADA, PINTURA DOS PORTÕES, PINTURA DAS CADEIRAS, PINTURA DOS VESTIARIOS E MÃO DE OBRA DOS 03 (TRES) PORTÕES, CONFORME CONTRATO PMS/SECAD Nº0024/2010 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2010 | 4776.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS OS VEICULOS DE PLACAS, MOE-2986, MOP-4305, MNE-8314, MNE-7874, MNQ-7879, MOB-0797 E MNC-8983, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2009, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0000618 | 26/02/2010 | 3780.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTO E VINTE (120) GÁS 13kg LIQUIGAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 13/2010 EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2010 DE 29 DE JANEIRO/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2010 | 1250.00 | 00028791940400 | EDIELTON CARLOS VIEIRA | VLR.REF.AO PAG.REL.A VIAG.DE EST.COM ALUNOS DO 9º ANO E ENSINO MÉDIO DA E.M.E.F.M. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, PROJETO COORDENADO PELOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA E CIENCIAS COM O OBJETIVO DE ESTUDAR A AÇÃO DOS VENTOS NA PROCUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA E NA CONSTITUIÇÃO DAS LAFÉSIAS, ENERGIA A VIDA DE ALGUNS SERES VIVOS COMUNS ÀS PRAIAS NORDESTINAS E OBERVAR OS IMPACTOS SÓCIO-CULTURAIS E ECOLÓGICOS CAUSADOS PELO TURISMO NA REGIÃO DE MARJORLÂNDIA E CANOA QUEBRADA NO CEARÁ, NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONTRIBUIÇÃO A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2010 | 10300.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À CONTRIBUÇÃO FINANCEIRA À LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL, DESTINADA A AJUDÁ-LA NA ORGANIZAÇÃO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA COPA RURAL, VERSÃO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2010 | 13015.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇAO DA LEI N°. 2.172 DE 30 DE MARÇO DE 2009. CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000642 | 26/02/2010 | 104450.22 | 09510030000112 | EARTH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇAO DE SETE ESCOLAS MUNICIPAIS SENDO SEIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E UMA NA ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE DE N°. 005/2010 E CARTA CONVITE DE N°. 001/2010, COMO FORMA DE GARANTIR O ACESSO , PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS MATRICULADOS, FUNCIONARIOS E PROFESSORES LOTADOS NOS SETORES ACIMA CITADO. pLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000662 | 26/02/2010 | 1324.73 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO, PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000663 | 26/02/2010 | 2235.51 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000664 | 26/02/2010 | 993.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUIISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000665 | 26/02/2010 | 745.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010.S | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000666 | 26/02/2010 | 788.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000667 | 26/02/2010 | 1800.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000668 | 26/02/2010 | 144.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000669 | 26/02/2010 | 216.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA A TENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL- SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/02/2010 | 1270.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2010 | 3912.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2010 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 24373-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000690 | 26/02/2010 | 902.45 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000691 | 26/02/2010 | 1699.95 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000692 | 26/02/2010 | 456.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000693 | 26/02/2010 | 656.35 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000694 | 26/02/2010 | 2332.75 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTIBUIÇAO DA NERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000695 | 26/02/2010 | 4198.95 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000696 | 26/02/2010 | 1280.30 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000697 | 26/02/2010 | 1779.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA. DESTINADO PARA ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000698 | 26/02/2010 | 1470.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000699 | 26/02/2010 | 2709.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000700 | 26/02/2010 | 877.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2010 | 1169.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2010 | 155.00 | 00023724617453 | FRANCISCO ALMEIDA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UM) FOGAO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A E.M.E.F.M, PAPA PAULO VI, LOCALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/02/2010 | 1600.00 | 00004248169460 | ALZANIRA VIEIRA LINS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE DOIS MESES E VIGERA DE 01 DE JANEIRO/2010 A 28 DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE N°. 0019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/02/2010 | 3600.00 | 00003107421456 | NOEMIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, CUJO PRAZO SERA DE DOZE MESES E VIGERA DE 01 DE JANEIRO/2010 A 31 DE DEZEMBRO/2010. CONTRATO N°. 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/02/2010 | 1600.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE DOIS MESES E VIGERA DE 01 DE JANEIRO/2010 A 28 DE FEVEREIRO/2010. CONTRATO N°. 021/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/02/2010 | 1600.00 | 00054125693315 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTIANDO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA E. M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE DOIS MESES E VIGERA DE 01 DE JANEIRO/2010 A 28 DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N°. 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/02/2010 | 1020.00 | 00097878910430 | ILMA PATRICIO ALMEIDA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE NA E. M.E. F. MARIA MARQUES DE SOUSA, COM A CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, CUJO PRAZO SERA DE SEIS MESES E VIGERA DE 01 DE JANEIRO DE 2010 A 30 DE JUNHO DE 2010. CONTRATO N°. 0036/2010. REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/02/2010 | 3600.00 | 00003530061492 | NORISMAR BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F. JOAO MARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE DOZE MESES E VIGERA DE 01 DE JANEIRO/2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. CONTRATO N°. 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2010 | 573.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACA MNC-7909, MNC-7829, MNK-2359, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2009, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2010 | 98.00 | 11463688000162 | ADRIANO FORMIGA DE MELO | VALOR REFERENTE AS AQUIISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA CG DE COR VERMELHA ANO 1998 E MODELO 1999 DE PLACA DE NºMNC:7869, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME PESQUISA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2010 | 85.80 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2010 | 98.00 | 11463688000162 | ADRIANO FORMIGA DE MELO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA MNC- 7869, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000703 | 26/02/2010 | 68.82 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL. N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2010 | 370.84 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LIBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MND-6268, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS, AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO Nº0001/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2010 | 1566.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LIBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW-9496, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS, AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO Nº0001/2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 25939-X DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/02/2010 | 43.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/02/2010 | 932.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/02/2010 | 314.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2010 | 307.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/02/2010 | 3000.00 | 00027078426720 | OTACILIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 20/01 A 20/03/2010, CONFORME CONTRATO DE Nº0026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/02/2010 | 74.50 | 00078863120404 | MARIA DE FATIMA GARRIDO PORDEUS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA DA CONSELHEIRA ACIMA CITADA, DESTINO MOSSORO-RN, PARA ACOMPANHAR UM ADOLESCENTE LEONARDO SERAFIM, QUE ENCONTRA-SE AOS CUIDADES DO CAPS, EM UM TRATAMENTO ESPECILAIZADO NO DIA 2901/2010 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2010 | 74.50 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA DO MOTORISTA ACIMA CITADO, DESTINO MOSSORO-RN, PARA TRANSPORTAR UM ADOLESCENTE LEONARDO SERAFIM, QUE ENCONTRA-SE AOS CUIDADOS DO CAPS, JUNTAMENTO COM A CONSELHEIRA EM UM TRATAMENTO ESPECILAIZADO NO DIA 29/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2010 | 109473.51 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 5° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 531/2009 E TP. 021/2009. PLANILHA ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2010 | 16042.22 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA - MMQ-7641, MYY-0926, MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JLU-9602, MMP-1196, MXT-1322, GNF-1390, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2009, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2010 | 5500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA GNG- 1390-DF, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0331/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2010 | 3000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JLU- 9602, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. cONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0331/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2010 | 3500.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOM- 5881, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 494/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2010 | 5500.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOY- 0322 DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E OUTROS NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE 494/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY- 0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0336/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2010 | 211.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2010 | 100.00 | 11463688000162 | ADRIANO FORMIGA DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA MNC- 2859, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2010 | 1500.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MXT- 1322-RN DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0330/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SU APROPRIEDADE DE PLACA MYY- 0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0336/2009 CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ- 7641, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 033/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2010 | 5500.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO TRUCADO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNP- 1196, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAIS COMO: PIÇARRA E ENTULHOS PARA AS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0332/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2010 | 5500.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO TRUCADO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNP- 1196, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERAIS COMO: PIÇARRA E ENTULHOS PARA AS VIAS PUBLICAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0332/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/02/2010 | 300.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E PINTURA DOS PORTOES E GRADILHOS DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2010 | 196.00 | 11463688000162 | ADRIANO FORMIGA DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA MNK- 2359, DESTINADO PAR A ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/02/2010 | 5657.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/02/2010 | 432.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2010 | 100036.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/02/2010 | 510.00 | 00009130816475 | WILLAMS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO N°. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/02/2010 | 510.00 | 00087311313449 | DAMIAO FAUSTINO DE AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO N°. 0023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/02/2010 | 510.00 | 00000092322492 | FRANCISCO CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS DE CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 0035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/02/2010 | 332.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTOS DE PNEUS, DESTINADO AS MAQUINAS ENCHEDEIRA , TRATOR E AS MOTOS DE PLACAS N°S. MMC- 7989 E MOE- 2360, PERTENCENTE AO MUNICIPIO , QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/02/2010 | 510.00 | 00009532301470 | LUIZ MARCOS ALMEIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO N°. 0036/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0000738 | 26/02/2010 | 5066.29 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO DE N°. 140/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 05/0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/02/2010 | 16146.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER O NIVELAMENTO DE TERRA PLANAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. RIACHAO DOS ANISIOS, TABULEIRO, VARZEA DA JUREMA, PIAU E SAGUIM. CONFORME CONTRATO 1° ADITIVODO CONTRATO DE N°. 0494/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2010 | 128.66 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700222010 | 0000644 | 26/02/2010 | 7800.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE EVENTO CULTURAL "FEIRA DE ARTESANATO" DA FUNDAÇÃO DE CULTURA, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO 0142/2010 E DISPENSA 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2010 | 237.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 05/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2010 | 82.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/02/2010 | 144.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/02/2010 | 6000.00 | 00004001273420 | JOSE ELIAS SARMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DO IMOVEL PARA INSTALAÇAO DA SEDE DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA A RUA. SADY FERNANDES, 37 GATO PRETO, CONFORME CONTRATO N°. 0018/2010. VIGENCIA 01/01/2010 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2010 | 556.78 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA - MMN-3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME, ADITIVO DO PREGÃO Nº001/2009, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2010 | 1757.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MODERNIZAÇÃO DO TRÂNSITO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/02/2010 | 5500.00 | 00002505534497 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS SEMAFAROS DO TRANSITO DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE ONZE MESES E VIGERA DE 01 DE FEVEREIRO/2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/02/2010 | 5500.00 | 00002505534497 | IVANILDO NONATO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSETADOS NA MANUTENÇAO DOS SEMAFAROS DO TRANSITO DE SOUSA. CUJO PRAZO SERA DE ONZE MESES E VIGERA DE 01 DE FEVEREIRO/2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N°. 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000595 | 26/02/2010 | 158.78 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA AGENCIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2010 | 229.98 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MOTO DE PLACA, MNU-3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2009, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2010 | 375.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 17/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/02/2010 | 281.88 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ULTILIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/02/2010 | 85.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DA FUNCIONARIA KALINE FORMIGA VIEIRA, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO PARA O 5° SALAO DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/02/2010 | 88.30 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE MARÇO DE 2010 PARA A REUNIAO DO 5° SALAO DE TURISMO, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/02/2010 | 9950.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA- 7107, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0493/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/02/2010 | 4148.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 02/2010. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/02/2010 | 1700.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 12 (DOZE) LOGOMARCAS INSTITUCIONAIS DO DAESA E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ - MARIZAO CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/02/2010 | 51.00 | 41220930000138 | PEDRO FERRAGEM | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2010 | 500.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL ASSIS FILHO | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO PERCURSO DE SOUSA/PB A CAJAZEIRAS/PB E VICE VERSA, NO VEICULO F -4000 DE PLACA MNL-3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2010 | 415.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISES FISICO QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2010 | 366.39 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1112 E 3521-1382, PERTENCENTE AO DAESA, CONFORME FATURAS ANEXOS. VENCIMENTO EM: 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00055258441415 | MANOEL JULIVAN DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE DE 01 (UM) VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BWE-7062, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0334/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00055258441415 | MANOEL JULIVAN DA COSTA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA BWE-7062, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0334/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2010 | 5900.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE AO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSAMENTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0425/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2010 | 715.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER HP, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0000607 | 26/02/2010 | 21509.66 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DE OLEO DIESEL LUBRIFICANTE , DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°. KKM- 5144, MNR- 2158, MNH- 8956,MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, BWE- 7062, MYM- 1770, KLJ- 2588, NPT- 7117, MNX- 7504, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2010 | 1000.00 | 00001837347425 | ALIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS DE DESASSORIAMENTO E LIMPEZA DA LAGOA DOS ESTRELAS DA RECPÇAO DOS ESGOSTOS DESTA COMUNIDADE A CARGO DESTE DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT- 7117,PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DE FISCALIZAÇAO DE REDE D'AGUA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 330/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO . DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX- 7504, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 330/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT- 7117-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DE FISCALIZAÇAO DE REDE D'AGUA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 330/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX- 7504, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 330/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2010 | 3500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ- 2588, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0331/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM- 1770, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME 1. ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0110/2009. CORRESPONDENTE BAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2010 | 7788.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFREENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA ORGANIZAÇAO DO LIXAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 110/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2010 | 8989.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GUIA DE CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22576-2 DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2010 | 4001.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 600000114-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2010 | 1855.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM N AEXTENSAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA E SUBSTITUIÇAO DE TUBOS DE ESGOSTOS DANIFICADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO N°. 0124/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2010 | 9550.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR REFREENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNR- 2158, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 109/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2010 | 350.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BATERIA CRAW, DESTINADO PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/02/2010 | 1720.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 26/02/2010 | 530.00 | 07934402000102 | RUBENS JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA MAO-DEOBRA- LANTERNAGEM E PINTURA DA PORTA E NO PARALAMA LADO DIREITO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/02/2010 | 3940.67 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA SUBSTITUIÇAO DE TODOS OS TUBOS E CONEXOES GALVANIZADOS ULTILIZADOS DAS BOMBAS CETRUFUGAS NO SISTEMA ELEVATORIO D'AGUA NO BAIRRO MULTIRAO E CONEXOES GALVANIZADO NA RUA. EMILIO PIRES NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0127/2010 E PROCESSO DE DISPENSA N°. 7/0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000741 | 01/03/2010 | 3324.98 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000742 | 01/03/2010 | 375.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000743 | 01/03/2010 | 2047.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000744 | 01/03/2010 | 582.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/03/2010 | 136.33 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROCON, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2010 | 250.00 | 00072168641404 | ANTONIA HONORIO DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000746 | 02/03/2010 | 1389.75 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PÃO SANDUICHE PACOTE 500g COM 10 UND, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICVULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000747 | 02/03/2010 | 1045.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PÃO SANDUICHE PACOTE 500g COM 10 UND, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2010 | 795.60 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PÃO SANDUICHE PACOTE 500g COM 10 UND, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000749 | 02/03/2010 | 2397.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PÃO SANDUICHE PACOTE 500g COM 10 UND, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/03/2010 | 201.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, CONFORME CONTRATO DE Nº137/2010 DE 03 DE MARÇO/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/03/2010 | 85.80 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/03/2010 | 136.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 01 (UMA) TROCA DE PCR HP 435/436 E 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNER HP CB436A, PARA ATENDER NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA CONF.PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0000764 | 03/03/2010 | 2093.28 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/03/2010 | 798.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, SETOR DE TRIBUTOS E SEC.DE FINANÇAS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2010 | 188.86 | 00000092233473 | PAULA FRANCINETE MOREIRA ABRANTES DE BRITO | VALOR REFERENTE A TITULO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO RECOLHIDO EM DUPLICIDADE DE IPTU, SOB PROTOCOLO 1145/10 DE 11 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/03/2010 | 156.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 2612, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE VDEPARTAMENTO. CONFORME CONTRATO N°. 0137/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/03/2010 | 9500.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144-PE, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0113/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2010 | 12508.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA ORGANIZAÇAO DO LIXAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0110/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/03/2010 | 80.65 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/03/2010 | 380.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RECARGAS CARTUCHOS E TONNER DE EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO UTILIZADAS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME COPIAS DE DESPESAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/03/2010 | 34.95 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, SETOR DE TRIBUTOS E SEC.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/03/2010 | 176.80 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO DE Nº011/2010 E CONTRATO DE Nº0137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/03/2010 | 37.52 | 00004039273400 | ALDO CESAR ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A SÃO MIGUEL - RN, PARA ENCAMINHAR DUAS ADOLESCENTES AO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE NO DIA 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/03/2010 | 145.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇAO EM UM AR ELGIN DE 10. 000BTUS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/03/2010 | 37.52 | 00078863120404 | MARIA DE FATIMA GARRIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A SÃO MIGUEL - RN, PARA ENCAMINHAR DUAS ADOLESCENTES AO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE, NO DIA 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2010 | 187.60 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO-PB, PARA TRANSPORTAR UMA CRIANÇA QUE ENCONTRA-SE AOS CUIDADOS DO CREDENDO VIDES, PARA O RETORNO DO TRATAMENTO MÉDICO ESPECIFICO NA REFERIDA CIDADE, E TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 03 A 05/03 E NOS DIAS 08 E 09 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2010 | 700.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS 16570K 13 F.G,T.I, DESTINADO PARA O VEICULO CORSA SEDAM, DE PLACA MNW-9495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/03/2010 | 2207.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/03/2010 | 37.52 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIUA, COM DESTINO A SÃO MIGUEL - RN, PARA ENCAMINHAR DUAS ADOLESCENTES AO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE NO DIA 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000771 | 04/03/2010 | 1453.10 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000772 | 04/03/2010 | 991.68 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADASNA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000773 | 04/03/2010 | 2659.86 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0000774 | 04/03/2010 | 718.80 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/03/2010 | 112.40 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE MARÇO/2010, ACARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/03/2010 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMA A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇÃO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERIODO DE 23 E 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 05/03/2010 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO - TERMO DE RESCISÃO UNILATERIAL DE CONTRATO Nº01.101/2007/CPL, NO D.OFICIAL EDIÇÃO - 10.02.10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 05/03/2010 | 1923.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO - ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO, NO J.A UNIÃO, PREGÃO PRESENCIAL, A VISO DE DESERÇÃO E LIC.CONC.PUBLICA E AVISO DE LIC.SEGUNDA REUNIÃO - CONC.PUBLICA DE Nº004/005/006/007/008/009/010/011/012/0013/0014 DE 2010 , CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/03/2010 | 1058.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL AVISO DE LICITIÇÃO, AVISO DE EDITAL E HOMOLOGAÇÃO, NO D.OFICIAL EDIÇÃO - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 05/03/2010 | 1061.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL AVISO DE LICITIÇÃO, AVISO DE EDITAL E HOMOLOGAÇÃO, NO D.OFICIAL EDIÇÃO - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 05/03/2010 | 1060.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL AVISO DE LICITIÇÃO, AVISO DE EDITAL E HOMOLOGAÇÃO, NO D.OFICIAL EDIÇÃO - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/03/2010 | 1059.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL AVISO DE LICITIÇÃO, AVISO DE EDITAL E HOMOLOGAÇÃO, NO D.OFICIAL EDIÇÃO - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/03/2010 | 1057.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL AVISO DE LICITIÇÃO, AVISO DE EDITAL E HOMOLOGAÇÃO, NO D.OFICIAL EDIÇÃO - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2010 | 1047.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL AVISO DE LICITIÇÃO, AVISO DE EDITAL E HOMOLOGAÇÃO, NO D.OFICIAL EDIÇÃO - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0000785 | 08/03/2010 | 1596.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PLACA MNT-9166, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO OLHO DAGUA, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS PEREIRO E JARDIM, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 70 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 063/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO OMES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0000786 | 08/03/2010 | 2997.00 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KUM - 2127, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JURUA, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBÊ, LAMARÃO, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA, SITIO JURUÁ E SÃO GONÇALO-TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 111 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 064/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0000787 | 08/03/2010 | 691.20 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO GOL MI, PLACA MXR-0853, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JANGADA, SOUSA, TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 48 KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 065/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0000788 | 08/03/2010 | 866.40 | 00007122211401 | ADEILSON PIRES LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA BIH-2697, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO, BARREIRO, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 38KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 058/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0000789 | 08/03/2010 | 1254.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA BHS-5111, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO CURRALINHO, LOGRADOURO, SOUSA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 55KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 059/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0000790 | 09/03/2010 | 820.80 | 00095202102453 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA KGP-9389, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO ZÉ LUIS, LOGRADOURO DOS ALVES, MATA FRESCA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 36KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 060/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0000791 | 09/03/2010 | 1003.20 | 00008417402403 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA BFC-9890, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, SÃO PAULO, DOIS CAMINHOS, FLORESTA - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 44KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 061/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0000792 | 09/03/2010 | 1620.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA CBR-0196, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: NÚCLEO HABITACIONAL III, NUCLEO HABITACIONAL II, SOUSA, TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 062/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0000793 | 09/03/2010 | 1674.00 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KFS-6480, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO CATOLÉ DA PIEDADE, BAXINHA DO CATOLÉ, VÁRZEA DA JUREMA, LAGOA DOS ESTRELAS, CARNAUBAL, LAGOADOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 62KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 066/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0000794 | 09/03/2010 | 3159.00 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BSG-0759, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, SÃO PAULO, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, OLARIA, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 067/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 09/03/2010 | 3073.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL AVISO DE LICITIÇÃO, AVISO DE EDITAL E HOMOLOGAÇÃO, NO D.OFICIAL EDIÇÃO - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0000796 | 10/03/2010 | 2793.00 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PLACA LBY-6216, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JERIMUM, MORADA NOVA, VARZEA DA JUREMA, LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO98KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 069/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0000797 | 10/03/2010 | 3617.60 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROOÔNIBUS, PLACA MOL-4019, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SOUSA, SITIO CONSELHO, OLARIA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - TURNO DA MANHÃ - CONSELHO, SÃO VICENTE, LAGOA DOS ESTRELAS, SÃO VICENTE, SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 136KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 068/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2010 | 6336.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, REFERENTE AOPASEP, NO DIA 10/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2010 | 830.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA MENSAL, MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2010 | 5550.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR REFREENTE A FATURA DE NUMERO 415912987 DE TELEFONIA CELULAR TIM, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA. CONFORME BOLETO EM ANEXO, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0000800 | 11/03/2010 | 957.60 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA HVY-9668, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MACACOS, SANTA RITA, BENÇÃO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO - TURNO DA TARDE PERCORRENDO 42KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 056/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2010 | 18.76 | 00004039273400 | ALDO CESAR ABRANTES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A UIRAUNA-PB, PARA ENCAMINHAR DUAS ADOLESCENTES AO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2010 | 18.76 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A UIRAUNA-PB, PARA ENCAMINHAR DUAS ADOLESCENTES AO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2010 | 18.76 | 00048663794487 | LEILA MARIA DE SA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, COM DESTINO A UIRAUNA-PB, PARA ENCAMINHAR DUAS ADOLESCENTES AO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE NO DIA 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2010 | 6617.83 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE A PARTE DA 5ª MEDIÇÃO DA CONTRA-PARTIDA DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº1135/2008. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2010 | 225455.88 | 41222829000116 | CONSTRUTORA GABARITO LTDA | VALOR REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO 1135/2008, FONTE DE RECURSOS:OGW MINISTERIO DAS CIDADES / SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO CT 0237812-25/2007 - CEI Nº51.203.98096 174. | 00282009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2010 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR SUPERITENDENTE , JUNTO AO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDDAE ORÇAMENTARIA.CONFORME PORTARIA N°. 013/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2010 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR TECNICO, JUNTO AO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.CONFORME PORTARIA N°. 0313/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2010 | 3450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.CONFORME PORTARIA N°. 0241/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2010 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE ASSESSOR EXECUTIVO, JUNTO AO DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CONFORME PORTARIA N°. 002/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2010 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR JURIDICO, JUNTO AO DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2010 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE ASSESSOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, JUNTO AO DAESA.NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME PORTARIA N°. 028/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DO DISTRITO DE SAO GONÇALO JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2010 | 298.00 | 00057012911468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA O DISTRITO FEDERAL-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERENCIA NACIONAL DE DEFESA CIVIUL E ASSISTENCIA HUMANITARIA, DURANTE O PERIODO DE 23/03 A 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/03/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DOS MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/03/2010 | 378.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL AVISO DE LICITIÇÃO, AVISO DE EDITAL E HOMOLOGAÇÃO, NO D.OFICIAL EDIÇÃO - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/03/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE ESTOQUE E LOGISTICA, JUNTO AO DAESA NA EXECUÇAO DOS PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/03/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, JUNTO AO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CONFORME PORTARIA N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/03/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/03/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, JUNTO AO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.CONFORME PORTARIA N°. 0018/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/03/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE CONTAS A PAGAR, JUNTO AO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CONFORME PORTARIA N°. 0019/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/03/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO S EU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/03/2010 | 88.30 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO FORUM DO VALE DOS DINOSSAUROS, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/03/2010 | 88.30 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2010, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO FORUM DO VALE DOS DINOSSAUROS CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/03/2010 | 1200.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - CONTA CONSUMO DE AGUA - 31X22cm - PAPEL OFFSET 24kg, DESTINADO AS ATIVIDADES DESEN-VOLVIDAS PELO DEPTO. DO DAESA, CONF.NOTA FISCA Nº007800, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/03/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE REDE E RAMAIS DE ESGOSTOS, JUNTO AO DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/03/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE LIMPEZA URBANA, JUNTO AO DAESA, CONFORME PORTARIA N°. 027/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/03/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE OPERAÇAO E MANUTENÇAO DE AGUA E ESGOTOS, JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA, RELATIVO OMES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/03/2010 | 250.00 | 00004828404473 | SAMARA MARIA ABRANTES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/03/2010 | 230.00 | 00004937378473 | MARIA ELIZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/03/2010 | 140.00 | 00007016442497 | MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/03/2010 | 250.00 | 00057010021449 | RIVALDO MAXIMO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/03/2010 | 100.00 | 00057018383404 | ZULMIRA ANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/03/2010 | 200.00 | 00029936551400 | ITAMAR SEVERINO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/03/2010 | 230.00 | 00060797320415 | ADÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/03/2010 | 100.00 | 00000884163482 | MARIA DE FATIMA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/03/2010 | 250.00 | 00004676893426 | ARIVAMZILDA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 18/03/2010 | 230.00 | 00008102610492 | JANAINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 18/03/2010 | 675.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA CASA DE APOIO (CASA DE SOUSA), A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/03/2010 | 60.00 | 00084082240420 | FRANCISCO GONÇALVES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO0 RELATIVO A MANUTENÇÃO DE UMA (01) UMA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA DE ARTE NOSSA SENHORA DO PERPE DO SOCORRO, LOCALIZADA E FUNCIONANDO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTITCAS DESENVOLVIDAS NO SETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALIMENTOS PARA DISTRIBUIR PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500222010 | 0000838 | 18/03/2010 | 15900.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 UNIDADES DE LATAS DE SARDINHA DE 130g, PARA 5.000 CESTAS BASICA COM PARCERIA ENTRE CONAB E PREFEITURA, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALIMENTOS PARA DISTRIBUIR PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500222010 | 0000839 | 18/03/2010 | 13800.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 UNIDADES DE MACARRÃO SPAGUETTI 500g, PARA CESTAS BASICA COM PARCERIA ENTRE CONAB E PREFEITURA, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/03/2010 | 945.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 02/2010, DO FMAS PISO BASICO FIXO PBF, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/03/2010 | 1227.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 02/2010, DO FMAS IGDBF, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/03/2010 | 117246.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 02/2010. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/03/2010 | 78047.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 02/2010. CONFORME GUIA EM ANEXO, DO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/03/2010 | 21926.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 02/2010, DO FUNDEB 40%, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/03/2010 | 118.22 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SEC.ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RESPCTIVAMENTE COLETAR INFORMAÇÕES DA RETENÇÃO DO FPM DAS OBRIGAÇÕES CORRENTES DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONF.OFICIO ANEXO E CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO CONFIRMAÇÃO ANEXO, NO DIA 25/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/03/2010 | 194.99 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA MOS-9277, NO PERCURSO DE SOUSA-PB A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE COLETAR INFORMAÇÕES DA RETENÇÃO EM FPM DAS OBRIGAÇÕES CORRENTES DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF.OFICIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/10, NO DIA 25/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 19/03/2010 | 1328.97 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 19/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 19/03/2010 | 7605.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, DE AJUDAS DE LOTAÇÃO 03, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/03/2010 | 36181.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, DE AJUDAS DE LOTAÇÃO 06, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/03/2010 | 105060.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, DE AJUDAS DE LOTAÇÃO 35, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/03/2010 | 37250.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, DE AJUDAS DE LOTAÇÃO 44, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/03/2010 | 187.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 10.685-2, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 22/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2010 | 250.00 | 00064543234472 | MARIA DO SOCORRO NUNES FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2010 | 100.00 | 00007908194494 | MARIA JOSE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/03/2010 | 200.00 | 00005700437430 | DAMIANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/03/2010 | 250.00 | 00064543960459 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/03/2010 | 250.00 | 00007248811408 | LENILCINEY JOSE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0000859 | 22/03/2010 | 938.60 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA JDS-5782, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE:SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA, TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 38km DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº055/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALIMENTOS PARA DISTRIBUIR PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500222010 | 0000858 | 22/03/2010 | 5375.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500kg DE ARROZ PARBOLIZADO DE PACOTE DE 1kg, PARA CESTAS BASICA COM PARCERIA ENTRE CONAB E PREFEITURA, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2010 | 1424.76 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA NATAL-RN, COMA A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII, ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 29,030 E 31 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2010 | 538.71 | 00003108108417 | ROSANGELA DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA NATAL-RN, COMA A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII, ENCONTRO NACIONAL DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 29,030 E 31 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALIMENTOS PARA DISTRIBUIR PARA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500222010 | 0000866 | 23/03/2010 | 1728.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600kg DE FEIJÃO EM PACOTES DE 1kg, PARA CESTAS BASICA COM PARCERIA ENTRE CONAB E PREFEITURA, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0000864 | 23/03/2010 | 2684.88 | 00002936621429 | ROGERIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KKD-0957, TRANMSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE:SITIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA, SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 113km DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº057/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2010 | 180.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS (3X0,60m E 5X0,60m), SENDO UMA PARA O PDDEE - E.M.E.F., SINHA GADELHA E PARA SOUSA VIVA NO STAND DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2010 | 255.00 | 00001623854474 | MARTA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/03/2010 | 5300.00 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTE GRAFICA PARA PROPAGANDA DO MUNICIPIO PUBLICADA EM ESPAÇO CORRESPONDENTE A 01 PAGINA DA AGENDA TELEFONICA DA CIDADE E AQUISIÇÃO DE 200 EXEMPLARES DA REFERIDA AGENDA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600052010 | 0000867 | 24/03/2010 | 6800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO, ELABORAÇÃO DO BALANCETE DA RECEITA E DESPESA E ASSISTENCIA TECNICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/03/2010 | 17992.40 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 6° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 531/2009 E TP. 021/2009. PLANILHA ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/03/2010 | 769.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 03/2010. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/03/2010 | 17180.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOS 0 km, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPTO. DO DAESA, CONF.NOTA FISCA Nº001.876 E 001.877, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2010 | 800.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE SERVIÇOS DE REDE E RAMAIS DE ESGOSTOS, JUNTO AO DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2010 | 1000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS, JUNTO AO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CONFORME PORTARIA N°. 035/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2010 | 1020.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS, NA AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO FDESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, NO PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE ABRIL DE 2010 , CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0039/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2010 | 545.00 | 00007674216470 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DOMEIO-AMBIENTE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0049/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2010 | 545.00 | 00008551926403 | WLADIMIR LUIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DOMEIO-AMBIENTE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0054/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2010 | 545.00 | 00098278096015 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DOMEIO-AMBIENTE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0051/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2010 | 545.00 | 00010280185413 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DOMEIO-AMBIENTE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0050/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2010 | 545.00 | 00009520582436 | LUIS TEODOSIO CELESTINO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DOMEIO-AMBIENTE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0052/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2010 | 545.00 | 00091857392434 | PEDRO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DOMEIO-AMBIENTE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0053/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2010 | 50.00 | 00003310774422 | FABIANO ALMEIDA DE SA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO PERTENCENTE AO DPTº DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/03/2010 | 118.22 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SEC.ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RESPCTIVAMENTE COLETAR INFORMAÇÕES DA RETENÇÃO DO FPM DAS OBRIGAÇÕES CORRENTES DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONF.OFICIO ANEXO E CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/03/2010 | 194.99 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA MOS-9277, NO PERCURSO DE SOUSA-PB A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE COLETAR INFORMAÇÕES DA RETENÇÃO EM FPM DAS OBRIGAÇÕES CORRENTES DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF.OFICIO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/10, NO DIA 25/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/03/2010 | 85.00 | 00005608069498 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2010 | 6342.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O E AU NOS DIAS 16.01.10, EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL Nº084/09 E 95/09 AS LEI Nºs2.222 E 2.221 DE 13 DE JAN/10 E OS DEC.NºS 099 E 096, SENDO A 099 DE 13 DE JAN/10 E A 096 DE 30 DE DEZ/09, 19.01.10, AVISO DE LIC.PREGÃO PRES. 01 E 02/09, 20.01.10, AVISO DE LIC.PREGÃO PRES. 03/10, T.P. DE 01/10, AVISO DE ERRATA PREGÃO Nºs 01 E 02/09, 21.01.10, DEC. Nº102, 18 DE JAN/10 E 26.01.10, LIC. DE INSTALAÇÃO Nº098/10, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2010 | 7549.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 16 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2010 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 15 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2010 | 1985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 17 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2010 | 2709.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 20 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2010 | 6173.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 19 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2010 | 8177.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 18 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2010 | 212.80 | 09360090000104 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES & FILHOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, PARA RESTAURAR A REDE ELETRICA DO PREDIO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM RAZÃO DE TER O SEU DESLOCAMENTO FEITO PELA ENERGISA, EM VIRTUDE DE UM CURTO CIRCUITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/03/2010 | 9230.00 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE TINTAS ESPECIAIS PARA PINTURA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, NO QUE SE REFERE A PISO, CADEIRAS, ARQUIBANCADAS, MUROS, DEPENDENCIAS E VESTIARIOS, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº00184/2010 DE 25 DE MARÇO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CRATA CONVITE Nº0019/2010, OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇÃO DO SETOR ACIMA DIRCRIMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2010 | 1625.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 86 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2010 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 90 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2010 | 11313.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 24 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2010 | 11225.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 23 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2010 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 27 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2010 | 1584.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 26 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2010 | 6165.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 25 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2010 | 101474.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 31 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2010 | 13536.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 30 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2010 | 1502.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 29 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2010 | 385899.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 33 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2010 | 25004.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 32 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2010 | 12833.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 34 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 61 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2010 | 14552.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 62 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2010 | 2187.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 63 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2010 | 2539.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMEBNTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2010 | 200.00 | 00001010311492 | FERNANDA MARIA GOMES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, PARA PESSOA ACIMA CITADA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/03/2010 | 2600.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 8m X 6m, PARA INAUGURAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, POSTO DE SAUDE (PSF) E QUADRA POLIESPORTIVA, REALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DE SOUSA, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº02.00/0016/2010, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/03/2010 | 255.00 | 00096336234568 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA, CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/03/2010 | 751.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEN, DESTINO SOUSA/SÃO PAULO, PARA A SENHORA VALERIA FRANCISCA SOUSA E SEU FILHO MENOR DE IDADE, ALAN CRISTIAN DE SOUSA SILVA, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, RESD.NA RUA-RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA-46, BAIRRO JARDIM SORRILANDIA II-SOUSA-PBAJUDA CONCEDIDA CONF.A NEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/03/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 11 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/03/2010 | 3580.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 10 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/03/2010 | 13810.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 09 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 07 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/03/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 04 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/03/2010 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 02 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2010 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 78 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2010 | 11893.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 14 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, DE AJUDA DE LOTAÇAO 03, EM FAVOR DE BERNADINA MARIA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2010 | 232.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 2ª E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO/09, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DA FOLHA DE LOTAÇÃO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/03/2010 | 18284.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA ELI Nº10.522, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 02 DO MES DE JANEIRO/2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2010 | 45237.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 38 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2010 | 5976.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 37 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2010 | 9775.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 36 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2010 | 5535.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 40 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2010 | 1613.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 39 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2010 | 9932.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 20060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2010 | 9065.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 58 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2010 | 17210.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 54 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2010 | 27413.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 53 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2010 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 52 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2010 | 2171.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 02/2010, DO FMAS PETI, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/03/2010 | 1435.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO NO CADASTRAMENTO E DIAGNOSTICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, A TENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2010 | 679.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇO CORRIDO NO DIAGNOSTICO DAS ATIVIDADES DO CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2010 | 210.00 | 00002245920414 | FRANCISCO MOREIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE MARCINEIRO NO CONSERTO DO ARMARIO, BALCÃO E CAMAS DO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2010 | 300.00 | 00007356179458 | VALDERLANDIO GARCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, NAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/03/2010 | 1808.36 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL, MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2010 | 13732.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 08 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/03/2010 | 2550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 05 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2010 | 15365.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1414 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2010 | 9870.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1415 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2010 | 5604.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1416 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2010 | 8991.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 89 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2010 | 8358.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 41 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2010 | 5116.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 47 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2010 | 4295.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 43 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2010 | 14609.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 42 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/03/2010 | 11500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2010 | 18950.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2010 | 14610.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3005 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2010 | 45610.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 48 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2010 | 30450.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3006 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2010 | 5950.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS CONF. PROCESSOS DE GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/03/2010 | 4417.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 12 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/03/2010 | 11205.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 01 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2010 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 75 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2010 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 77 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2010 | 5787.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 76 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2010 | 2031.00 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA STTRANS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/03/2010 | 150.00 | 09287133000165 | FILL FERRAGENS -JACSON BARBOSA DOS SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA STTRANS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2010 | 15686.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 85 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2010 | 11254.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 83 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/03/2010 | 106.25 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2010 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 28 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2010 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 46 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/03/2010 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 57 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2010 | 31.54 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DA PASSAGEM DO TRECHO SOUSA/JOÃO PESSOA PARA A PARTICIPAÇ/AO DA 2ª REUNIÃO SOBRE O SALÃO DO TURISMO VERSÃO 2010 NO DIA 22 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2010 | 100.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR VALMET 1380 4X4, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2010 | 552.00 | 06249178000157 | F.DIAS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇCAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DO TRATOR VALMET 1380 4X4, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2010 | 830.00 | 00004499727472 | LUIZ ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO LAJÃO QUE SE LOCALIZA NO TRECHO DA ESTRADA QUE TEM INICIO NA DIVISA DO SITIO MACACOS, SEGUINDO ATE O TERMINO DA ESTRADA DO SITIO MALHADA DA PEDRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2010 | 830.00 | 00030077419472 | JULIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO LAJÃO QUE SE LOCALIZA NO TRECHO DA ESTRADA QUE TEM INICIO NA DIVISA DO SITIO MACACOS, SEGUINDO ATE O TERMINO DA ESTRADA DO SITIO MALHADA DA PEDRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2010 | 830.00 | 00003771685486 | JONES DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO LAJÃO QUE SE LOCALIZA NO TRECHO DA ESTRADA QUE TEM INICIO NA DIVISA DO SITIO MACACOS, SEGUINDO ATE O TERMINO DA ESTRADA DO SITIO MALHADA DA PEDRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2010 | 830.00 | 00007878862460 | LUIZ DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO LAJÃO QUE SE LOCALIZA NO TRECHO DA ESTRADA QUE TEM INICIO NA DIVISA DO SITIO MACACOS, SEGUINDO ATE O TERMINO DA ESTRADA DO SITIO MALHADA DA PEDRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2010 | 830.00 | 00004516677431 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO LAJÃO QUE SE LOCALIZA NO TRECHO DA ESTRADA QUE TEM INICIO NA DIVISA DO SITIO MACACOS, SEGUINDO ATE O TERMINO DA ESTRADA DO SITIO MALHADA DA PEDRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2010 | 10030.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA TIPO D14, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA ESCAVBAÇÃO DE PIÇARRA PARA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE E DO CONJUNTO MULTIRÃO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0110/2009, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2010 | 4408.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2010 | 255.00 | 00009683345476 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA, CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2010 | 200.00 | 00007723533446 | MANOEL ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, PARA PESSOA ACIMA REFERIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2010 | 30.44 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº170-0991 0 1, PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2010 | 55.70 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE JOÃO PESSOA A SOUSA PARA O FUNCIONARIO SUPRA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO CASA DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, PASSAEM Nº425565 - GUANABARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2010 | 290.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE IMPRESSORA MARCA SAMSUG. MODELO SCX 4200, PERTENCENTE AO PROCON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2010 | 132.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP 60, RECARGA DE TONNER SAMSUNG SCX 4200, RESET DE CHIP SAMSUNG SCX 4200, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2010 | 511.80 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO 9912232926 E FATURA DE Nº 9903300063, COM ESTA EDILIDADE CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2010 | 897.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/03/2010 | 506.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2010 | 751.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM, DESTINO SOUSA/SÃO PAULO, PARA AS SENHORAS ANTONIA MARIA ABRANTES-CPF-044.044.374-12, ALDEAIANA MARIA ABRANTES, CPF:091.554.784-84, PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDACIDADE, AJUDA CONCECIDA CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2010 | 150.00 | 00013547535859 | FRANCINILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE PESSOA DEFICIENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2010 | 250.00 | 00013510321863 | JOSEFA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE PESSOA DEFICIENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2010 | 1995.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, DESTINA AOS FALECIDOS: MARCOS OLIVEIRA, EDITE FERNANDES, RITA ESTRELA DA SILVA, MARIA ESTRELA FERNANDES, PEDRO ANTONIO SARMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 E PREGÃO PRESENCIAL 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2010 | 1197.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, DESTINA AOS FALECIDOS: MARCONE ROCHA GARRIDO, EDVIRGENS REGINA DA CONCEIÇÃO, EDIVAN FRANCISCO LOPES, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002 E PREGÃO PRESENCIAL 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2010 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARÇO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO LOTAÇÃO 78 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2010 | 1846.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA, DESTINA AOS FALECIDOS: WESLEY HERCUÇANO DA SILVA, FRANCISCO JOSE ANISIO, LUZIMAR BEZERRA GOMES, JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA, VICENTE PAULA DE BRITO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 E PREGÃO PRESENCIAL 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/03/2010 | 9.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 283.144-9, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/03/2010 | 1.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 6.612-5, REFERENTE AO PASEP, DO DIA 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2010 | 17.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ASSENTO SANITARIO, DESTINADOA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2010 | 17.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS DE CONBRANÇA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 9522-2 MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/03/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS DE COBRANÇA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.372-7 MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2010 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REF. A TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONFORME DEBITO NA CONTA 6.001403 BANCO REAL MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2010 | 691.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO, DA CONTA 7.396-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2010 | 817.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, SETOR DE TRIBUTOS E SEC.DE FINANÇAS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2010 | 2600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE GUIA COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 DURANTE O MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2010 | 183.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO E TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4385-0 DURANTE O MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2010 | 3118.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VIA BANCO DO BRASIL DURANTE O MES DE MARÇO/2010 CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2010 | 4256.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0, REFERENTE AO PASEP - DARF, DE COMPETENCIA 31/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2010 | 3982.36 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0, REFERENTE AO PASEP - DARF, DE COMPETENCIA 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2010 | 4235.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0, REFERENTE AO PASEP - DARF, DE COMPETENCIA 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2010 | 1056.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PENSIONISTA, POR SERVIÇOS DE CONBRANÇA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.385-0, PARA MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PENSÃO ALIMENTICIA, POR SERVIÇOS DE CONBRANÇA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº4.385-0, PARA MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2010 | 26.85 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2010 | 22570.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 03/2010, DO FUNDEB 40%, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2010 | 86050.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 03/2010, COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2010 | 98429.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 03/2010, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2010 | 19962.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 03/2010, COM RECURSOS DO PROPRIOS - EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2010 | 143.68 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO A LOCOMOÇÃO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF Nº060.816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA JUAZEIRO-BA, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 25ª MEIA MARATONATIRADENTES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE ABRIL/2010, ÀS 16:00h, COM LARGADA DO DISTRITO DE CARNAÍBA DO SERTTÃO E CHEGADA À ORLA FLUVIAL DE JUAZEIRO-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001025 | 31/03/2010 | 1074.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001026 | 31/03/2010 | 783.50 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 DE 29 DE JANEIRO/10, PARA DESTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001027 | 31/03/2010 | 2453.17 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 DE 29 DE JANEIRO/10, PARA DESTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001028 | 31/03/2010 | 1415.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 DE 29 DE JANEIRO/10, PARA DESTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001029 | 31/03/2010 | 216.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA A TENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL- SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001030 | 31/03/2010 | 144.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001031 | 31/03/2010 | 1497.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001032 | 31/03/2010 | 752.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2010 | 118.22 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROINFO INTEGRADO, ONDE SERÃO TRATADOS OS TEMAS:ALUNO MONITOR INTEGRADO, LINUX EDUCACIONAL E MIDIAS NA EDUCAÇÃO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL/2010, NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVBERINO LOUREIRO-CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/03/2010 | 71.04 | 00003550901470 | GEORGE ANTONIO MARQUES LIMA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O PROINFO INTEGRADO, ONDE SERÃO TRATADOS OS TEMAS:ALUNO MONITOR INTEGRADO, LINUX EDUCACIONAL E MIDIAS NA EDUCAÇÃO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE ABRIL/2010, NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVBERINO LOUREIRO-CTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2010 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24373-6 DURANTE O MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2010 | 1649.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2010 | 4124.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232010 | 0001068 | 31/03/2010 | 11490.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE, HISTORICOS ESCOLARES E FICHAS INDIVIDUAIS DO EDUCANDO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2010 DE 24 DE MARÇO DE 2010, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2010 | 131.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NA LOCOMOÇÃO DE MARIA DO SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF-298.435.374-91, DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA FORTALEZA -CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO, CUJO O ASSUNTO TRATA-SE DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 12 A 13 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001094 | 31/03/2010 | 632.10 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001095 | 31/03/2010 | 834.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001096 | 31/03/2010 | 1479.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2010 | 421.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001098 | 31/03/2010 | 2419.55 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2010, DE 29DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001099 | 31/03/2010 | 4177.25 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2010, DE29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001100 | 31/03/2010 | 1464.75 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2010, DE 29 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001101 | 31/03/2010 | 1996.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/03/2010 | 4394.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL AVISO DE LICITIÇÃO, AVISO DE EDITAL E HOMOLOGAÇÃO, NO D.OFICIAL EDIÇÃO - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2010 | 774.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL AVISO DE LICITIÇÃO, AVISO DE EDITAL E HOMOLOGAÇÃO, NO D.OFICIAL EDIÇÃO - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2010 | 9170.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2010 | 2044.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2010 | 460.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2010 | 4735.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2010 | 1868.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA E HONARIOS ADVOCATICIOS, CONF. DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO DE Nº037.2001.000.351-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2010 | 1993.98 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE BRASILIA/JOÃO PESSOA/BRASILIA, DOS INSTRUTORES CAPITÃO MARCOS DA SILVA CASTRO E MAJOR ANDRE DA SILVA, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NOS DIAS 12 A 16 DE ABRIL DE 2010, NA CIDADE DE SOUSA ASER REALIZADO NO AUDITORIO DO CCJS SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2010 | 227.90 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE 01 (UMA) TROCA DE CILINDRO DE TONNER HP, 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHO HP E 03 (TRES) RECARGAS DE TONNER HP, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2010 | 3045.00 | 07576881000132 | DEUSA KELLY BOLLORINI TERTO | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE GRAMADO LIMPEZA DE ERVAS DANINHA, APLICAÇÃO DE HERBICIDAS E VENENO PARA COM-BATE A FORMIGUEIROS, ADUBAÇÃO COM USO DE FERTILIZANTES E PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS DO BOM JESUS E MATRIZ NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, EM SOUSA A CARGO DESTA SEC., CONF. CONT.038/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2010 | 1022.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RIACHO DOS ANISIOS, CURRALINHO, JATOBA, CAFÉ SEM TROCO, MANIÇOBA, CEDRO, LAGOA DOS ESTRELAS, VARZEA DAJUREMA, PIAU E TABULEIRO, CONFORME, CONT.FIRMADO DE Nº0124/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/03/2010 | 21240.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA PARA AS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO COMO: LAGOA DOS ESTRELAS E NUCLEO HABITACIOAN II, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/03/2010 | 14508.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE RUAS E NIVELAMENTO DOS SEGUINTES BAIRROS: JARDIM BELA VISTA, E JARDIM SORRILANDIA I E II, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/03/2010 | 15444.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA PATROL, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE REABERTURA E NIVELAMENTO DOS SEGUINTES BAIRROS: ANDRE GADELHA, JARDIM SANTANA, CONJUNTO MULTIRÃO E ESTAÇÃO, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0110/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/03/2010 | 10560.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA ENCHEDEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS MEDIAÇÕES DO CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA E NO BAIRRO RAQUEL GADELHA E ENCHIMENTO DE MATERIAL TIPO PIÇARRA EM CAÇAMBAS BASCULHANTE COMO PIÇARRA, PARA O MELHORAMENTO DAS RUAS NESTA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 071/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/03/2010 | 4453.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2010 | 97479.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2010 | 429.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2010 | 154668.43 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 7ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 531/2009 E TP. 021/2009. PLANILHA ANEXO. | 00322010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0001070 | 31/03/2010 | 6499.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº05/0013/2010 E CONT.FIRMADO Nº00113/2010 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0001071 | 31/03/2010 | 5354.80 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº05/0013/2010 E CONT.FIRMADO Nº0140/2010 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2010 | 26.85 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO PRETO E UM CARTUCHO COLORIDO TODOS DE MARCA HP 60, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010, PARA USO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2010 | 147838.48 | 23998438000106 | CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA | VLR.REF.AOS SERV.PREST.NA 2ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE PAV.ESFALTICA NAS RUAS:ANT.FONTES, PRAÇ.DA EST.,TIRADENTES, JOSE.M.FORMIGA, SINF.NAZARE, CARLOS PIRES, D.PEDRO II, CRIZELDA GAD.E PARTES DAS RUAS DO COMP.FCº.GAD.GENESIO GAMB. E Mª.MARQUES, CONV.CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E A SEPLAG Nº063/2009, CONF.PLANILHA ANEXO. CONT.Nº0590/2009, CONCORRENCIA Nº001/2009. | 00302009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2010 | 2500.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ- 7641, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 033/2009, E PREGÃO PRESENCIAL Nº047/2009, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2010 | 1500.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MXT- 1322-RN DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0330/2009, E PREGÃO PRESENCIAL Nº047/2009, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2010 | 5500.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) CAMINHAO TRUCADO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNP- 1196, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERAIS COMO: PIÇARRA E ENTULHOS NESTA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0332/2009, E PREGÃOPRESENCIAL Nº047/2010, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2010 | 5500.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOY- 0322 DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA, AREIA E OUTROS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE 494/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2009, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2010 | 3500.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PADRE CÍCERO LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HOM- 5881, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 494/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº071/2010, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2010 | 5500.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GNG - 1390-DF, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 331/2009 E PREGÃO PRESENCIAL Nº047/2009, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2010 | 3000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JLU- 9602, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE ENTULHOS PIÇARRA E OUTROS MATERIAIS, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0331/2009, E PREGÃO PRESENCIAL Nº047/2009, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2010 | 7700.00 | 08790506000153 | GONCALVES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA ENCHEDEIRA TIPO PA CARREGADORA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CARREGAMENTO DE PIÇARRA E ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO N°. 0112/2009, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº022/2009, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2010 | 2691.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS E NIVELAMENTO DO BAIRRO JARDIM SORRILANDIA III, (PIOLHO), NESTA CIDADE, CONF.1º ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO DE Nº0110/2009,E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº022/2009, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2010 | 2500.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY-0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE ENTULHOS, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONF.1º ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO DE Nº0336/2009, E PREGÃO PRESENCIAL Nº047/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2010 | 945.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 03/2010, COM RECURSOS DO PBF, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2010 | 1232.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 03/2010, COM RECURSOS DO IGDBF, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2010 | 3492.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 03/2010, COM RECURSOS DO PRO-JOVEM, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2010 | 2171.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 03/2010, COM RECURSOS DO PETI, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 25939-X MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27408-9 DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2010 | 216.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2010 | 746.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2010 | 352.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2010 | 43.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2010 | 700.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RETIRADA E INSTALAÇÃO DOS ESPLITS UTILIZADOS NAS SALAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2010 | 5813.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 02/2010, DO FMAS PROJOVEM, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2010 | 51.80 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2010 | 39.75 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO UTILIZADAS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2010 | 131.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2010 | 2900.00 | 05097228000165 | ACADEMIA SOUSENSE DE POESIA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUI-ÇÃO A ACADEMIA SOUSENSE DE PO-ESIA, PARA REALIZAÇÃO DO II FES-TIVAL DE POESIA PREMIO - PATATI-VA DO ASSARÉ , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2010 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE IMPRESSORA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2010 | 216.08 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, UTILIZADO NO DIA-A-DIA DESTA SUPERINTENDENDIA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/03/2010 | 2453.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/03/2010 | 2400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO DE Nº046/2010,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE MARÇO DE 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/03/2010 | 2400.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO DE Nº047/2010,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE MARÇO DE 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO DE Nº049/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE MARÇO DE 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO DE Nº050/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE MARÇO DE 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO DE Nº052/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE MARÇO DE 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO DE Nº051/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE MARÇO DE 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO DE Nº048/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE MARÇO DE 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2010 | 80100.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA, JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO AO DAESA - DEP. DE ÁGUA E ESGOTO DE SOUSA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA E TODO O CUSTO PARA IMPRESSÃO DE CONTAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0019/2010 E CONTRATO 0180/2010, DURANTE O PERIODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2010 | 664.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE FEVEREIRO 2010, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2010 | 6699.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 03/2010, COM RECURSOS DO DAESA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2010 | 146.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA MNH-8956 F.4000 MNL-3483 E AS MOTOS DE PLACAS Nºs.MNM-6936, MNX-7504, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS NO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº055/2010, COM INICIO DE 01 DE MARÇO A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2010 | 1500.00 | 00002235154425 | FRANCISCO LINDEMBERG SARMENTO LIRA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA DA ELEVATORIA DE ESGOTO NA RUA:EMILIO PIRES E RESTAURAÇÃO DE RESTRITO DA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2010 | 1000.00 | 00001837347425 | ALIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NOS POSSOS DA REDE COLETORA DOS BAIRROS: FREI DAMIÃO, DR.ZEZE E ZU SILVA, NO MÊS DE MARÇO/10, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2010 | 44.20 | 08270472000257 | LOJA DOS FOTOGRAFOS-BEZERRA & TAV.LTDA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS EFETUADAS NO LIXÃO PARA JUNTAR AO PROCESSO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2010 | 365.35 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER HP 2612, CARTUCHO COMPATIVEL HP 21 PRETO, TROCA DE CILINDO HP-2612 E TROCA DE MAG ROLLER HP 2612, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME CONTRATO N°. 0137/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2010 | 200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS, JUNTO AO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CONFORME PORTARIA N°. 035/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2010 | 402.27 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTE DEPARTAMENTO DAESA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/03/2010 | 12057.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE GUIA COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA 22.576-2 DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001038 | 31/03/2010 | 10501.08 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE DE MATERIAL DE CONSUMO, DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO D'AGUA E REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE O CONTRATAÇÃO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DAESA COM INICIO EM 01 DE MARÇO A 30 DE JUNHO DE 2010, CONF.CONTRATO 053/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/03/2010 | 4341.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS BANCARIOS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 006/00000114-0 DURANTE O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2010 | 1068.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2010 | 714.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 30/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0001067 | 31/03/2010 | 1800.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES DO DAESA EM REALIZAÇÃO DE VARIOS SERVIÇOS NOS BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA: JARDIM SORRILANDIA, JARDIM BELA VISTA, JARDIM IRACEMA E GUANABARA E NAS TRAVESSA CESARINO MIGUEL E JOAQUIM NABUCO, CONF.CONT.0124/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2010 | 2040.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DAESA, CONF.CONTRATO 0054/2010, COM INICIO EM 01 DE MARÇO A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2010 | 11903.57 | 11167743000177 | JUSCELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CONSTRU | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX-8401-CE, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DO DEP.DAESA, CONF.CONT.FIRMADO Nº0118/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2010, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIAS DO MES DE FEV/2010E 31 (TRINTA E UM) DIAS UTIL DO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001076 | 31/03/2010 | 5013.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE DE MATERIAL DE CONSUMO, DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO D'AGUA E REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001077 | 31/03/2010 | 2012.20 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE DE MATERIAL DE CONSUMO, DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO D'AGUA E REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001078 | 31/03/2010 | 13365.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE DE MATERIAL DE CONSUMO, DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO D'AGUA E REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001079 | 31/03/2010 | 15257.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE DE MATERIAL DE CONSUMO, DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO D'AGUA E REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001080 | 31/03/2010 | 10076.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE DE MATERIAL DE CONSUMO, DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO D'AGUA E REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2010 | 87.12 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2010 | 410.00 | 00080598005404 | DAMIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TAMPAS DE CAIXAS, COLETORES DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS: SÃO JOSE, GUANABARA, TRAV.CESARINO MIGUEL E JOAQUIM NABUCO NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2010 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144-PE, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N°. 0117/2010 E PREGÃO PRESENCIALNº010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2010 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA- 7107, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N°. 0117/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX- 7504, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N°. 116/2010, E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT- 7117, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N°. 116/2010, E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2010 | 25000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIARIO E GE-RAÇÃO DA PLANTA GENERICA DE-VALORES, CONF.ADITIVO 001/2009 E CONTRATO Nº0569/2009 E CARTA CONV.079/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2010 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM- 1770, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO DE N°. 0120/2010, E PREGÃOPRESENCIAL Nº010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2010 | 12000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA ORGANIZAÇAO DO LIXAO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE N°. 0120/2010, EPREGÃO PRESENCIAL Nº010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2010 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ - 2588, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO DE N°. 0120/2010, E PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2010 | 8000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO RETRO ESCAVADEIRA - JCB - 2144X4,3L P214TCVEO463463, TIPO UTILITARIO DE GRANDE E PEQUENO PORTE E DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DE SOUSA, A CARGO DO DAESA, CONF.CONT.120/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 010/2010, RELATIVO O MES DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2010 | 9900.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PÁ MECANICA MARCA CATERPILLAR, MOD.930 R ANO 1993 SERIE 57201800, TIPO UTILITARIO DE GRANDE E PEQUENO PORTE E DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DE SOUSA, A CARGO DO DAESA, CONF.CONT.120/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 010/2010, RELATIVO O MES DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2010 | 1700.00 | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA - HJG - 0855, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N°. 121/2010, E PREGÃOPRESENCIAL Nº010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2010 | 18950.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2010 | 11500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MARÇO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2010 | 1005.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DE ORDEM DE SERVIÇOS, CARIMBOS AUTOMATICO E DE MADEIRA, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPTO. DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2010 | 65.00 | 00002505083460 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FERREIRO NO CONSERTO DE 13 FERRAMENTAS, A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2010 | 86.09 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO. N°. 3521-1112, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAEAS, CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO. 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2010 | 3723.81 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO DE N°. 126/2010 EM 24/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2010 | 525.26 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CARRO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/04/2010 | 85.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | DESPESA EQUIVALENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A CAMPINA GRANDE DO SECRETARIO CAETAO JOSE DE LIMA, NOS DIAS 19 E 20/04/2010, PARA O CURSO NACIONAL DE GESTORES AMBIENTAIS (MODULO III), CONFORME TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/04/2010 | 877.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001186 | 05/04/2010 | 2906.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/04/2010 | 344.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/04/2010 | 387.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/04/2010 | 702.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010,DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/04/2010 | 1236.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/04/2010 | 145.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/04/2010 | 214.77 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/04/2010 | 788.40 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001194 | 05/04/2010 | 1767.60 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/04/2010 | 144.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/04/2010 | 216.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIALN°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/04/2010 | 36.82 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/04/2010 | 57.70 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/04/2010 | 9.34 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/04/2010 | 11.54 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2010 | 3786.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001202 | 05/04/2010 | 6488.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001203 | 05/04/2010 | 705.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001204 | 05/04/2010 | 1037.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001205 | 05/04/2010 | 1195.75 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 DE 29 DE JANEIRO/10, PARA DESTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001206 | 05/04/2010 | 2429.50 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 DE 29 DE JANEIRO/10, PARA DESTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001207 | 05/04/2010 | 399.46 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 DE 29 DE JANEIRO/10, PARA DESTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001208 | 05/04/2010 | 568.54 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 DE 29 DE JANEIRO/10, PARA DESTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001209 | 05/04/2010 | 3255.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 DE 29 DE JANEIRO/10, PARA DESTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001210 | 05/04/2010 | 5425.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 DE 29 DE JANEIRO/10, PARA DESTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001211 | 05/04/2010 | 542.50 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 DE 29 DE JANEIRO/10, PARA DESTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001212 | 05/04/2010 | 542.50 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 DE 29 DE JANEIRO/10, PARA DESTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/04/2010 | 186.90 | 08730095000100 | IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | VALOR REFERENTE AOP AGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) CARTEIRAS DE 1ª VIA DE IDENTIDADE PARA EMITIR AS PESSOAS CARENTES DE BAIXA RENDA QUE RECEBEM O BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/04/2010 | 2900.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REF. AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS, GELÁGUA E GELADEIRAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO, ZONAS URBANA E RURAL, CONF.CONTRATO Nº210/2010 DE 06 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇÃO DA DISPENSA Nº026/2010, PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/04/2010 | 236.44 | 00023243619300 | CAETANO JOSE DE LIMA | DESPESA EQUIVALENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CAIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL/10, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS (MODULO III), CONF.CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/04/2010 | 610.98 | 09227180000113 | DANTA & SOBREIRA LTDA-ME | DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PERSIANAS PVT (JANELA) MEDINDO 10,20 m2, PARA ULTILIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/04/2010 | 30207.00 | 10158165000140 | REI DOS KIMONOS-HELINE OLIVEIRA GOMES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO PADRONIZADO PARA OS AGENTES DA AUTORIDADE DE TRANSITO DESTA SUPERINTENDENCIA, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 085/2009 E CONTRATO DE ADITIVO Nº00539/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/04/2010 | 87.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESTRAVAMENTO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/04/2010 | 176.60 | 00023818026491 | EDILBERTO ALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADE, REPRESENTANDO COMO DELEGADO INDICADO DA AREA GOVERNAMENTAL O MUNICIPIO DE SOUSA, NOS DIAS 16 E 17/04/2010, EVENTO QUE SERA REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/04/2010 | 759.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/04/2010 | 898.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/04/2010 | 650.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/04/2010 | 298.00 | 11463688000162 | ADRIANO FORMIGA DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA CG, DE PLACA NºMNC-6926, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME PESQUISA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/04/2010 | 275.50 | 11463688000162 | ADRIANO FORMIGA DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA CG, DE PLACA NºMNC-6926, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, CONFORME PESQUISA EM ANEXO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/04/2010 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE A ANALISES EM AGUA, EFLUENTES E MICROBILOGICAS, A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/04/2010 | 138.00 | 00073814962400 | SERRALHARIA O.E B.S.GONCALO ORG.EDILBERT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APONTAMENTO DE LAVANCAS, CHIBANCAS E SOLDAS EM GERAL, A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 07/04/2010 | 117.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB IDA E VOLTA, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA-RG:2734523-SSP-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, DURANTE O PERIODO DE 17 A 18/05/2010, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 07/04/2010 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMA A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇÃO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SEC.DE ADM, DURANTE O PERIODO DE 19 A 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 07/04/2010 | 236.44 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 E 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/04/2010 | 256.06 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº3521-2639 E Nº3521-2897, PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/04/2010 | 200.00 | 00049866540472 | MADALENA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/04/2010 | 250.00 | 00020588852449 | JOSIMAR CESARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/04/2010 | 250.00 | 00016121813415 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 07/04/2010 | 250.00 | 00007887144493 | ALCIVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 07/04/2010 | 255.00 | 00044979851487 | MARIA MARLEUZA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 07/04/2010 | 250.00 | 00001010664492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 07/04/2010 | 200.00 | 00004012721410 | FRANCINALDO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/04/2010 | 200.00 | 00040977042812 | AMANDA DE SOUSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/04/2010 | 200.00 | 00030077133404 | MARIA DA CONCEI€AO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/04/2010 | 150.00 | 00005768095438 | ROSILEIDE ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 07/04/2010 | 375.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM DESTINO SOUSA/SÃO PAULO, PARA A SENHORA MARIA IEDA FERREIRA DE SOUSA, CPF-139.920.728-86, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 07/04/2010 | 219.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/04/2010 | 912.51 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRES) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA/GOIANA, EM FAVOR DOS BENEFICIADOS MARIA MIRELE DA SILVA, ANA MARIA DA SILVA, PORTADOR DO CPF 078.820.344-44, FRANCISCO GERALDO NETO CPF-003.524.771-13, PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0001229 | 08/04/2010 | 3495.99 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE MOIDA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/04/2010 | 2040.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONF.DECISÃO JUDICIAL DE PROCESSO DE Nº00108.2008.012.13.00-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/04/2010 | 134.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500122010 | 0001165 | 08/04/2010 | 181.25 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COOFE BREAK, PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/04/2010, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/04/2010 | 601.80 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS BCI - BLOCOS DE CADASTRO IMOBLIARIO, PARA SER UTILIZADO NO RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS DA CIDADE DE SOUSA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/04/2010 | 89.78 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 29 DE MARÇO/10, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PLANO DIRETOR NO ESCRITORIO DA CEPAM - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2010 | 176.60 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | DESPESA EQUIVALENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19E 20/04/2010, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS (MODULO III), CONF.CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2010 | 176.60 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | DESPESA EQUIVALENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19E 20/04/2010, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES AMBIENTAIS (MODULO III), CONF.CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2010 | 176.60 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | DESPESA EQUIVALENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 22 E 23/04/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA, REFERENTE AO SÃO JOÃO/FORRO FEST. CONF.CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2010 | 85.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | DESPESAS EQUIVALENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DA FUNCIONARIA KALINE FORMIGA VIEIRA - MATRICULA 0300310, NOS DIAS 19 E 20/04/2010, PARA O CURSO NACIONAL DE GESTORES AMBIENTAIS (MODULO III). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/04/2010 | 42.72 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | DESPESAS EQUIVALENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DA FUNCIONARIA KATIA REJANE R.GONÇALVES - MATRICULA 10397, NOS DIAS 19 E 20/04/2010, PARA O CURSO NACIONAL DE GESTORES AMBIENTAIS (MODULO III). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/04/2010 | 16.26 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | DESPESAS EQUIVALENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA DA FUNCIONARIA KATIA REJANE R.GONÇALVES - MATRICULA 10397, NO DIA 20/04/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUDEMA, REFERENTE AO SÃO JOÃO/FORRO FEST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/04/2010 | 58.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | DESPESAS EQUIVALENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGENS PARA RETORNO DE JOÃO PESSOA A SOUSA DA FUNCIONARIA KATIA REJANE R.GONÇALVES - MATRICULA 10397, NO DIA 23/04/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SUDEMA, REFERENTE AO SÃO JOÃO/FORRO FEST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/04/2010 | 75.04 | 00005525125404 | ERICA ALVES RAMALHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NOS DIAS 07 E 08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/04/2010 | 236.72 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NOS DIAS 07 E 08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/04/2010 | 75.04 | 00000091886490 | LUCIANO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I REUNIÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NOS DIAS 07 E 08 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/04/2010 | 75.00 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) CORTINAS INSTALADAS NAS SALAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ASR PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/04/2010 | 849.15 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONF.O PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/04/2010 | 740.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/04/2010 | 851.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/04/2010 | 360.00 | 00030100513875 | FRANCISCO CALIXTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTA AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA NAS PORTAS DAS SALAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/04/2010 | 2100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, TIPO CARTAZES E FOLDERS, DESWTINADOS A INFORMAR OS CRITERIOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/04/2010 | 108.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DO TERMOSTATO DE 01 (UM) GELAGUA MASTERFRIO E NA TROCA DE 01 (UM), PROTETOR TERMICO NO AR CONSUL DE 12.000 BTUS, UTILIZADO NO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2010 | 672.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E FERRAMENTAS PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E NO USO DA ENCHEDEIRA DE MARCA CLARK CHEVROLET D11.000, PLACA MNK-1633 E DO TRATAOR VALMET 1380 4X4, COMO PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS, NAILON E CHAVES DIVERSAS, NÃO COSTA PESQUISA DE PREÇO, MOTIVO FORNECEDOR SER UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/04/2010 | 510.00 | 00000092376401 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃ DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº040/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/04/2010 | 510.00 | 00023819146415 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE PELO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO-FIO NO CEMITERIO PUBLICO "SÃO JOSÉ BATISTA", NA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO O MES DE MARÇO/10, CONF. CONTRATO Nº042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/04/2010 | 180.00 | 00020589107453 | JOSE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MARCINEIRO NO CONSERTO DAS PORTAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/04/2010 | 207.09 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS EM ANEXO, ONDE FICAVA INSTALADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/04/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS, DURANTE CINCO DIAS - PERIODO DE: 16, 19, 20, 22 E 23 DE ABRIL/10, CONF.CONT.Nº0215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2010, NECESSARIOS NA ACOMODAÇAO DE VEQUIPAMENTOS, MATERIAL DIDATICO E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/04/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS, DURANTE CINCO DIAS - PERIODO DE: 09, 12, 13, 14 E 15 DE ABRIL/10, CONF.CONT.Nº0215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2010, NECESSARIOS NA ACOMODAÇAO DE VEQUIPAMENTOS, MATERIAL DIDATICO E ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/04/2010 | 1249.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/04/2010 | 742.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/04/2010 | 418.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/04/2010 | 557.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/04/2010 | 8262.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, REFERENTE AO PASEP, NO DIA 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/04/2010 | 650.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/04/2010 | 9000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA DEFFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 02.007/2009. PROCESSODE INEXIGIBILIDADE N°. 007/2009, CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/04/2010 | 250.00 | 00002489403419 | MARIA DOS SANTOS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA COMF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/04/2010 | 70.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PAPEL PARA AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS FUNERARIA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/04/2010 | 1.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº.6.612-5, REFERENTE AO PASEP, NO DIA 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/04/2010 | 118.22 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SEC.ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS, PROMOVIDO PELA FAMUP A SER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2010, CONF.OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/04/2010 | 260.00 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA MOS-9277, NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOÃO PESSOA-PB E VICE-VERSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS E SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS, PROMOVIDO PELA FAMUP, ASER REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/04/2010 | 584.67 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NOENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/04/2010 | 2216.68 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/04/2010 | 1910.40 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/04/2010 | 827.40 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0001250 | 12/04/2010 | 1732.80 | 00007122211401 | ADEILSON PIRES LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA BIH-2697, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO, BARREIRO, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 38KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 058/2010 DE 08 DE FEVEREIRO/10 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0001251 | 12/04/2010 | 2508.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA BHS-5111, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO CURRALINHO,LOGRADOURO, SOUSA, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 55km, DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 059/2010 DE 08 DE FEVEREIRO/10 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0001252 | 12/04/2010 | 1573.20 | 00095202102453 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA KGP-9389, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO ZÉ LUIS, LOGRADOURO DOS ALVES, MATA FRESCA, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 36KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 060/2010 DE 08 DE FEVEREIRO/10 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0001253 | 12/04/2010 | 1922.80 | 00008417402403 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA BFC-9890, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, SÃO PAULO, DOIS CAMINHOS, FLORESTA, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 44KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 061/2010 DE 08 DE FEVEREIRO/10 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0001254 | 12/04/2010 | 3059.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS PLACA MNT-9166, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SOUSA, SITIO OLHO D'GUA, PEREIRO, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS, JARDIM - TURNO TARDE, PERCORRENDO 63KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 058/2010 DE 08 DE FEVEREIRO/10 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0001255 | 12/04/2010 | 5744.25 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA - KUM-2127, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JURUA, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBÊ, LAMARÃO, MATA FRESCA, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 111KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 064/2010 DE 08 DE FEVEREIRO/10 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0001256 | 12/04/2010 | 3208.50 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KFS-6480, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO CATOLÉ DA PIEDADE, BAXINHA DO CATOLÉ, VÁRZEA DA JUREMA, LAGOA DOS ESTRELAS, CARNAUBAL, LAGOADOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 62KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 066/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0001257 | 12/04/2010 | 6054.75 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BSG-0759, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, SÃO PAULO, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, OLARIA, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 067/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0001258 | 12/04/2010 | 6201.60 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA MOL-4019, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SOUSA, SITIO CONSELHO, OLARIA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM, TURNO DA MANHÃ - CONSELHO, SÃO VICENTE, LAGOA DOS ESTRELAS, SÃO VICENTE, SOUSA,TURDO DA TARDE, PERCORRENDO 136KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 068/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0001259 | 12/04/2010 | 5512.50 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA LBY-6216, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JERIMUM, MORADA NOVA, VÁRZEA DA JUREMA, LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA MANHÃ - SITIO JERIMUM, SÃO VICENTE, VAL PARAISO, MORADA NOVA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 98KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 069/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0001260 | 12/04/2010 | 1835.40 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA HVY-9668, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MACACOS, SANTA RITA, BENÇÃO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 42KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 056/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0001261 | 12/04/2010 | 1660.60 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE D-20, PLACA JDS-5782, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA, TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 38KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 055/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0001262 | 12/04/2010 | 5847.75 | 00002936621429 | ROGERIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KKD-0957, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEA DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA, SOUSA, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 113KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 057/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0001263 | 12/04/2010 | 1800.00 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/AUTOMOVEL/GOL MI,, PLACA MXR-0853, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JANGADA, SOUSA, TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 48KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 065/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/04/2010 | 1200.00 | 00037439014472 | ANA MARIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO CURSO DE FABRICAÇÃO DE CHOCOLATE ARTESANAL, DESTINADO A PESSOAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONF.CONTRATO DE Nº0059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2010 | 16.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO NXR - 150 BROS ES, AMARELA, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA, DE CHASSI Nº9C2KD04209R503387, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/04/2010 | 642.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE 03 (TRES) MOTOS HONDA / NXR 150 BROS COR PRETA OKM, DE PLACAS N°S. NQJ- 4520, NQJ- 4530 E NQJ- 4540, QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME GUIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2010 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE ANALISES FISICO QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS, CONFORME SOLICITAÇAO 77 E 78/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2010 | 248.08 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521- 1382, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/04/2010 | 16.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA NPX- 9100, PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/04/2010 | 16.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA NQJ- 4520, PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/04/2010 | 8.34 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA NQJ- 4520, PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2010 | 16.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA NPX- 9110, PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/04/2010 | 94.36 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACAS: NQJ-4540, NPU-9526 E NQJ-4520, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2010 | 50.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO EM GERAL DA MOTO DE PLACA NPU- 9526, PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/04/2010 | 160.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL DAS MOTOS DE PLACAS: NQJ-4540, NPU-9526 E NQJ-4520, CONF. NOTAS FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/04/2010 | 16.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA NPX- 9100, PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/04/2010 | 45.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO EM GERAL DA MOTO DE PLACA NPX- 9100, PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2010 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIA E UMA CRIANÇA QUE ENCONTRA-SE AOS CUIDADOS DO CREDENDO VIDES AO RETORNO DE UM TRATAMENTO MEDICO ESPECIFICO NOS DIAS 14 E 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/04/2010 | 1008.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRROS, COMO:PROJETO MARIZ E AREAIS, E NAS RUAS:NELSON MEIRA, CONEGO JOSE VIANA E CEL.JOSE VICENTE, RENOVANDO A FLORA URBANA E MLEHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº0056/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/04/2010 | 1008.00 | 00083945598400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRROS, COMO:PROJETO MARIZ E AREAIS, E NAS RUAS:NELSON MEIRA, CONEGO JOSE VIANA E CEL.JOSE VICENTE, RENOVANDO A FLORA URBANA E MLEHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº0057/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/04/2010 | 410.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS CONSERTOS DE 09 (NOVE) PNEUS, 02 (DUAS) TROCA DE PNEUS DA ENCHEDEIRA DE MARCA CLARK MICHIGAN DE 75 HD, 01 (UM) DO TRATOT VALMET 1380 4X4, 06 (SEIS) DOS CARRO DE MÃO, 02 (DOIS) DA MOTO TITAN 125 PLACA:MNC-7829 E 04 (QUATRO) DO CAMINHÃO CHEVROLET PLACA:MNK-1633, CONF.CONT.Nº0058/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2010 | 484.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PÃO FRANCÊS 50g), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2010 | 118.22 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO QUE SERA PROMOVIDA PELA FAMUP EM PARCERIA COM A UNDIME/PB, E O INSTITURO AYRTON SENNA, QUE ACONTECERA NO DIA 23 DE ABRIL DE 2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2010 | 1276.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PÃO FRANCÊS 50g), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2010 | 44.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PÃO FRANCÊS 50g), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/04/2010 | 88.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PÃO FRANCÊS 50g), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOSE MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/04/2010 | 117.96 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE PASSAGEM, PARA A CIDADE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO MÓDULO FUNDEB, REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTÂNCIA NAS AÇÕES DO FNDE - FORMAÇÃO PELA ESCOLA, QUE ACONTECE DE 26 A 30/04/2010, NO NTE (NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL), EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/04/2010 | 179.56 | 00004177626406 | LARISSA ISABELLE MEDEIROS MAGALHES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2010, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2010 | 292.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX, PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC.DE PLANJ.QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINÁRIO PARA SELECIONAR E PREPARAR O CADASTRAMENTO DOS PROCESSOS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, CUJA A RESPONSABILIDADE FICOU A CARGODESTA SEC.NO PERIODO DE 05 A 16 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2010 | 36000.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA O MUNICIPIO DE SOUSA, ABRANGENDO ELABORAÇÃO DE PROJETOS NAS AREAS DE ASSISTENCIA SOCIAL CULTURAL, TURISMO, ESPORTES E SEGURANÇA ALIMENTAR, CONF.CONT.00194/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/04/2010 | 293.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº.16.603-0, REFERENTE AO PASEP, NO DIA 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/04/2010 | 255.00 | 00067433952420 | MARIA DE LOURDES DANTAS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2010 | 196.73 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/04/2010 | 255.00 | 00060115254404 | VALDA LUIZA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº.1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/04/2010 | 255.00 | 00008584306498 | LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DE SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº.1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/04/2010 | 50.00 | 00019254248800 | FRANCISCA SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ENXOVAL DE RECÉM NASCIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº.1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/04/2010 | 200.00 | 00001374138401 | ANTONIO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PARA PESSOA ACIMA REFERIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº.1.882 DE 14 NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/04/2010 | 117.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGEM NO PERCURSO DE SOUSA/JOÃO PESSOA, PARA FRANCISCA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF.607.959.724-15, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/04/2010 | 37250.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/04/2010 | 7605.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, DE AJUDAS DE LOTAÇÃO 03, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/04/2010 | 36946.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/04/2010 | 104550.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, DOS INATIVOS - EDUCAÇÃO DE LOTAÇÃO 35, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/04/2010 | 5418.95 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONIA CELULAR TIM, DO MES DE ABRIL DE 2010, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/04/2010 | 250.00 | 00071381120415 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENBTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/04/2010 | 150.00 | 00064542548449 | MARIA SALETE SANTANA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENBTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/04/2010 | 100.00 | 00011378174453 | RAIMUNDA RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENBTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/04/2010 | 255.00 | 00064543935420 | GERALDO ARAÚJO FAEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENBTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/04/2010 | 250.00 | 00014645335472 | ZULMIRA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA A UDA FINANCEIRA PARA AUXILIO NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DA FAVORECIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/04/2010 | 220.00 | 00004828409432 | MARIA ROCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENBTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/04/2010 | 250.00 | 00073810606472 | SUDENILDO BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENBTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/04/2010 | 120.00 | 00064542467449 | ANTONIO NETO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/04/2010 | 250.00 | 00005103260484 | REGINALDO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/04/2010 | 250.00 | 00005786627446 | EDJAIR LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/04/2010 | 250.00 | 00003786160481 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/04/2010 | 100.00 | 00006264636452 | VANDERLUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PARA PESDSOA ACIMA REFERIDA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/04/2010 | 150.00 | 00005586233444 | RAIMUNDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, POR SER O BENEFICIADO PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/04/2010 | 200.00 | 00006435462437 | FRANCISCA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/04/2010 | 250.00 | 00006476662430 | FRANCINEIDE PEREIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/04/2010 | 180.00 | 00060797495487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTO PARA PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/04/2010 | 180.00 | 00060237988453 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/04/2010 | 721.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇAO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS N°S. MNE- 8314 E MNE- 7874,, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO - SOUSA -B, CONFORME GUIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/04/2010 | 27.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE DILIGENCIAS CONF. PROCESSOS DE GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/04/2010 | 118.22 | 00042466130459 | FRANCISCO ROZENDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ECONOMIA DA CULTURA E DESENVOLVIMENTO REALIZADO PELA ASSOC. BRASILEIRA DE GESTAO CULTURA/BNDES NO DIA 17 DE ABRIL DE 2010. NAS DEPENDENCIAS DO SEBRAE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/04/2010 | 120.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CARIMBOS AUTOMATICO, PARA ULTILIZAÇAO DOS FUNCIONARIOS DESTA SUPERITENDENCIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 23/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/04/2010 | 777.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DE COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DO CORRENTE. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/04/2010 | 1000.00 | 00001837347425 | ALIANO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESSASSORIAMENTO E LIMPEZA DOS POÇOS DA REDE COLETORA, DO CONJUNTO MULTIRAO, PROJETO MARIZ E NA COMUNIDADE DO PIOLHO NESTA CIDADE. A CARGO DESTA UNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/04/2010 | 264.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO COSTELA, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/04/2010 | 303.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO COSTELA DESTIANDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001342 | 16/04/2010 | 521.50 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANDO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ASER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO O PREGAO N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/04/2010 | 19.71 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO. COM VENCIMENTO DE: 22/04/2010. DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. SITUADO NA RUA. NELSON MEIRA, 31 SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001344 | 16/04/2010 | 120.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001345 | 16/04/2010 | 470.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM, ATENDENDO O PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001346 | 16/04/2010 | 580.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001347 | 16/04/2010 | 294.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO COSTELA, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO PROJEVEM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/04/2010 | 1200.00 | 11650818000176 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 UM BALAO FEITO DE PROPAGANDA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, UTILIZADO NOS EVENTOS REALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/04/2010 | 258.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO, TIPO FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/04/2010 | 249.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/04/2010 | 215.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/04/2010 | 266.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO, TIPO FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/04/2010 | 122.61 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM: 01/04/2010. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/04/2010 | 63.00 | 40841728008064 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR, DESTINADO PARA A ESCOLA E. M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA E FUNCIONANDO NA AVENIDA CONEGO JOSE VIANA CENTRO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/04/2010 | 1400.00 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, SECRETÁRIOS PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERÊNCIA DAS CIDADES DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL/10, CUJO O EVENTO FICOU NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/04/2010 | 1303.12 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO DE: JUAZEIRO/CE AO RIO DE JANEIRO-RJ E VICE VERSA, EM FAVOR DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO RODRIGO BEZERRA GURGEL, RESIDENTE NESTA CIDADE, RESPECTIVAMENTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL IMPLANTAÇAO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM SOUSA-PB COMO TAMBEM TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE: 25/04 A 28/2010. CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/04/2010 | 953.36 | 00087902915491 | RODRIGO BEZERRA GURGEL | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A EMPRESA RESPONSAVEL IMPLANTAÇAO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM SOUSA-PB, COMO TAMBEM TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE: 26/04 A 29/04/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/04/2010 | 3800.51 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR REFERENTE A LAVRATURA DE UMA ESCRITURA DE DOAÇAO, REGISTRO, FARPENS E COMUNICAÇAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ODON BEZERRA 08 CENTRO SOUSA PB, MEDINDO 404 M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/04/2010 | 200.00 | 00007303229477 | CLAUDIANA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTO PARA PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/04/2010 | 200.00 | 00098282107468 | MARIA VITOR SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO ALIMENTAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/04/2010 | 200.00 | 00004948480495 | MARIA ELZA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE AOLIEMTNO PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/04/2010 | 200.00 | 00000825401445 | EDILEUSA MARIA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE AOLIEMTNO PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/04/2010 | 2593.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE D'AGUA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 21/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/04/2010 | 15.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 05 (CINCO) COPIAS DE CHAVES DE NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/04/2010 | 645.19 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME CARTA CONVITE 14/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/04/2010 | 419.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, REFERENTE AO PASEP, NO DIA 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0001360 | 19/04/2010 | 2903.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE COOF BREAK SERVIDO EM REUNIÃO DE TRANSMISSÃO DE CARGO DE PREFEITO DIA 19 DE ABRIL DE 2010, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202010 | 0001367 | 19/04/2010 | 13500.00 | 09470829000122 | SERTÃO INFORMADO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ALIMENTAR E HOSPEDAGEM DA PAGINA DA WEB SITE DO MUNICIPIO WWW.SOUSA.PB.GOV.BR. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N°. 020/2010. CONTRATO N°. 193/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/04/2010 | 44.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50 K) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010., OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS NO EJA 1° E2° SEGMENTOS MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/04/2010 | 22.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50 G) DESTINADO PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA ZONA URBANA DO MUNCIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/04/2010 | 642.40 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO ( PAO FRANCES 50 G) , DESTINADO PARA A TENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/04/2010 | 242.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/04/2010 | 37.52 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A POMBAL /PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA RESOLVER A SITUAÇÃO DE UM ADOLESCENTE QUE ENCONTRAVA-SE, DESAPARECIDO E QUE IRÃO ENTREGAR O REFERIDO ADOLESCENTE EM CAJAZEIRAS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE RECIMENTO EM ANEXO NO DIA 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/04/2010 | 37.52 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A POMBAL /PB E CAJAZEIRAS/PB, PARA RESOLVER A SITUAÇÃO DE UM ADOLESCENTE QUE ENCONTRAVA-SE, DESAPARECIDO E QUE IRÃO ENTREGAR O REFERIDO ADOLESCENTE EM CAJAZEIRAS, CONFORME DESCRITO NO TERMO DE RECIMENTO EM ANEXO NO DIA 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/04/2010 | 118.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE NEREGIA ELETRICA DA FATURA COM VENCIMENTO DE: 03/05/2010 DA SEDE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/04/2010 | 1530.00 | 00004657851403 | COSMO MATIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAO, MANUTENÇAO EM REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 61/2010. DURANTE O PERIODO DE 03 (TRES) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/04/2010 | 218.00 | 00042466130459 | FRANCISCO ROZENDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNQ- 2865, NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE , A SERVIÇO DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DA CULTURA NO DIA 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/04/2010 | 238.34 | 00042466130459 | FRANCISCO ROZENDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A REPRESENTAÇAO NORDESTE DO MINISTERIO DA CULTURA E PARTICIPAÇAO EM OFICINA DE CAPACITAÇAO PARA PROJETOS DO PREMIO CULTURAS CIGANAS 2010, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA DIVERSIDADE CULTURA DO MINC EM RECIFE-PE, NO DIA 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/04/2010 | 388.23 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA UNIDADE. CONFORME CARTA CONVITE N°. 14/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2010 | 637.84 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO DE JOAO PESSOA-PB SAO PAULO-SP E VICE-VERSA, EM FAVOR DA FUNCIONARIA KALINE FORMIGA VIEIRA, RESIDENTE NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SALAO DE TURISMO, NO PERIODO DE: 26/05 A 30/05/2010. CONFORME BOLETO DE PASSAGENS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2010 | 6825.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE INNS DE COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2010 | 376.87 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2010 | 1309.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR , JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0059/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 14 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2010 | 1530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0058/2010. DURANTE O PERIODO DE: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2010 | 532.00 | 00009553052410 | AROLDO JOSE DA SILVA NETO. | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NA LIMPEZA DE GALERIAS ENTUPIDAS NAS RUAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2010 | 1530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 056/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01/04/ 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2010 | 1530.00 | 00078939879449 | JOÃO BOSCO ALVES CALISTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 057/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01/04 A 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2010 | 258.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2010 | 215.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2010 | 266.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2010 | 249.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2010 | 350.00 | 00073896853449 | MANOEL SIMAO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICISTA, NAS INSTALAÇOES ELETRICAS, DE 05 (CINCO) SALAS PERTENCENTES E LOCALIZADAS NAS REFERIDAS SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. ,0072/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2010 | 800.00 | 00021016836104 | ANTONIO CESAR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO E REFORMA DO SUB TETO QUE POR OCASIAO DAS FORTES CHUVAS ENCONTRAVA-SE COM INFRILTRAÇAO, CONFORME CONTRATO N°. 0071/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2010 | 22238.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE INSS DE COMPETENCIA 04/2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2010 | 81992.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE INSS, REFREENTE A COMPETENCIA 04/2010- FUNDEB 60%. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2010 | 1500.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO | VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO AS ATIVIDADES DA UNDIME/PB, ENTIDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS, RESPONSAVEL POR REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCAÇAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES CONSTITUIDAS, ENTRE OUTRAS OBRIGAÇOES QUE AMESMA TEM COM O MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONTIDAS NO CONVEINIO FIRMADO ENTRE OS DOIS ACIMA CITADOS DE N°. 211, QUE ENCONTRA-SE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2010 | 5664.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2010. PROJOVEM E PETI. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2010 | 1259.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C Nº4.384-2, REFERENTE AO PASEP, NO DIA 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/04/2010 | 9969.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR DE ARRECADAÇAO TRIBUTARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/04/2010 | 291.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO DO LOCAL DE REALIZAÇAO DA CERIMONIA DE TRANSMISSAO DE CARGO DO PREFEITO, REALIZADA NO DIA 1° DE ABRIL DO CORRENTE, A CARGO DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/04/2010 | 58.43 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA PASSAGEM TERRESTRE DE JOAO PESSOA A SOUSA, PARA O FUNCIONARIO SUPRA COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, JUNTO AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PASSAGEM A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/04/2010 | 322.71 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-2639, 3521-2879 E 170099101, PERTENCENTE AO PROCON E CHEFIA DE GABINETE, CONFORME FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/04/2010 | 485.86 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME CARTA CONVITE N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001393 | 22/04/2010 | 264.54 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010, DESTIANDO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNCIPIO NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001395 | 22/04/2010 | 159.72 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010,OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0001399 | 22/04/2010 | 7137.14 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS OS VEICULOS DE PLACAS, MOE-2986, MOP-4305, MNE-8314, MNE-7874, MNQ-7879, MOB-0797 E MNC-8983, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/04/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTOS DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDEM A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 26, 27, 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0215/2010. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010. NECESSARIOS NA ACOMODAÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/04/2010 | 740.00 | 01637049000112 | SOCRAUTO - SOCRATES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS FREQUENTADORES E FUNCIONARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE, CONFORME EXIGENCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS E DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/04/2010 | 3000.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS NA PREPARAÇAO E ELEBORAÇAO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA E SEUS ANSEIOS, INCLUSIVE COM A REALIZAÇAO DE AUDIENCIA PUBLICA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARA 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0001406 | 22/04/2010 | 621.36 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS, MNC-7909, MNC-7829, MNK-2359, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADONº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/04/2010 | 735.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM HORARIO CORRIDO DURANTE A SEMANA NO EMPACOTAMENTO DAS CESTAS BASICAS ENTREGUE NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0001405 | 22/04/2010 | 1859.28 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADO O VEICULO DE PLACA, MNW-9496, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0001407 | 22/04/2010 | 553.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO O VEICULO DE PLACA, MND-6268, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0001404 | 22/04/2010 | 19407.42 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS OS VEICULOS DE PLACAS, MMQ-7641, KFZ-6232, MYY-0926, CBR-7905,MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JLU-9602, HUG-5814, MXT-1322, GNF-1390, MOV-4337, HUQ-0565, HOY-0233, TRATOR DE ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0001408 | 22/04/2010 | 24620.56 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KKM- 5144, KLA- 7107, NUX- 8401,MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, MYM- 1770, KLJ- 2588, NPT- 7117, MNX- 7504, HJG- 0855, RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0001402 | 22/04/2010 | 229.98 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADO A MOTO DE PLACA, MNU-3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0001400 | 22/04/2010 | 556.78 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS OS VEICULO DE PLACA, MMN-3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/04/2010 | 133.18 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO STTRANS, DE ACORDO COM A CARTA CONVITE 14/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/04/2010 | 15653.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 85 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/04/2010 | 11254.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 83 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/04/2010 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 28 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/04/2010 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 46 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/04/2010 | 1725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 57 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/04/2010 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 77 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/04/2010 | 5838.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 76 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/04/2010 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 75 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 23/04/2010 | 4017.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 12 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 23/04/2010 | 11401.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 01 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Habitação Urbana | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA DOAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/04/2010 | 8166.00 | 00043711000810 | DNOCS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 16.3320 HECTARES,DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/04/2010 | 31024.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/04/2010 | 13590.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/04/2010 | 45845.53 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 48 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/04/2010 | 9116.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 58 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/04/2010 | 17074.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 54 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/04/2010 | 25827.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 53 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/04/2010 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 52 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 23/04/2010 | 13944.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 23/04/2010 | 2550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 23/04/2010 | 14633.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 42 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 23/04/2010 | 8358.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 41 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/04/2010 | 5039.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1416 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/04/2010 | 9870.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1415 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/04/2010 | 15365.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1414 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/04/2010 | 8804.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 89 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/04/2010 | 5524.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 47 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/04/2010 | 3095.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 43 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/04/2010 | 2238.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 63 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 23/04/2010 | 14277.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 62 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 23/04/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 61 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/04/2010 | 5000.00 | 00003176810440 | SUDENIL CASIMIRO DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DA ENTRADA E ACESSO PRINCIPAL DA CIDADE QUIOSQUES QUE SERÃO CONSTRUIDOS NA AVENIDA EMILIO PIRES E PRAÇA DA ESTAÇÃO, COMO TAMBEM MONTAGEM E RENDERIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO QUE SERÁ INSTALADA NO CENTRO DA CIDADE, A CARGO DESTA SECRETARIA CONF.CONT.0043/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 23/04/2010 | 13785.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 34 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 23/04/2010 | 367939.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 33 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 23/04/2010 | 25331.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 32 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 23/04/2010 | 100163.60 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 31 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 23/04/2010 | 1813.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 29 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 23/04/2010 | 14287.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 30 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 23/04/2010 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 27 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/04/2010 | 1584.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 26 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/04/2010 | 6377.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 25 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/04/2010 | 10990.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 24 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/04/2010 | 10705.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 23 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/04/2010 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 90 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/04/2010 | 1115.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 86 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 23/04/2010 | 11893.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 23/04/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 11 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 23/04/2010 | 3376.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 23/04/2010 | 13760.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 23/04/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 23/04/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 23/04/2010 | 9199.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 02 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/04/2010 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 78 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 23/04/2010 | 5040.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 40 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 23/04/2010 | 1613.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 39 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/04/2010 | 45856.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 38 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 23/04/2010 | 5950.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 37 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 23/04/2010 | 10062.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/04/2010 | 6464.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 19 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 23/04/2010 | 8768.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 18 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 23/04/2010 | 1985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 17 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 23/04/2010 | 7620.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 16 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 23/04/2010 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 15 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/04/2010 | 2709.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/04/2010 | 255.00 | 00088557251491 | MARIA FABIA TEIXEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AMJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/04/2010 | 37.52 | 00000091886490 | LUCIANO LEITE DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRANSPORTAR UMA CRIANÇA QUE ENCONTRA-SE AOS CUIDADOS DO CREDENDO VIDES NO DIA 26/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 26/04/2010 | 3550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM- 1770, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/04/2010 | 9656.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS, CORRESPONDENTE AOS PROCESOSO DE EXECUÇAO FISCAL, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/04/2010 | 1077.42 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, NO MES DE MAIO DO CORRENTE PARA PARTICIPAR NO V SALAO DE TURISMO, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/04/2010 | 240.65 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP-60, RECARGA DE TONER HP CB 435A, PARA MANUTENÇÃO UTILIZADAS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 011/2010 E CONTRATO 137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2010 | 236.44 | 00076070425472 | SERGIO DE SA VARANDAS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, JUNTO COM O COORDENADOR DO DNOCS LUIS SANGNETTI, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 04/05 E 05/05/2010. CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO A ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/04/2010 | 95.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FUNDAÇAO MUNICIPAL DA CULTURA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/04/2010 | 300.00 | 10634136000298 | SERAUTO LTDA | VALOR REFERENTE A A QUIISÇAO DE 01 (UM) PARABRISA ORIGINAL, PARA O VEICULO D -20 DE PLACA MMN- 3230, A SERVIÇOS DESTA SUPERITENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/04/2010 | 1902.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXOS, COM VENCIMENTO DE 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/04/2010 | 1700.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 12 (DOZE) LOGOMARCAS INSTITUCIONAIS DO DAESA E DA PREFEITURA MUNCIPAL ANTONIO MARIZ - MARIZAO, CONFORME CONTRATO N°. 045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/04/2010 | 126.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSETADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES , TROCA DE COLINDRO E TROCA DE SEGREDOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/04/2010 | 159.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS N°S. MNL- 6926 E NPU- 9526 E CARRO DE MAO, QU EPRESTAM SERVIÇOS NEST DEPARTAMENTO DAESA. PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/04/2010 | 492.00 | 00088485196449 | MARCOS ANTONIO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA, DA ELEVATORIA DE ESGOTO DA RUA EMILIO PIRES E RECUPERAÇAO DE REGISTRO DE REDE D'AGUA DE ABASTECIMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/04/2010 | 124.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/04/2010 | 1873.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXOS. VENCIMENTO EM: 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/04/2010 | 70.00 | 06695651000120 | SAMUEL LOPES DO VALE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) ESTOJOS DE ANALISE PH, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/04/2010 | 445.96 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJOS N/S. 3521-1112 E 3521- 1382, PERTENCENTEM AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURAS ANEXOS. VENCIMENTO EM: 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/04/2010 | 200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE CHEFE DE DIVISAO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTOS, JUNTO AO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA. CONFORME PORTARIA N°. 035/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010, POR NÃO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/04/2010 | 100.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA TENDA PARA SERVIR DE PLANTAO SOCIAL NA COMUNIDADE DO JARDIM SORRILANDIA II, PARA DIVULGAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB, PTTS - CONFORME CONTRATO N°. 1135/2008 FONTE DE RECURSO OGUM/M CIDADES SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO CT 0237.812-252007 LEI N°. 203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/04/2010 | 150.00 | 00091861055404 | ALBERTO MOURA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE 30 (TRINTA) FOTOGRAFIAS DO PROJETO DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA -PB, PTTS CONFORME CONTRATO N°. 1135/2008, FONTE DE RECURSOS ORGOM CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO CT 0237.812.25/2007, CEI N°.51.203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/04/2010 | 350.00 | 00002513213475 | ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAR OS S ERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE N°. 1135/2008, FONTE DE RECURSO/OGUM CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO CT 0237.812-25/2007, CEI N°. 51203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/04/2010 | 600.00 | 00003637339498 | JULIO CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MQG- 4350, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, PTTS, CONFORME CONTRATO N°. 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGUM CIDADES SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO CT 0237.81225/2007, CEI N°. 51.203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/04/2010 | 300.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE 02 (DOIS) BANNERS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, PTTS, CONFORME CONTRATO N°. 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGUM CIDADES SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO CT 0237.81225/2007, CEI N°. 51.203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/04/2010 | 2120.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE 2.000 CARTILHAS EDUCATIVAS, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, PTTS, CONFORME CONTRATO N°. 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGUM CIDADES SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO CT 0237.81225/2007, CEI N°. 51.203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/04/2010 | 900.00 | 41222308000169 | AUGUSTO FERRAZ PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇAO E MONTAGEM DE CARTILHAS EDUCATIVASVALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO DE PLACA MQG- 4350, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, PTTS, CONFORME CONTRATO N°. 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGUM CIDADES SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO CT 0237.81225/2007, CEI N°. 51.203.98096/74. , UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, PTTS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/04/2010 | 253.00 | 00005374363409 | FABIANO FERREIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS NA TABULAÇAO DOS DADOS PESQUISADOS NOS DIAGNOSTICOS SOCIAL, ECONOMICO E CULTURAL , UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, PTTS, CONFORME CONTRATO N°. 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGUM CIDADES SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO CT 0237.81225/2007, CEI N°. 51.203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/04/2010 | 80.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, PTTS, CONFORME CONTRATO N°. 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGUM CIDADES SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO CT 0237.81225/2007, CEI N°. 51.203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/04/2010 | 480.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, PTTS, CONFORME CONTRATO N°. 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGUM CIDADES SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO CT 0237.81225/2007, CEI N°. 51.203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/04/2010 | 330.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A BOLSA FAMILIA, COM VENCIMENTO EM: 03/05/2010. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/04/2010 | 1100.00 | 00060274689472 | FRANCISCA DA COSTA E SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL SITUADO A AV. NELSON MEIRA, 31 ESTAÇAO, DESTINADO A INSTALAÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME CONTRATO N°. 0028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/04/2010 | 614.90 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS FRANGO ABATIDO, DESTINADO PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/04/2010 | 387.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, FRANGO ABATIDO, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/04/2010 | 702.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO FRANGO ABATIDO, DESTINADO PAR A ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/04/2010 | 326.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTEA A QUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO FRANGO ABATIDO, DESTINADO PAR A TENDER AS NECESSIDADES DO PAIF- PROGRAMA DE INTEGRAÇAO A FAMILIA., ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/04/2010 | 121.58 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA EM ANEXO, COM DATA DE VENCIMENTO EM: 01/05/2010. UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/04/2010 | 331.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. VENCIMENTO EM: 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/04/2010 | 853.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CREDENDO VIDES, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/04/2010 | 236.72 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA NO DIA 18 DE MAIO DE 2010 PARA ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO COLOQUIO SOBRE ESTRATEGICAS DE ENTRETAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/04/2010 | 2034.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO A CARTA CONVITE Nº014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/04/2010 | 2993.32 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, ATENDENDO A CARTA CONVITE Nº014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/04/2010 | 3915.32 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO A CARTA CONVITE Nº014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/04/2010 | 3980.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, ATENDENDO CARTA CONVITE Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/04/2010 | 1027.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO CREDENDO VIDES, ATENDENDO CARTA CONVITE Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/04/2010 | 1337.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SECRETARIA, ATENDENDO CARTA CONVITE Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/04/2010 | 1288.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO CARTA CONVITE Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/04/2010 | 3827.20 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO CARTA CONVITE Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/04/2010 | 382.20 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2010 E CONTRATO 137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/04/2010 | 284.80 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO PERIORO DE 12 E 13 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/04/2010 | 949.84 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO PARA FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 12 E 13 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/04/2010 | 510.00 | 00002367085463 | RAIMUNDO DE SOUSA ROLIM | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE, COM FIM DE FACILITAR O TRANSITO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 062/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/04/2010 | 510.00 | 00000092322492 | FRANCISCO CHAGAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS DE SOUSA, COM FIM DE FACILIATR O TRANSITO. CONFORME CONTRATO N°. 0065/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/04/2010 | 510.00 | 00032019257807 | HILDEBERG NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N AAPREENSAO DE ANIMAIS NAS RUAS, AVENIDAS E BAIRROS, COM O FIM DE FACILIATR O TRANSITO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 64/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/04/2010 | 1020.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA ENCHEDEIRA, SOLDAR E FRISAR A TRANSMISSAO E A CRUZETA, RECUPERAR E CANO DE PASSAGEM DE OLEO EM TRES LUGARES DO VEICULO DE PLACA MNK- 1633, RECUPERAR ESCAPAMENTO E PARA CHOQUE E FAZER FURO PARA REGISTRO DE PASSAGEM PARA ADAPTAÇAO DO PIPA E SOLDAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/04/2010 | 532.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/04/2010 | 2209.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXOS. VENCIMENTO EM: 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/04/2010 | 100019.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONUSOMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS ANEXOS. COM VENCIMENTO DE: 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001535 | 28/04/2010 | 16321.30 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001536 | 28/04/2010 | 630.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 30 (TRINTA) SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG, DESTINADO PARA RECUPERAÇAO DA CALÇADA QUE DA ACESSO AOS PEDESTRE, DA PRAÇA DA MATRIZ - NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001537 | 28/04/2010 | 965.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CIMENTO 50 KG E AREIA, DESTINADO PARA RECUPERAÇAO DO ACOSTAMENTO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA NESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001538 | 28/04/2010 | 8261.80 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUIISÇOA DE SACOS DE CIMENTO ZEBU 50 KG , AREIA E PEDRA PARALELEPIPEDOS, DESTINADO PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. ALTO CAPANEMA, EROTILDES SERAFIM, JARDIM SORRILANDIA, DOM PEDRO II, JARDIM IRACEMA, EMILIO PIRES, CILINHA GADELHA, DR. JOSE GADELHA, GUALBERTO FILHO, JOAO NOBRE AVENIDA ANGELIM DOMINGOS AFONSO E JOAO MOREIRA E OUTRAS DEMAIS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001539 | 28/04/2010 | 7985.80 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA ILUMINAÇAO PUBLICA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2010 | 510.00 | 00073892963487 | GILVAN ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRI E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0070/2010 A CARGO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/04/2010 | 350.00 | 00013281674453 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO, LOCALIZADO A RUA D.PEDRO II, NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, PERMITINDO ASSIM MELHOR SEGURANÇA DO AMBIENTE, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0069/2010 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/04/2010 | 510.00 | 00034308733472 | GERALDO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRI E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0074/2010 A CARGO DESTAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/04/2010 | 510.00 | 00009130816475 | WILLAMS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOS-FIOS NO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA NA CIDADE DE SOUSA-PB, VISANDO DESCOBRIR E PERMITIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0070/2010 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/04/2010 | 150086.90 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 8° MEDIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, DESTINADOS NAS SEGUINTES RUAS: ALEXANDRE MARQUES FORMIGA, MANOEL BERLAMINIO, MANOEL GALDINO DA COSTA, MARIA AUGUSTA BRAGA, MESTRE JULIO SARMENTO E ISAURA FERREIRA. CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO N°. 531/2009 E TOMADA DE PREÇO N°. 021/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0001569 | 28/04/2010 | 6623.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0001570 | 28/04/2010 | 1784.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SUPERCAL DE 10 KG E COLA BRANCA 1KG, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA PINTURA DE MEIO FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2010 | 3700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR 7905,, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTES A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0189/2010 PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/04/2010 | 18.00 | 00002138481476 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/04/2010 | 505.36 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME CONTRATOS N°. 9912232926, CONFORME DEMOSNTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/04/2010 | 818.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/04/2010 | 250.00 | 00007991534430 | JANAINA CARLA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2020. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/04/2010 | 830.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA MENSAL, MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/04/2010 | 200.00 | 00030192344846 | DAMIANA ALVES DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTO PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/04/2010 | 250.00 | 00060241632404 | FRANCISCO ENEDINO FILHO. | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/04/2010 | 131.45 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP-60, RECARGA DE TONER SAMSUNG SCX 4200 E HP CB 436A, PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 011/2010 E CONTRATO 137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2010 | 250.00 | 00002734693470 | CIBELA SOBREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/04/2010 | 100.00 | 00002036739482 | MARIA CLEIDE GARRIDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/04/2010 | 200.00 | 00057010269491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTAR A FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/04/2010 | 250.00 | 00006231464440 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/04/2010 | 250.00 | 00010493322450 | JENNIFER VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTO, POR SER O BENEFICIADO PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/04/2010 | 130.00 | 00003686616440 | JOSE BENICIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO FAMILIAR DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA. CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/04/2010 | 1125.00 | 00004360694822 | FRANCISCO MORENO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA LAJE DO PREDIO DA FREITURA DE SOUSA, ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, DANIFICADO POR OCASIAO DAS INFILTRAÇOES CAUSADAS POR FORTES CHUVAS CAIDAS NA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO N°. 073/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/04/2010 | 700.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DE 100 CAPAS DE CONTRATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 23/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/04/2010 | 17911.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXA, COM VENCIMENTO DE 28/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/04/2010 | 144.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURAS ANEXOS. VENCIMENTO EM: 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/04/2010 | 910.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL AVISO DE LICITIÇÃO, NO D.OFICIAL EDIÇÃO - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/04/2010 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL AVISO DE LICITIÇÃO, NO D.OFICIAL EDIÇÃO - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/04/2010 | 722.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL AVISO DE LICITIÇÃO, AVISO DE EDITAL NO D.OFICIAL EDIÇÃO - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/04/2010 | 195.95 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DESTA SE4CRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010 E CONTRATO N°. 137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/04/2010 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/04/2010 | 888.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VBALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO, SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010. CONFORME CONTRATO N°. 137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/04/2010 | 6755.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SEC.CONF.CARTA CONVITE Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/04/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO, DA FOLHA DE LOTAÇÃO 03, RELATIVO O MES DE ABRIL/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/04/2010 | 662.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/04/2010 | 401.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXOS. VENCIMENTO EM: 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/04/2010 | 1726.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/04/2010 | 7188.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME FATURAS ANEXOS. VENCIMENTO EM: 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/04/2010 | 8000.00 | 00054125693315 | MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE DEZ MESES E VIGERA DE 01 DE MARÇO/2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. EM VIRTUDE DA DISPENSA DE N°. 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/04/2010 | 8000.00 | 00055261256453 | MARIA BEZERRA DE ABREU CRUZ | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO PARA A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DE 01 (UM) IMOVEL DA EXTENSAO DA E. M..E.F MARIA MARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE DEZ MESES E VIGERA DE 05 DE MARÇO/2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0143/2010. EM VIRTUDE DA DISPENSA DE N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/04/2010 | 118.70 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, CONFORME CONTRATO DE Nº137/2010 DE 03 DE MARÇO/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/04/2010 | 6119.77 | 12724373000194 | CHECHE SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE AO REPASSE FEDERAL DO PISO DE TRANSIÇAO PARA ACRECHE ACIMA CITADA, QUE ATENDE CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0001573 | 28/04/2010 | 210.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE 10 (DEZ) SACOS DE CIMENTO ZEBU DE KG, DESTINADO PARA ATENDER A AREA EXTERNA DA E.M.E.F SINHA GADELHA, LOCALIZADA NA RUA. ADILMAR DE PAIVA GADELHA - ANDRE GADELHA SOUSA PB, CONFORME CONTRATO N°. 113/2010 DE 05 DE MARÇO DE 2010. CONFORME PREGAO PRESENCILA N°. 013/2010, OBJETIVANDO GARANTIR A MANUTENÇAO ADEQUADA DO SETOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS MPRESTADOS NA MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTOS DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS, 03,04,05,06 E 07 DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0215/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2010 | 1200.00 | 00008387423432 | FRANCISCO DAS CHAGAS FILHO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F, SINHA GADELHA, LOZALIZADA NA RUA. ADILMAR DE PAIVA GADELHA - SOUSA PB, CUJA OBRA CONSISTE NO RETOQUE DAS PAREDES DAS CINCO SALAS DE AULA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 066/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/04/2010 | 200.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVOS E CARGA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/04/2010 | 173.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONER DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC.DE PLANEJAMENTO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 011/2010 E CONTRATO 137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2010 | 44000.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM AGRIMESSURA E TOPOGRAFIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 003/2010, CONTRATO 035/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/04/2010 | 13015.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇAO DA LEI N°. 2.172 DE 30 DE MARÇO DE 2009. CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/04/2010 | 13015.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇAO DA LEI N°. 2.172 DE 30 DE MARÇO DE 2009. CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/04/2010 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.373-6 MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/04/2010 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 600.1403 BANCO REAL MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/04/2010 | 9.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REF. A CONTIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283144-9 MES DE ABRIL 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27.545-X MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/04/2010 | 293.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP,DEBITADO NA CONTA CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/04/2010 | 293.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO CIDE Nº 16.603-0 DURANTE O MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/04/2010 | 172.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2 MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/04/2010 | 4524.53 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA CONTA Nº 4.384-2 FPM CONFORME DEBITO DURANTE O MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/04/2010 | 214.80 | 08730095000100 | IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | VALOR REFERENTE AOP AGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) CARTEIRAS DE 1ª VIA DE IDENTIDADE PARA EMITIR AS PESSOAS CARENTES DE BAIXA RENDA QUE RECEBEM O BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TERIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27408-9 MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/04/2010 | 500.00 | 00071384146415 | FRANCISCO LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA PINTURA DO SPORTÕES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES, CONF. CONTRATO DE Nº0079/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.372-7 MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.796-X MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/04/2010 | 510.00 | 00005198359483 | JENISON LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NE EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/04/2010 | 350.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA-FOTO FORMIGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50(CINQUENTA) FOTOGRAFIAS DOS PONTOS TURISTICOS DE SOUSA, PARA CONFECÇÃO DE FOLDERS A SEREM UTILIZADOS NO V SALÃO DO TURISMO EM SÃO PAULO/SP, DE 26 A 31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/04/2010 | 25.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES E CONSERTOS DE GAVETAS E PORTAS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/04/2010 | 738.53 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ULTILIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONVITE 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/04/2010 | 25.90 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO HP, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/04/2010 | 88.30 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 14 DE MAIO/2010, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FORUM DO VALE DOS DINOSSAUROS, CONF.CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/04/2010 | 88.30 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 14 DE MAIO/2010, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FORUM DO VALE DOS DINOSSAUROS, CONF.CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/04/2010 | 117.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, PARA DESLOCAMENTO DE SOUSA A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA DA FUNCIONARIA:KALINE FORMIGA VIEIRA-MATRICULA 0300310, PARA PARTICIPAÇÃO DO (V SALÃO DE TURISMO DE 25 A 31 DE MAIO/2010), EM SÃO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2010 | 500.00 | 00079839681400 | DEUSDETE LUCIO SOARES | VALOR REFERENTE AS DESPESAS EQUIVALENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO E CULTURAL DA BANDA PEGA FOGO PARA PREVIA DO SÃO JOÃO REALIZADA NO PROJETO MARIZ DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/04/2010 | 176.60 | 00034307311434 | JOÃO MARCELINO MARIZ | VALOR RREFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, PARA FINS DE TRATAR JUNTO AO INITUS - INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA PARA A SUSTENTABILIDADE - CNPJ. 10.901.926/0001-01, COM SEDE ANA RUA SEVERINO ENNES DE ATHAYDE, 436, ALTIPLANO, JOÃOPESSOA-PB DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PBA ACONTECER NO DIA 19/05/2010 PELAS 05:00 HORAS CONF.CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2010 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO 2010, PARA O VEÍCULO MARCA GM, MODELO CHEVROLET D-20 CUSTOM, COR BRANCA, PLACA NMN-3230, ANO 1994/1994, QUE ESTA A SERVIÇO DESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2010 | 67.95 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RACRGA DE CARTUCHO PRETO HP-60 E CARTUCHO REMANUFATURADO COLOR HP 60 PARA IMPRESSORA E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº0137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2010 | 162.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, E VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO COM O COORDENADOR DO DNOCS LUIS SANGNETTI, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM FAVOR DO SECRETARIOSERGIO DE SA VARANDAS, PORTADOR DO CPF N°. 760.704.254-72. CONFORME COMPROVANTE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2010 | 236.44 | 00076070425472 | SERGIO DE SA VARANDAS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SEDE DA COORDENADORIA ESTADUAL DO DNOCS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 10/05 E 11/05 DE 2010.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2010 | 4000.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS - CICERO CIOLA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO PARA LIXO AZUL 85X 105 , DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE.A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2010 | 10100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX- 8401, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N°. 0118/2010. PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2010 | 12000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01(UMA) MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA A - 14 DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA ORGANIZAÇAO E LIMPEZA EM GERAL DO LIXAO, COMO TAMBEM LIMPEZA, QUE DA ACESSO AO SITIO CADEADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.. CONFORME CONTRATO FIRMADO N. 0120/2010. E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2010 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO PA MECANICA MARCA CATERPILLAR, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA LIMPEZA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DA CIDADE. ESTAÇAO, CONJUNTO MULTIRAO E JARDIM SORRILANDIA I E II, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2010 | 9428.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS ESCAVAÇOES DE VALAS NOS BAIRROS DA CIDADE, JARDIM SANTANA, GUANABARA E VARZEA DA CRUZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 E REFERENTE A 05 (CINCO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2010 | 13800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENT.PARAIBANA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO JATEAMENTO E SUCÇAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 223/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 020/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 15/04 A 15/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2010 | 1700.00 | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA HJG- 0855, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0121/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2010 | 10867.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE FATURAS DE AGUA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2 MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX- 7504-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0116/2010E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT- 7117-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS S ERVIÇOS DE ESGOSTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0116/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2010 | 10100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144-PE, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 117/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2010 | 10100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA- 7107, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0117/2010. E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2010 | 3528.07 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPIAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0 MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2010 | 1296.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 22.576-2, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/ SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2010 | 3550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA MYM- 1770, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2010 | 1800.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) COLETORES EM POLIETELEMO 120 LITROS COMPLETO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2010 | 1526.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM NA MANUTENÇAO DE REDE DE ESGOTOS E ESGOTAMENTO SANITARIO NOS BAIRROS DA CIDADE: CONJUNTO DR. ZEZE, CONJUNTO MULTIRAO, JARDIM SORRILANDIA I E II, FLORIANO PEIXOTO, JOAO NOBRE, AVENIDA ANGELIM, VERONICA SILVEIRA E JOAO MOREIRA.CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 0124/2010. E PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2010 | 1106.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFREENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM NA ESCAVAÇAO DE VALAS PARA DISTRIBUIÇAO D'AGUA NOS BAIRROS DA CIDADE: CONJUNTO MULTIRAO E RUA PROJETADA NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 124/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/04/2010 | 1666.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME CARTA CONVITE N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2010 | 2100.00 | 00006833375801 | ANTONIO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO A RUA:JOSE GONÇALVES FORMIGA, 13 MULTIRÃO, ONDE ESTA SITUJADO O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO PERIODO DE 01/01 A 30/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2010 | 6600.00 | 00060274689472 | FRANCISCA DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE ENCONTRA-SE SITUADO A SECRETARIA DURANTE 06 (SEIS) MESES, CONF.DISPENSA DE Nº7/0032/2010, E CONTRATO Nº00224/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2010 | 549.07 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, CONF.CONVITE 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2010 | 236.44 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA DAS CIDADES DA PARAIBA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16/04 e 17/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) DE PLACA GNF- 1390 DF, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HUG- 5814, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS DA CIDADE E DO MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 186/2010. E PREGAO PRESENCIAL N° 015/2010 REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HUQ- 0565, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2010 | 2750.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMQ- 7641, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTES A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 187/2010. EPREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2010 | 2750.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY- 0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAL USADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 188/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2010 | 1490.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA MXT- 1322-RN, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0190/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2010 | 530.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PE€AS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE PLACA MNK- 1633, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2010 | 500.00 | 02825356000190 | DISBAT-GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) BATERIA DE 150 AP, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO TRATOR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO M.BENZ/L 1113, DE PLACA JLU-9602, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO NO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO, DE PLACA KFZ-6232, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO NO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010,RELATIVO O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO M.BENZ/L 1513, DE PLACA HOY-0233, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO NO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2010 | 1490.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MOV-4337-PB, DESTINADO PARA ATENDER NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2010 | 1358.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRAORDINARIO, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CEDRO, VARZEA DA JUREMA, JATOBA E TABULEIRO, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0124/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2010 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMA A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇÃO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SEC.DE ADM, DURANTE O PERIODO DE 17 A 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2010 | 117.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB IDA E VOLTA, EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA-RG:2734523-SSP-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, DURANTE O PERIODO DE 17 A 18/05/2010, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/04/2010 | 236.44 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR RREFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, PARA FINS DE TRATAR JUNTO AO INITUS - INOVAÇÃO, GESTÃO E TECNOLOGIA PARA A SUSTENTABILIDADE - CNPJ. 10.901.926/0001-01, COM SEDE ANA RUA SEVERINO ENNES DE ATHAYDE, 436, ALTIPLANO, JOÃOPESSOA-PB DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PBA ACONTECER NO DIA 19/05/2010 PELAS 05:00 HORAS CONF.CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/04/2010 | 250.00 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACAKJH-9133, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A JOÃO PESSOA/PB, E VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE TRATAR JUNTO AO INITUS - INOVAÇÃO, GESTÃO DE TECNOLOGIA PARA SUSTENTABILIDADE - CNPJ:10.901.926/0001- 01, COM SEDE NA RUA:SEVERINO ENNES DE ATHAYDE, 436, ALTIPLANO, JOÃO PESSOA-PB DE ASSUTNOS RELACIONADOS À PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/05/2010 AS 17 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/08, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2010 | 3050.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO RECEBIMENTO DE GUIAS COM CODIGO DE BARRAS CONFRME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2010 | 392.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRAORDINARIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORMA CARTA CONVIETE Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2010 | 118.22 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SEC.ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, RESPECTIVAMENTE COLETAR INFORMAÇÕES DA RETENÇÃO DO FPM DAS OBRIGAÇÕES CORRENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2010 | 200.91 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO VEICULO DE PLACA MOS- 9277, NO PERCURSO DE SOUSA/PB A CAMPINA GRANDE/PB, E VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE COLETAR INFORMAÇOES DA RETENÇAO EM FPM DAS OBRIGAÇOES CORRENTES JUNTO A RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. NO DIA 03/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2010 | 18284.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA ELI Nº10.522, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 02 DO MES DE JANEIRO/2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2010 | 203.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2010 | 1386.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/04/2010 | 1056.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE ABRIL/2010(FOLHA DE PENSIONISTAS/INATIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/04/2010 | 409.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/04/2010 | 27.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/04/2010 | 691.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2010 | 854.12 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SOUSA/CUIBÁ, PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO NEVES, PORTADORA DE CPF - 050.524.154-43, E MARIELEN APARECIDA NEVES DO NASCIMENTO, A JUDA CONCEDIDACONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2010 | 675.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA,CONF.PREGÃO PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2010 | 87.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2010 | 215.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PLACAMENTO, TAXA DE BOMBEIRO, PREVENÇÃO DE INCENDIO, SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROSES, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA A SERVIÇO DA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2010 | 2077.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NOMAL D'AGUA, PELA CASA DE SOUSA NA CAPITAL DO ESTADO-PB, CONF.FATURAS COM VENCIMENTO EM 10/05/2010, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2010 | 200.00 | 00010099863413 | LUZIANY GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2010 | 250.00 | 00004885309468 | JOSE JULIO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2010 | 250.00 | 00002723304426 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2010 | 255.00 | 00003106001461 | MARIA CELIA DE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2010 | 255.00 | 00001888428457 | MARIA ANTONIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2010 | 255.00 | 00008852097457 | FRANCIMAR MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2010 | 255.00 | 00005751045467 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2010 | 255.00 | 00069038147449 | RAIMUNDA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2010 | 255.00 | 00079979181400 | MARCIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2010 | 255.00 | 00004842256427 | ANDERSON FRANCISCO DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERALVEL, CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2010 | 255.00 | 00095189114449 | FRANCISCA ALVES ESTRELA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERALVEL, CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2010 | 230.00 | 00060117311472 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERALVEL, CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2010 | 200.00 | 00004946889396 | MARIA AUXILIADORA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SER PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERALVEL, CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2010 | 140.00 | 00057647771434 | FRANCISCO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ENXOVAL DE RECEM NASCIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERALVEL, CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2010 | 24000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIA E DEMAIS SECRETARIAS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DO MUNICIPIO, INCLUSIVE NAS AÇO~ES CIVEIS E TRABALHITAS A NIVEL DE 2º GRAU, BEM COMO NA DEFESA DE RECURSOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS E CORRELATOS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, RESPECITIVAMENTE, CONC.CONTRATO Nº00192/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2010 | 255.00 | 00007896054493 | LUZIA CAMPOS FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2010 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE A ASSNATURA DE JORNAL, DESTINADO A AVISOS E PUBLICAÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE: 12/02/2010 A 12/01/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2010 | 213.12 | 00087311291453 | JAILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS AO BENEFICIADO,PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, MATERIAL DIDATICO E INSTRUCIONAL, EM VIRTUDE DA FORMAÇÃO PARA OS TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL, REFERENTE AO PARGRAMA PROINFO, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2010, NO HOTEL CAIÇARA, LOCALIZADO A AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NEVEGANTES - TAMBAÚ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2010 | 117.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JAILSON BATISTA QUEIROGA, PARA JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA OS TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL, REFERENTE AO PROGRAMA PROINFO, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 19 A 21 DE MAIO DE 2010, NO HOTEL CAIÇARA, LOCALIZADO A AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NEVEGANTES - TAMBAÚ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2010 | 131.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PARA FORTALEZA-CE PARA PARTICIPAR DO 14º CIRCUITO NACIONAL DE CORRIDA DO CARTEIRO FASE REGIONAL DR/CE - 2010, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 23 DE MAIO DE 2010, NA AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ 75 - PRAIA DE IRACEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001652 | 30/04/2010 | 1368.00 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/AUTOMOVEL/GOL MI,, PLACA MXR-0853, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JANGADA, SOUSA, TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 48KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 065/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001653 | 30/04/2010 | 1444.00 | 00007122211401 | ADEILSON PIRES LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA BIH-2697, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO, BARREIRO, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 38KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 058/2010 DE 08 DE FEVEREIRO/10 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001654 | 30/04/2010 | 2090.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA BHS-5111, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO CURRALINHO,LOGRADOURO, SOUSA, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 55km, DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 059/2010 DE 08 DE FEVEREIRO/10 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001655 | 30/04/2010 | 1299.60 | 00095202102453 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA KGP-9389, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO ZÉ LUIS, LOGRADOURO DOS ALVES, MATA FRESCA, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 36KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 060/2010 DE 08 DE FEVEREIRO/10 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001656 | 30/04/2010 | 1588.40 | 00095202102453 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA BFC-9890, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, SÃO PAULO, DOIS CAMINHOS, FLORESTA, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 44KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 061/2010 DE 08 DE FEVEREIRO/10 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001657 | 30/04/2010 | 2565.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA CBR-0196, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: NÚCLEO HABITACIONAL III, NUCLEO HABITACIONAL II, SOUSA, TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 60KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 062/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001658 | 30/04/2010 | 2527.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS PLACA MNT-9166, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SOUSA, SITIO OLHO D'GUA, PEREIRO, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS, JARDIM - TURNO TARDE, PERCORRENDO 70KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 063/2010 DE 08 DE FEVEREIRO/10 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001659 | 30/04/2010 | 4745.25 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA - KUM-2127, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JURUA, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBÊ, LAMARÃO, MATA FRESCA, TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 111KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 064/2010 DE 08 DE FEVEREIRO/10 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2010 | 5500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: MOP-4305, MNE-8314, MNE-7874, MNQ-7879, E MNC-8983, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº030/2010 E CONTRA Nº232/2010 DE 22 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2010 | 14499.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: MOP-4305, MNE-8314, MNE-7874, MNQ-7879, E MNC-8983, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº030/2010 E CONTRA Nº232/2010 DE 22 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS MPRESTADOS NA MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTOS DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS, 10, 11, 12, 13 e 14 DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0215/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/04/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS MPRESTADOS NA MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTOS DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS, 17, 18, 19, 20 E 21 DE MAIO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0215/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/04/2010 | 38.10 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A COBRANÇA DE JUROS, EM VIRTUDE DE ATRASO DE FATURAS VENCIDAS, REFERENTE AO Nº DE TELEFONES (083)3522.4006, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS MESES DE NOVEMBRO/2005, DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006 RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2010 | 1057.39 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.CARTA CONVITE Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/05/2010 | 280.74 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS NA RETIRADA DE COPIAS XEROGRAFADAS DO MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NO PLANEJAMENTO COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EDIÇAO 2009. CONFORME 1° ADITIVO DO PREGAO DE N°. 077/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/05/2010 | 250.00 | 00014232696830 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2010 | 100.00 | 00007297630489 | JUVERLANIA COELHO DA SILVA SOUSA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2010 | 255.00 | 00078939283449 | EDIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2010 | 255.00 | 00008383704461 | REGINALDO FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/05/2010 | 255.00 | 00005989080484 | MARCELLO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/05/2010 | 255.00 | 00007748545456 | THOMAS MAGNUM DE BRITO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/05/2010 | 50.00 | 00011003880444 | JOSE OTACIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/05/2010 | 250.00 | 00007953880474 | BIANCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/05/2010 | 129.76 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, SOUSA/FORTALEZA-CE, PARA O SENHOR FRANCISCO PEREIRA DAS CHAGAS, PORTADOR DO CPF-644.299.627-15 E MARIA DE FATIMA PORDEUS, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº 1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/05/2010 | 1261.08 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/05/2010 | 2101.36 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004291314450 | ODAIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇAO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIOS-FIOS NO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 077/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/05/2010 | 100.00 | 00076070425472 | SERGIO DE SA VARANDAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO COORDENADOR DO DNOCS, PARA COMPRA DE UM TERRENO DE PROPRIEDADE DO DNOCS SITUADO NO NUCLEO I HABITACIONAL NESTA CIDADE. DURANTE OS DIAS 13/05 E 14/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/05/2010 | 236.44 | 00076070425472 | SERGIO DE SA VARANDAS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO DE AQUISIÇAO DE TERRENO DE PROPRIEDADE DO DNOCS, SITUADO AO NUCLEO HABITACIONAL I EM SAO GONÇALO, JUNTO COM O COODENADOR CEST-PB, E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. DURANTE OS DIAS 13/05 E 14/05/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001726 | 04/05/2010 | 5000.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0001721 | 04/05/2010 | 5669.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICVIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600052010 | 0001727 | 04/05/2010 | 61200.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0042/2010 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N°. 6/002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 04/05/2010 | 1205.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL AVISO DE LICITIÇÃO, AVISO DE EDITAL NO D.OFICIAL EDIÇÃO - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 04/05/2010 | 52.90 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE MATERAIL DIDATICO, CONFORME 1° ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 077/2009 DE 13 DE OUTUBRO DE DE 2009, OBJETIVANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ETAPA 2009, DURANTE A OPERACIONALIZAÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS, EXPLANADS PELOS SEUS RESPECTIVOS ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 04/05/2010 | 733.98 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RETIRADA DE DOZE MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRES (12.233) XEROCOPIAS, CONFORME 1° ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 077/2009 DE 13 DE OUTUBRO DE 2009, DO MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NO PLANEJAMENTO COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EDIÇAO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500392010 | 0001724 | 04/05/2010 | 19300.00 | 05135734000100 | DISTRIBUIDORA E CONSULTORIA DINAMICA | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE HUM MIL E CEM (1.100) LIVROS DE EDUCAÇAO INFANTIL (500 NIVEL II E 600 NIVEL III) PARA O ATENDIMENTO AS CRIANÇAS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL - FAIXA ETARIA DE 04 E 05 ANOS, CONFORME CONTRATO N°. 330/2010 DE 21 DE MAIO DE 2010, EM VIRTUDE DE PREGAO PERESENCIAL N°. 039/2010, OBJETIVANDO PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DE UM TRABALHO PEDAGOGICO PROFICUO CAPAZ DE DESENVOLVER AS HABILIDADES: COGNITIVAS, SOCIAIS E PSIQUICAS, DANDO A CRIANÇA A PRONTIDAO NECESSARIA P | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001728 | 05/05/2010 | 2650.50 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KFS-6480, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO CATOLÉ DA PIEDADE, BAXINHA DO CATOLÉ, VÁRZEA DA JUREMA, LAGOA DOS ESTRELAS, CARNAUBAL, LAGOADOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 62KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 066/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012010 | 0001731 | 05/05/2010 | 5001.75 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA BSG-0759, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MALHADA DA PEDRA, SÃO PAULO, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, OLARIA, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 067/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001733 | 05/05/2010 | 5168.00 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA MOL-4019, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SOUSA, SITIO CONSELHO, OLARIA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM, TURNO DA MANHÃ - CONSELHO, SÃO VICENTE, LAGOA DOS ESTRELAS, SÃO VICENTE, SOUSA,TURDO DA TARDE, PERCORRENDO 136KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 068/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001735 | 05/05/2010 | 4851.00 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROÔNIBUS, PLACA LBY-6216, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JERIMUM, MORADA NOVA, VÁRZEA DA JUREMA, LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA MANHÃ - SITIO JERIMUM, SÃO VICENTE, VAL PARAISO, MORADA NOVA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM, TURNO DA TARDE PERCORRENDO 98KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 069/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012010 | 0001737 | 05/05/2010 | 4251.06 | 00002936621429 | ROGERIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS, PLACA KKD-0957, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEA DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA, SOUSA, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 113KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 057/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012010 | 0001738 | 05/05/2010 | 1516.20 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA HVY-9668, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO MACACOS, SANTA RITA, BENÇÃO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 42KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 056/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0001740 | 05/05/2010 | 1371.80 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE D-20, PLACA JDS-5782, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA, TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 38KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 055/2010 E TOMADA DE PREÇO Nº001/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/05/2010 | 1841.10 | 00093135653404 | ESPEDITO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA MMS-5446, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO TRIANGULO DOS BALEUS, BURITI, CLAREÃO, VACA MORTA, JERIMUM, SANTO ANTONIO, RECANTO, - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 57KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0217/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇÃO DA DISPENSA Nº026/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/05/2010 | 839.80 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE PLACA MZI-3790, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: SITIO FLORESTA, BURACO, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0218/2010 DE 08 DE ABRIL 2010, EM FUNÇÃO DA DISPENSA Nº026/2010, RELATIVO O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 05/05/2010 | 1760.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADOS AOS FALECIDOS.INACIA ANTONIA PEREIRA, PEDRO JUSTINO ALVES SILVA, MARCOS ANTONIO DE SOUSA, MAGNOLIA LOPES CAMINHA DE SA, POR SE TRATAR ADE PESSOAS CARENTES, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO N°. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 05/05/2010 | 3190.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSLADO FUNERARIO NO PERCURSO DE ARAGUAINA SOUSA 2900 KM, DA FALECIDA MAGNOLIA LOPES CAMINHA DE SA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO N°. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 05/05/2010 | 1760.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA AOS FALECIDOS. RAIMUNDA CAVALCANTE DE SOUSA, GERALDO DA SILVA JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS, FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. LEI CONCEDIDADE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 16/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/05/2010 | 117.96 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA/JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO VIEIRA E JUCEMARA VIEIRA ARAUJO LUNGUINHO, PESSOAS ECONOMICAMENTE CARENTES. LEI CONCEDIDA N°. 1882 DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 05/05/2010 | 510.00 | 00009905433406 | CLAUDIO CELESTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA RETIRADA DE ENTLHOS E PINTURA DE MEIO FIOS NO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 05/05/2010 | 510.00 | 00009567233497 | EDNILSON TEODOSIO CELESTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS , NA RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO-FIOS NO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0080/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/05/2010 | 370.92 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERAIL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/05/2010 | 2638.80 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/05/2010 | 310.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DE FREIOS DA RODA DIANTEIRA E ESQUERDA DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/05/2010 | 1995.97 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/05/2010 | 1320.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 02 (DOIS) TRANSLADOS FUNERARIO NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE-PB A SOUSA/PB, (600 KM) CADA DOS FALECIDOS. FRANCISCO DAS CHAGAS MATIAS, GERALDO DA SILVA, AJUDA CONCEDIDA LEI DE N°. 1882 DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/05/2010 | 1320.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA AOS FALECIDOS. SEVERINO MANOEL FERREIRA, FRANCISCO DANTAS VIEIRA, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA, POR SE TRATAR DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE. CONFORME LEI N° 1882 DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/05/2010 | 230.00 | 00039765546858 | EVERSON JANUARIO DANTAS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SE TRATRA DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE. AJUDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/05/2010 | 353.20 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA CITADO COM DESTINO DE JOAO PESSOA A SOUSA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADO A CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. DURANTE O PERIODO DE: 03 A 07 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/05/2010 | 85.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE FONTE E PLACA-BASE DA IMPRESSORA HP-LASER JET P1505N, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/05/2010 | 0.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/05/2010 | 1.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA CFM, DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/05/2010 | 3190.81 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF.CONTRATO/PM Nº231/2010 DE 22 DE ABRIL DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2010, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS:MOE-2986, MOB-0797 E MNC-8983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 06/05/2010 | 179.56 | 00002597743403 | ULISSES FIRMINO CESARINO | REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE EFETUAR O CADASTRAMENTO DE EMENDAS E PROJETOS DE 01 PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE COMO TAMBEM, 02 PROJETOS DE PRAÇAS PARA O BAIRRO GATO PRETO E 01 UMA EM SÃO GONÇALO, NOPERIODO DE 06 E 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 06/05/2010 | 179.56 | 00003102727425 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMA FINALIDADE DE EFETUAR O CADASTRATAMENTO DE EMENDAS E PROJETOS E 01 PORTAL DE ENTRADA DACIDADE, COMO TAMBEM , 02 PROJETO DE PRAÇAS PARA O BAIRRO GATO PRETO E 01 UMA EM SÃO GONÇALO, CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO, NO PERIOD DE 06 E 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/05/2010 | 350.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PROCESSOS DADO ENTRADA NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 17/04 A 19/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/05/2010 | 3813.41 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE DE MATERIAL DIDATICO, CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO N°. 506/2009, OBJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, EDIÇAO 2009, DURANTE A OPERA-CIONALIZAÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS EXPLANADAS PELOS SEUS RESPECTIVOS ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/05/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS, 24, 25, 26, 27 E 28 DE MAIO DE 2010,, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010. DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNFAMENTAL NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/05/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSETADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 31 DE MAIO/2010, 01, 02, 03 E 04 DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NECESSARIOS AO BEM ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/05/2010 | 594.70 | 02357613000106 | J.ALMEIDA ATACADO-JOSE TIBURTINO DE ALME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO A MANUTENÇAO E REFORMA DA LAJE DO PREDIO DA PREFEITURA DE SOUSA, ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/05/2010 | 250.00 | 00007937111429 | MARIA LOURDES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/05/2010 | 250.00 | 00001357323441 | MARIA MADALENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/05/2010 | 255.00 | 00091836093420 | RITA MARIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 07/05/2010 | 59.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM, SOUSA/JOÃO PESSOA, PARA O SENHORA, ANTONETE DANTAS DE SOUSA PORTADOR DO CPF-798.357.164-04, AJUDA CONCEDIA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/05/2010 | 255.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE CÓPIAS DAS CHAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/05/2010 | 1443.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/05/2010 | 552.78 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/05/2010 | 697.40 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESCRITAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC FLEX, PLACA-MNW-9496, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SEC.CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/05/2010 | 272.60 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENÇÃO, DO VEICULO CORSA CLASSIC FLEX, PLACA-MNW-9496, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SEC.CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/05/2010 | 1679.07 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/05/2010 | 1457.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO MÃO NA MASSA, IMPLANTADO PELA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/05/2010 | 359.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/05/2010 | 1738.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/05/2010 | 1030.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/05/2010 | 1716.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/05/2010 | 574.37 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO, CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2010 | 550.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2010 | 1059.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2010 | 3570.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇAO DE PIÇARRA NA ESTRADA FREI DAMIAO, COM DESTINO AOS BAIRROS DA ESTAÇAO E JARDIM IRACEMA. CONFORME CONTRATO N°. 186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2010 | 13328.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFREENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DE RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: JARDIM SORRILANDIA, ESTAÇAO E JARDIM IRACEMA, NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2010 | 1000.00 | 11650818000176 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE (10) DEZ BALÕES COM PROPAGANDA INSTITUICIONAL DA PREFEITURA DE SOUSA, NA PRAÇA DE EVENTOS POPULARES JOSE SIMÃO PESSOA, DURANTE O SOUSA FOLIA, REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2010 | 894.88 | 00048624500400 | JOAO ABRANTES NETO | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS , SENDO 04 (QUATRO) PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 17 A 20 DE MAIO DE 2010, A DIM DE ASSESSORAR O PREFEITO NA XII MARCHA EM DEFESA DO MUNICIPIO E 02 (DUAS) PARA A CAPITAL DO ESTADO , NOS DIAS 21 E 24 DE MAIO DE 2010, ONDE O PREFEITO TRATA DO CONVENIO DA OBRA DO ASFALTO, DESTE MUNICIPIO. JUNTO AO SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2010 | 830.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA MENSAL, MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2010 | 2373.12 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, SENDO (04) QUATRO PARA BRASILIO NOS DIAS 17 Á 20 DE MAIO, A FIM DE PARTICIPAR DA XIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E 02 (DUAS) PARA CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 21 E 24 DE MAIO PARA TRATAR DO CONVENIO DA OBRA DO ASFALTO, DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEPLAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2010 | 12673.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REF. A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA 4.384-2, DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL SEÇÃO 03, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2010 | 770.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADO, CONF.CONTRATO/PM Nº231/2010 DE 220 DE ABRIL/2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2010, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PALCAS:MOE-2986, MOB-0797 E MNC-8983. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2010 | 9600.00 | 00004393027493 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇAO E FUNCIONAMENTO DA EXTENSAO DA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, CUJO PRAZO SERA DE DOZE MESES E VIGERA DE 05 DE MAIO DE 2010 A 05 DE MAIO DE 2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0252/2010 EM VIRTUDE DA DISPENSA N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/05/2010 | 7695.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, DE AJUDAS DE LOTAÇÃO 03, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/05/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFREENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, DE AJUDA DE LOTAÇAO 03, EM FAVOR DE BERNADINA MARIA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/05/2010 | 37250.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2010 | 37963.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06, CONF.FOLHA ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/05/2010 | 104700.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 35, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/05/2010 | 9912.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR DE ARRECADAÇAO TRIBUTARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001799 | 11/05/2010 | 103.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001798 | 11/05/2010 | 76.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE 26 (VINTE E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/05/2010 | 217.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UMA) QUENTINHAS, DURANTE AS PESQUISAS DE ROTEIRIZAÇAO TURISTICA FEITA PELOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, NO VALE DOS DINOSSAUROS, ESTATUA DE FREI DAMIAO E GRUTA DE SAO GONÇALO, CONFORME CARTA CONVITE N°.012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/05/2010 | 69.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS NA CONFECÇAO DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS, DESTINADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/05/2010 | 1808.36 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL, MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/05/2010 | 65160.45 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A 1° MEDIÇAO DOS S ERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA, DESTINADO NAS RUAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO N° 0248/2010 E CARTA CONVITE N°. 022/2010. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/05/2010 | 118.22 | 00042466130459 | FRANCISCO ROZENDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA (01) DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA VÍDEO-CONFERENCIA SOBRE O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM PROJETOS CULTURAIS NO DIA 01/06/2010, NO AUDITORIO DA FIEP Á CONVITE DO MINISTERIO DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/05/2010 | 85.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS EM FAVOR DE FRANCISCO ROSENDO DE SOUSA, PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA VÍDEO-CONFERENCIA NO DIA 01/06/2010, A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/05/2010 | 250.00 | 00003966508486 | EDIVAN LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/05/2010 | 255.00 | 00005732186417 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/05/2010 | 200.00 | 00076005291491 | MARIA DAS GRA€AS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/05/2010 | 255.00 | 00057824690482 | LUCIA ADAUTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/05/2010 | 255.00 | 00064543277449 | CELCINA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/05/2010 | 200.00 | 00004622661411 | LIRIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/05/2010 | 250.00 | 00026311143453 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/05/2010 | 200.00 | 00007302713405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/05/2010 | 255.00 | 00004291332432 | DAMIANA RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/05/2010 | 150.00 | 00060797592415 | MARIA DOS REMEDIOS HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/05/2010 | 255.00 | 00005983494481 | EDILANE MARIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/05/2010 | 230.00 | 00001424897432 | ALYSON GALDINO ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOSS POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, AJUDA CONCEDIDA EM: 1882 DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/05/2010 | 230.00 | 00007953876442 | FERNANDA SOARES COSTA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE. CONFORME CONCEDIDA EM: 1882 DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/05/2010 | 200.00 | 00006358892428 | MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTO PARA PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE. CONFORME LEI CONCEDIDA N°. 1882 DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/05/2010 | 150.00 | 00003783709440 | FRANCISCA MONTEIRO LINHARES | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA, PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, CONFORME LEI CONCEDIDA EM: 1882 DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/05/2010 | 375.70 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A PASSAGEM COM DESTINO DE SOUSA/SAO PAULO, PARA A SENHORA VLADEMIR PEREIRA DO NASCIMENTO CPF- 379100558-89, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, NECESSITANDO DE TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/05/2010 | 100.00 | 00021915002850 | PAULO CESAR JUVINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/05/2010 | 255.00 | 00060237317400 | MARIO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 13/05/2010 | 151.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, SOUSA/BRASILIA-DF, EM FAVOR DE THIAGO FERREIRA DOS SANTOS, CPF- 099623724-02, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 13/05/2010 | 151.55 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM SOUSA/BRASILIA-DF, EM FAVOR DE RITA HERCILIA DE LIMA CPF. 468.281.414-15, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 13/05/2010 | 303.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS SOUSA/BRASILIA-DF, PARA OS SENHORES FRANCISCO DE AQUINO PEREIRA PORTADOR CPF. N°. 853.758.964-00 E LUZIA GONÇALVES DA SILVA- AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 13/05/2010 | 250.00 | 00004934378430 | SIMONE MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/05/2010 | 100.00 | 00089342887449 | MARIA DAS DORES LOURENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/05/2010 | 255.00 | 00006716657401 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/05/2010 | 100.00 | 00004419692405 | SHEILA CRISTINA GONÇALVES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 13/05/2010 | 255.00 | 00006842279402 | GABRIELLA MARIA MARTINS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 13/05/2010 | 200.00 | 00004578439429 | MARIA VALDETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 13/05/2010 | 200.00 | 00007711070489 | JOSE CARLOS FARIAS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/05/2010 | 737.56 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, DESTINO SÃO PAULO/SOUSA, PARA OS SENHORES ELIENE BATISTA DOS SANTOS ALVES, PORTADOR CPF-072.009.044-06 E JOSE ÍTALO ESTRELA BATISTA, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/05/2010 | 8590.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA, HONDA/NXR 150 BROS ES, 9C2KD04209R503387, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTE DEPARTAMENTO - STTRANS.CONFORME TOMADA DE PREÇO N°. 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 13/05/2010 | 784.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 05 DE MAIO DE 2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 13/05/2010 | 352.70 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO EM: 15/05/2010. CREDENDO VIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/05/2010 | 374.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO EM: 01/06/2010 DO IMOVEL ONDE ENCONTRA-SE A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001828 | 13/05/2010 | 1202.37 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDS, ATENDENDO O PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/05/2010 | 760.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, ATENDENDO O PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001832 | 13/05/2010 | 920.24 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001834 | 13/05/2010 | 371.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. ATENDENDO AO PREGAO N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001835 | 13/05/2010 | 768.12 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDDAES DO CREDENDO VIDES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°..02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500022010 | 0001836 | 13/05/2010 | 290.02 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0001849 | 14/05/2010 | 804.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO O VEICULO DE PLACA, MND-6268, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0001852 | 14/05/2010 | 2110.48 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADO O VEICULO DE PLACA, MNW-9496, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0001853 | 14/05/2010 | 2110.48 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADO O VEICULO DE PLACA, MNW-9496, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0001848 | 14/05/2010 | 23138.62 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS OS VEICULOS DE PLACAS, MMQ-7641, KFZ-6232, MYY-0926, CBR-7905,MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JLU-9602, HUG-5814, MXT-1322, GNF-1390, MOV-4337, HUQ-0565, HOY-0233, TRATOR DE ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/05/2010 | 13104.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DAS RUAS E NIVELAMENTO DOS BAIRROS: JARDIM SANTANA, ALTO DO CAPANEMA E CONJUNTO DOS BANCARIOS NESTA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0110/2009. E PREGAO PRESENCIAL. N°. 022/2009. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0001850 | 14/05/2010 | 19018.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KKM- 5144, KLA- 7107, NUX- 8401,MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, MYM- 1770, KLJ- 2588, NPT- 7117, MNX- 7504, HJG- 0855, RETROESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 01/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0001845 | 14/05/2010 | 384.12 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS OS VEICULO DE PLACA, MMN-3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0001847 | 14/05/2010 | 160.02 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADO A MOTO DE PLACA, MNU-3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 14/05/2010 | 2260.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO N°. 233/2010 DE 22 DE ABRIL DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 030/2010, PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, DE PLACAS N°. MNE- 7874 E MOE- 2986, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0001844 | 14/05/2010 | 6409.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS OS VEICULOS DE PLACAS, MOE-2986, MOP-4305, MNE-8314, MNE-7874, MNQ-7879, MOB-0797 E MNC-8983, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 14/05/2010 | 1580.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO N. 233/2010 DE 22 DE ABRIL DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 030/2010, PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS N°S. MNE- 8314, MNQ- 7879, MNE- 7874 E MOE- 2986, DESTINADO PARA ATENDER O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRUCULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0001854 | 14/05/2010 | 3150.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CENTO E VINTE (100) GÁS 13kg LIQUIGAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 13/2010 EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2010 DE 29 DE JANEIRO/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/05/2010 | 85.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE ANTONIETA PEDROSA FORMIGA, PORTADORA CPF- 365.105.804-20, DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA CAMPINA GRANDE-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE FORMAÇAO DE MOBILIZADORES SOCIAIS PELA EDUCAÇAO, OBJETIVANDO APRESENTAR A ORGANIZAÇAO E OS DADOS DA EDUCAÇAO BASICA BRASILEIRA, O PLANO DE MOBILIZAÇAO SOCIAL PELA EDUCAÇAO - CONTEUDO, INSTRUMENTOS E AÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/05/2010 | 213.12 | 00036510580420 | ANTONIA PEDROSA FORMIGA | VALOR REFREENTE A 03 (TRES) DIARIAS AO BENEFICIADO ACOMA, EM VIRTUDE DA OFICINA DE FORMAÇAO DE MOBILIZADORES SOCIAIS PELA EDUCAÇAO,OBJETIVANDO APRESENTAR, A ORGANIZAÇAO E OS DADOS DA EDUCAÇAO BASICA BRASILEIRA, OS PRINCIPAIS PROGRAMAS DE APOIO A EDUCAÇAO BASICA, O PLANO DE MOBILIZAÇAO SOCIAL PELA EDUCAÇAO CONTEUDO- INSTRUMENTOS E AÇOES. PELA EDUCAÇAO NOS ESTADOS DA ALAGOAS, PARAIBA E PERNAMBUCO, QUE ACONTECERA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2010. EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0001851 | 14/05/2010 | 650.24 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS, MNC-7909, MNC-7829, MNK-2359, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADONº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/05/2010 | 1164.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 17/05/2010 | 88.30 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE TECNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE-PB, COM VISTAS A TRATAR SOBRE O ENCAMINHAMENTO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL,NO DIA 01 DE JUNHO DE 2010 DE 14:00 HS DA TARDE CONF.E-MAIL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 17/05/2010 | 362.87 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA-NPR-8848, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE TECNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE-PB, COM VISTAS A TRATAR SOBRE O ENCAMINHAMENTO DA PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL,NO DIA 01 DE JUNHO DE 2010 DE 14:00 HS DA TARDE CONF.E-MAIL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 17/05/2010 | 1020.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 060/2010.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE:01 DE MAIO 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/05/2010 | 238.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOIS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 061/2010. CORRESPONDENTE A 14 (QUARTOZE) DIAS TRABALHADOS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/05/2010 | 1020.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 061/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE MAIO A 30 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/05/2010 | 1200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE COMERCIAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDDAE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 062/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE MAIO A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/05/2010 | 289.00 | 00005269729474 | FRANCISCO LOPES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA.NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/05/2010 | 236.44 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFREENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CEF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O ESCRITORIO ANAGELUCIA, SOBRE PROJETOS E CAPACITAÇAO DE RECURSOS, DE INTERESSE DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. DURANTE OS DIAS 26/05 A 27/05/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONSFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/05/2010 | 238.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 060/2010. CORRESPONDENTE A 14 (QUARTOZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0001877 | 18/05/2010 | 5061.43 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA E DOS SERVIÇOS GERAIS DESTE DESPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001878 | 18/05/2010 | 3285.50 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001880 | 18/05/2010 | 11605.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/05/2010 | 150.00 | 00091861055404 | ALBERTO MOURA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE 100 (CEM) FOTOGRAFIAS DO PROJETO DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA -PB, PTTS CONFORME CONTRATO N°. 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO CT 0237.812.25/2007, CEI N°.51.203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/05/2010 | 1060.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE 1.000 CARTILHAS EDUCATIVAS, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, PTTS, CONFORME CONTRATO N°. 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGU/M CIDADES SERVIÇOS URBANOS DE AGUAE ESGOTO CT 0237.81225/2007, CEI N°. 51.203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/05/2010 | 960.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, PTTS, CONFORME CONTRATO N°. 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGU/M CIDADES SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO CT 0237.81225/2007, CEI N°. 51.203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/05/2010 | 90.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS, UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, PTTS, CONFORME CONTRATO N°. 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGU/M CIDADES SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO CT 0237.81225/2007, CEI N°. 51.203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/05/2010 | 880.00 | 00002513213475 | ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM CARRO DE SOM PARA DIVULGAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB - PTTS, CONFORME CONTRATO DE N°. 1135/2008, FONTE DE RECURSO OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO CT 0237.812-25/2007, CEI N°. 51203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/05/2010 | 480.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADAS A PESSOAS ATENDIDAS PELOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE N°. 1135/2008, FONTE DE RECURSO OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO CT 0237.812-25/2007, CEI N°. 51203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00003637339498 | JULIO CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM AUTOMOVEL, UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO DE N°. 1135/2008, FONTE DE RECURSO OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO CT 0237.812-25/2007, CEI N°. 51203.98096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/05/2010 | 2840.00 | 07392640000133 | KAROL IND.DAS BANDEIRAS-MARIA DAS G.LEIT | VALOR QUE SE DESTINA A PAGAMENTO, REFERENTE A ASERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) BANDEIRA DO BRASIL, 02 (DUAS) BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB E 01 (UM) KIT COMPLETO, CONTENDO 03 (TRES) BANDEIRAS, 03 (TRES) ROSETAS, 03 (TRES) PONTEIRAS E 01 (UM) BASE DE MADEIRA, CONF.CONTRATO Nº0094/2010 A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/05/2010 | 415.00 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DA Srª. LEIA PRAXEDES E ASSESSORIA NO VERAS PINTO PARK HOTEL, TENDO VINDO A MESMA A SOUSA, PARA PROFERIR PALESTRA ABORDANDO O TEMA SOBRE INSTALAÇÃO DO "RPPS" - REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA SOCIAL, SENDO QUE A MESMA PRESIDE O IPSEMC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CABEDELO-PB, A SER REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA, NO DIA 27 DE MAIO DE 2010 A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/05/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/05/2010 | 623.52 | 07665789000149 | CARIRITUR | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, NO PERCURSO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE BRASILIA/DF/RECIFE/PE, NO DIA 21 DE MAIO DE 2010, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/05/2010 | 3600.00 | 00005667426404 | FERNANDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTRUTOR E FACILITADOR DE PRÁTICA TEATRAL E DANÇA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO DE Nº0078/2010, COM VIGENCIA EM 20/04/2010 A 19/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001881 | 19/05/2010 | 11895.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA EXECUÇAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. MANOEL BERLAMINO, FRANCISCO NOGUEIRA, ALEXANDRE M. FORMIGA E EXPEDITO DIAS DE FRANÇA, A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001882 | 19/05/2010 | 10597.78 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA EXECUÇAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NOS BAIRROS DA CIDADE. GUANABARA, DR. ZEZE, JARDIM SANTANA, CONJUNTO MULTIRAO,JARDIM SORRILANDIA I E II, NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/05/2010 | 290.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE DESMONTAR REGISTRO DE PASSA D'AGUA, DESEMPENAR FUSO, RECUPERAR ROSCA DO FUSO, TROCAR PRISIONEIROS, PARAFUSOS E PORCAS, SOLDAR LUVA NO CANO DA CONCHA E SOLDAR NIPLE NO CANO DA EMENDA DA CONCHA, PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001884 | 19/05/2010 | 9587.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC E CAIXA D'AGUA, LOCALIZADA NA TRAVESSA CESARIO MIGUEL E NA RUA JOAQUIM ANACLETO NESTA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0001885 | 19/05/2010 | 12787.48 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA E LIGAÇOES RESIDENCIAIS E MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/05/2010 | 540.00 | 00009553052410 | AROLDO JOSE DA SILVA NETO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE TUBOS EM PVC, PARA ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.CONFORME PLANILHA ANEXO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/05/2010 | 510.00 | 00005198359483 | JENISON LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/05/2010 | 45321.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 48 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/05/2010 | 650.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N A LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CAIÇARA, CARNAUBINHA, CADEADO E ESTATUA DE FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/05/2010 | 13680.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/05/2010 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 46 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/05/2010 | 2304.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 57 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/05/2010 | 11205.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 01 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/05/2010 | 4017.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 12 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/05/2010 | 8358.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 41 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/05/2010 | 14377.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 42 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/05/2010 | 3095.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 43 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/05/2010 | 4724.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 47 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/05/2010 | 2550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/05/2010 | 13987.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/05/2010 | 15580.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1414 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/05/2010 | 10170.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1515 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/05/2010 | 4176.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1416 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/05/2010 | 9116.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 58 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/05/2010 | 15876.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 54 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/05/2010 | 25691.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 53 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/05/2010 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 52 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/05/2010 | 9199.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 02 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/05/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/05/2010 | 11212.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/05/2010 | 13983.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/05/2010 | 3376.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/05/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 11 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/05/2010 | 11988.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/05/2010 | 10924.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 15 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/05/2010 | 1410.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA 4.384-2, DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/05/2010 | 0.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA 6.612-5, DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2010 | 5340.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 40 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/05/2010 | 10924.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/05/2010 | 5840.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 37 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/05/2010 | 45533.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 38 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/05/2010 | 1613.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 39 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/05/2010 | 11374.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 23 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/05/2010 | 10990.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 24 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/05/2010 | 6165.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 25 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/05/2010 | 1584.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 26 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/05/2010 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 27 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/05/2010 | 13819.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 34 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/05/2010 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 90 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/05/2010 | 1762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 29 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/05/2010 | 12789.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 30 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/05/2010 | 96503.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 31 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/05/2010 | 24300.67 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 32 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/05/2010 | 365736.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 33 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/05/2010 | 1115.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 86 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/05/2010 | 14571.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 62 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/05/2010 | 2238.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 63 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/05/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 61 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/05/2010 | 7345.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 16 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/05/2010 | 8090.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 18 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/05/2010 | 1985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 17 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/05/2010 | 6434.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 19 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/05/2010 | 2709.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/05/2010 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 78 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/05/2010 | 8966.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 89 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/05/2010 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 75 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/05/2010 | 5871.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 76 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/05/2010 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 77 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/05/2010 | 11254.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 83 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/05/2010 | 19272.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 85 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/05/2010 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 28 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/05/2010 | 30650.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/05/2010 | 23.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 20LTS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DEPARTAMENTO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/05/2010 | 627.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRANGO ABATIDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/05/2010 | 275.68 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A PARCELA 01/01 DE TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.CAPITÃO JOSE PESSOA Nº65 - JAGUARIBE - JOÃO PEEEOS, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DENOMINADO POPULARMENTE "CASA DE SOUSA", DESTINADO A ACOMODAÇÃO DOS MUNICIPES SOUSENSE AO SE DESLOCAR A CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/05/2010 | 590.25 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | VALOR REFERENTE A PARCELA 01/01 DE TAXA DE COLETA DE LIXO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.CAPITÃO JOSE PESSOA Nº65 - JAGUARIBE - JOÃO PEEEOS, LOCADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, DENOMINADO POPULARMENTE "CASA DE SOUSA", DESTINADO A ACOMODAÇÃO DOS MUNICIPES SOUSENSE AO SE DESLOCAR A CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/05/2010 | 348.09 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº3521.2639, 3521.2897 E 1700991, PERTENCENTE AOPROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/05/2010 | 193.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº10.685-2, DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/05/2010 | 0.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N.6.612-5, DO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001956 | 24/05/2010 | 667.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001957 | 24/05/2010 | 473.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001958 | 24/05/2010 | 3580.56 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/05/2010 | 2045.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/05/2010 | 422.67 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/05/2010 | 239.85 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/05/2010 | 2389.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/05/2010 | 1458.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001974 | 25/05/2010 | 4340.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 DE 29 DE JANEIRO/10, PARA DESTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001975 | 25/05/2010 | 2419.55 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 DE 29 DE JANEIRO/10, PARA DESTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/05/2010 | 72.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/05/2010 | 720.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA DISTRIBUIÇAO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/05/2010 | 1832.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL AVISO DE LICITIÇÃO, AVISO DE EDITAL NO D.OFICIAL EDIÇÃO - 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/05/2010 | 430.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRANGO ABATIDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/05/2010 | 369.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRANGO ABATIDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/05/2010 | 258.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO FRANGO ABATIDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 26/05/2010 | 900.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | DESPESA EQUIVALENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS E CARTEIRAS DE IDENTIDADE COM DADOS BIOGRAFICOS SOBRE FREI DFAMIÃO, PARA REALIZAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO NA MISSA DE ANIVERSARIO DE MORTE DE FREI DAMIÃO BOZZANO REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PREGÃO 023/200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/05/2010 | 6400.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IOMVEL SITUAÇÃO NA RUA CAP.JOSÉ PESSOA, 65 JUGUARIBE - JOÃO PESSOA, DENOMINADA POPULARMENTE "CASA DE SOUSA", DESTINADO A ACOMODAÇÃO E ASSISTENCIA A TODOS OS MUNICIPES SOUSENSES QUE NECESSITEM DAQUELA RESIDENCIA QUANDO SE DESLOCAM A CAPITAL,, PARA RESOLVEREM PROBLEMAS PARTICULARES DE SAUDE OU OUTROS FINS, CONF.CONTRATO Nº0024.1/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/05/2010 | 236.44 | 00003872366432 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO 2010, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONIMOCA FEDERAL E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DA CASA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 26/05/2010 | 270.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 CARTÕES APRESENTAÇÃO CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DESTE ORGÃO E 1000 FICHAS DESIGNANDO A DATA DAS AUDIENCIAS SENDO, DESTINADO AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0001979 | 26/05/2010 | 144.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA A TENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA, 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL- SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/05/2010 | 215.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/05/2010 | 1075.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/05/2010 | 129.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/05/2010 | 645.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/05/2010 | 220.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50G) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 26/05/2010 | 523.60 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO ( PAO FRANCES 50 G) , DESTINADO PARA A TENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 26/05/2010 | 33.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PÃO FRANCÊS 50g), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 26/05/2010 | 44.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PÃO FRANCÊS 50g), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOSE MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/05/2010 | 711.64 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, SENDO UMA PARA RECIFE-PE DIA 01 DE JUNHO/2010, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, JUNTO AO BANCO ITAU, 01 (UMA) PAREA JOÃO PESSOA-PB, DIA 02 DE JUNHO/2010, PARA VISITA À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO PARA TRATAR DO CONVÊNIO DO ASFALTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/05/2010 | 1350.00 | 00006619115861 | NILTON CESAR MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERTOS DO MOTOR BOMBAS DOS ABASTECIMENTOS D'AGUA DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - LOGRADOURO, CADEADO, CAIÇARA E PEREIROS. NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/05/2010 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NANALISES FISICO QUIMICAS E MICROBILOGICAS. CONFORME FATURA ANEXO. COM VENCIMENTO DE 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/05/2010 | 2750.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F-4000 DE PLACA MMQ- 7641, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 0187/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/05/2010 | 1490.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXT- 1322-RN, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBICA DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 190/2010. PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/05/2010 | 2750.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY- 0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAL USADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 188/2010.PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/05/2010 | 3700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA CBR- 7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0189/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/05/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HUQ- 0565,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/05/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA GNF- 1390-DF, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NA CIDADE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010. PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/05/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HUG- 5814, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA ENTULHOS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/05/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA JLU- 9602, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/05/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO DE PLACA KFZ 6232, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010. PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/05/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE ALOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HOY- 0233, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010. PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/05/2010 | 1490.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SU APROPRIEDDAE DE PLACA MOV- 4337-PB, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS DA CIDADE DO MUNCIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600142010 | 0002009 | 28/05/2010 | 60000.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA COM EXCLUSIVIDADE PARA REALIZAÇAO DO FORRO FEST FESTIVAL DE MUSICA REGIONAL DO NORDESTE, ASER REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2010. EM SOUSA, APARTIR DAS 12: HS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N°. 6/0014/2010. E CONTRATO N°. 0297/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/05/2010 | 5169.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR TIM, DO MES DE MAIO DE 2010, PERTENCENTE A PREFEITURA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/05/2010 | 700.00 | 09227180000113 | DANTA & SOBREIRA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PERSIANAS VERTICAL DE TECIDO SIMPLES, MEDINDO 10,20M2, PARA UTILIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/05/2010 | 827.80 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DO LAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONFECÇAO DE FIGURINO E ADEREÇOS DO GRUPO DE CULTURA POPULAR " SE PAPAI DEIXAR EU VOU" FRUTO DE UM PROJETO DE ARTE EDUCAÇAO, A SER UTILIZADO DURANTE APRESENTAÇOES NA ABERTURA DO SAO JOAO DE SOUSA-PB, NO DIA19 DE JUNHO DE 2010, NA LAGOA DOS ESTRELAS, MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/05/2010 | 939.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/05/2010 | 353.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2010 | 1684.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2010 | 6806.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500412010 | 0002034 | 31/05/2010 | 657.44 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A RETIRADA DE NOVE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E DUAS (9.392) XEROCOPÍAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 041/2010, DO MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/05/2010 | 387.40 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO- SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 137/2010, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010, OBJETIVANDOO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELO SETOR EM QUESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/05/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 07, 08, 09, 10 E11 DE JUNHO DE 2010. DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NECESSARIOS AO BEM ESTAR DOS ALUNOS. NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 14, 15,16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010.NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2010 | 420.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO EM CINCO (05) IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2010 | 360.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA DESTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, DAZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2010 | 600.00 | 12723219000106 | SINDIEMPRESAS-SIN.COM.BENS E SERV. SOUSA | VALOR REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE DEZ (10) TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO,EM INFORMATICA (WINDOWS, WORD, EXCEL E INTERNET), COM CARGA HORARIA DE 90 HS OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS,REFERENTE AO SETOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/05/2010 | 54257.37 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 213/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 025/2010, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICA-LOS E RECEBE-LOS UNIFORMIZADOS PARA AS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/05/2010 | 802.40 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA E MAMÃO, CONF.CONTRATO Nº308/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2010 | 1382.40 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA E MAMÃO, CONF.CONTRATO Nº308/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2010 | 463.50 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA E MAMÃO, CONF.CONTRATO Nº308/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/05/2010 | 619.60 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA E MAMÃO, CONF.CONTRATO Nº308/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/05/2010 | 747.50 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO E COENTRO, CONF.CONTRATO Nº310/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/05/2010 | 1282.50 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO E COENTRO, CONF.CONTRATO Nº310/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/05/2010 | 417.75 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO E COENTRO, CONF.CONTRATO Nº310/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2010 | 558.25 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIMENTÃO E COENTRO, CONF.CONTRATO Nº310/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPÕEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOSMATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2010 | 3715.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: MOP-4305, MNE-8314, MNE-7874, MNQ-7879, E MNC-8983, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº030/2010 E CONTRATO Nº232/2010 DE 22 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2010 | 2285.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: MOP-4305, MNE-8314, MNE-7874, MNQ-7879, E MNC-8983, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº030/2010 E CONTRATO Nº232/2010 DE 22 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/05/2010 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.373-6 MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002092 | 31/05/2010 | 5426.40 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, DE PLACA MOL- 4019, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 02 - SOUSA, SITIO CONSELHO, OLARIA, LAGOA DOS ESTRELAS, SLGUIM TURNO DA MANHAO, 03 - CONSELHO SAO VICENTE, LAGOA DOS ESTRELAS, SAO VICENTE, SOUSA TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 136 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 068/2010. TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010. REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNCIPAL DE E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002093 | 31/05/2010 | 5292.00 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY- 6216, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 04- SITIO JERIMUM, MORADA NOVA, VARZEA DA JUREMA, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA MANHA, 05 SITIO JERIMUM, SAO VICENTE, VAL PARAISO, MORADA NOVA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - TURNO DA TARDE, PERORRENDO 98 KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 069/2010. TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010. CORRESPONDENMTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2010 | 1235.00 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE DE PLACA MZI- 3790, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR, 01 SITIO FLORESTA, BURACO, LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA MANHA, PECORRENDO 26 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0218/2010. EM FUNÇAO DA DISPENSA N°. 026/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/05/2010 | 2707.50 | 00093135653404 | ESPEDITO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS- 5446,, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 02 SITIO TRIANGULO DOS BALEUS, BURITI, CLAREAO, VACA MORTA, JERIMUM, SANTO ANTONIO, RECANTO - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 57KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0217/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010 EM FUNÇAO DA DISPENSA N°. 026/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002096 | 31/05/2010 | 2194.50 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE DE PLACA BHS- 5111,, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR, 17 CURRALINHO, LOGRADOURO, SOUSA, TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 55 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 059/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002097 | 31/05/2010 | 1839.20 | 00008417402403 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO DE PLACA BFC- 9890, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR- 08 SITIO MALAHADA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, FLORESTA- TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 44KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 061/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010, REFREENTE AO MES DE MAIO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002098 | 31/05/2010 | 3069.00 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONUBUS DE PLACA KFS- 6480, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 06- LAGOA DOS ESTRELAS, CATOLE DA PIEDADE, BAXINHA DO CATOLE, VARZEA DA JUREMA, CARNAUBAL, LAGOA DOS ESTRELAS- TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 62 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 066/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010. EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. DE MODO A GARANTIR A PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2010 | 3200.00 | 00001849982473 | AVANILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO A INSTALÇAO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE LEOPOLDINA GOPNÇALVES RIBEIRO, CUJO PRAZO SERÁ DE OITO MESES E VIGERÁ DE 01 DE MAIO/2010 A 31 DE DEZEMBRO/2010, CONF.CONTRATO Nº029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2010 | 13015.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇAO DA LEI N°. 2.172 DE 30 DE MARÇO DE 2009. CORRESPONDENTE A 12ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2010 | 39.55 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF- 060.816.164-01 DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA CURRAIS NOVOS RN, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CORRIDA DA FOGUEIRA QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2010 | 65.11 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA,PORTADOR DO CPF. N°. 060.816.164-04, DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, PARA JUAZEIRO DO NORTE CE, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CORRIDA DE SANTO ANTONIO, QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2010 | 27.68 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF- N°. 060.816.164-01, DO SEU RETORNO DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA SOUSA-PB NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CORRIDA DE SANTO ANTONIO, QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2010 | 1530.00 | 00025322420860 | MARIA EDILEUZA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO NA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESEMPENHANDO SUAS FUNÇÕES COMO INSTRUTORA E CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DESTE PROJETO PARCEIRO DO GOVERNO FEDERAL, QUE TEM COMO OBJETIVO UMA ABRANGENCIACADA VEZ MAIOR DE PESSOAS ALFABETIZADAS, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO COM VIRGENCIA DE 03 (TRES) MESES E VIGERÁ DE 01 DE JUNHO/2010 A 30 DE AGOSTO/10, CONF.CONT.Nº0096/2010 DE 01 DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500412010 | 0002042 | 31/05/2010 | 63.63 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N ATIRAGEM DE COPIAS DIVERSAS PARA O O USO DESTA SECRETARIA. CONFORM EPREGAO PRESENCIAL N°. 041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2010 | 207.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO S SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010 E CONTRATO N°. 0137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2010 | 83.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE IMPRESSORA SCX 4200 SAMSSUNG, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2010 | 179.56 | 00003102727425 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E02 DE JUNHO DE 2010, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CADASTRAMENTO DO PROJETO DE PRAÇA E PORTAIS DE ENTRADA DE SOUSA NO SINCONV - MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2010 | 142.08 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2010, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CADASTRAMENTO DO PROJETO DE PRAÇA E PORTAIS DE ENTRADA DE SOUSA NO SINCONV - MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2010 | 1099.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR MODELO N3 ATTIS WRS INTEL CELERON 2.5 GHZ, INCLUSO MONITOR LG 15.6, GRAVADORA DVD, MOUSE, TECLADO E CAIXAS DE SOM, CONFORME PREGÃO 03/2010 E CONTRATO DE Nº240/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2010 | 149.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MOTOS HONDA BROZ, DE PLACA DE NºNQJ-4530 E NKJ-4540, TODAS DE COR PRETA ANO/MODELO 2009, PERTENCENTE AO MUNICIPIO NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2010 | 11727.62 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR REFERENTE A REPASSE OGU/CAIXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 1ª ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº116/2009 E CONTRATO DE REPASSE Nº0236.383-10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2010 | 586.38 | 04276307000170 | CEPAM-CONSULTORES EM PLAN.E AMNIS.M.LTDA | VALOR REFERENTE A CONTR-PARTIDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 1ª ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCVIAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0236.383-10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/05/2010 | 118.22 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RESPECTIVAMENTE COLETAR INFORMAÇOES DA RETENÇAO DO FPM DAS OBRIGAÇOES CORRENTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/05/2010 | 205.01 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM FAVOR DO SECRETARIO ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDDAE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COLETAR INFORMAÇOES DA RETENÇAO EM FPM DO DIA 10/06/2010 DAS OBRIGAÇOES CORRENTES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA MOS- 9277.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2010 | 859.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) TONNER IMPRESSORA HP 36 A E 02 (DOIS) TONNER IMPRESSORA SAMSUNG 4623 F, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2010 | 600.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 9UMA) IMPRESSORA, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBU-TOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL N º033/2010 E CONTRATO Nº243/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2010 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 600.1403 MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2010 | 347.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TECLADOS E 05 (CINCO) PENDRIVER, DESTINADO AS ATIVI-DADES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL N º033/2010 E CONTRATO Nº243/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2010 | 9.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283144-9 MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2010 | 3726.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBICAO PARA O PASEP NA COTA DO FPM CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2010 | 420.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRAORDINARIO, DURANTE O FECHAMENTO DO BALANCETE, CONFORMA CARTA CONVITE Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2010 | 1030.54 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS RENDAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 41/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2010 | 975.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 23/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2010 | 160.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO CONSERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSONFX 890 MOD 9361, COM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/05/2010 | 577.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, SETOR DE TRIBUTOS E SEC.DE FINANÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/05/2010 | 2350.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE GUIA COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/05/2010 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 011-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/05/2010 | 181.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 4.385-0 MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/05/2010 | 5237.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 4.385-0 MES DE MAIO/2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/05/2010 | 18284.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA ELI Nº10.522, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 02 DO MES DE JANEIRO/2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/05/2010 | 1056.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA C/C Nº 4.385-0,REFERENTE A FOLHA DE PENSIONSITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2010 | 18353.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/05/2010 | 0.02 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº1551/2010, DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SEC.CONF.CARTA CONVITE Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2010 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CADASTRO DE RESERVISTA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2010 | 54.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP CB 435, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010. CONTRATO FIRMADO DE N°. 137/2010. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2010 | 1367.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTAL N3 MOBILE MAXXIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2010 E CONTRATO Nº244/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL. CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/05/2010 | 1868.56 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00080606628487 | JUDIMAR DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO E CULTURAL COMO TAMBEM SONORIZAÇÃO DE JUDIMAR E BANDA, REALIZADO NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL, COMO FORMA DE FESTEJAR O MOMENTO JUNINO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/05/2010 | 250.00 | 00009164971430 | HUGO LEANDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI DE Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/05/2010 | 773.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/05/2010 | 340.05 | 34028316374100 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO N°. 995300090.DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2010 | 751.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS( POASSAGENS, DESTINO SOUSA À SÃO PAULO, PARA OS SERHORES MICHEL PERONE SOARES MACIEL, CPF-059.775.544-27 E MARIA DE FÁTIMA SOARES MACIEL, CPF-853.733.544-49, FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE, A JUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2010 | 236.72 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, DIA 07 DE JUNHO DE 2010, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2010 | 150.00 | 00009516447422 | RONICLEIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2010 | 150.00 | 00006229272482 | RONICLEIDE MARTINS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2010 | 250.00 | 00006569003429 | FRANCISCA RUBENIA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, A JUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2010 | 751.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM SOUSA/SÃO PAULO/SOUSA-PB, PARA O SENHOR EDUARDO BEZERRA DE MEDEIROS, PORTADOS, CPF- 992.534.534-00, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE AJUDA CONCEDIDA DA LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2010 | 249.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO, TONNER COMPATIVEL SANSUNG SCX 4200, RECARGA DE TONNER SAMSUNG,PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 011/2010 E CONTRATO 137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/05/2010 | 354.66 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A BENEFICIADA ACIMA CITADA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO PROCON DO MUNICIPIO NO DIA 16/06/2010, E PARTICIPAR DA 64ª REUNIÃO DO DPDC COM O SNDC, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 17/06 E 18/06/10, CONF.CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/05/2010 | 242.10 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM BUSTIVEL, EM FAVOR DO BENEFICIADA ACIMA CITADA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO PROCON DO MUNICIPIO NO DIA 16/06/2010, E PARTICIPAR DA 64ª REUNIÃO DO DPDC COM O SNDC, QUE SEREALIZARA NOS DIAS 17/06 E 18/06/10, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-MOC-1782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2010 | 250.00 | 00001144961459 | MANOEL MARCELINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2010 | 1000.00 | 09647303000175 | JÚLIE GONÇALVES VIEIRA-ZF CONS.CERIMONIAL E EVENTOS | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) INSCRIÇÕES DE CURSO DE CERIMONIAL E ETIQUETA, DURANTE OS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO, PARA EQUIPE DE CERIMONIAL DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/05/2010 | 250.00 | 00009418276402 | IGOR VIEIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/05/2010 | 2078.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE GUA DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME FATURA A NEXO. COM VENCIMENTO DE: 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/05/2010 | 3228.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DESTINAO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO - CASA DE SOUSA, SITRUADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME FATURA ANEXO, COM VENCIMENTO EM 21/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/05/2010 | 3860.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO, HOMOLOGAÇAO DE PREGOES NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/05/2010 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO, CONCORRENCIA PUBLICA , HOMOLOGAÇAO TOMADA DE PREÇO E AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇAO PREGAO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2010 | 91.60 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AS DESPESAS EQUIVALENTE A RECARGA DE CARTUCHO HP, PARA UTILIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500412010 | 0002060 | 31/05/2010 | 24.57 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOCOPIAS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00002989403450 | FRANCISCO MESSIAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO E CULTURAL DA QUADRILHA JUNINA ÊITA NÓIS, COMO FORMA DE ESTIMULAR E VALORIZAR A CULTURA E COSTUMES LOCAL, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO/10 NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, A CARGO DA SEC.DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00004674716497 | CRYSTYANO EHRICH FIRMINO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO E CULTURAL DA QUADRILHA TRILHA JUNINA , COMO FORMA DE ESTIMULAR E VALORIZAR A CULTURA E COSTUMES LOCAL, REALIZADA EM SÃO GONÇALO NO DIA 11 DE JUNHO/10, A CARGO DA SEC.DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00080601324404 | FRANCISCA NILDA SARMENTO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO E CULTURAL DA QUADRILHA JUVENTUDE JUNINA, COMO FORMA DE ESTIMULAR E VALORIZAR A CULTURA E COSTUMES LOCAL, REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO/10, A CARGO DA SEC.DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/05/2010 | 148.30 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSAO UTILIZADAS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2010 | 2267.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR - NOTEBOOK, PORTATIL N3 MOBILE MAXXIS - MEMORIA RAM 2GB-HD 250;02 (DOIS) HDS-SATA II WEST - 500 GBS E 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASER JET PRO P1102W MONO, PAEA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DESTE UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 033/2010 E CONTRATO 244/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2010 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENT A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONM A FINLAIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO TCE-PB A ACONTECER NESTE DIA 14/06/2010, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2010 | 249.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A REALIZA-SE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONM A FINLAIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO TCE-PB A ACONTECER NESTE DIA 14/06/2010, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/05/2010 | 1882.70 | 61365284001003 | SARAIVA E SICILIANO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/05/2010 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE OS VENCIMENTOS COMO PROCURAR SUBSTITUTO DO TITULAR, DRº SEBASTIÃO FERNANDO FERNANDES BOTELHO POR TER AFASTADO POR MOTIVO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2010 | 35.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA-MNU-3138-PB, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2010 | 86.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA-MNU-3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500312010 | 0002012 | 31/05/2010 | 34100.00 | 12724514000179 | ASSOCIAÇÃO DOS MUSICOS DE SOUSA | VALOR REF.A CONT.DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROMOVER EVENTO TURISTICO PERMANENTE A SER REALIZADO EM PREÇA PUBLICA, UM DIA POR SEMANA, CONF.TERMO ANEXO E FORNECIMENTO E/OU PRETSAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO OBEDECER RIGOROSAMENTE AS CONDIÇÕES EXPRESSAS NESTE INSTRUMENTO, PORPOSTA APRESENTADA, PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2010 E CONTRATO Nº0339/2010-CPL - VIGENCIA 28/052010 A 31/12/2010, INSTRUÇÃO DO CONTRATANTE, COM VALOR PARCELADO SEMANALMENTE EM IGUAIS PARCELAS DE R$ 1.100,00(UM MIL E CEM REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2010 | 117.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNDAÇAO MUNICPAL DE CULTURA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2010 | 167.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DECULTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500412010 | 0002062 | 31/05/2010 | 111.93 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA FUNDAÇAO E CULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/05/2010 | 25.90 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE IMPRESSORA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/05/2010 | 2038.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. DOS SEMAFAROS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2010 | 250.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAÇÃO DO VEICULO MARCA GM-MODELO CHEVROLET D-20 DE PLACA MMN-3230,QUE ESTAR A SERVIÇOS DESTA SUPERITENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2010 | 796.66 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO MODELO D20 DE PLACA MNM- 3230, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DESTA SUPERITENDENCIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2010 | 120.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CABOS, ROLAMENTOS E SUSPENSAO DO VEICULO MODELO D20 DE PLACA MNM- 3230, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DESTA SUPERITENDENCIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/05/2010 | 10758.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA GUIA DE CODIGO DE BARRAS E TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO CONFORME DEBITOS NA CONTA Nº 22.576-2 MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/05/2010 | 3677.92 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA RECEBIMENTO DE GUIAS DE FORNECIMENTO DE AGUA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 0600114-0 MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/05/2010 | 1157.00 | 00007887163447 | AMAURY CAMPOS DE MELO | VALOR REFERENTE AOPS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PARA FEITIL DE CAIXAS DE INSPEÇAO MEDINDO (1,20 X 1,20) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO TAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/05/2010 | 2660.00 | 00000853065845 | GERALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO MANUAL, PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS EM PVC SOLDAVEL, PARA INSTALAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO TABULEIRO GRANDE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. CONFORME LEI N°. 2.247 DE 27 DE MAIO DE 2010. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/05/2010 | 1614.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO DE:30/05/2010. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2010 | 91.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2010 | 236.44 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, RESPECTIVAMENTE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SOBRE PROJETOS E CAPACITAÇAO DE RECURSOS E OUTROS ORGAOS DE INTERESSE DESTE DEPARTAMENTO DO DAESA E DO MUNICIPIO. DURANTE OS DIAS 07/06 E 08/06/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2010 | 765.00 | 00013215240807 | FRANCISCO DE AMORIM FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CAIXAS DE INSPERSAO MEDINDO ( 1,00 X 1,00 ) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA - PB. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2010 | 1160.00 | 07272632000153 | PEREIRA & GARRIDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS E CAMARA DE AR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA ,MNM- 6926, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2010 | 14142.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA A- 14, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA ORGANIZAÇAO E LIMPEZA EM GERAL DO LIXAO, COMO TAMBEM LIMPEZA, QUE DA ACESSO AO SITIO CADEADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. OBS: CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2010 | 8000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS ESCAVAÇOES DE VALAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. JARDIM BRASILIA, JARDIM SANTANA, PROJETO MARIZ E CONJUNTO MULTIRAO NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2010 | 3550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM- 1770, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2010 | 3550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ- 2588, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2010 | 11667.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO PA MECANICA MARCA CATERPILLAR, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA LIMPEZA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DA CIDADE. CONJUNTO MULTIRAO, PROJETO MARIZ, JARDIM SORRILANDIA I, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010. E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. OBS: CORRESPONDENTE A CINCO DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2010 | 13800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENT.PARAIBANA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO JATEAMENTO E SUCÇAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0223/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 020/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 16/05 A 16/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/05/2010 | 1700.00 | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HJG- 0855, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0121/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/05/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT- 7117-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0116/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/05/2010 | 378.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 063/2010. CORRESPONDENTE A 23 (VINTE E TRES) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/05/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPRATAMENTO DO DAESA, N AEXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 065/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/05/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.064/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/05/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSETADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 066/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/05/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 067/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/05/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 068/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/05/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 069/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/05/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 070/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 09 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/05/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 071/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/05/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 072/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 10 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/05/2010 | 246.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 073/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE; 10 DE MAIO A 25 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2010 | 246.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 075/2010. CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/05/2010 | 246.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 074/2010. CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/05/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX- 7504-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 116/2010. PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/05/2010 | 10100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144-PE, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0117/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/05/2010 | 10100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA- 5144, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0117/2010. E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/05/2010 | 554.82 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521- 1382 E 3521- 1112, PERTENCENTEM AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURAS ANEXO, COM VENCIMENTO DE: 12/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/05/2010 | 206.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS LEXMARK 217, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0137/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/05/2010 | 290.32 | 00002065341408 | JOAO PORDEUS FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARMAÇAO DE UMA CAIXA D'AGUA EM CONCRETO ARMADO MEDINDO 140,X 140 M, DESTINADO NA COMUNIDADE DO CURRALINHO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO TAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2010 | 3220.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇAO E LEVANTAMENTO DA VASAO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO TABOLEIRO GRANDE, NESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME LEI N°. 2247 DE 27 DE MAIO DE 2010. | 00332010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/05/2010 | 650.00 | 00006619115861 | NILTON CESAR MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECONDICIONAMENTO DO MOTOR BOMBA DE 1.5 CV DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO SAQUINHO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2010 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISES FISICO QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS, CONFORME SOLICITAÇAO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO DAESA. COM VENCIMENTO DE: 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/05/2010 | 41371.60 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A 2? MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0248/2010 E CARTA CONVITE 022/2010. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/05/2010 | 2160.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA REPITIDORA DE TV. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/05/2010 | 535.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA, CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2010 | 100289.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME FATURAS ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2010 | 911.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO DE:30/05/2010. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2010 | 108856.08 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 9° MEDIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, EM DIVERASS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0531/2009 E TOMADA DE PREÇO 021/2009. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2010 | 68.85 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2010 | 510.00 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2010 | 510.00 | 00012275379487 | ARTEMIZIO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, NA MANUTENÇAO DAS PRAÇAS: BENTO FREIRE, NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS E BOM JESUS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 084/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2010 | 510.00 | 00098278096015 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 087/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2010 | 510.00 | 00079832326400 | JOSE IVAN DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 086/2010. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2010 | 510.00 | 00008800732410 | JOSENILTON FERNANDES LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0089/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2010 | 510.00 | 00009983179423 | MOISEIS FRANCISCO LOURENÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 088/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2010 | 510.00 | 00008143845443 | GEANES DE SOUSA VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 090/2010.A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2010 | 510.00 | 00091857392434 | PEDRO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 085/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2010 | 510.00 | 00004064406460 | JOSE NITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 091/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2010 | 450.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO TRATOR VALMET, COMO SOLDAR CANO DA PASSAGEM DE OLEO EM VARIOS LUGARES, TODOS COM SOLDA AMARELA NO VEICULO DE PLACA MNK- 1633, TAIS COMO CONCERTO DA RODA E EXTRAÇAO DO PARAFUSO CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 092/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2010 | 510.00 | 00005285407427 | FRANCIVAL CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 093/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0002142 | 31/05/2010 | 9876.38 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2010 | 1530.00 | 00073901946420 | ERIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 083/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00084247282549 | PAULO CESAR DOS SANTOS | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N AREFORMA E PINTURA DE 01 (UMA) PLACA DESTINADO NO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA-PB ADILMAR DE PAIVA GADELHA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS DE CAPINAÇAO, RETIRADA DE ENTULHOS E PINTURA DE MEIO FIO NO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 070/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/05/2010 | 1191.70 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO ACIMA CITADO, COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL-DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4° CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES, TENDO COMO TEMA AVANÇOS, DIFICULDADES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇAO DA POLITICADE DESENVOLVIMENTO URBANO. QUE SE REALIZARA NOS DIAS 19/06 A 23/06/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/05/2010 | 813.84 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREA NO TRECHO DE JUAZEIRO/CE BRASILIA-DF E VICE VERSA, EM FAVOR DO SECRETARIO GERALNDO LINHARES DA SILVA, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DA 4° CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES TENDO COMO TEMA AVANÇOS DIFICULDADES E DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇAO DA POLITICA, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 19/06 A 23/06/2010. CONFORME PASSAGENS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/05/2010 | 236.44 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO A CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOBRE PROJETOS E CAPACITAÇAO DE RECURSOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, DURANTE OS DIAS 31/05 E 01/06/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇOA A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/05/2010 | 236.44 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIOS CELEBRADOS COM A SEPLAN/FDE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 07/06 E 08/06/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/05/2010 | 475.85 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/05/2010 | 20125.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0248/2010 E CARTA CONVITE N° 022/2010. PLANILHA A NEXO. OBS: MATERIAL 60% MAO-DE-OBRA 40%. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2010 | 801.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/05/2010 | 174.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 30/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 22.372-7 MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BACARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 23.486-9 MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2010 | 2804.36 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2010 | 3218.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº014/2010, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2010 | 2330.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO de CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2010 | 2620.24 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.796-X MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2010 | 42.84 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 612 FOTOCÓPIAS UTILIZADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2010 | 439.75 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 RECARGA NO TONNER HP-2612, 03 RECARGAS NO CARTUCHO PRETO HP-60, 01 RECARGA NO CARTUCHO COLOR HP-60 E 01 TROCA DE PCR ROLLER HP CB 35/36, UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDOAO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/05/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 25.939-X MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/05/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27.408-9 MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/05/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27.408-9 MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2010 | 2308.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2010 | 1059.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2010 | 526.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2010 | 507.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS , DESTINADO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2010 | 864.50 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE 356 CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2010 | 45000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTERCARIA BRASILEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRA-PARTIDA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A COBANSA, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS NA REGIÃO DE SOUSA-PB, CONF.CONVENIO ANEXO 2009 E CONF.LEI 2.246 DE 26/05/2010. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/05/2010 | 1253.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 04/2010, DO MES DE ABRIL/10, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/05/2010 | 681.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 04/2010, DO MES DE ABRIL/10, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/05/2010 | 700.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM HORARIO EXTRA, NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2010, ATENDDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2010 | 503.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2010 | 676.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2010 | 837.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2010 | 702.12 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2010 | 1660.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, TIPO FOLDERS, PANFLETES CARTAZES INFORMATIVOS, UTILIZADOS NA MOBILIZAÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL, REALIZADO NO DIA 11/06/2010, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, A TENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA JLU- 9602, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0002223 | 01/06/2010 | 6708.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, HIDRAULICA, FERRAGENS E AGRICOLA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIVERSAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0002224 | 01/06/2010 | 8985.70 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2010 | 10100.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX- 8401-CE, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0118/2010. E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2010 | 1020.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A PUBLICAÇOES DE PREGAO PESENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2010 | 27.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA CG DE COR VERMELHA ANO 1998 E MODELO 1999, DE PLACA-MNC-7869, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2010 | 160.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA CG DE COR VERMELHA ANO 1998 E MODELO 1999, DE PLACA-MNC-7869, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/06/2010 | 179.56 | 00003638893456 | RICARDO LIMA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 07 E 08 DE JUNHO 2010, COM A FINALIDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES DE ENGENHARIA JUNTA CEPAM CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO PAC II DO GOVERNO FEDERAL, CONF.TERMO DE DIÁRIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012010 | 0002237 | 02/06/2010 | 1588.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE D-20 DE PLACA JDS 5782, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 19: SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38KM DIARIOS,, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 055/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/06/2010 | 1603.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº506/2009, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº077/2009 DE 13 DE OUTUBRO DE 2009, OBJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, EDIÇÃO 2009, DURANTE A OPERA-CIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDATICO-PEDAGOGICAS EXPLANADAS PELOS SEUS RESPECTIVOS ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/06/2010 | 250.00 | 00004881368494 | OSMILDA ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/06/2010 | 200.00 | 00006582806432 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PINHEIRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/06/2010 | 1540.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, MACACOS, ESTATUA FREI DAMIÃO, MATUMBO E LOGRADOURO, CONF.CARTA CONVIETE Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0002234 | 02/06/2010 | 4820.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0002235 | 02/06/2010 | 1475.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0002236 | 02/06/2010 | 9305.80 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO ZEBU 50kg, AREIA E PEDRA PARALELEPIPEDOS, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE:AUGUSTO DOS ANJOS, OTAVIANO FONTES, FLORIANO PEICOTO, PROFESSOR VIRGILIO PINTO, FRANCISCO CRUZ, DOM PEDRO I, ADJESUM VIEIRA, GUALBERTO FILHO E EROTILDE MEIRA, NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/06/2010 | 686.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE PRESTARAM SERVIÇO EM HORÁRIO EXTRA, PARA ATENDER PESSOAS QUE BUSCAM O BENEFICIO, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/06/2010 | 98.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO, LAVAGEM DO AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS UTILIZADO NO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/06/2010 | 144.86 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/06/2010, UTILIZADO NO CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, ATENDENDO AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0002241 | 04/06/2010 | 14875.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: JARDIM SANTANA E AUTO DO CRUZEIRO, ESTRADAS: DO SITIO CADEADO AEROPORTO E ACESSO A ESTATUA FREI DAMIÃO, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0186/2010, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2010, RELATIVO O MES DE MAIO/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 500132010 | 0002244 | 04/06/2010 | 640.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA, DETSINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DE JARDINAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/06/2010 | 236.72 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2010, A FIM DE TRATAR DA UNIVERSALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICIPIO/PAC, EM REUNIÃO COM O SENHOR DR.JOSE HERNESTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/06/2010 | 120.00 | 00002976356467 | FRANCISCA VANCILDA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/06/2010 | 250.00 | 00007649149447 | MARIA APARECIDA PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/06/2010 | 384.00 | 08730095000100 | IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 41 (QUARENTA E UMA) CARTEIRAS DE 1° VIA DE IDENTIDADE DE 01 (UMA) CARTEIRA DE 2° VIA PARA EMITIR AS PESSOAS CARENTES DE BAIXA RENDA QUE RECEBEM O BENEFICIO " BOLSA FAMILIA" A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/06/2010 | 1588.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE DE PLACA BIH- 2697,PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 09 SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO, BARREIRO TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38 KM, DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 058/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010. EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O CESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012010 | 0002240 | 04/06/2010 | 5528.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, DE PLACA BSG- 0759,, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR, 10- SITIO MALAHADA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, OLARIA, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0.67/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE 01/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012010 | 0002242 | 04/06/2010 | 4698.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA KKD- 0957, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 13- SITIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA, SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 113 KM, DIARIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 057/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012010 | 0002243 | 04/06/2010 | 1675.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO DE PLACA HVY- 9668,, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR, 11- SITIO MACACOS, SANTA RITA, BENÇAO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO - TURNO DA TARDE PERCORRENDO 42 KM DIARIOS CONFORME CONTRATOFIRMADO DE N°. 056/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012010 | 0002245 | 04/06/2010 | 1436.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, DE PLACA KGP- 9389, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 20- SITIO ZE LUIS, LOGRADOURO DOS ALVES, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 36 KM, DIARIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 060/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012010 | 0002246 | 04/06/2010 | 3105.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA CBR- 0196, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 16 - NUCLEO HABITACIONAL III, NUCLEO HABITACIONAL II, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0062/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE 01/2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012010 | 0002249 | 04/06/2010 | 1512.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/ AUTOMOVEL/GOL DE PLACA MXR- 0853, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR - 18 - SITIO JANGADA, SOUSA - TURNO DA MANHA PERCORRENDO 48 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 065/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012010 | 0002250 | 04/06/2010 | 2793.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, DE PLACA MNT- 9166,, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 07 - SOUSA, SITIO OLHO D'AGUA, PEREIROS, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS, JARDIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 063/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012010 | 0002251 | 04/06/2010 | 5244.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA KUM- 2127, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR - 14 - SITIO JURUA, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBE, LAMARAO, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA - 15 SITIO JURUA E SAO GONÇALO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 111 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 064/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. DE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 07/06/2010 | 88.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PÃO FRANCÊS 50g), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOSE MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 07/06/2010 | 41.80 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PÃO FRANCÊS 50g), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 07/06/2010 | 1100.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PÃO FRANCÊS 50g), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 07/06/2010 | 433.40 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PÃO FRANCÊS 50g), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 07/06/2010 | 37.52 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR UMA CRIANÇA QUE ENCONTRA AOS CUIDADOS DO CREDENDO VIDES, AO RETORNO MEDICO ESPECIFICO NA REFERIDA CAPITAL NO DIA 21/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/06/2010 | 1610.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, NA EXECUÇAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO E MANUTENÇAO NA REDE COLETORA DE ESGOTO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE SOUSA, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/06/2010 | 790.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS , DE COMPETENCIA 06/2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/06/2010 | 357.56 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL, DESTINADO A AVISOS E PUBLICAÇOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE: 17/03/2010 ATÉ 17/03/2011, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, A CARGO DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002264 | 08/06/2010 | 943.89 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010.O BJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1° E2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002265 | 08/06/2010 | 746.57 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DOMUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002266 | 08/06/2010 | 2000.60 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002267 | 08/06/2010 | 1202.30 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/06/2010 | 485.28 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RETIRADA DE OITO MIL, OITENTA E OITO (8.088) XEROCOPIAS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0507/2009, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 077/2009 DE 13 DE OUTUBRO DE 2009, DO MATERIAL PEDAGOGICO A SER ULTILIZADO NO PLANEJAMENTO COM OS ALFABETIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, EDIÇAO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/06/2010 | 1003.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERAIL DIDATICO, CONFORME 3° TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 507/2009, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 077/2009 DE 13 DE OUTUBRO DE 2009, OBJETIVANDO ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ETAPA 2009, DURANTE A OPERACIONALIZAÇAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDATICOS-PEDAGOGICAS, EXPLANADAS PELOS SEUS RESPECTIVAS ALFABETIZADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/06/2010 | 220.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 08 (OITO) CARIMBOS AUTOMATICOS QUE SERVIRAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME COPIA DE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/06/2010 | 130.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA HP DESKJET HP 3420 E ESTABILIZADOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/06/2010 | 295.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONNER HP 36A, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/06/2010 | 425.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS LASER E 01 (UM) CONSERTO DE ESTABILIZADOR, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/06/2010 | 354.66 | 00003872366432 | MANOEL GADELHA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR REFERENTE A 03 (TRS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,10 E 11 DE JUNHO DE 2010. AFIM DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/06/2010 | 36740.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/06/2010 | 104120.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 35, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 09/06/2010 | 39245.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 06, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/06/2010 | 7605.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 03, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/06/2010 | 9912.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR DE ARRECADAÇAO TRIBUTARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/06/2010 | 35610.17 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/06/2010 | 8364.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N.4.384-2, DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/06/2010 | 0.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/06/2010 | 473.44 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DAIRIAS PARA JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2010, AFIM DE PARTICIPAR DE ASSINAR CONVENIOS DO EVENTO DO SAO JOAO E TRATAR JUNTO AO SESC E SENAC SOBRE CONSTRUÇAO DE PARQUE AQUATICO NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/06/2010 | 249.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFREENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NVE-2132, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO TJPB-PB, A ACONTECER NESTE DIA 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/06/2010 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB., COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TJPB-PB, A ACONTECER NESTE DIA 01/07/2010, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/06/2010 | 0.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/06/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/06/2010 | 540.00 | 00080598005404 | DAMIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CAIXAS DE INSPERSAO ( 1,20 X 1,20 ) EM ALVENARIA EM FUNDO EM CONCRETO ARMADO, DESTINADO PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/06/2010 | 511.20 | 00009497434456 | FRANCINILDO CEZAR COSTA DE OLIVEIRA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO MANUAL EM MATERIAL COM PROFUNDIDADE ATE 50 CM, PARA LIGAÇOES RESIDENCIAIS DE ESGOTO EM DIVERAS RUAS DA CIDADE. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. CONFORME PLANILHA ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/06/2010 | 150.00 | 00002505083460 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE FERREIRO, EM APONTAMENTO DE CHIBANCAS, PICARETAS E ENXADAS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/06/2010 | 360.00 | 00005885099499 | EDILENE LIMA DE LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE NOITICIAS DISQUE NO SITE PUBLICIDADE - WWW.2NOITICIAS.COM.BR. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/06/2010 | 600.00 | 00001319275400 | FABIO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 076/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 14/06/2010 | 200.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS DAS MOTOS DE PLACAS N°. HJG- 0855,, NPU- 9526 E NHN- 8956 E PNEUS DE CARRO DE MAO, PERTENCENTEM AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 14/06/2010 | 75.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA EM ANEXO. VENCIMENTO 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/06/2010 | 166.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/06/2010 | 878.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS DEBITOS, EM DEMONSTRATIVO EM ANEXO E VENCIMENTO EM: 05/07/2010. DO VEICULO DE PLACA MNW 9496, ULTILIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/06/2010 | 644.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/06/2010 | 43.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTIANDO A CASA DO CONSELHO, A CARGO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/06/2010 | 490.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/06/2010 | 1298.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA , DESTINADO A REPETIDORA DE TV. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 14/06/2010 | 33.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. COM VENCIMENTO DE: 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 14/06/2010 | 3650.00 | 00060796952434 | JOSE ANCHIETA DUTRA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO FRETE DE 50.160 KG DE FEIJÃO, NO PERCURSO JOÃO PESSOA À SOUSA, TRANSPORTANDO EM VEICULO DE MARCA VOLVO NH 12380 4X2T DE PLACA KLL3493/PB, PERTENCENTE AO SR.GILSON PEREIRA DE ARAUJO CPF-607.969.524-34, PRODUTOS DOADOS PELA CONAB AO PROGRAMA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 14/06/2010 | 792.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE NERGIA ELETRICA DESTINADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA. CONFORME FATURA EM ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 14/06/2010 | 1751.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE. VENCIMENTO EM: 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 14/06/2010 | 976.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/06/2010 | 304.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/06/2010 | 7582.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXO. VENCIMKENTO EM: 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0002307 | 15/06/2010 | 794.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500062010 | 0002310 | 15/06/2010 | 249.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/06/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11.350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/06/2010 | 5346.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/ C N°. 11350-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A AVISOS PUBLICAÇOES EDITAIS E PREGAO PRESENCIAL. CONFORME EXTRATOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500132010 | 0002314 | 15/06/2010 | 9598.80 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA-PB, ADILMAR DE PAIVA GADELHA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/06/2010 | 587.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME FATURAS ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/06/2010 | 2170.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS SEMAFOROS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS ANEXOS. VENCIMENTO EM: 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00078249350359 | JOSIVAN PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POÇOS DA REDE COLETORA DOS BAIRROS DA CIDADE: CONJUNTO FREI DAMIAO, DR. ZEZE, ZU SILVA E JARDIM SANTANA. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0002316 | 16/06/2010 | 25347.80 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KKM- 5144, KLA- 7107, NUX- 8401,MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, MYM- 1770, KLJ- 2588, NPT- 7117, MNX- 7504, HJG- 0855, RETRO-ESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0002321 | 16/06/2010 | 372.24 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. ONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0002319 | 16/06/2010 | 509.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS OS VEICULO DE PLACA, MMN-3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0002320 | 16/06/2010 | 255.38 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADO A MOTO DE PLACA, MNU-3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0002322 | 16/06/2010 | 765.58 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0002317 | 16/06/2010 | 29491.20 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS OS VEICULOS DE PLACAS, MMQ-7641, KFZ-6232, MYY-0926, CBR-7905,MNK-1633, MOE-2360, MNC-7989, JLU-9602, HUG-5814, MXT-1322, GNF-1390, MOV-4337, HUQ-0565, HOY-0233, TRATOR DE ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/06/2010 | 2750.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A ALOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO F.4.000, DE PLACA MMQ-7641, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇÃO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº187/210, E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/06/2010 | 1490.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXT-1322-RN, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº190/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/06/2010 | 830.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA MENSAL. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0002318 | 16/06/2010 | 5499.28 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS OS VEICULOS DE PLACAS, MOE-2986, MOP-4305, MNE-8314, MNE-7874, MNQ-7879, MOB-0797 E MNC-8983, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 17/06/2010 | 200.00 | 00009144113498 | SANDRO LIMA SARMENTO | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0002339 | 17/06/2010 | 3848.37 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/06/2010 | 3700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR-7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE E PODAÇÃO DE ARVORES RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº189/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, RRLATIVO AO MES DE JUNHO/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/06/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HUG- 5814, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA ENTULHOS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/06/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HUQ-0565, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA ENTULHOS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/06/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE ALOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HOY- 0233, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010. PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/06/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO M. BENZ/L 1113 DE PLACA JLU - 9602, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010. PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/06/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO DE PLACA KFZ-6232, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010. PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/06/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA GNF - 1390-DF, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010. PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/06/2010 | 1490.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA MOV- 4337-PB, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS DA CIDADE DO MUNCIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/06/2010 | 3893.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/06/2010 | 2124.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/06/2010 | 1372.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/06/2010 | 3611.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/06/2010 | 2316.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/06/2010 | 143.96 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES DA INTERNET DAS NOVAS DEPENDENCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/06/2010 | 2750.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY- 0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAL USADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 188/2010.PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0002343 | 18/06/2010 | 1123.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPERCAL DE 10KG E COLA BRANCA DE 1KG, DESTINADO PARA PINTURA E MEIOS-FIOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº040/2010, E PREGÃO PRESENCIAL Nº05/0013/2010, A CRGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 18/06/2010 | 230.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (SABRE) PARA MANUTENÇÃO DA MOTO SERRA DE MARCA HUSQUARNA, REF.268, PARA USO DE CORTE DE ARVORES DA CIDADE E DO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/06/2010 | 514.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CHEVROLET DE PLACA MNK-1633, ESPÉCIE/TIPO CARGA/CAMIONETE, ANO E MODELO 1986, COR PREDOMINANTE MARROM, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº232/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2010, ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 18/06/2010 | 556.00 | 02182438000163 | WELLINGTON AUTO PE€AS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DA ENCHEDEIRA DE MARCA CLARK MICHIGAN HD 75, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 18/06/2010 | 200.00 | 00009212682464 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICILDADES. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/06/2010 | 513.23 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO N°. 9912232926 DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 18/06/2010 | 155.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NOTBREK E CONSERTO DE ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 18/06/2010 | 3355.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N.4.384-2, DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0002349 | 18/06/2010 | 697.56 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS, MNC-7909, MNC-7829, MNK-2359, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A SEC.DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADONº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002355 | 21/06/2010 | 622.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DOMUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002356 | 21/06/2010 | 1404.97 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002357 | 21/06/2010 | 863.96 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL, DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/06/2010 | 197.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N.10.685-2, DO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/06/2010 | 200.00 | 00004174924481 | FRANCISCA DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/06/2010 | 385.09 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE Nº3521.2639, 3521.2897 E 1700991, PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/06/2010 | 100872.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME FATURAS ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0002351 | 21/06/2010 | 480.06 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO O VEICULO DE PLACA, MND-6268, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0002353 | 21/06/2010 | 1387.74 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADO O VEICULO DE PLACA, MNW-9496, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, E CONTRATO FIRMADO Nº013/10 DE 29 DE JAN/10, RELATIVO O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/06/2010 | 92.84 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 01/07/2010, UTILIZADO NO CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252010 | 0002362 | 21/06/2010 | 72506.77 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 298/2010 E CARTA CONVITE N°. 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/06/2010 | 4008.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURAS ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/06/2010 | 530.00 | 00001410914445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO, RETIRADA PARA EFETUAR MANUTENÇAO NA REDE COLETORA DE ESGOTO OU REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM DIVERSAS RUAS E BAIRRO DA CIDADE. NOSSA SENHORA DE FATIMA, JOAO ROCHA, FRANCISCO SARMENTO MEDEIROS E AVENIDA NELSON MEIRA. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/06/2010 | 4.30 | 33530486003225 | EMBRATEL(EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇOES) | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1382, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/06/2010 | 540.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISES FISICO QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO DAESA. VENCIMENTO EM: 11/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/06/2010 | 26.85 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE IMPRESSORA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/06/2010 | 5762.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR TIM, DO MES DE JUNHO DE 2010, PERTENCENTE A PREFEITURA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/06/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 05, 06, 07, 08 E 09 DE JULHO DE 2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/06/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 21, 22, 23, 25 E 28 DE JUNHO DE 2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/06/2010 | 2500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: MOP-4305, MNE-8314, MNE-7874, MNQ-7879, E MNC-8983, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº030/2010 E CONTRATO Nº232/2010 DE 22 DE ABRIL DE 2010, DESTINADO AO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/06/2010 | 4169.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: MOP-4305, MNE-8314, MNE-7874, MNQ-7879, E MNC-8983, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº030/2010 E CONTRATO Nº232/2010 DE 22 DE ABRIL DE 2010, DESTINADO AO ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0002371 | 22/06/2010 | 1940.25 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, A SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE INFORMATICA, COM DEZESSETE (17) COMPUTADORES/PROINFO, NA E.M.E.F. RÔMULO PIRES LOCALIZADA NA RUA:DEOCLECIANO NUNES DERESENDE, S/N - ZÚ SILVA - SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº113/2010 DE 05 DE MARÇO DE 2010, EM VIRTUDE DO 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2010, OBJATIVANDO GARATIR A MANUTENÇÃO ADEAUADA DO SETOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/06/2010 | 553.00 | 08913824000164 | SOCIEDADE FARMACEUTICA GONÇALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PARA A SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA, OBJETIVANDO OFERECER LANCHES E REFEIÇÕES AOS PROFESSORES E SERVIDORES NOS DIAS DE ENCONTROS PARA ESTUDOS E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DOCENTES E DE APOIO À EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/06/2010 | 1115.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 86 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/06/2010 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 90 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/06/2010 | 1617.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 26 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/06/2010 | 10190.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 30 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/06/2010 | 91462.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 31 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/06/2010 | 365412.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 33 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/06/2010 | 13470.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 34 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/06/2010 | 10637.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 61 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/06/2010 | 14552.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 62 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/06/2010 | 2204.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 63 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 23/06/2010 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 78 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/06/2010 | 240.00 | 00007739828416 | CARLIANE SUELY DOS SANTOS. | VALOR REFREENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/06/2010 | 9775.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/06/2010 | 5950.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 37 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/06/2010 | 47014.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 38 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/06/2010 | 920.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A 04 (QUATRO) TÉCNICOS DA STTRANS DE JOÃO PESSOA-PB, QUE IRÃO REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS AGENTES DE TRANSITO DE SOUSA-PB DO DIA 05 AO DIA 09 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/06/2010 | 11049.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 46 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/06/2010 | 2883.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 57 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/06/2010 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 77 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/06/2010 | 8624.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 75 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/06/2010 | 6135.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 76 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/06/2010 | 447.80 | 05243289000193 | VERAS PINTO PARK HOTEL LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO DO FISCAL DO MINISTERIO DO TURISMO O SR. WALMICK PONTES, DURANTE OS DIAS 26 E27 DE JUNHO DE 2010. EM VIRTUDE DA FISCALIZAÇAO DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/06/2010 | 14700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/06/2010 | 31249.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/06/2010 | 44461.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 48 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/06/2010 | 208.00 | 00009520583408 | JOSE TEODOSIO CELESTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA NA INSTALAÇAO DE UMA BOMBA D'AGUA E MANUTENÇAO DE RAMAIS NA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO CURRALINHO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 23/06/2010 | 8911.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 89 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/06/2010 | 15460.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1414 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/06/2010 | 10382.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1415 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/06/2010 | 4176.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1416 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/06/2010 | 4724.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 47 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/06/2010 | 14950.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 52 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/06/2010 | 9116.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 58 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/06/2010 | 10083.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 41 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 24/06/2010 | 2550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 24/06/2010 | 14488.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/06/2010 | 510.00 | 00004132512410 | REJANE GERALDA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/06/2010 | 531.05 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1382, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/06/2010 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 28 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 24/06/2010 | 1613.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 39 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 24/06/2010 | 5040.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 40 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/06/2010 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 15 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 24/06/2010 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 02 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 24/06/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 24/06/2010 | 10637.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 24/06/2010 | 13837.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 24/06/2010 | 3376.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 24/06/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 11 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/06/2010 | 11988.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 24/06/2010 | 11779.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 01 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/06/2010 | 3500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 12 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 25/06/2010 | 10990.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 24 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 25/06/2010 | 10042.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 23 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 25/06/2010 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 27 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 25/06/2010 | 25046.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 32 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/06/2010 | 6633.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 25 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/06/2010 | 1581.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 29 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 25/06/2010 | 200.00 | 00002298882401 | MARIA DO SOCORRO DE MELO DANTAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/06/2010 | 7609.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 16 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/06/2010 | 1985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 17 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/06/2010 | 7890.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 18 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/06/2010 | 6805.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 19 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/06/2010 | 2709.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/06/2010 | 12116.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 83 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 25/06/2010 | 17680.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 85 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 25/06/2010 | 14299.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 42 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/06/2010 | 3095.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 43 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 25/06/2010 | 750.00 | 00437320000103 | EQUIPADORA RQUIPSOM-ANTONIO S.FILHO -ME | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE 01 (UMA) PEÇA (BOMBA D'AGUA) PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO TRATOR VALMET 4X4, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/06/2010 | 15026.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 54 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/06/2010 | 25699.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 53 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/06/2010 | 149.00 | 00005104996433 | JOSÉ EHRICH DE SOUSA NETO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, PARA FAZER A LIBERAÇÃO NA CONAB DOS ALIMENTOS DOADOS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/06/2010 | 4250.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 CURSOS (BISCUIT, DOCINHOS, BORDADOS COM FITAS, ESCOVA E PENTEADO, COSTUMIZAÇAO DE SANDALIAS, ELETRICISTA RESIDENCIAL, EMBORRACHADOS EM EVA.FAB. DE POLPAS MANUTENÇAO EM ELETRODOMESTICOS E TORTAS FINAS, OFERECIDOS AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO EVENTO DA 1 JORNADA EMPREENDEDORA DE SOUSA, DURANTE OS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/06/2010 | 118.22 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SECRETARIO ACIMA CITADO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RESPECTIVAMENTE COLETAR INFORMAÇOES DA RETENÇAO EM FPM DAS OBRIGAÇOES DO INSS CORRENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. JUNTO A RECEITAFEDERAL. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/06/2010 | 200.09 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOS- 9277, NO PERCURSO DE SOUSA-PB A CAMPINA GRANDE-PB E VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE COLETAR INFORMAÇOES DA RETENÇAO EM FPM DAS OBRIGAÇOES DO INSS CORRENTES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/06/2010 | 737.10 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE TONNER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO, TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/06/2010 | 1000.00 | 00046827579468 | JOSE AUGOSTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO COMO TAMBEM, APRESENTAÇAO ARTISTICA DA BANDA MP3, REALIZADO NA CASA DE SOUSA EM JOAO PESSOA-PB, DURANTE O PERIODO JUNINO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO N°. 0126/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/06/2010 | 751.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGEM, SOUSA-PB/SANTOS/SOUSA, PARA O SENHOR FRANÇUALDO GONÇALVES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF-931.341.934-36, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/06/2010 | 235.92 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) PASSAGENS SOUSA/JOAO PESSOA-PB E VICE VERSA EM FAVOR DE FRANCISCA LUCIA MOREIRA CPF. 607.959.724-15, LIDIANE CASIMIRO MOREIRA CPF- 093381.144-65. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/06/2010 | 250.00 | 00008551902482 | NATHALIA CRISTINA LIRA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/06/2010 | 751.40 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGEM SOUSA/SÃO PAULO, PARA O SENHOR REINALDO DOS SANTOS SOARES, PORTADOR DO CPF:395.359.988-70, VIVIANE CARMO DE CASTRO, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/06/2010 | 1760.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A URNA FUNERARIA, DESTINADOS AOS FALECIDOS: ANTENOR BATISTA PONTES, MARCOS JOSE RIBEIRO, VANDERLAN PEREIRA E SILVA, 1Q FRANCISCO MAXIMO CHAVES, POR SE TRATAR DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/06/2010 | 2970.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 03 (TRES) TRANSLADOS FUNERARIO NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB (900 KM) DOS FALECIDOS FRANCELIO LIMA DE MELO, SERGIO CARLOS DA SILVA, MARIA DE LOURDES BATISTA ANACLETO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002.CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/06/2010 | 1760.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A URNA FUNERARIA, DESTINADA AOS FALECIDOS: FRANCELIO LIMA DE MELO, SERGIO CARLOS DA SILVA, MARIA DE LOURDES BATISTA ANACLETO E MARIA TEODORO DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/06/2010 | 1320.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 02 (DOIS) TRANSLADOS FUNERARIO NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE-PB A SOUSA-PB, (600 KM CASA), DOS FALECIDOS: CARLA BEATRIZ VENCESLAU DUARTE, MARIA TEODORO DE OLIVEIRA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/06/2010 | 441.50 | 00026230216434 | LUIZ ANTONIO MARQUES FONTES | VALOR REFREENTE A 05 (CINCO) DIARIAS NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB E VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DE INTERESSE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA. DURANTE OS DIAS 21/06, 22/06, 23/06,, 28/06 E 30/06/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/06/2010 | 250.00 | 00000897369408 | EVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/06/2010 | 375.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM SOUSA/SÃO PAULO, PARA A SENHORA ANA PAULA ALVES DA SILVA CPF:093.709.814-03, AJUDA CONCEDIDA CONFORMA A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/06/2010 | 9.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 283144-9, CORRESPONDENTE A RETENÇAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/06/2010 | 37.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA DE CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 600.1403 BANCO REAL DURANTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/06/2010 | 3736.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4384-2 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2010 | 18284.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI Nº10.522, DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 02 DO MES DE JANEIRO/2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2010 | 2840.27 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0, REFERENTE AO PASEP - DARF, DE COMPETENCIA 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2010 | 3220.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0, REFERENTE AO PASEP - DARF, DE COMPETENCIA 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2010 | 2416.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE GUIA COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7397-0 MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/06/2010 | 160.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE O DEBITO EFETAUDO EM C/C N° 4385-2 CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/06/2010 | 24454.08 | 08761157000222 | FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO FDE SEPLAC | VALOR REFERENTE A DEVOLUÇAO DO CONVENIO DE N°. 063, DO FUNDO COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/06/2010 | 5286.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4385-0 MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/06/2010 | 1250.02 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4385-0 MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/06/2010 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME DEBITO NA CONTA 011-0 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/06/2010 | 63655.35 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-2 CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DE COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/06/2010 | 9000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇAO, FARM. BASICA, AÇAO SOCIAL, FROTA VEICULOS, PATRIMONIO SISTEMA E ESTOQUE, CONFORME 1° ADITIVO 001/2009, DO CONTRATO DE N°. 0229/2009, RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/06/2010 | 679.14 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, TAIS QUAIS:180 (CENTO E OITENTA)PCTES DE CAFÉ DE 250g: 150 (CENTO E CINQUENTA), QUILOS DE AÇUCAR E 78 (SETENTA E OITO) PCTES DE CHÁ VARIADOS, DESTINADOS A TODAS AS UNIDADES DE COMPÕEM OPAÇO MUNICIPAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/06/2010 | 1516.42 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS (BOLOS, PAMONHAS, TAPIOCAS, MILHO VERDE, CANJICA), DESINADO AOS SERVIDORES E A TODOS OS PRESENTES QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DE SÃO JOÃO, REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO PAÇO MUNICIPAL, CONF.CONTRATO Nº115/2010, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/06/2010 | 200.00 | 00046827579468 | JOSE AUGOSTINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO, DESTINADO A APRESENTAÇAO ARTISTICA DE BANDA DURANTE O PERIODO JUNINO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/06/2010 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24373-6 MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/06/2010 | 9710.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 DE COMPETENCIA 01/2010- FUNDEB 60%. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/06/2010 | 10397.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 DE COMPETENCIA 02/2010- FUNDEB 60%. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/06/2010 | 81686.09 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 DE COMPETENCIA 05/2010- FUNDEB 60%. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/06/2010 | 21481.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE INSS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10 DE COMPETENCIA 05/2010- FUNDEB 40%. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/06/2010 | 81609.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 DE COMPETENCIA 06/2010- FUNDEB 60%. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/06/2010 | 20373.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE INSS, REFERENTE AO MES DE JULHO/10 DE COMPETENCIA 06/2010- FUNDEB 40%. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/06/2010 | 2390.00 | 09277278000185 | FUNDAÇÃO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO INTEGRAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PUBLICA A SER FREQUENTADO PELO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, JUNTO A ENTIDADE BENEFICIADA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE JULHO/2010 A JULHO/2010, PAGAMENTO A ACONTECER NO DIA 10/08/2010 E A SER REALIZADO POR MEIO DE BOLETO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/06/2010 | 142.08 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIAS 15 E 16 DE JULHO 2010, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO NAS REUNIÕES JUNTO A CAIXA E ESCRITÓRIO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF.TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/06/2010 | 236.44 | 00087902915491 | RODRIGO BEZERRA GURGEL | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIAS 15 E 16 DE JULHO 2010, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O PREFEITO NA REUNIAO DO GRUPO DE GESTÃO INTEGRADA DO MINESTERIO DAS CIDADES E CAIXA COMO TAMBEM, PARTICIPAR DE REUNIÃOCOM ESCRITÓRIO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONF.TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/06/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE DEBITO EFETUADO EM C/C N°.27408-9, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 223727,CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C N°. 22796-X, REFERENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 25939-X, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2010 | 681.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 05/2010, DO MES DE JUNHO/10, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2010 | 1064.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 05/2010, DO MES DE JUNHO/10, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2010 | 2237.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 05/2010, DO MES DE JUNHO/10, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/06/2010 | 3427.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 05/2010, DO MES DE JUNHO/10, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/06/2010 | 1064.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 06/2010, DO MES DE JULHO/10, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/06/2010 | 681.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 06/2010, DO MES DE JULHO/10, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/06/2010 | 2284.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 06/2010, DO MES DE JULHO/10, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/06/2010 | 3401.34 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 06/2010, DO MES DE JULHO/10, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/06/2010 | 105063.40 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 10° MEDIÇAO DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0531/2009 E TOMADA DE PREÇO DE N°. 021/2009. CONFORME PLANILHA ANEXO, CONFORME ADITIVO DE Nº001/2010. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2010 | 1020.00 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇAO DAS LATERAIS DOS MEIO-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/06/2010 | 57.05 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSOA DE COPIAS DIVERSAS PARA OS CRACHAS E FICHAS DE INSCRIÇAO DE BARRAQUEIROS PARA O SAO JOAO DE SOUSA-PB. 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/06/2010 | 300.00 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇAO DA PROGRAMAÇAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SOUSA NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO SENDO 03 TRES CHAMADAS DIARIAS NO PERIODO DE. 16 A 29 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2010 | 2167.42 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/06/2010 | 11352.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA BANCARIA DE GUIA COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22576-2 MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/06/2010 | 3102.35 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6000114-0 MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/06/2010 | 85.94 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521- 1112, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/06/2010 | 118.22 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTO JUNTO A SUDEMA E O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO DO MUNICIPIO DE INTERESSE DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. DURANTE O DIA 05/07/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONSFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/06/2010 | 400.00 | 00005269729474 | FRANCISCO LOPES FILHO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO MEDINDO 4X4M, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO- DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2010 | 3395.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE INSS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/10 DE CONPETENCIA 02/2010, CONFORME DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/06/2010 | 1546.68 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO INSS DO DAESA, DE COMPETENCIA 02/2010 DO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/06/2010 | 118563.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 06/2010, DO MES DE JULHO/10, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/06/2010 | 6875.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 06/2010, DO MES DE JULHO/10, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/07/2010 | 510.00 | 00079832326400 | JOSE IVAN DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0113/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/07/2010 | 510.00 | 00008800732410 | JOSENILTON FERNANDES LOPES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0116/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/07/2010 | 510.00 | 00080494978104 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0117/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/07/2010 | 510.00 | 00004948407496 | CRISTIANO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0118/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/07/2010 | 510.00 | 00009983179423 | MOISEIS FRANCISCO LOURENÇO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0119/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2010 | 510.00 | 00098278096015 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0121/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/07/2010 | 510.00 | 00009905433406 | CLAUDIO CELESTINO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0123/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/07/2010 | 510.00 | 00028792599400 | FRANCISCO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0122/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2010 | 510.00 | 00006225681400 | IVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0111/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0110/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/07/2010 | 510.00 | 00007868301406 | WALLACH PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0107/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2010 | 4751.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2010 | 18184.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2010 | 4312.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/07/2010 | 510.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU IMINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR E POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃODO MEIO AMBIENTE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº133/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/07/2010 | 510.00 | 00009567233497 | EDNILSON TEODOSIO CELESTINO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU IMINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR E POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃODO MEIO AMBIENTE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº135/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/07/2010 | 510.00 | 00009479461447 | JOSE TOMAZ DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU IMINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR E POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃODO MEIO AMBIENTE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº134/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/07/2010 | 510.00 | 00091857392434 | PEDRO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU IMINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR E POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃODO MEIO AMBIENTE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº138/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/07/2010 | 510.00 | 00010280185413 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU IMINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR E POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃODO MEIO AMBIENTE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº132/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/07/2010 | 1125.00 | 00083945598400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRROS, COMO:PROJETO MARIZ E AREAIS, NAS RUAS: NELSON MEIRA, CÔNEGO JOSE VIANA, CEL, JOSE VICENTE, D.PEDRO II E SINFRONIO NAZARÉ, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0124/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/07/2010 | 1125.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRROS, COMO:PROJETO MARIZ E AREAIS, NAS RUAS: NELSON MEIRA, CÔNEGO JOSE VIANA, CEL, JOSE VICENTE, D.PEDRO II E SINFRONIO NAZARÉ, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0125/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/07/2010 | 930.00 | 00064655210400 | MARIA DO SOCORRO MORAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS S ERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DA OFICINA DE ARTES PARA CRIANÇAS E PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE IDOSOS. TODOS OS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS- CONFORME CONTRATO DE N°. 0098/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/07/2010 | 2000.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/07/2010 | 6750.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/07/2010 | 537.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS CONCERTOS DE PNEUS DA ENCHEDEIRA CLACK MICHIGAN DE 75 HD, DO TRATOR VALMET 1380 4X4 SEIS DOS CARROS DE MAO, QUARTOZE, DA MOTO TITAN 125 DE PLACAS N°S. MNC- 7909, MNC- 7829, MNC- 7889 E CAMINHAO DE PLACA N°. MNK- 1633, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 099/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/07/2010 | 530.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DE CHEVROLET D11.00 DE PLACA MNK- 1633, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 097/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/07/2010 | 510.00 | 00005307263430 | CLEJIANO SOARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAO, MANUTENÇAO OU REFORMA NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIA E DESIGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO N°. 0106/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/07/2010 | 13800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENT.PARAIBANA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO HIDROJATEAMENTO DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE CONFORME CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0223/2010 PREGAO PRESENCIAL N°. 020/2010, RELATIVO AO PERDIODO DE: 15/06/2010 A 14/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/07/2010 | 8701.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010, CON.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/07/2010 | 997.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/07/2010 | 1688.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/07/2010 | 610.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/07/2010 | 6545.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/07/2010 | 1630.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/07/2010 | 18370.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/07/2010 | 431.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010, CON.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/07/2010 | 1318.30 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/07/2010 | 3689.25 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/07/2010 | 293.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/07/2010 | 425.90 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/07/2010 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/07/2010 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/07/2010 | 318.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/07/2010 | 3000.00 | 00076006310406 | MARIA AUGUSTA LIMA BRAGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ARTESANATO, DURANTE DE: 07/06 A 06/12/2010. DESTINADOS AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0101/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/07/2010 | 6881.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/07/2010 | 2351.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/07/2010 | 738.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 07/07/2010 | 4131.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 07/07/2010 | 7331.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 07/07/2010 | 4113.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010, CON.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 07/07/2010 | 12059.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/07/2010 | 2362.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 07/07/2010 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010, CON.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 07/07/2010 | 4950.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/07/2010 | 1100.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES RÊGO - RECOREL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10(DEZ) BANHEIROS QUIMICOS NA "ESTAÇÃO DO FORRÓ", DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE TURISMMO, CONF.CONTRATO Nº0148/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 07/07/2010 | 15325.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/07/2010 | 510.00 | 00007790116436 | NADJA SAMARA DE ALMEIDA GADELHA | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, LECIONANDO EM SALA DE AULA, NA E. M.E.F. PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇAO, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 25 AULAS/SEMANA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES, CUJA VIGENCIA SERA DE TRINTA DIAS E VIGERA DE 07 DE JUNHO/2010 A 06 DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0105/2010 DE 07 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/07/2010 | 1200.00 | 00006404382458 | FRANCISCO ADEISON DA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, LECIONANDO EM SALA DE AULA, NA E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 15/AULAS SEMANAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES, CUJA VIGENCIA SERA DE TRES MESES E VIGERA DE 07 DE JUNHO/2010 A 06 DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 0103/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/07/2010 | 510.00 | 00004822118495 | JOSILEIDE MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, COMO AUXILIAR OPERACIONAL, NA E.M.E.F, JOAO GARRIDO DE ASSIS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES, CUJA VIGENCIA SERA DE TRINTA DIAS E VIGERA DE 07 DE JUNHO DE 2010 A 06 DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0102/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/07/2010 | 300.00 | 00002602063428 | KARLEIDE PEREIRA DE SOUSA RAMALHO | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, LECIONANDO EM SALA DE AULA, NA 1° FASE DA EDUCAÇAO BASICA NA E. M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES, CUJA VIGENCIA SERA DE VINTE E TRES DIAS E VIGERA DE 07 DE JUNHO DE 2010 A 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 099/2010 DE 07 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/07/2010 | 510.00 | 00002772287432 | GERALDA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, NA E.M.E.F. MARIA MARQUES, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB,REALIZANDO 25/AULAS SEMANAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES, CUJA VIGENCIA SERA DE TRINTA DIAS E VIGERA DE 07 DE JUNHO/2010 A 06 DE JULHO/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0104/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/07/2010 | 5495.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/07/2010 | 3082.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 07/07/2010 | 5046.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 07/07/2010 | 4743.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 07/07/2010 | 794.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 07/07/2010 | 818.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 07/07/2010 | 1777.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 07/07/2010 | 45394.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 07/07/2010 | 5219.87 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 07/07/2010 | 178868.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 07/07/2010 | 10776.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 07/07/2010 | 6640.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 07/07/2010 | 51837.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 07/07/2010 | 2733.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 07/07/2010 | 5608.33 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 07/07/2010 | 802.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, DE PLACA BSG- 0759,, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR, 10- SITIO MALAHADA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, OLARIA, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0.67/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE 01/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 07/07/2010 | 9118.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/07/2010 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO, DURANTE O PERIODO DE: 19 E 20 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/07/2010 | 4743.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/07/2010 | 3672.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 07/07/2010 | 3732.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/07/2010 | 3009.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 07/07/2010 | 1354.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/07/2010 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/07/2010 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 07/07/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010 CONF.FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/07/2010 | 79.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA/PB A RECIFE-PE, E VICE VERSA EM FAVOR DE EVERTON DANIEL FERREORA SARMENTO CPF- 157.586.124-05, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO ESPECIAL COM ENFASE NA IN 01/2010 ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇOES E CONTRATOS, NO PERIODO DE: 22/07 A 23/07/2010. CONFORME COMPROVANTE DE PASSAGENS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/07/2010 | 359.14 | 00005758612405 | EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO. | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDDAE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO ESPECIAL COM ENFASE NA IN 01/2010 ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇOES E CONTRATOS, NO PERIODO DE: 22/07 E 23/07/2010, CONFORME CONCESSAO DE DIARIASE TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/07/2010 | 178.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/07/2010 | 288.60 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1.000ml, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINOFUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/07/2010 | 4636.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010, CON.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/07/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010, CON.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/07/2010 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010, CON.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/07/2010 | 3550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ- 2588, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/07/2010 | 2768.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010, CON.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/07/2010 | 3881.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010, CON.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/07/2010 | 4743.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010, CON.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/07/2010 | 4263.62 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2010, CON.FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/07/2010 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 26 E 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/07/2010 | 1806.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, NA EXECUÇAO DE MANUTENÇAO NA REDE COLETORA DE ESGOTO E ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNCIPIO EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS . CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0124/2010 E PREGAO PRESENCIAL 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0002616 | 12/07/2010 | 7763.35 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONFECÇAO DE CAIXAS E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO , LIGAÇOES E RELIGAÇOES RESIDENCIAIS NESTA CIDADE. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/07/2010 | 1367.00 | 00003947797460 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PORTAL N3 MOBILE MAXIS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTE DEPARTAMENTO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2010 E CONTRATO FIRMADO DE N°. 0244/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/07/2010 | 735.00 | 00088485196449 | MARCOS ANTONIO DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSETADOS NA MANUTENÇAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ESCAVAÇOES MANUAL DE VALAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/07/2010 | 1952.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL D'AGUA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/07/2010 | 200.00 | 00080607497491 | MARINETE ALVES CARDOSO | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/07/2010 | 200.00 | 00004948353469 | CICERA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO NA SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/07/2010 | 250.00 | 00067621023449 | RAIMUNDA AUGUSTA GONZAGA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/07/2010 | 250.00 | 00020509332404 | JOSE SOBREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTARDA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/07/2010 | 458.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/07/2010 | 200.00 | 00002675381462 | RITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA MANUTENÇAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/07/2010 | 200.00 | 00006422433441 | LUZIENE BRAGA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/07/2010 | 250.00 | 00008842763411 | RAYANNE DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/07/2010 | 200.00 | 00005586031493 | ELISANGELA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/07/2010 | 200.00 | 00080601626400 | IRACI GOMES FELIX | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/07/2010 | 439.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO Nº007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/07/2010 | 357.60 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA, DURANTE O PERIODO DE 17/05/2010 A 17/05/2011, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/07/2010 | 250.00 | 00073813060420 | MARIA DOS REMEDIOS DOS ANJOS. | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/07/2010 | 6004.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONF. DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/07/2010 | 16272.88 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE JUROS E MULTAS, JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/07/2010 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº6.612-5 DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/07/2010 | 50000.00 | 08841512000192 | LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REL.A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A LIGA SOUSENSE DE FUTEBOL , DESTINADA A AJUDA-LA NA ORGANIZAÇÃO E NO MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DO CAMPEONATO SOUSENSE DE FUTEBOL AMADOR VERSÃO 2010, CONF.PROJETO DE LEI Nº2.252 DE 07 DE JULHO DE 2010 APROVADA PELA CAMARA MUNICIPAL E SANCIONADA PELO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002641 | 13/07/2010 | 2295.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA CBR- 0196, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 16 - NUCLEO HABITACIONAL III, NUCLEO HABITACIONAL II, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0062/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE 01/2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL.O MES DE JUNHO/10.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/07/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO, PORTADORA DO CPF-601.180.754-20, DA CIDADE DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, EM VIRTUDE DE CAPACITAÇÃO NA PLATAFORMA MOODLLE DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, QUE ACONTECERÁ DE 28 A 30DE JULHO /2010, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/07/2010 | 200.00 | 00006231326489 | ANA CARLA DE PAIVA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/07/2010 | 200.00 | 00004948447447 | MARIA VILANEIDE BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINNACEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/07/2010 | 220.00 | 00009415163429 | MARIA APARECIDA ALMEIDA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/07/2010 | 200.00 | 00001034747495 | ANA MARIA BENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/07/2010 | 1502.80 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM SÃO PAULO/SOUSA, PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA, PORTADOR DO CPF-030.321.534-84, MARCOS RAMON MAIA DOS SANTOS, CERTIDÃO Nº38963, DANIEL MAIA DOS SANTOS, CERTIDÃO Nº38964, JUAN CARLOS ANDRADE MAIA DOS SANTOS, CERTIDÃO Nº0151, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/07/2010 | 200.00 | 00028476204434 | JOSE BENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500062010 | 0002645 | 13/07/2010 | 573.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/07/2010 | 1897.45 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/07/2010 | 867.30 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, ATEDNDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/07/2010 | 421.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0002650 | 14/07/2010 | 653.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/07/2010 | 438.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/07/2010 | 465.90 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. CONFORME CONTRATO DE N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/07/2010 | 686.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/07/2010 | 450.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COSTELA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/07/2010 | 1367.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR PORTAL N3 MOBILE MAXXIS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SEC.CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2010 E CONTRATO FIRMADO Nº240/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/07/2010 | 16.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N°. 1273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 14/07/2010 | 17.97 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE N°. 1274, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/07/2010 | 1700.00 | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HJG-, 0855, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0121/2010. E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/07/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT- 7117-PB, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0116/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/07/2010 | 200.00 | 00079831834453 | DAMIAO ESTRELA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A UXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/07/2010 | 236.72 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO PREFEITO CONSTITUCIONAL ACIMA CITADO, COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVENIO COM O DETRAN NA CIDDAE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/07/2010 | 1099.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR COM MONITOR 15.6 POL, TECLADO E MOUSE, PARA MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2010 E CONTRATO Nº244/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/07/2010 | 150.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) HD 500 GB, PARA MANUTENÇÃO DO DECOM, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/07/2010 | 1099.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR COM MONITOR 15.6POL, TECLADO E MOUSE PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2010 E CONTRATO FIRMADO Nº240/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/07/2010 | 85.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA PCI DE INTERNET SEM FIO, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/07/2010 | 200.00 | 00076007626415 | FRANCISCO DE ASSIS ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF. A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/07/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTYADOR CPF-060.816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XV CORRIDA DA IMPRENSA E II CORRIDA DA CAIXA QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE JULHO DE 2010AS 08:00HS, COM LAGADA DO BUSTO DE TAMANDARE E CHEGADA A PC EF (BOATE DA CAIXA), NUM PERCURSO DE 5mk. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/07/2010 | 68.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 (UM) BANNER 0,90 X 1,30M, NECESSARIO NA REALIZAÇAO DO 1 FORUM MUNICIPAL DE DEBATES PARA A II CONFERENCIA NACIONAL DE ESPORTES, NO DIA 14 DE ABRIL DE 2010, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNCIIPIO SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 14/07/2010 | 360.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADE DO LAR LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE (20) CONCHONETES (1,80x0,60x0,5, BORDADOS, 50% ALGODÃO, 50% POLIESTER), IMPRECINDIVEIS, PARA OFERECER CONDIÇÕES DE CONFORTO HIGIENE E BEM ESTAR AS CRIANÇAS MATRICULADOS NA CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, A CARGO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/07/2010 | 215.45 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSÃO UTILIZADOS, JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF. COPIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/07/2010 | 126.28 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2010 E CONTRATO Nº242/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 14/07/2010 | 1990.00 | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 01 (UM) CURSO-ASPECTOS POLEMICOS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, QUE SE REALIZARA EM RECIFE-PE, DURANTE OS DIAS 22/07 E 23/07/10, EM FAVOR DE EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO-CPF-057.586.124-05, CONF.INSCRIÇÃO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/07/2010 | 1367.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO-COMPUTADOR PORTATIL N3 MOBILE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2010 E CONTRATO Nº240/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/07/2010 | 2568.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REF.AO SERVIÇO REALIZADO CONF.CONT.Nº233/2010 DE 22 DE ABRIL DE 2010, EM VIRTUDE DO PREG.PRES.Nº030/10, DESC.EM ORÇ.ANEXO, PARA MANUT.DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORT.COLETIVO, PLACA MOP-4305, DESTINADO EXC.AO TRANSP. DOS ALUNOS MAT.NA REDE MUN.DEENSINO, RESID.NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA COMO TAMBEM E LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES E FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/07/2010 | 658.46 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 15/07/2010 | 26.85 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AAOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/07/2010 | 35.95 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFADAS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº331/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/07/2010 | 3050.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REF. A LOCAÇAO DE 01 (UM) GERADOR 180 KVASTEMAC,CABINADO E SILENCIADO, PARA AS CERIMONIAS DE INAUGURAÇAO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇAO DOS BAIRROS JOSE LINS DO REGO, JARDIM SANTANA, ANDRE GADELHA E LANÇAMENTO DO PROJETO ESTAÇAO DAS ARTES NA PRAÇA DE EVENTOS JOSE SIMAO, DURANTE A SEMANA DE COMEMORAÇAO ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. NOS DIAS. 07, 08, E 09 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/07/2010 | 5800.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE (02) PALCOS MEDINDO 8M X 6M PARA A REALIZAÇAO DAS CERIMONIAS DE INAUGURAÇAO DO CALÇAMENTO, ESCOLA E ILUMINAÇAO PUBLICA DO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO DIA 08 E DO CALÇAMENTO E ILUMINAÇAO PUBLICA DO BAIRRO JARDIM SANTANA NO DIA 09. 01 (UM) TABLADO E 05 (CINCO) TENDAS PARA A ENTREGA DAS CASAS DO BAIRRO SORRILANDIA III E 01 (UM) PALCO MEDINDO 12M X 8M PARA O LANÇAMENTO DO PROJETO ESTAÇAO DAS ARTES NO DIA 10 DE JULHO DE 2010, REFERENTE A FESTA DE EMENC IPAÇAO POLITICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/07/2010 | 3400.00 | 00078940699491 | ELIZEU DOS SANTOS DANTAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE CAIXAS ACUSTICAS E SONORIZAÇAO DESTINADOS A REALIZAÇAO DAS CERIMONIAS DE INAUGURAÇAO DO CALÇAMENTO ESCOLA E ILUMINAÇAO PUBLICA DO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO DIA 08, DO CALÇAMENTO E ILUMINAÇAO PUBLICA DO BAIRRO JARDIM SANTANA NO DIA 09 E DAS SOLENIDADES DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO PAÇO MUNICIPAL E O LANÇAMENTO DO PROJETO ESTAÇAO DAS ARTES NO DIA 10 DE JULHO DE 2010, TODAS RELATIVA A FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE TURI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/07/2010 | 2635.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR REFERENTE A ORNAMENTAÇAO DAS CERIMONIAS DE INAUGURAÇAO DO CALÇAMENTO, ESCOLA E ILUMINAÇAO PUBLICA DO BAIRRO JOSE LINS DO REGO NO DIA 08, DO CALÇAMENTO E ILUMINAÇAO PUBLICA DO BAIRRO JARDIM SANTANA NO NO DIA 09 E DAS SOLENIDADES DE HASTEAMENTO DASBANDEIRAS NO PAÇO MUNICIPAL, MISSA EM AÇAO DE GRAÇAS A CIDADE, INAUGURAÇAO DA ESCOLA DO JARDIM BRASILIA, INAUGURAÇAO DO PETI, OTOCLINICA E AÇAO SOCIAL, PSF DO SORRILANDIA I E O CALÇAMENTO DO BAIRRO ANDRE GADELHA I E O CALÇAMENTO DO BAIRRO ANDRE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/07/2010 | 96.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO ELETROLUX 12.000 BTUS COM REPOSIÇAO DE 03 (TRES) BOTOES, DE ULTILIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0002670 | 15/07/2010 | 675.18 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/07/2010 | 7044.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS REFEITÓRIAS, DESCRITAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/07/2010 | 412.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS, DESCRITAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/07/2010 | 21504.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 CONJUNTO TRAPÉZIO ESCOLAR ADULTO, SENDO 48 CADEIRAS E OITO MESAS CADA CONJUNTO E 08 CONJUNTO DE MESA TRAPÉZIO ESCOLAR INFANTIL, SENDO 48 CADEIRAS E 08 MESAS, DESCRITAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0002681 | 15/07/2010 | 424.71 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0002682 | 15/07/2010 | 326.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIALK Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0002683 | 15/07/2010 | 644.87 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/07/2010 | 255.50 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX PRETO E BRANCO E XEROX COLORIDA, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL N°. 41/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/07/2010 | 900.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, MANUTENÇAO E INSTALAÇAO DOS SPLITS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, UTILIZADOS NAS NOVAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/07/2010 | 297.80 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 RECARGAS NO TONNER 2612, 01 RECARGA NO CARTUCHO PRETO HP 60, E 01 RECARGA NO CARTUCHO PRETO HP 21, UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/07/2010 | 540.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA NALISES FISICO QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. VENCIMENTO EM: 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302010 | 0002698 | 16/07/2010 | 2612.23 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME PREGTAO PRESENCIAL N°. 5/0030/2010 E CONTRATO FIRMADO DE N°. 0231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/07/2010 | 341.33 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS DE INFORMATICA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/07/2010 | 300.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 60KG DE SACO DE LIXO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/07/2010 | 210.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | 0VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, PARA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/07/2010 | 132.90 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UM) TONNER HP CB 436A, 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO COLOR HP 28, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº137/2010 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/07/2010 | 117.98 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, RG. 2734523 SSP-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA, DURANTE O PERIODO DE: 19 E 20 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/07/2010 | 12002.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, CONF.CONT.Nº233/2010 DE 22 DE ABRIL DE 2010, EM VIRTUDE DO PREG.PRES.Nº030/10, DESC.EM ORÇ.ANEXO, PARA MANUT.DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORT.COLETIVO, PLACA MOP-4305, DESTINADO EXC.AO TRANSP. DOS ALUNOS MAT.NA REDE MUN.DE ENSINO, RESID.NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA COMO TAMBEM E LOCOMOÇÃO DE SUPERVISORES E FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/07/2010 | 321.35 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO - SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº137/2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELO SETOR EM QUESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/07/2010 | 839.80 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE DE PLACA MZI-3790, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR, 01 SITIO FLORESTA, BURACO, LAGOA DOS ESTRELAS, TURNO DA MANHÃ, PERCORRENDO 26 KM DIARIOS, CONF.CONT.FIRMADO Nº218/2010, EM FUNÇÃO DA DISPENSA Nº026/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012010 | 0002700 | 16/07/2010 | 938.60 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE D-20 DE PLACA JDS 5782, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 19: SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38KM DIARIOS,, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 055/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010. CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012010 | 0002702 | 16/07/2010 | 1037.40 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO DE PLACA HVY- 9668,, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR, 11- SITIO MACACOS, SANTA RITA, BENÇAO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO - TURNO DA TARDE PERCORRENDO 42 KM DIARIOS CONFORME CONTRATOFIRMADO DE N°. 056/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012010 | 0002703 | 16/07/2010 | 3246.75 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA KUM- 2127, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR - 14 - SITIO JURUA, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBE, LAMARAO, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA - 15 SITIO JURUA E SAO GONÇALO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 111 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 064/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012010 | 0002704 | 16/07/2010 | 936.00 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/ AUTOMOVEL/GOL DE PLACA MXR- 0853, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR - 18 - SITIO JANGADA, SOUSA - TURNO DA MANHA PERCORRENDO 48 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 065/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000322010 | 0002705 | 16/07/2010 | 12000.00 | 00008355539494 | VICTOR HUGO FLORENTINO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITARIO PARA DISTRIBUIÇAO DE MERENDA ESCOLAR PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (ZONA URBANA E RURAL), COM CAPACITADADE DE CARGA DE DOIS MIL (2.000) KG CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 392/2010 DE 09 DE JULHO DE 2010 EM FUNÇAO DA CARTA CONVITE N° 032/2010 CUJA VIGENCIA SERA DE SEIS MESES E VIGERA DE 09 DE JULHO2010 A 09 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012010 | 0002706 | 16/07/2010 | 1086.80 | 00008417402403 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO DE PLACA BFC- 9890, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR- 08 SITIO MALAHADA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, FLORESTA- TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 44KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 061/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010, REFREENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012010 | 0002707 | 16/07/2010 | 3356.10 | 00002936621429 | ROGERIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA KKD- 0957, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 13- SITIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA, SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 113 KM, DIARIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 057/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012010 | 0002708 | 16/07/2010 | 938.60 | 00007122211401 | ADEILSON PIRES LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE DE PLACA BIH- 2697,PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 09 SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO, BARREIRO TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38 KM, DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 058/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010. EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O CESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012010 | 0002709 | 16/07/2010 | 889.20 | 00095202102453 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, DE PLACA KGP- 9389, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 20- SITIO ZE LUIS, LOGRADOURO DOS ALVES, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 36 KM, DIARIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 060/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002715 | 19/07/2010 | 5697.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DE UMA CESTA BASICA, DESTINADA AOS ALUNOS QUE CONCLUIRAM A ETAPA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONF.CONT.Nº408/2010 DE JULHO DE 2010, EM FUNÇÃO DA DISPENSA Nº040/2010, COM RECURSOS DOREFERIDO PROGRAMA, OBJETIVANDO ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/07/2010 | 284.16 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO BENEFICIADO, PARA DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, EM VIRTUDE DA CAPACITAÇÃO NA PLATAFORMA MOODLE DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, QUE ACONTECERA DIA 28 A 30 DE JULHO DE 2010, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/07/2010 | 1732.80 | 00093135653404 | ESPEDITO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMS- 5446, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 02 SITIO TRIANGULO DOS BALEUS, BURITI, CLAREAO, VACA MORTA, JERIMUM, SANTO ANTONIO, RECANTO - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 57KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0217/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010 EM FUNÇAO DA DISPENSA N°. 026/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002719 | 19/07/2010 | 1358.50 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE DE PLACA BHS- 5111,, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR, 17 CURRALINHO, LOGRADOURO, SOUSA, TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 55 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 059/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002720 | 19/07/2010 | 1862.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, DE PLACA MNT- 9166,, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 07 - SOUSA, SITIO OLHO D'AGUA, PEREIROS, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS, JARDIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 063/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL.O MES DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/07/2010 | 1036.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/07/2010 | 36740.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/07/2010 | 104142.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 35, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/07/2010 | 40450.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 06, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/07/2010 | 7605.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 06, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/07/2010 | 354.66 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, REQUERER PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL A ASSINATURA DO CONVENIO ENTRE DETRAN DA PARAIBA E STTRANS DE SOUSA-PB, E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SUPERITENDENCIA, DURANTE OS DIAS 19/07/2010 A 22/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/07/2010 | 65.70 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA UTILIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302010 | 0002724 | 20/07/2010 | 600.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 5/0030/2010 E CONTRATO DE N°. 0231/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/07/2010 | 19320.68 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR REFERENTE A 4° MEDIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0248/2010 E CARTA CONVITE N°. 022/2010. CONFORME PLANILHA A NEXO. OBS. MATERIAL 60% E 40% MAO-DE-OBRA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/07/2010 | 1358.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONF. DEBITO NA CONTA Nº4.384-2, DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002721 | 20/07/2010 | 1953.00 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONUBUS DE PLACA KFS- 6480, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 06- LAGOA DOS ESTRELAS, CATOLE DA PIEDADE, BAXINHA DO CATOLE, VARZEA DA JUREMA, CARNAUBAL, LAGOA DOS ESTRELAS- TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 62 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 066/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010. EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. DE MODO A GARANTIR A PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002722 | 20/07/2010 | 3748.50 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY- 6216, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 04- SITIO JERIMUM, MORADA NOVA, VARZEA DA JUREMA, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA MANHA, 05 SITIO JERIMUM, SAO VICENTE, VAL PARAISO, MORADA NOVA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - TURNO DA TARDE, PERORRENDO 98 KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 069/2010. TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010. CORRESPONDENMTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002723 | 20/07/2010 | 3685.50 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, DE PLACA BSG- 0759,, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR, 10- SITIO MALAHADA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, OLARIA, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0.67/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE 01/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0002725 | 20/07/2010 | 4392.80 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, DE PLACA MOL- 4019, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 02 - SOUSA, SITIO CONSELHO, OLARIA, LAGOA DOS ESTRELAS, SLGUIM TURNO DA MANHAO, 03 - CONSELHO SAO VICENTE, LAGOA DOS ESTRELAS, SAO VICENTE, SOUSA TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 136 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 068/2010. TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010. REFERENTE AO MES DE JUNHO/10, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MAT. NA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/07/2010 | 198.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONF. DEBITO NA CONTA Nº 10.685-2, DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/07/2010 | 0.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONF. DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5, DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/07/2010 | 205.93 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/07/2010 | 972.92 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/07/2010 | 5476.79 | 01009686008048 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR TIM, DO MES DE JULHO DE 2010, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/07/2010 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA MYM- 1770,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOSTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0108/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE> 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOSTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA. NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 107/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 109/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE .CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0110/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0111/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0103/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEMANETO AMBIENTAL DE SOUSA - DSAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONFORME CONTRATO N°. 0101/2010. CORRESPONDENTEAO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0102/2010. CORRESPONDENTEAO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS´PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO DE N° 104/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 106/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRSETADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0115/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0116/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPRATAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0117/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO N° 0118/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 098/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0121/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANDOR , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 090/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO DE N°. 099/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0100/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0112/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMNENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 0113/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0114/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE DEZEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 078/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 077/2010. CORRESPONDENTE AO PERIOOD DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 080/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 079/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO DE N°. 095/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DEJULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMA DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 089/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 087/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODODE 01 DE JULHO DE 2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE OSUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 088/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE , JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 094/2010. CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2010 A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/07/2010 | 1320.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL DE ACORDO COM O PRECESSO Nº3214/2009, COMO FÉRIAS INTEGRAL, 1/3º PROPOCIONAL, FÉRIAS PROPOCIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 23/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 086/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODODE 01 DE JULHO DE 2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 23/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 085/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODODE 01 DE JULHO DE 2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 23/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 084/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODODE 01 DE JULHO DE 2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 23/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 083/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODODE 01 DE JULHO DE 2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 23/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 082/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODODE 01 DE JULHO DE 2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 23/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 081/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODODE 01 DE JULHO DE 2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 23/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE COMERCIAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº091/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 23/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE COMERCIAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº092/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ATENDENTE COMERCIAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº093/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº097/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº096/2010, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/07/2010 | 340.00 | 00008817739480 | ANTONIO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE REDE E RAMAIS DE ESGOTOS, DESTINADO NO BAIRRO JARDIM SANTANA E CONJUNTO MULTIRÃO NESTA CIDADE, A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/07/2010 | 798.71 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS , DE COMPETENCIA 07/2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/07/2010 | 3060.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA - DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/07/2010 | 1828.00 | 02734243000189 | CONSETEL-CONST.E SERV.DE ELETRIF.LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE MOTORES BOMBA COMO: REBOBINAMENTO, ROLAMENTO 6202 E 6203, SELO MECANICO COIFA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS MESMOS, MONTAGEM DE REDE E PADRAO E MONTAGEM DE CHAVE DE PARTIDA, DESTINADOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, TABULEIRO, PEREIRO, SAQUINHO, MALHADA DOS ALVES, CARNAUBINHA E CAIÇARA. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/07/2010 | 130.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 (UMA) MANGEUIRA 3/4, DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO - DAESA. PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/07/2010 | 1195.72 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO F 4000 DE PLACA MNL- 3483, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO - DAESA. PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/07/2010 | 323.26 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO PRESTADOS NA REVISAO EM GERAL DAS MOTOS DE PLACAS N°S. NQJ- 4520, NPX- 9100, NPX- 9110 E NPU- 9526, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/07/2010 | 494.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK 1200 VA, 01 (UM) ESTABILIZADOR EXS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/07/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/07/2010 | 9451.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR DE ARRECADAÇAO TRIBUTARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/07/2010 | 88.30 | 00005213748473 | MONARA SIMARA PALITOT TOMAZ | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE OS NOVOS PROCEDIMENTOS DIRECIONADOS PELO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/07/2010 | 118.22 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE OS NOVOS PROCEDIMENTOS DIRECIONADOS PELO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NO DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTUTENÇÃO DA IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/07/2010 | 2875.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS 20 DIAS DO MES DE JUNHO E O MES DE JULHO DE 2010. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/07/2010 | 149.89 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO, CUJO N°. 170-0991 E 01 PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/07/2010 | 2000.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, JUNTO A RFB- RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ALEM DE ASSESSORAMENTO DE ATOS DO GIVERNO MUNICIPAL E GESTÃO DE PESSOAL JUNTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº154/2010, CORRESPONDENTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/07/2010 | 2000.00 | 00011423030478 | BERNARDE DE LOURDES LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS AOS SECRETARIOS, DIRETORES, CONVIDADOS E FUNCIONARIOS EM GERAL, NOS EVENTOS COMEMORATIVOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº154/2010, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0002794 | 28/07/2010 | 556.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS N°. MNC- 2359, MNC- 7829 E MNK- 2359,, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0002791 | 28/07/2010 | 2756.86 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME CONTRATO DE N°. 13/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010.DESTINADO AOS TRANSPORTES COLETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. PLACAS N°. MOE- 2986, MOP- 4305, MNE- 7874, MNQ- 7879 E MNE- 8314, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS N AREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/07/2010 | 338.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/07/2010 | 2820.39 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/07/2010 | 234.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO medio DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/07/2010 | 1089.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO infantil DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/07/2010 | 106.40 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/07/2010 | 76.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/07/2010 | 1140.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/07/2010 | 577.60 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0002812 | 28/07/2010 | 645.94 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENINO - SAOUSA -B, DURANTE REALIZAÇAODE ENCONTROS E PLANEJAMENTOS QUINZENAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0002795 | 28/07/2010 | 1239.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA N°. MNW- 9496, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0002797 | 28/07/2010 | 502.92 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MND- 6268, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS, AO CONSELHO TUTELA DA CRIANÇA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0002805 | 28/07/2010 | 31352.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. MMQ- 7641, KFZ- 6232, MYY- 0926,, CBR- 7905, MNK- 1633, MOE- 2360, MNC- 7989, JLU- 9602, HUG- 5814, MXT- 1322, GNF- 1390, MOV- 4337, HUQ- 0565,, HOY- 0233, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA . CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0002792 | 28/07/2010 | 24611.22 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KKM- 5144, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, MYM- 1770, KLJ- 2588, NPT- 7117, MNX- 7504, HJG- 0855, NQJ- 4530, NQJ- 4540, HJG- 0855, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, KHR- 9173, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0002801 | 28/07/2010 | 536.14 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMN- 3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0002798 | 28/07/2010 | 148.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNU- 3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2010 | 10762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 46 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/07/2010 | 2304.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 57 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/07/2010 | 11828.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 83 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/07/2010 | 19283.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 85 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/07/2010 | 5299.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 28 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/07/2010 | 8337.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 75 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/07/2010 | 6260.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 76 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/07/2010 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 77 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2010 | 14566.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/07/2010 | 1081.14 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS AEREA NO TRECGO DE JUAZEIRO/BRASILIA-DF, EM FAVOR DE NIVSON ALESSANDRO C. DA COSTA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA CIDADE. SOBRE PROJETOS DE SANEAMENTO, DURANTE O PERIODO DE 03/08 A 08/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/07/2010 | 853.20 | 00002714010440 | NILSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS EM FAVOR DO BENEFICIADO ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, RESPECTIVAMENTE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO MINISTERIO DA CIDDAE, SOBRE PROJETOS DE SANEAMENTO E DO CADASTRO DE AGUA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 03/08 A 08/08/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2010 | 31824.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2010 | 43375.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 48 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2010 | 12000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA ORGANIZAÇAO DO LIXAO E DO JARDIM SORRILANDIA III, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2010 | 9900.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO PA MECANICA, MARCA CATERPILLAR, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA LIMPEZA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DA CIDADE, ESTAÇAO, PROJETO MARIZ, JARDIM SORRILANDIA I, II E III, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2010 | 15525.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 52 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2010 | 26060.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 53 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2010 | 15315.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 54 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/07/2010 | 9459.68 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 58 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/07/2010 | 9345.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 89 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2010 | 8625.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 41 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/07/2010 | 14369.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 42 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/07/2010 | 15610.65 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1414 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/07/2010 | 3095.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 43 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2010 | 10170.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1415 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2010 | 4176.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1416 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2010 | 4724.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 47 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/07/2010 | 14037.69 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/07/2010 | 2550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/07/2010 | 1098.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 86 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/07/2010 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 90 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/07/2010 | 7917.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 23 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/07/2010 | 11203.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 24 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/07/2010 | 6451.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 25 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/07/2010 | 1617.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 26 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/07/2010 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 27 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/07/2010 | 1716.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 29 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/07/2010 | 10190.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 30 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/07/2010 | 84403.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 31 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/07/2010 | 25522.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 32 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/07/2010 | 360982.44 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 33 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/07/2010 | 13470.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 34 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/07/2010 | 3225.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 12 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/07/2010 | 11205.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 01 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/07/2010 | 10925.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 61 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/07/2010 | 14607.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 62 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 29/07/2010 | 2153.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 63 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/07/2010 | 18939.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/07/2010 | 5466.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 37 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/07/2010 | 45982.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 38 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/07/2010 | 976.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 39 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/07/2010 | 5040.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 40 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/07/2010 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 15 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/07/2010 | 7345.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 16 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/07/2010 | 1985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 17 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/07/2010 | 8205.01 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 18 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/07/2010 | 6377.13 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 19 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/07/2010 | 2241.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2010 | 679.64 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO EM FAVOR DE MARIA ALDEVAN ABRANTES- COORDENADORA EXECUTIVA DO PROCON, PARA PARTICIPAR VII CONGRESSO DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE: 31/08 A 03/09/2010, CUJO O EVENTO FICOU NA RESPONSABILIDADE DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/07/2010 | 953.36 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDDAE DE BRASILIA - DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII CONGRESSO DO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 31/08/2010 A 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/07/2010 | 13804.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/07/2010 | 3376.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/07/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 11 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/07/2010 | 11971.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/07/2010 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 02 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/07/2010 | 11786.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/07/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/07/2010 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JULHO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 78 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2010 | 610.00 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONFORME CONTRATO 9912232926 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2010 | 155.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFREENTE AOS S ERVIÇOS DE CONSERTO NOTBREK E CONSERTO DE ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2010 | 250.00 | 00006452423495 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA COSTA SARMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2010 | 200.00 | 00005204099816 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2010 | 200.00 | 00005278223456 | FRANCISCA MARIA DE ABREU | VALOR REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2010 | 250.00 | 00007739833410 | JOSE ALMIM FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2010 | 100.00 | 00004230298439 | MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2010 | 200.00 | 00003642945406 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2010 | 250.00 | 00060237317400 | MARIO CASIMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0002961 | 30/07/2010 | 1245.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A COOFFE BREAK OFERECIDO NO GABINETE DO PREFEITO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/07/2010 | 383.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM, SOUSA-PB/SÃO PAULO-SP, PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA CRUZ ALVES - CPF.045.729.224-54, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2010 | 383.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM, SOUSA-PB/SÃO PAULO-SP, PARA A SENHORA GENI DANTAS DA CRUZ - CPF.010.341.484-35, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/07/2010 | 368.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 23 HORAS DE DIVULGAÇAO DA PROGRAMAÇAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A MANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO, EM CARRO DE SOM DE PLACA HUY- 6729, DURANTE OS DIAS 05 ,06 E 07 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/07/2010 | 3221.75 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 6.575 CARTAZES COM DIVULGAÇAO DA PROGRAMAÇAO DAS CERIMONIAS DE INAUGURAÇAO DE OBRAS E FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. FORMATO 45X64 EM PAPEL COCHE 115G, COLORIDO, A CARGO DO GABINETE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 23/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2010 | 700.00 | 00004245692480 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS CERIMONIAS REALIZADAS DURANTE A SEMANA DE FESTIVIDADES ALUSIVA A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICICPIO DURANTE OS DIAS 07, 08, E 09 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/07/2010 | 250.00 | 00060798904453 | RITA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/07/2010 | 250.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/07/2010 | 250.00 | 00007653748465 | FRANCISCA ROMENIA FRANÇA DE LIRA LACERDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/07/2010 | 200.00 | 00005003465424 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/07/2010 | 200.00 | 00002580617400 | EILZO MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO FAMILIAR DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. CONFORME LEI MUNICIPAL DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/07/2010 | 200.00 | 00002329753454 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/07/2010 | 200.00 | 00002817684478 | MANOEL ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA EM: 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/07/2010 | 355.86 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO, CUJO N°. 3521-2897 E 3521- 2639, PERTENCENTE AO PROCON, E A CHEFIA DE GABINETE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/07/2010 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADO HP 60 PRETO, PARA MANUTENÇAO DA CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/07/2010 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADO HP 60 PRETO, PARA MANUTENÇAO DA CASA DE SOUSA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.011/2010 E CONTRTAO DE N°. 0137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/07/2010 | 830.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORM DEBITO NA CONTA Nº 4384-2 DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/07/2010 | 38.13 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A TAXA TELEFONICA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE 23/06 A 22/07 DE 2010. PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/07/2010 | 815.24 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE: 23/06 A 22/07 DE 2010, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/07/2010 | 194.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/07/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11350-6 MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/07/2010 | 200.00 | 00000091983428 | DOMELICE DANTAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE. CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/07/2010 | 250.00 | 00098279769404 | MARIA DE FATIMA SARMENTO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO , POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/07/2010 | 383.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A PASSAGEM, SOUSA-PB SAO PAULO-SP PARA O SENHOR FRANCISCO DE ASSIS BATISTA, CPF- 281837268-29, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/07/2010 | 250.00 | 00076092917491 | ATEVALDO SOARES BATISTA. | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/07/2010 | 200.00 | 00067434240482 | MARIA DO SOCORRO MATIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/07/2010 | 240.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA DE 01 (UMA) BOTA ORTOPEDICA PARA TRATAMENTO DA MENOR MARIANE GARRIDO PORDEUS CPF- 103.539.274-73 POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/07/2010 | 250.00 | 00001277325197 | GENECLEIDE PONCIANO GARRIDO DINIZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/07/2010 | 200.00 | 00011858393809 | JOSE EUFRASIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/07/2010 | 200.00 | 00006227846414 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA LACERDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE.AJUDA CONCEDIDA DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/07/2010 | 250.00 | 00069781940182 | JUSSARA GARCIA FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2010 | 150.00 | 00080597572453 | JOACI PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2010 | 250.00 | 00004612942817 | ANA LUCIA AFONSO TORRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO FAMILIAR DO FAVORECIDO, POR SE TRATRA DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA DIFICULDADE. CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2010 | 150.00 | 00005383709479 | FRANCUELDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2010 | 250.00 | 00010441449476 | ANGELA MARIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM EXTREMA SITUAÇAO. CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2010 | 250.00 | 00003694734422 | ESPEDITA ABRANTES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2010 | 250.00 | 00016071778468 | TEREZINHA GABRIEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A UXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2010 | 656.00 | 76539600008764 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM COM DESTINO A SOUSA/RIO DE JANEIRO, EM FAVOR DE MARIA DAS NEVES LEITE DA SILVA CPF- 645.437.814-49, A PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE. AJUDA CONCEDIDA DE LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2010 | 949.01 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDDAES GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME CARTA CONVITE N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/07/2010 | 383.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM DE SOUSA-PB A SAO PAULO-SP EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA FABIANA DA SILVA NUNES, CPF- 087.200344-23, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/07/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDDAE DE JOAO PESSOA-PB, EM FAVOR DE CARLOS PEREIRA LEITE JUNIOR, PORTADOR CPF- 063.642.964-40, COM A FINALIDADE DE ENTREGAR DOCUMENTOS NA SEDE DO PROCON ESTADUAL NO DIA. 23/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/07/2010 | 849.38 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 34/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2010 | 334.11 | 08730095000100 | IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | VALOR REFERENTE AOP AGAMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) CARTEIRAS DE 1ª VIA DE IDENTIDADE PARA EMITIR AS PESSOAS CARENTES DE BAIXA RENDA QUE RECEBEM O BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/07/2010 | 221.95 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA RECARGAS DE TONNER HP E UMA RECARGA DE TONNER COMPATIVEL HP E UMA RECARGA DE CARTUCHO PRETO HP 27, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010 E CONTRATO FIRMADO DE N°. 137/2010. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/07/2010 | 815.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAL DE PREGAO,REVOGACAO DE LICITAÇÃO,AVISO DE ADVERTENCIA E AVISO DE LICITACAO EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITA NA CONTA Nº 11350-6 MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/07/2010 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICACOES DE PREGAO Nº 47/2010 NO DIARIO OFICIAL EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITA NA CONTA Nº 11350-6 MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2010 | 532.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11350-6 DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2010 | 1330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11350-6 DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2010 | 119.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDDAE DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, RG. 2734523-SSP. COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DURANTE O PERIODO DE: 16 E 17 DE AGOSTO DE 2010. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2010 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 16 E 17 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2010 | 50.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01 (UM) CARIMBO PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL. N°. 5/0023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/07/2010 | 516.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR REFERENETE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇAO DAS DEPENDENCIAS INTERNAS DO PAÇO MUNICIPAL PARA ACONTECIMENTO DE RECPÇAO DO EXMO. SENHOR PREFEITO E PRIMEIRA DAMA DO MUNICIPIO AOS MUNICIPIOS EM GERAL, LOGO APOS AS SOLENIDADES NO DIA 10 DE JULHO DE 201, CONFORME CONTRATO DE N°. 155/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/07/2010 | 440.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT MARCA ELETROLUX PARA REALOCAÇAO E 02 (DUAS) INSTALAÇOES DE AR, A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0157/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/07/2010 | 88.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO AR-CONDICIONADO CONSUL DE 10000-BTU, PERTENCENTE A SEC.DE FINANÇAS NA SALA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2010 | 791.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAREM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0142/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2010 | 205.02 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVE NO VEICULO DE PLACA MOS- 9277L, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE COLETAR INFORMAÇOES DA RETENÇAO EM FPM DAS OBRIGAÇOES DO INSS CORRENTES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. NO DIA 03/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2010 | 118.22 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFREENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RESPECTIVAMENTE PARA COLETAR INFORMAÇOES DA RETENÇAO DO FPM DAS OBRIGAÇOES CORRENTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010., JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2010 | 1379.99 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, SETOR DE LICITAÇÃO E TRIBUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/07/2010 | 868.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, SETOR DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/07/2010 | 18.78 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CONECTORES DO TIPO RJ - 45 E 30mt, DE CABO DE REDE PAR TRAÇADO PARA O SETOR DE TRINUTAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/07/2010 | 816.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE JUNHO/2010, E 1/3 DE FERIAS, CONF. FICHA FINANCEIRA INDIVIDUAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/07/2010 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR SERVIÇOS DE COBRANÇA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 15895-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/07/2010 | 4002.78 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4384-2 DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500412010 | 0003051 | 30/07/2010 | 1612.80 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS N ATIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS DIVERSAS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DE RENDAS, LICITAÇAO E FINNAÇAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/07/2010 | 39.00 | 33066408081018 | BANCO REAL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DES CESTA EMPRESARIAL SIMPLES CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6001403 BANCO REAL MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2010 | 0.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6612-5 DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2010 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COBRANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 9522-2 MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2010 | 9.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283144-9 DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2010 | 250.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 16603-0 DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/07/2010 | 15.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11-0 DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2010 | 3420.22 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A COBRANCA DE JUROS/MULTAS DOS ENCARGOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4384-2 DURANTE O MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2010 | 3885.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7397-0 DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/07/2010 | 117971.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 07/2010. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/07/2010 | 3663.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/ C N°. 4385-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA D E 50% POR CENTO DO 13° SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/07/2010 | 1737.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385-0, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DO PASEP AO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/07/2010 | 2961.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385-0, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIIOS PUBLICOS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/07/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE PENSAO ALIMENTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/07/2010 | 52723.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385-0, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE INSS, REFERENTE A 9° PARCELA - 1.2%,RCL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/07/2010 | 18284.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 12° PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI N°. 10522 DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 007/2010, DO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/07/2010 | 187.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA SERVIÇOS DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/07/2010 | 1050.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS PENSIONISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/07/2010 | 8043.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4384-2, CORRESPONDENTE AO INSS EMPRESA DE COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/07/2010 | 252.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO NA ORGANIZAÇAO DA FEIRA LIVRE DA ESTAÇAO NO DIA 31/07 E 01/08/2010. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2010 | 350.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO NA ORGANIZAÇAO PARA ENTREGA DE 70 CASAS HABITACIONAIS DO JARDIM SORRILANDIA III NO PERIODO DE: 05 A 10 DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2010 | 44.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONF.PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº0137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/07/2010 | 888.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2010 | 249.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFREENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NVE-2132, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A 4ª FARA FEDERAL DO CEARÁ, CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/07/2010 | 238.34 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENT A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL - PROCESSO 0013894-70.2007 4.05.8100 - JUNTO A 4ª VARA FEDERAL , CONF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2010 | 1198.14 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/07/2010 | 66.65 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSAO ULTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADES ADMINISTRATIVA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2010 | 156180.00 | 10627408000141 | ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIV. DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ASSOCIAÇAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE SOUSA, CONFORME AUTORIZAÇAO DA LEI N°. 2.172 DE 30 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2010 | 777.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇAO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, DE PLACAS N°S. MOP- 4305 E MNQ- 7879, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, DESTIANDOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DE PROFESSORES E ALUNOS, LOTADOS E MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF- 060.816.164-01 DA CIDADE DE SOUSA -PB PARA JOAO PESSOA-PB COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9° MEIA MARATONA CIDADE DE JOAO PESSOA, QUE ACONTECERA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2010.COM LARGADA DO BUSTO DE TAMANDARE PERCURSO DE 21,097 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2010 | 717.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO A OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO SOUSA -PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0002899 | 30/07/2010 | 130.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/07/2010 | 232.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002901 | 30/07/2010 | 2068.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002902 | 30/07/2010 | 7957.47 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIOANIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002903 | 30/07/2010 | 314.41 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002904 | 30/07/2010 | 604.89 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2010 | 265.50 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS, CONFORME CONTRATO DE N°. 310/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOSALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/07/2010 | 199.85 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 310/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010,OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB. LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2010 | 598.15 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS, CONFORME CONTRATO N°. 310/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2010 | 354.50 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE VERDURAS, CONFORME CONTRATO N°. 310/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2010 | 210.95 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO N°. 308/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL EURBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2010 | 157.60 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO N°. 308/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADSA NA ZONA RURAL EURBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2010 | 479.10 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO N°. 308/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2010 | 278.50 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, CONFORME CONTRATO N°. 308/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002914 | 30/07/2010 | 1879.50 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002915 | 30/07/2010 | 4465.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002916 | 30/07/2010 | 333.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DOMUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002917 | 30/07/2010 | 596.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2010 | 252.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2010 | 108.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL SOUSA- PB, LOCALIZADSA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0002920 | 30/07/2010 | 1620.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2010 | 720.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002931 | 30/07/2010 | 726.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NAZONA URBANA DO MUNICICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002933 | 30/07/2010 | 1100.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO, CARNE BOVINA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTO E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002934 | 30/07/2010 | 7150.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002935 | 30/07/2010 | 2750.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADASNA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0002937 | 30/07/2010 | 1935.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO DO DIA IN NATURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0002938 | 30/07/2010 | 3147.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO DO DIA IN NATURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2010 | 129.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO DO DIA IN NATURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2010 | 301.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO DO DIA IN NATURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2010 | 23.32 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2010 | 44.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL , LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2010 | 88.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1/ E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2010 | 146.66 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM, QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2010 | 352.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A ,ERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2010 | 44.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010,OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2010 | 1151.04 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2010 | 1854.05 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO , CONFORME PREGAO N°. 02/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL EDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2010 | 440.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 02, 03, 04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 12, 13, 14, 15 E 16 DE JULHO DE 2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 19, 20, 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 26, 27, 28, 29 E 30 DE JULHO DE 2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2010 | 303.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO- SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 137/2010, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010, OBJETIVANDOO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELO SETOR EM QUESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/07/2010 | 784.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010,DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002981 | 30/07/2010 | 2639.35 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/07/2010 | 1927.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2010 | 7332.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0002988 | 30/07/2010 | 149.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, NODIA 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0002990 | 30/07/2010 | 506.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/07/2010 | 232.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/07/2010 | 778.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/07/2010 | 300.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO, CONFORME CONTRATO N°. 23/03/2010, EM VIRTUDE DO PREGAO N°. 030/2010, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE PLACA MOE- 2986, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DE SUPERVISORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇOA E ESPORTE DESTE MUNCIIPIO - SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/07/2010 | 865.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE PEÇA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 233/2010, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 030/2010, DISCRIMINADO EM ORÇAMENTO ANEXO, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, DE PLACA MOP- 4305, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICUILADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/07/2010 | 260.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA, CONFORME CONTRATO N°. 233/2010,EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 030/2010, DISCRIMINADA EM ORÇAMENTO ANEXO, PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE PLACA MOE- 2986, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE ALOCOMOÇAO DE SUPERVISORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2010 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24373-6 DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/07/2010 | 80351.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GUIA ANEXO. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/07/2010 | 18700.27 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 07/2010. CONFORME GUIA ANEXO - FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/07/2010 | 20467.88 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, DESTINADA AS E.M.E.F.TOZINHO GADELHA, JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, SINHA GADELHA, JOSE REIS, MARIA AURITA, DEGMA LUCIA, MARIA MARQUES DE SOUSA, BATISTA GAMBARRA, CLOTARIO DE PAIVA GADELHA E ROMULO PIRES, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/07/2010 | 260.00 | 00009246026438 | LUZIA DE SOUSA PAZ | VALOR REEFERENTE A ECXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, LECIONANDO EM SALA DE AULA 3º, 4º E 5º ANOS MULTISERIADO, NA E. M.E.F. JOSE TEOFILO DOS SANTOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, REALIZANDO 15 AULAS/SEMANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES, CUJA VIGENCIA SERA QUINZE DIAS E VIGERA DE 01 DE JULHO DE 2010 A 15 DE JULHO DE 2010.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0143/2010 DE 01 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003131 | 30/07/2010 | 2790.00 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KFS- 6480,, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 06- LAGOA DOS ESTRELAS, CATOLE DA PIEDADE, BAXINHA DO CATOLE, VARZEA DA JUREMA, CARNAUBAL, LAGOA OS ESTRELAS, CATOLE DA PIEDADE, BAXINHA DO CATOLE, VARZEA DA JUREMA, CARNAUBAL, LAGOA DOS ESTRELAS TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 62KM DIARIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 066/2010 TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003132 | 30/07/2010 | 2090.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, DE PLACA BHS- 5111, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 17. CURRALINHO, LOGRADOURO, SOUSA, TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 55KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 059/2010 E TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010.DE MODO A GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/07/2010 | 2707.50 | 00093135653404 | ESPEDITO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, DE PLACA MMS- 5446, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 02. SITIO TRIANGULO DOS BALEUS, BURITI, CLAREAO, VACA MORTA, JERIMUM, SANTO ANTONIO, RECANTO-TURNO DA MANHA, PERCORRENDO57KM DIARIOS,CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 217/2010 EM FUNÇAO DA DISPENSA DE N°. 026/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.DE MODO A GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/07/2010 | 1235.00 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, DE PLACA MZI- 3790, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 01 SITIO FLORESTA, BURACO,LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA MANHA PERCORRENDO 26KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 218/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DA DISPENSA DE N° 026/2010.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. DE MODO A GARANTIR A PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003136 | 30/07/2010 | 1596.00 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, DE PLACA HVY-M 9668, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 11. SITIO MACACOS,SANTA RITA, BENÇAO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO TURNO DA TARDE.PERCORRENDO 42KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO DE N° 056/2010. E TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010.REFERENTE AO MES DE JULHO, QUE DA ACESSO AOS ALUNOS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003137 | 30/07/2010 | 1444.00 | 00007122211401 | ADEILSON PIRES LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE DE PLACA BIH- 2697, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 09. SITIO MALAHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO, BARREIRO TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38KM DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 058/2010 E TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003138 | 30/07/2010 | 1672.00 | 00008417402403 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, DE PLACA BFC- 9890, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR.08, SITIO MALHADA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, FLORESTA- TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 44 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 061/2010. E TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003139 | 30/07/2010 | 4698.54 | 00002936621429 | ROGERIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, DE PLACA KKD- 0957, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 13 SITIO VARZEA DA NOVENA DE SOUSA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA, SOUSA- TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 113 KM.DIARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 057/2010 E TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. DE MODO A GARANTIR A PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/07/2010 | 9388.42 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, DESTINADO AS E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA, E PAPA PAULO VI, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA MUNICIPIO DE SOUSA-PB. OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E ALIMPEZA DAS ESCOLASACIMA CITADAS, QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/07/2010 | 510.00 | 00055181767400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, LECIONANDO EM SALA DE AULA - 2° ANO FUNDAMENTAL I, NA E.M.E.F.M. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB,REALIZANDO 20 AULAS/SEMANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE.CUJA VIGENCIA SERA DE TRINTA E UM DIAS E VIGERA 01 DE JULHO/2010. A 31 DE JULHO DE 2010.CONTRATO N°. 0142/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/07/2010 | 1020.00 | 00008881918471 | GENECY MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, LECIONANDO EM SALA DE AULA- 1° E 2° ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA E.M.E.F. SALOMAO PEREIRA GADELHA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA GERTUDES ZONA RURAL DO MUNICIPIO. A CARGO DESTA SECRETARIA. CUJA VIGENCIA SERA DE DOIS MESES E VIGERA DE 01 DE JULHO DE 2010. CONTRATO FIRMADO DE N°.0145/2010. DE 01 JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/07/2010 | 510.00 | 00095189459420 | FRANCINEIDE SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, LECIONANDO EM SALA DE AULA, NA E.M.E.F.M.JOSE REIS, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO,MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 20 AULAS/SEMANA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE.CUJA VIGENCIA SERA DE TRINTA E UM DIAS E VIGERA NO DIA 01 DE JULHO DE 2010.CONTRATO N°. 0140/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/07/2010 | 510.00 | 00006842274443 | NAYSE PEREIRA LINS | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, LECIONANDO EM SALA DE AULA - 3° ANO FUNDAMENTAL I, NA E. M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA, LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 20 AULAS/SEMANA A CARGO DA SECRETARIA DE DEUCAÇAO E ESPORTES, CUJA VIGENCIA SERA DE TRINTA E UM DIAS E VIGERA DE 01 DE JULHO DE 2010. CONTRATO N°. 0141/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/07/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR CPF- 060.816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDDAE DE PARTICIPAR DO CIRCUITO 10KM CAIXA NORDESTE QUALIDADE DE VIDA, QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2010.NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2010 | 3900.00 | 00003228492419 | JUCELINO KUBSCHEQUE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE INTERNET E ENVIO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM VIGENCIA EM: 01/07/2010 A 31/12/2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0129/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2010 | 3900.00 | 00003228492419 | JUCELINO KUBSCHEQUE PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE INTERNET E ENVIO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM VIGENCIA EM: 01/07/2010 A 31/12/2010. CONFORME CONTRATO N° 0129/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500552010 | 0002906 | 30/07/2010 | 45760.00 | 07764918000156 | CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA COMPLEMENTO DE 8.000 (OITO MIL) CESTAS BASICAS, QUE SERAO DESTRIBUIDAS COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE N°. 419/2010 E PREGAOPRESENCIAL N°. 5/00055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2010 | 180.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM UMA MÁQUINA DE LAVAR ELECTRO-LUX, NA REPOSIÇÃO DE TRES IMTERROPTORES, BOLBINA DA VÁLVULA E LIMPEZA DO TAMQUE, UTILIZADA NO CREDENDO VIDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2010 | 1490.19 | 09227180000113 | DANTA & SOBREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PERSIANAS, DESCRITAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, UTILIZADAS NAS NOVAS DEPENDENCIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2010 | 149.17 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº3522-5000, EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/08/2010 UTILIZADO NO CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2010 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 15/07/2010 DO CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2010 | 40.36 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 15/05/2010 DO CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2010 | 236.72 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 21 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/07/2010 | 2640.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE PANFLETES E CARTAZES, ULTILIZADOS PARA INFORMAR AS CONDICIONALIDADES E ATENDIMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL N°. 23/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/07/2010 | 37.52 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE JULHO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003017 | 30/07/2010 | 725.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, DO SERVIÇO DE COFFE BREAK, PARA 100 PESSOAS, NA COMEMORAÇAO DO SAO JOAO REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2010 DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003018 | 30/07/2010 | 1653.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COFFE BREAK NA INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003019 | 30/07/2010 | 1087.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA 150 PESSOAS, NA COMEMORAÇAO DO SAO JOAO REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2010, NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003020 | 30/07/2010 | 1812.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, DOS SERVIÇOS DE COFFER BREAK PARA 250 PESSOAS, NA COMEMORAÇAO DO SAO JOAO REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2010 NA SECRETARIA DE DE AÇAO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003021 | 30/07/2010 | 1450.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA 200 PESSOAS, NA COMEMORAÇAO DO SAO JOAO, REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2010, NO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/07/2010 | 72506.77 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 298/2010 E CARTA CONVITE N° 25/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/07/2010 | 182.70 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS, DESCRITO NA NOTA FICALA EM ANEXO. DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO P REGAO PRESENCIAL N°. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27408-9 MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/07/2010 | 560.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM HORARIO EXTRA PARA FAZER A MUDANÇA E ORGANIZAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL N°. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/07/2010 | 294.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM HORARIO EXTRA PARA FAZER A MUDANÇA E ORGANIZAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DO PROGRAMA ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2010 | 182.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIO QUE PRESTARAM SERVIÇOS EM HORARIO EXTRA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 25939-X DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22796-X DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22372-7 DURANTE O MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/07/2010 | 5671.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 07/2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/07/2010 | 142.08 | 00048663794487 | LEILA MARIA DE SA CASIMIRO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DIARIAS NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2010 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO CONTINUADA DE ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/07/2010 | 1064.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 07/2010. CONFORME GUIA ANEXO. ( FMAS IGDBF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/07/2010 | 681.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 007/2010. CONFORME GUIA ANEXO. ( FMAS PBF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/07/2010 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR REFERENTE AS DEPESAS, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL MEDIA COMPLEXIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2010 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR-7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADE DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇÃO DE ARVORES RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº189/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2010 | 2750.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY-0926, DESTINADO PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAL USADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº188/2010, E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, REFERENTE O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2010 | 2750.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO F.4.000 DE PLACA MMQ-7641, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇÃO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº187/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, REF. AO MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2010 | 1490.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXT-1322-RN, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.CONT.FIRMADO Nº190/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, RELATIVO O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0002968 | 30/07/2010 | 5173.33 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG, AREIA E PEDRA DE PARALELEPIPEDO, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NOS BAIRROS DA CIDADE:ANGELIM, ALTO CAPANEMA, DR.ZEZE, ZÚ SILVA, ESTAÇÃO E AREIAS NESTA CIDADE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DENº013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/07/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO, DE PLACA KFZ- 6232,, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.; 186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA JLU- 9602,, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HOY- 0233, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS NO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/07/2010 | 1490.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MOV- 4337, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2010 | 100.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 100 (CEM) TALOES DE TAXAS DE EMBARQUE, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2010 | 39.80 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA RECARGA DE 02 (DOIS) CARTUCHOS HP 60 PRETO E 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO HP COLORIDO, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0002996 | 30/07/2010 | 1797.90 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0140/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 05/00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500132010 | 0002997 | 30/07/2010 | 7759.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0140/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 05/00013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500132010 | 0002999 | 30/07/2010 | 9431.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS S ERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0140/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 05/0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/07/2010 | 339.70 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO TRATOR VALMET 1380 4X4, ENCHEDEIRA DE MARCA CLARK MICHIGAN DE 75HD E DO CHEVROLET D 11.000. DE PLACA MNK- 1633, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/07/2010 | 7735.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA TIPO PATROL 120B, DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE RECUPERAÇAO DE VIAS URBANAS DA CIDADE. JARDIM SORRILANDIA I , CONJUNTO BANCARIOS, SANTANA E CONJUNTO ANDRE GADELHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/07/2010 | 15470.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, D14 DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇOES DE PIÇARRA, LOCALIZADA NA BENÇAO DE DEUS, PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - MALHADA DA PEDRA, MACACOS E LOGRADOUROS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 186/2010. E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/07/2010 | 7378.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFRENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO PATROL 12B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO MALAHADA DA PEDRA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/07/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HUQ- 0565, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS DA CIDDAE E DO MUNIICPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/07/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HUG- 5814, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA, ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/07/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA GNF- 139O- DF, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDDAES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHOS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/07/2010 | 258.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) MANGUEIRA, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA, NO TRANSPORTE D'AGUA DAS COMUNIDADES DO MUNIICPIO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0003015 | 30/07/2010 | 3507.90 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010 E CONTRATO DE N°. 0113/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/07/2010 | 85.90 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/07/2010 | 200.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO TRATOR VALMET 1380 4X4 E DO PORTAO QUE DA ACESSO AO PAVILHAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/07/2010 | 17731.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO D14 TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NAS ESCAVAÇOES DE MATERIAIS, PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CARNAUBINHA, MACACOS, DOIS RIACHOS E SAO PAULO, CONFORME CONTRATO FIRMADO E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2010 | 30101.53 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 11° DECIMA PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 531/2010. PLANILHA ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0003082 | 30/07/2010 | 69890.92 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A 1° MEDIÇAO DA CONSTRUÇAO DA PRAÇA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA ANEXO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 315/2010 E CARTA CONVITE N°. 26/2010. MAO DE 40% E MATERIAL 60%. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2010 | 1323.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CARNAUBINHA, CADEADO, SANTO ANTONIO, PIOLHO , NUCLEOS HABITACIONAIS I, IIE III E MALHADA DA PEDRA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2010 | 868.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/07/2010 | 1530.00 | 00002160494402 | GERALDO FIRME PEDROSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E JARDINAGEM DA PRAÇA LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, COM OBJETIVO DE PRESERVAR A ARBORIZAÇAO E LIMPEZA DAQUELE LOCAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0139/2010. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/07/2010 | 1530.00 | 00006378876460 | GERALDO DA SILVA COELHO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, COM FIM DE FACILITAR O TRANSITO NA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0146/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/07/2010 | 445.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS DAS MOTOS E MAQUINAS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA PASTA. MNC- 7909, MNC- 7989 E MNC- 7829, MNK- 1633, ENCHEDEIRA E TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/07/2010 | 295.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO TRATOR VALMET 1380 DO CHEVROLET D11.000 DE PLACA MNK- 1633, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/07/2010 | 1197.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINADIO, NA MANUTENÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA E DE ESGOTOS, A CARGO DESTE DEPARTAMENTO- DAESA, CONFORME CONTRATO N° 0124/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0122/2010 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2010 | 995.00 | 00009553052410 | AROLDO JOSE DA SILVA NETO. | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE VALAS EM PROF. DE 1.00M, PARA SUBSTITUIÇAO DE TUBOS PVC DANIFICADOS POR TUBOS PVC ESGOTO 150M, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO.A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/07/2010 | 257.00 | 00003943570436 | FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, FRANCISCO VIEIRA DA COSTA, RUA. PROJETADA JARDIM SORRILANDIA I E EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/07/2010 | 360.00 | 00080607411449 | JORGE LUIS DE SOUSA GADELHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO DE 01 (UM) MOTOR BOMBA, DESTINADO NA COMUNIDADE DO CLAREAO NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/07/2010 | 12783.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/07/2010 | 3614.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO/2010 CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6000114-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/07/2010 | 282.32 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521- 1112 E 3521-1382, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2010 | 3600.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ENCANADOR JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0123/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01/07/2010 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/07/2010 | 1700.00 | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HJG- 0855,DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0121/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/07/2010 | 10100.00 | 11167743000177 | JUSCELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CONSTRU | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO COMPACTADOR, DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX- 8401-CE DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0118/2010 PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/07/2010 | 510.00 | 00016775539878 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDDAE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0124/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/07/2010 | 510.00 | 00026310341472 | JOSE AMANCIO IRMAO. | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0126/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/07/2010 | 510.00 | 00007833952486 | FRANCISCO LEANDRO NETO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.0125/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/07/2010 | 408.00 | 00080494978104 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0127/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01/07 A 24/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/07/2010 | 510.00 | 00012447956827 | RAUDINES PEDRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0129/2010.CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/07/2010 | 391.00 | 00009983179423 | MOISEIS FRANCISCO LOURENÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, JUNTO AO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0128/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01/07 A 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/07/2010 | 7001.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 07/2010. CONFORME GUIA ANEXO. DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0003148 | 30/07/2010 | 42730.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA E LIGAÇOES RESIDENCIAIS, MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO E TUBOS PVC E CAIXAD'AGUA, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E BAIRROS.A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/07/2010 | 1750.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, DURANTE AS ESCAVAÇOES DE VALAS E MANUTENÇAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDDAE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0124/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/07/2010 | 167.23 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADAES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/07/2010 | 520.00 | 00000118496816 | DEMONTIE GOMES DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇAO EM EQUIPAMENTO DE SOM DESTINADO A REALIZAÇAO DO TURISMO RELIGIOSO NA MISSA DE ANIVERSARIO DA MORTE DE FREI DAMIAO BOZZANO, NO DIA 30 DE MAIO DE 2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/07/2010 | 300.00 | 00000803528477 | MANOEL LOUREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS DE DIVULGAÇAO (DURANTE 20 HORAS) EM CARRO DE SOM, PLACA KID- 5519, DE ACONTECIMENTO DE MISSA EM HOMENAGEM AO ANIVERSARIO DE MORTE DE FREI DAMIAO DE BOZZANO A REALIZAR-SE NO ALTO DA BENÇAO DE DEUS, NO DIA 30 DE MAIO DE 2010. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/07/2010 | 830.00 | 01982861000185 | ANTONIO GILBERTO CAITANO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTITICO E CULTURAL DA BANDA PEGA FOGO, NA FESTA DE SAO PEDRO NO DIA 03/07/2010, NO BAIRRO DO ANGELIM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/07/2010 | 4265.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS LAIMENTICIOS. DESTINADO PARA 80 HOMENS DIARIOS NA SEGURANÇA DAS GFESTIVIDADES DO SAO JOAO. REALIZADO NO DIA 19/06/2010 NA LAGOA DOS ESTRELAS E DE 23 A 29 DE JUNHO DE 2010 EM SOUSA-PB, TRATANDO-SE DE UMA EVENTUALIDADE A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/07/2010 | 700.00 | 00009512623439 | DAYANE DIAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTITICO E CULTURA DA QUADRILHA ARRASTA - PE REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/07/2010 | 500.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇAO DE MIDIA PARA A DIVULGAÇAO VIA RADIO (PROGRAMA JORNAL LIDER, SENDO 02 CHAMADAS DIARIAS) DA PROGRAMAÇAO DAS INAUGURAÇOES E FESTAS ALUSIVAS AO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/07/2010 | 104.55 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 PRETO E COLORIDO, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010 E CONTRATO DE N°. 0137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/07/2010 | 500.00 | 00000879284854 | FRANCISCO ALEXANDRE CAMAL FILHO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICO E CULTURA DA QUADRILHA DOS NENES REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2010, NO BAIRRO GATO PRETO NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0156/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/07/2010 | 25.90 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (RECARGA DE CARTUCHO) DE IMPRESSORA, PREGÃO PRESENCIAL 011/2010 - CONTRATO Nº137/2010 PARA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/07/2010 | 564.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/07/2010 | 42.48 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342010 | 0003157 | 02/08/2010 | 3002.28 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA. PAIF. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342010 | 0003158 | 02/08/2010 | 3372.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00003637339498 | JULIO CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MQG-4350, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB - PTTS, CONFORME CONTRATO 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO, CTQ 237.812-25/2007 CEI Nº 51.20398096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/08/2010 | 35.52 | 00078863120404 | MARIA DE FATIMA GARRIDO PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 09 DE JULHO DE 2010,COM DESTINO A CIDADE DE UIRAUNA/PB,COM A FINALIDADE DE ENTREGAR UMA ADOLESCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003165 | 02/08/2010 | 2104.42 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003166 | 02/08/2010 | 593.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRALA FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003167 | 02/08/2010 | 549.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003168 | 02/08/2010 | 2160.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003169 | 02/08/2010 | 594.81 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003170 | 02/08/2010 | 635.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003171 | 02/08/2010 | 376.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003172 | 02/08/2010 | 245.06 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/08/2010 | 71.04 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 07 E 20 DE JULHO DE 2010, COM DESTINO ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E POMBAL, COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTENCIA A ADOLESCENTES NAS REFERIDAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/08/2010 | 139.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DAS FECHADURAS E CHAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESCRITAS NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342010 | 0003175 | 02/08/2010 | 3436.69 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500592010 | 0003176 | 02/08/2010 | 1875.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CAMISETAS, ADULTO DE MALHA FIO 30, DESCRITAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500592010 | 0003177 | 02/08/2010 | 625.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) CAMISETAS, ADULTO DE MALHA FIO 30, DESCRITAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO CREDENDO VIDES, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500592010 | 0003178 | 02/08/2010 | 1875.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CAMISETAS, ADULTO DE MALHA FIO 30, DESCRITAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500592010 | 0003179 | 02/08/2010 | 1250.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) CAMISETAS, ADULTO DE MALHA FIO 30, DESCRITAS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003180 | 02/08/2010 | 259.15 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003181 | 02/08/2010 | 321.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003182 | 02/08/2010 | 237.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112010 | 0003183 | 02/08/2010 | 141.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL 011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342010 | 0003159 | 02/08/2010 | 5176.50 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, SETOR DE TRIBUTAÇÃO E LICITAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/08/2010 | 96.00 | 00080597459487 | ROBERLANI MENDES DANTAS-EQUIP.HERCULES | VALOR QUE SEEMPENHA, REFERENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 2,40m DE PELICULA (REVESTIMENTO FUMÊ) NO JANELÃO DA SALA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,ACARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/08/2010 | 487.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/08/2010 | 501.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/08/2010 | 340.58 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO DECOM, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/08/2010 | 236.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROCOM, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/08/2010 | 1743.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº11.350-6, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 03/08/2010 | 1530.00 | 00002457077435 | BELCHIONE TOME DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SUAS FUNÇÕES, LECIONANDO EM SALA DE AULA - 1º E 2º ANOS MULTISERIADO, NA E.M.E.F.JOSE LOPES MARTINS, LOCALIZADA NO SITIO JARDIM-MZONA RURAL D0 MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE CUJA VIFGENCIA SERA DE TRES (03) MESES E VIGERA DE 01 DE JULHO 2010 A 30 DE SETEMBRO/10, CONFORME CONTRATONº0136/2010 DE 01 DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/08/2010 | 260.00 | 00004877585443 | MARAISA QUINTINO FURTADO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SUAS FUNÇÕES, LECIONANDO EM SALA DE AULA - 2º ANO NA E.M.E.F. MARIA ESTRELAS DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE CUJA VIGENCIA SERA DE 15 (QUINZE) DIAS E VIGERA DE 01 DE JULHO 2010 A 15 DE JULHO/10, CONFORME CONTRATONº0137/2010 DE 01 DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262010 | 0003186 | 03/08/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 09, 10, 11, 12 E 13 DE AGOSTO 2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262010 | 0003187 | 03/08/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS, CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 16, 17, 18, 19 E 20 DE AGOSTO/2010 CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 03/08/2010 | 750.00 | 00044194510410 | GICELDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANDARTE PARA IDENTIFICAÇÃO DA BANDA MARCIAL JOSE CASSIANO FREIRE, PERTENCENTE A E.M.E.F.M. PAPA PAULO VI A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003189 | 03/08/2010 | 1444.00 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE D-20 DE PLACA JDS 5782, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 19: SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38KM DIARIOS,, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 055/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003190 | 03/08/2010 | 5292.00 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS DE PLACA LBY- 6216, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 04- SITIO JERIMUM, MORADA NOVA, VARZEA DA JUREMA, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA MANHA, 05 SITIO JERIMUM, SAO VICENTE, VAL PARAISO, MORADA NOVA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM - TURNO DA TARDE, PERORRENDO 98 KM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 069/2010. TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010. CORRESPONDENMTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003191 | 03/08/2010 | 3105.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA CBR- 0196, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 16 - NUCLEO HABITACIONAL III, NUCLEO HABITACIONAL II, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 60 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0062/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE 01/2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL.O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003192 | 03/08/2010 | 2660.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, DE PLACA MNT- 9166,, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 07 - SOUSA, SITIO OLHO D'AGUA, PEREIROS, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS, JARDIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 063/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL.O MES DE JULHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003193 | 03/08/2010 | 1368.00 | 00095202102453 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, DE PLACA KGP- 9389, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 20- SITIO ZE LUIS, LOGRADOURO DOS ALVES, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 36 KM, DIARIOS CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 060/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003194 | 03/08/2010 | 1440.00 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/ AUTOMOVEL/GOL DE PLACA MXR- 0853, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR - 18 - SITIO JANGADA, SOUSA - TURNO DA MANHA PERCORRENDO 48 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 065/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 03/08/2010 | 1817.00 | 00073960306415 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEPES (MASCULINO E FEMININO) E BOTAS (FEMININA) PARA PADRONIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL JOSE CASSIANO FREIRE, PERTENCENTE A E.M.E.F.M. PAPA PAULO VI, A CARGO DA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 03/08/2010 | 620.00 | 00002513213475 | ADRIANO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE 31 (TRINTA E UMA) HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PLACA: BZO-7584, RELATIVO A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB - PTTS, CONFORME CONTRATO 1135/2008,FONTE DE RECURSOS OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO, CTQ 237.812-25/2007 CEI Nº 51.20398096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/08/2010 | 18.76 | 00004039273400 | ALDO CESAR ABRANTES BARBOSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 09 DE JULHO DE 2010, PARA TRANSPORTAR AS CONSELHEIRAS E UM ADOLESCENTE AO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0003199 | 03/08/2010 | 32493.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS GERAIS, EXECUÇAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500332010 | 0003215 | 04/08/2010 | 2198.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADOR C/MONITOR 17, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2010 E CONTRATO Nº243/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500332010 | 0003216 | 04/08/2010 | 140.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PEN-DRIVE DE 4G, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº244/2010 DE 30 DE ABRIL/10, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº033/10, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA STTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500412010 | 0003202 | 04/08/2010 | 136.91 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS DE IMPRESSOES DE XEROX PRETO, BRANCO E COLORIDO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 41/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 04/08/2010 | 340.00 | 24110074000149 | ALINNE IND.E COM.DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO DE 02 (DOIS) SPLITS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 04/08/2010 | 220.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS DE APOIO, NO DIA 05/06/2010, PARA O ENCERRAMENTO DA 1ª SEMANA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB - PTTS, CONFORME CONTRATO 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO, CTQ 237.812-25/2007 CEI Nº 51.20398096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 04/08/2010 | 600.00 | 00013281429491 | ANA MARIA LIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PANFLETOS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB - PTTS, CONFORME CONTRATO 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO,CTQ 237.812-25/2007 CEI Nº 51.20398096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 04/08/2010 | 400.00 | 00078864267468 | NILDEMAR DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARTES GRAFICAS NOS PANFLETOS, CAMISETAS E SACOLAS PARA COLETA DE LIXO, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB - PTTS, CONFORME CONTRATO 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO, CTQ 237.812-25/2007 CEI Nº 51.20398096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 04/08/2010 | 960.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB - PTTS, CONFORME CONTRATO 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO, CTQ 237.812-25/2007 CEI Nº 51.20398096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700382010 | 0003212 | 04/08/2010 | 13523.75 | 03757786000184 | INPREL INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE NA EXECUÇÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO EM SERVIÇO E ENGENHARIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE Nº386/2010 E DISPENSA Nº038/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0003213 | 04/08/2010 | 141.75 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE DE Nº014/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 04/08/2010 | 1530.00 | 00006198197409 | ANTONIO HONORIO DE QUEIROGA FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0160/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003207 | 04/08/2010 | 5426.40 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PLACA MOL- 4019,PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 02. SOUSA, SITIO CONSELHO, OLARIA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM, TURNO DA MANHA, 03 CONSELHO, SAO VICENTE LAGOA DOS ESTRELAS, SAO VICENTESOUSA TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 136 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 068/2010 E TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010.DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003208 | 04/08/2010 | 5265.00 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA BSG- 0759,, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 10 - SITIO MALHADA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOUROS, OLARIA, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS- TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 067/2010 E TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003209 | 04/08/2010 | 4995.00 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS DE PLACA KUM- 2127,PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 14. SITIO JURUA, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBE, LAMARAO, MATA FRESCA - TURNO DAMANHA 15 SITIO JURUA E SAO GONÇALO- TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 111 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 064/2010 E TOMADA DE PREÇO N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. DE MODO A GARANTIR AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500332010 | 0003210 | 04/08/2010 | 1614.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, E 01 (UMA) IMPRESSORA CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº244/2010 DE 30 DE ABRIL/10, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº033/10, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELA SEC.DEEDUCAÇÃO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 04/08/2010 | 35.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PEN-DRIVE DE 4G, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº244/2010 DE 30 DE ABRIL/10, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº033/10, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELA SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342010 | 0003200 | 04/08/2010 | 183.54 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA CASA DE SOUSA, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/08/2010 | 250.00 | 00000024715409 | RAIMUNDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 500342010 | 0003226 | 05/08/2010 | 1005.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/08/2010 | 198.00 | 09318817000187 | SERVI€OS NOTORIAL E REGIT.DO 3§ OFICIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/08/2010 | 2900.00 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA A PREFEITURA DE SOUSA, NO PERIODO DE: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 9912232926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 05/08/2010 | 240.00 | 08605761000189 | PETRONIO H. BALTAZAR CAMELO DE SOUZA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DAS CADEIRAS GIRATORIAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500412010 | 0003238 | 05/08/2010 | 340.84 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROCOPAIS DIVERSAS, PARA O USO DIARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMNETO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 0041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/08/2010 | 213.12 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PROJETOS CADASTRADOS NO SINCONV, ENCAMINHADOS AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, MINISTERIO DO TURISMO E MINISTERIO DASCIDADES, NOS DIAS 23, 26 E 27 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003228 | 05/08/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - GNF - 1390 DF, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE AGOSTO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003230 | 05/08/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - HUG - 5814, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE AGOSTO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003231 | 05/08/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - HUQ - 0565, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE AGOSTO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003232 | 05/08/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO M.BENZ/L 1513 DE PLACA - HOY - 0233, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE AGOSTO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003234 | 05/08/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO M.BENZ/L 1113 DE PLACA - JLU - 9602, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE AGOSTO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003235 | 05/08/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO DE PLACA - KFZ - 6232, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE AGOSTO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003236 | 05/08/2010 | 1490.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA - MOV - 4337-PB, DESTINADO PARA ATENDER NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE AGOSTO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003237 | 05/08/2010 | 2750.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO F.4.000, DE PLACA - MMQ - 7641, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE E PODAÇÃO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATOFIRMADO DE Nº187/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE AGOSTO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003239 | 05/08/2010 | 2750.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA - MYY - 0926, DESTINADO PARA USO NO TRANSPORTE DE MATERIAL USADO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº188/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE AGOSTO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003241 | 05/08/2010 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA - CBR - 7905, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE E PODAÇÃO DE ARVORES RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº189/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE AGOSTO A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/08/2010 | 1140.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISETAS E SACOLAS, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB - PTTS, CONFORME CONTRATO 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO, CTQ237.812-25/2007 CEI Nº 51.20398096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 05/08/2010 | 576.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA/PB - PTTS, CONFORME CONTRATO 1135/2008, FONTE DE RECURSOS OGU/M CIDADES/SERVIÇOS URBANOS DE AGUA E ESGOTO, CTQ 237.812-25/2007 CEI Nº 51.20398096/74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500412010 | 0003240 | 05/08/2010 | 130.62 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM FOTOCOPIAS PRETO E BRANCO E FOTOCOPIAS COLORIDAS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL N°. 041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302010 | 0003222 | 05/08/2010 | 2056.37 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ANEXO PARA O VEICULO MARCA GM, MODELO D-20, PLACA MNM 3230, COR BRANCA, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DESTA SUPERINTENDENDIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302010 | 0003223 | 05/08/2010 | 930.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO, ANEXO NO VEICULO MARCA GM, MODELO D-20, PLACA MNM 3230, COR BRANCA, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/08/2010 | 540.00 | 00037441515491 | FRANCISCO FRANCO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE ESCAVAÇOES DE VALAS PARA DISTRIBUIÇAO DE REDE DE RAMAIS D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNICDADE DA ZONA RURAL DA CARNAUBINHA. A CARGO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112010 | 0003220 | 05/08/2010 | 269.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0137/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 05/08/2010 | 2250.00 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE METROS DE ARURA, AMAPA E EMBIRA SER EM VIGAS, DESTINADO PARA RECUPERAÇAO DA CARROCERIA DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/08/2010 | 530.00 | 00001410914445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CAIXAS DE INSPERSAO ( 1,20X 1,20) EMALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVO TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 06/08/2010 | 2037.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003243 | 06/08/2010 | 782.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LANCHES, OFERECIDOS PARA 22 PESSOAS (AGENTES DE TRANSITO DE SOUSA), ENTRE O PERIODO DE 05/07 A 07/07 DE 2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232010 | 0003246 | 06/08/2010 | 2740.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALÕES DE AUTO DE INFRAÇÃO E PANFLETO EDUCATIVO TRANSITO, PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO STTRANS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/08/2010 | 1854.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SEMAFAROS DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. COM VENCIMENTO DE: 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0003263 | 06/08/2010 | 1082.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA INTERDITAR AS AVENIDAS DE SOUSA-PB, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/08/2010 | 116.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FUNDAÇAO MUNICIPAL DA CULTURA. CONFORME FATURA ANEXO. COM VENCIMENTO EM: 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/08/2010 | 75.01 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS COM DETNO A UIRAUNA E CACHOEIRA DOS INDIOS, PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA QUE IRÁ RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/08/2010 | 43.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA ANEXO. COM VENCIMENTO DE: 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/08/2010 | 294.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME FATURA ANEXO. COM VENCIMENTO DE: 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/08/2010 | 780.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDS. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342010 | 0003260 | 06/08/2010 | 3053.84 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003244 | 06/08/2010 | 1490.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXT-1322-RN, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.CONT.FIRMADO Nº190/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, RELATIVO O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/08/2010 | 1401.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA REPITIDORA DE TV. A CARGO DESTA SECRETARIA. CONFORME FATURA ANEXO. COM VENCIMENTO DE: 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/08/2010 | 530.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA-PB. CONFORME FATURA ANEXO. COM VENCIMENTO DE: 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/08/2010 | 102021.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/08/2010 | 269.34 | 00002597743403 | ULISSES FIRMINO CESARINO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR, PROJETOS CADASTROS NO SINCONV, ENCAMINHADOS AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, MINISTERIO DO TURISMO E MINISTERIO DAS CIDADES, NOS DIAS 23, 26 E27 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/08/2010 | 589.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/08/2010 | 701.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, CONFORME FATURA ANEXO. COM VENCIMENTO DE: 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/08/2010 | 1354.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/08/2010 | 6026.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNCIIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003264 | 06/08/2010 | 727.54 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/08/2010 | 150.00 | 00060116447400 | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MENUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0003274 | 09/08/2010 | 625.81 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0003276 | 09/08/2010 | 357.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILE DE PEIXE, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0003277 | 09/08/2010 | 2944.14 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRUTAS, VERDURAS E CARNES, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO - CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/08/2010 | 250.00 | 00004124376430 | FRANCISCA REJANE ANASTACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MENUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/08/2010 | 250.00 | 00004393022424 | WBIRANY JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MENUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/08/2010 | 55.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003266 | 09/08/2010 | 75.24 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/08/2010 | 1500.22 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010,OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/08/2010 | 1320.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG), CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO - SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003278 | 09/08/2010 | 300.08 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/08/2010 | 262.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO EM DUAS (02) IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES - SOUSA -PB, OBJETIVANDO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS NO SETOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 500502010 | 0003267 | 09/08/2010 | 3640.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 500502010 | 0003268 | 09/08/2010 | 2984.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 500502010 | 0003269 | 09/08/2010 | 1525.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV AOC, DESCRITA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 500502010 | 0003270 | 09/08/2010 | 10560.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) SPLITS 12.000 BTUS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIALDE Nº050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 500502010 | 0003272 | 09/08/2010 | 762.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TUFÃO M2 PAREDE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 500502010 | 0003275 | 09/08/2010 | 2328.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SPLITS 9.000 BTUS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 500502010 | 0003282 | 09/08/2010 | 4646.70 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS E ARMÁRIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº050/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/08/2010 | 300.00 | 00016231943852 | FRANCISCO AGMAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONF.CONTRATO FIRMADO 0159/2010 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 500332010 | 0003289 | 10/08/2010 | 1203.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) MONITOR LCD 17 POL. E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL SCX 4300, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 244/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 5/0033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0003290 | 10/08/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX-7504-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0116/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/08/2010 | 9068.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N.4.384-2, DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/08/2010 | 9345.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/08/2010 | 830.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORM DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003288 | 10/08/2010 | 476.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, NA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/08/2010 | 968.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº11.350-6, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/08/2010 | 0.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6.612-5, DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/08/2010 | 142.08 | 00023819189491 | EDILEUZA A.DE CARVALHO BEZERRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO/10 A 01 DE SETEMBRO/10, NA ESCOLA DE SERVIÇO PIBLICO DOESTADO DA PARAIBA - ESPEP, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/08/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE EDINELZA AFONSO DE CARVALHO, PORTADORA DO CPF Nº238.191.894-91, DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA JOÃO PESSOA, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, EM VIRTUDE DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO, REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO/10 A 01 DE SETEMBRO/10, NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - ESPEP, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/08/2010 | 118.22 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DE ENTREGA DE UM ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, EM 27 DE AGOSTO DE2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/08/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE JEFFERSON PAMPLONA DOS SANTOS, PORTADOR DO CPF- N°. 094.360.594-69, DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA JOAO PESSOA-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA COPA LAR FABIANO DE CRISTO INTERCLUBES DE KARATE OFICIAL, QUE ACONTECERA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2010. NO GINASIO O RONALDAO - BAIRRO DO CRISTO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/08/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCOMOÇAO DE JEFFERSON EVANGELISTA DA SILVA SARAIVA, PORTADOR DO CPF- N°. 094.769.774-85, DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA COPA LAR FABIANO DE CRISTO INTERCLUBES DE KARATE OFICIAL, QUE ACONTECERA NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2010, NO GINASIO O RONALDAO - BAIRRO DO CRISTO, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/08/2010 | 75.04 | 00082641420449 | LUIDSON SOARES DE ANDRADE 47 | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DE DUAS (02) DIARIAS AO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DA ENTREGA DE UM ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, EM 27 DE AGOSTO DE 2010, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302010 | 0003291 | 11/08/2010 | 140.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) BICO INJETOR MWM D 222, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 233/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 5/0030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/08/2010 | 3550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ- 2588,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/08/2010 | 1512.00 | 00091835534449 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA PARA CONFECÇAO DE CAIXAS EM ALVENARIA MEDINDO (1,40X1,40X1,10) M E TAMPAS EM CONCRETO ARMADO COM OBJETIVO DE PROTEÇAO DE REGISTRO INSTALADOS EM DIVERSAS RUAS DO NUCLEO HABITACIONAL II NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/08/2010 | 140.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE RECADASTRAMENTO E TALOES DE ORDEM DE SERVIÇO DIVERSOS, A CARGO DO DEPARTAMENTO - DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/08/2010 | 210.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, DE 01 (UMA) IMPESSORA LASER HP 1020, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/08/2010 | 115.00 | 00002505083460 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE FERREIRO, EM APONTAMENTO DE CHIBANCAS, PICARETAS E ENXADAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/08/2010 | 1345.00 | 00002235154425 | FRANCISCO LINDEMBERG SARMENTO LIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE ROÇOS EM CANOS GALVANIZADOS, CONFECÇAO DE FRANGES EM FERRO, RECUPERAÇAO DE REGISTRO DE 100 E 150 MM DA REDE DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA DOS NUCLEOS HABITACIONAIS I E II E DA ELEVATORIA DE ESGOTO II - BARRAMINA. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/08/2010 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES FISICO QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS. CONFORME SOLICITAÇAO N° 282.286/2010. CONFORME FATURA ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/08/2010 | 532.41 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/08/2010 | 510.00 | 00060797452400 | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO OU REDE ABASTECIMENTO D'AGUA, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500252010 | 0003306 | 12/08/2010 | 4603.60 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº213/2010 DE 08 DE ABRIL/10, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº025/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 12/08/2010 | 1883.43 | 00005854640490 | MARIELLE FERNANDES VIEIRA | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº037.2009.001.726-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/08/2010 | 3467.40 | 00020299168468 | LUIZA NOBRE DO NASCIMENTO SA | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº00108.2008.012.13.007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/08/2010 | 1488.17 | 00013281429491 | ANA MARIA LIRA SARMENTO | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº037.2006.005.372-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 12/08/2010 | 110.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSETOS DE FECHADURAS, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/08/2010 | 250.00 | 00005816460455 | ANGELINA TEIXEIRA E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTRE DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0003315 | 13/08/2010 | 1170.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003317 | 13/08/2010 | 555.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS CEEIGEP, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003318 | 13/08/2010 | 644.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342010 | 0003316 | 13/08/2010 | 341.61 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003319 | 13/08/2010 | 560.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, DURANTE A CAPINAÇAO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0124/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003320 | 13/08/2010 | 728.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM DURANTE O ROÇO E RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0124/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003314 | 13/08/2010 | 1087.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, PARA 150 (CENTO E CINQUENTA) PESSOAS, NA REUNIÃO DA FUNAD, NA INSTANCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PREGÃO DE Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003321 | 16/08/2010 | 558.25 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, PARA 77 (SETENTA E SETE) PESSOAS, NA PALESTRA PARA OS FUTUROS BENEFIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2010, NA INSTANCIA DO REFERIDO PROGRAMA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342010 | 0003323 | 16/08/2010 | 74.99 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342010 | 0003322 | 16/08/2010 | 3833.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO Nº249/2010 DE 04 DE MAIO/10, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DIDATICO-PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/08/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/08/2010 | 7605.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 03, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/08/2010 | 38831.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 06, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/08/2010 | 104142.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 35, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/08/2010 | 36740.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/08/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 18/08/2010 | 264.90 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO/10, PARA PARTICIPAR DA 6ª RURALTUR - FEIRA REGIONAL DE TURISMO RURAL NO HOTEL TAMBAÚ EM JOÃO PESSOA, CONFORME CODUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 18/08/2010 | 264.90 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | VALOR REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO/10, PARA PARTICIPAR DA 6ª RURALTUR - FEIRA REGIONAL DE TURISMO RURAL NO HOTEL TAMBAÚ EM JOÃO PESSOA, CONFORME CODUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/08/2010 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 19 E 20 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0003334 | 19/08/2010 | 1294.75 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500062010 | 0003335 | 19/08/2010 | 806.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 19/08/2010 | 504.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N.4.384-2 , DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/08/2010 | 1428.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N. 4.384-2, DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0003339 | 20/08/2010 | 790.38 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MND- 6268, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS, AO CONSELHO TUTELA DA CRIANÇA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0003340 | 20/08/2010 | 1582.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADO O VEICULO DE PLACA, MNW-9496, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, RELATIVO O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0003337 | 20/08/2010 | 30142.10 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. MMQ- 7641, KFZ- 6232, MYY- 0926,, CBR- 7905, MNK- 1633, MOE- 2360, MNC- 7989, JLU- 9602, HUG- 5814, MXT- 1322, GNF- 1390, MOV- 4337, HUQ- 0565,, HOY- 0233, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA . CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0003338 | 20/08/2010 | 413.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMN- 3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0003341 | 20/08/2010 | 255.38 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNU- 3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0003343 | 23/08/2010 | 25201.04 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KKM- 5144, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, MYM- 1770, KLJ- 2588, NPT- 7117, MNX- 7504, HJG- 0855, NQJ- 4530, NQJ- 4540, HJG- 0855, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, KHR- 9173, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/08/2010 | 181.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N. 10.685-2, DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/08/2010 | 0.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N. 6.612-5, DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0003342 | 23/08/2010 | 547.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS N°. MNC- 2359, MNC- 7829 E MNK- 2359,, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/08/2010 | 9775.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR DE ARRECADAÇAO TRIBUTARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0003350 | 24/08/2010 | 6737.70 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME CONTRATO DE N°. 13/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010.DESTINADO AOS TRANSPORTES COLETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. PLACAS N°. MOE- 2986, MOP- 4305, MNE- 7874, MNQ- 7879, MNE- 8314 E JFC-9453, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS N AREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0003351 | 24/08/2010 | 3150.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13kg LIQUIGAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 13/2010 EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2010 DE 29 DE JANEIRO/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 24/08/2010 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE LEITURISTA, JUNTO AO DAESA NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0130/2010 CORRESPONDENTE AO PERIODO DE:01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 24/08/2010 | 2550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNAÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO dEPARATEMNTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 105/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE:01AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 24/08/2010 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 25/08/2010 | 115.38 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE Nº3522-5000, EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/09/2010, UTILIZADO NO CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500332010 | 0003362 | 25/08/2010 | 24.80 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TECLADOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003363 | 25/08/2010 | 558.25 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, PARA 77 (SETENTA E SETE) PESSOAS, NA CAPACITAÇÃO "ESCOLA QUE PROTEGE", NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME PREGÃO DE Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500332010 | 0003364 | 25/08/2010 | 558.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ESTABILIZADOR EXS 1000 VA 01 ROTEADOR WIRELESS 802. 11g E 01 (UMA) PLACA VS - G 31 - VA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003354 | 25/08/2010 | 360.20 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCOITO, ÁGUA E SAL, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003355 | 25/08/2010 | 677.10 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCOITO ÁGUA E SAL, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003356 | 25/08/2010 | 53.38 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCOITO ÁGUA E SALDIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003357 | 25/08/2010 | 73.52 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCOITO ÁGUA E SAL, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 25/08/2010 | 1175.17 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 25/08/2010 | 338.05 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MÉDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003360 | 25/08/2010 | 234.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003361 | 25/08/2010 | 2820.39 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/08/2010 | 237.41 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/08/2010 | 200.00 | 00006571685485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/08/2010 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 78 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/08/2010 | 12083.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/08/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 11 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/08/2010 | 3651.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/08/2010 | 14029.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/08/2010 | 10925.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/08/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/08/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 02 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/08/2010 | 397.32 | 08730095000100 | IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) CARTEIRAS DE 1° VIA DE IDENTIDADE PARA EMITIR AS PESSOAS CARENTES DE BAIXA RENDA QUE RECEBEM O BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003374 | 26/08/2010 | 84.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AS PESSOAS SOLIDARIAMENTE CONTRIBUIRAM NA ORGANIZAÇAO DO SAGUAO DO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL PARA ACONTECIMENTO DE VELORIO DO EX PREFEITO MUNICIPAL MAURO ABRANTES SOBRINHO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/08/2010 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 15 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/08/2010 | 7720.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 16 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 26/08/2010 | 1985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 17 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/08/2010 | 7710.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 18 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/08/2010 | 6198.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 19 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/08/2010 | 2071.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/08/2010 | 125.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE NOVAS CHAVES, SUBSTITUIÇAO DE SEGREDO E CONSERTO DE CILINDRO DE IGNIÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE PLACA MOP- 4305, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500412010 | 0003366 | 26/08/2010 | 616.56 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE PARA ATENDER AS DESPESASA RETIRADA DE OITO MIL, OITOCENTOS E OITO (8.808)XEROCOPIASA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 041/2010, DO MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DURANTE OS PLANEJAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003397 | 26/08/2010 | 320.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBTEVIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADASNA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003399 | 26/08/2010 | 243.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/08/2010 | 479.10 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE BANANA E MAMAO, CONFORME CONTRATO N°. 308/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA -PB, LOCALIZDA NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003403 | 26/08/2010 | 3584.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS A LUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003404 | 26/08/2010 | 1513.92 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/08/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F.M. JOSE REIS,LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CARGA HORARIA SEMANAL DE 30 HORAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES, CUJA VIGENCIA SERA DE TRINTA E UM DIAS E VIGERA DE 11 DE AGOSTO/2010 A 10 DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO N°. 0178/2010 DE 11 AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/08/2010 | 278.50 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE BANANA E MAMAO, CONFORME CONTRATO N°. 308/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA - PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/08/2010 | 425.70 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABOBORA E MELANCIA , CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 311/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N° 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA -PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRINETES NECESSARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003417 | 26/08/2010 | 720.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/08/2010 | 3225.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 12 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/08/2010 | 10364.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 01 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232010 | 0003379 | 26/08/2010 | 1180.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BLOCOS DE BOLETIM DE CADASTRAMENTO IMOBILIARIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/08/2010 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/08/2010 | 5946.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 37 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/08/2010 | 48105.47 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 38 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/08/2010 | 976.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 39 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/08/2010 | 6360.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 40 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003371 | 26/08/2010 | 441.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO NA ORGANIZAÇAO DOS FEIRANTES DA ESTAÇAO NO PERIODO DE: 15/08 A 29/08/2010. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/08/2010 | 600.00 | 00088562824453 | FRANCUELDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇAO PARA O ENGENHEIRO RICARDO LIMA RODRIGUES MATRICULA N°. 11228-302, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO, APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL - BASICO DO ALTOQI EBERICK - N O PERIODO DE: 24 A26 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/08/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 61 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/08/2010 | 15018.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 62 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/08/2010 | 2204.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 63 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/08/2010 | 2550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/08/2010 | 16318.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1414 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/08/2010 | 10170.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1415 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/08/2010 | 4700.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1416 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/08/2010 | 8854.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 89 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/08/2010 | 4724.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 47 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/08/2010 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 41 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/08/2010 | 14692.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 42 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003407 | 26/08/2010 | 1145.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/08/2010 | 3073.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 43 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/08/2010 | 16458.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/08/2010 | 806.70 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0003381 | 26/08/2010 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (uM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ- 2588, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0003382 | 26/08/2010 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA- 5144, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADESDE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0017/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003383 | 26/08/2010 | 1211.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, DURANTE A MANUTENÇAO DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA E DE ESGOTO, NARUAS E BAIRROS DA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/08/2010 | 340.00 | 00005269729474 | FRANCISCO LOPES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CAIXAS DE INSPERSAO (1,20 X 1,20) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. A CARGO DO DEPARTAMENTO DODAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/08/2010 | 736.00 | 00009130816475 | WILLAMS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CAIXAS DE INSPERSAO (1,20 X 1,20 ) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE TAMPA EM CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500202010 | 0003393 | 26/08/2010 | 13800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENT.PARAIBANA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO HIDROJATEAMENTO, PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 223/2010. E PREGAO PRESENCIAL N°. 020/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 15/07/2010 A 14/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/08/2010 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 28 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 27/08/2010 | 11253.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 83 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 27/08/2010 | 17916.66 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 85 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/08/2010 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 46 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/08/2010 | 2304.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 57 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/08/2010 | 8912.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 75 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/08/2010 | 6041.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 76 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 27/08/2010 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 77 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/08/2010 | 43511.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 48 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/08/2010 | 14632.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 27/08/2010 | 32158.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22372-7 MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22796-X MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/08/2010 | 15812.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 52 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/08/2010 | 26439.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 53 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/08/2010 | 15026.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 54 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/08/2010 | 9682.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 58 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/08/2010 | 1035.00 | 00006280678440 | THEOFILO DANILO PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PARA EXERCER O CARGO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO JURIDICO, EM COMISSAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.. CONFORME PORTARIA DE N°. 359/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 27/08/2010 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 90 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 27/08/2010 | 1115.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 86 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/08/2010 | 13436.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 34 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/08/2010 | 358459.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 33 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 27/08/2010 | 24680.17 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 32 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 27/08/2010 | 82930.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 31 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 27/08/2010 | 10394.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 30 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 27/08/2010 | 1564.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 29 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 27/08/2010 | 9343.08 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 27 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/08/2010 | 1892.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 26 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/08/2010 | 6369.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 25 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/08/2010 | 11560.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 24 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/08/2010 | 7917.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 23 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/08/2010 | 1330.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº11.350-6, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/08/2010 | 510.00 | 00000286066122 | JOAQUIM DANTAS DE SOUSA NETO. | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO - CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO . CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/08/2010 | 510.00 | 00000286066122 | JOAQUIM DANTAS DE SOUSA NETO. | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/08/2010 | 120.72 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nº170.099.19 (REDE INTELIGENTE), PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 27/08/2010 | 260.00 | 24499337000153 | ORTOTEC-ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE 01 (UM) APARELHO ORTOPEDICO COMPRESSOR DINAMICO PARA DEFOMIDADE TORAXICA PARA TRATAMENTO DO MENOR JAYANE FAHELLEN FERREIRA DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMADIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 27/08/2010 | 305.24 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM , SOUSA-PB A GOIANIA, PARA A SENHORA MARIA ELISA CALIXTO CPF- 004184.971-09, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500062010 | 0003450 | 27/08/2010 | 816.29 | 00028791789400 | AFONSO MARQUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 27/08/2010 | 773.11 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A TRES (03) PASSAGENS AEREA RECIFE/ SAO PAULO-SP PARA O MENOR FRANCISCO EMERSON RODRIGUES SARMENTO, DAMIAO RODRIGUES SARMENTO, COM A FINALIDADE DE SUBMETERA TRATAMENTO DE SAUDE, SOB ENCAMINHAMENTO MEDIO, CONFORME EXAMES E DOCUMENTAÇAO ANEXA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/08/2010 | 1760.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADO AOS FALECIDOS. FRANCISCO ESTRELA DA SILVA, PEDRO VIANA DA SILVA, LINDOMAR RIBEIRO ALVES, ALBERTO ALMEIDA MAIA, POR SE TRATAR DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DEN°. 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/08/2010 | 1760.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA AOS FALECIDOS. HELENA SARMENTO DE SOUSA, MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA, FRANCISCO PAULINO DE MEDEIROS, FRANCISCO SALUNIEL DA SILVA, POR SE TRATAR DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO DE N°. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/08/2010 | 1540.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 01 (UM) TRANSLADOS FUNERARIO NO PERCURSO DE FEIRA DE SANTANA-BASOUSA-PB DO FALECIDO THIAGO FERREIRA RAMOS, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/08/2010 | 250.00 | 00004948421480 | SILVANA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE,AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/08/2010 | 200.00 | 00004657849417 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE,AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/08/2010 | 250.00 | 00006007851494 | VICENTE FILHO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE,AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/08/2010 | 250.00 | 00001039015409 | FRANCIMARIO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE,AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/08/2010 | 250.00 | 00002088862498 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE,AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/08/2010 | 200.00 | 00003662836424 | FRANCISCO ADELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE,AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/08/2010 | 200.00 | 00001183226802 | GERALDO VICENTE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE,AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/08/2010 | 250.00 | 00001486842461 | MARIA IMACULADA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE,AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/08/2010 | 1650.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 02 (DOIS) TRANSLADOS FUNERARIO NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB SOUSA E CAMPINA GRANDE/SOUSA DOS FALECIDOS MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA/PEDRO VIANA DA SILVA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/08/2010 | 250.00 | 00005690441465 | HELIO ANDRE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO,POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE,AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/08/2010 | 1980.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 02 (DOIS) TRANSLADOS FUNERARIOS NO PERCURSO DE JOAO PESSOA/SOUSA (900KM CADA) DOS FALECIDOS LINDOMAR RIBEIRO ALVES, MARIA DE FATIMA SILVA DE FARIAS, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500412010 | 0003478 | 30/08/2010 | 185.50 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE XEROX PRETO E BRANCO DE DOCUMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,CONF.PREGÃO PRESENCIAL 041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/08/2010 | 1760.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA, DESTINADA AOS FALECIDOS FRANCISCO MUNIZ DE LIMA, ANTONIETA ALVES DE OLIVEIRA, MARIA ANTONIA DOS SANTOS, JOAO MARTINS DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/08/2010 | 1760.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AOS FALECIDOS. THIAGO FERREIRA RAMOS, FRANCISCO JONES ABRANTES, LASARO AMANCIO DE SOUSA, ANDREA BATISTA DA SILVA, POR SE TRATAR DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/08/2010 | 100.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLAVIA FRANCA SANTOS. | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2010 | 1760.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AOS FALECIDOS ISABEL MARIA DE JESUS, FRANCISCA AMBROSINA DE SOUSA, ELECSANDRO SELESTINO DA COSTA, JOSENIR FAUSTINO DOS SANTOS, POR SE TRATAR DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/08/2010 | 880.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA AOS FALECIDOS .INACIA PEREIRA LIMA, ALICE MARIA DE JESUS, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/08/2010 | 990.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 02 (DOIS) TRANSLADOS FUNERARIO NO PERCURSO DE JOAO PESSOA/SOUSA DO FALECIDO ALBERTO ALMEIDA MAIA. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/08/2010 | 510.00 | 00000286066122 | JOAQUIM DANTAS DE SOUSA NETO. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MOTORISTA, JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME CONTRATO DE N° 1594/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/08/2010 | 250.00 | 00006857463484 | FRANCINEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/08/2010 | 200.00 | 00009033892405 | EDSON ALVES BESERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/08/2010 | 200.00 | 00003306541443 | WASHIGTON DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE.AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/08/2010 | 200.00 | 00002892765439 | JOSE CARDOSO SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/08/2010 | 250.00 | 00004085173448 | ZENILDO PATRICIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA AUXILIAR NA MNAUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA DE LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/08/2010 | 18284.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 13° PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI N°. 10.522 DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 007/2010, DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2010 | 19323.16 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0003494 | 30/08/2010 | 17632.68 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A 1° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA - ADILMAR DE PAIVA GADELHA NESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO N°. 324/2010 E CARTA CONVITE N°. 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 700442010 | 0003480 | 30/08/2010 | 7234.00 | 04169359000148 | RAIMUNDA VERLUCI DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO EMPACOTAMENTO DOS ALIMENTOS QUE IRAO SER DISTRIBUIDOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0448/2010 E DISPENSA N° 044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500592010 | 0003481 | 30/08/2010 | 606.30 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 47 (QUARENTA E SETE) CAMISETAS PV MALHA FRIA POLIESTER, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL N °. 059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 25939-X MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500592010 | 0003483 | 30/08/2010 | 468.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 18 (DEZOITO) CONJUNTOS INFANTIS, TIPO TERNO, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL N° 059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003484 | 30/08/2010 | 224.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/08/2010 | 742.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) MOTOR DE PARTIDA COMPLETO, ALTERNADOR E INSTALAÇAO GERAL, DESTINADO AO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0003495 | 30/08/2010 | 9900.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO PA MECANICA, MARCA CATERPILLAR, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA LIMPEZA DE ENTULHOS NOS BAIRROS DA CIDADE. GUANABARA, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONJUNTO MULTIRAO E ALTO CAPANEMA. NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL DE N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0003496 | 30/08/2010 | 12000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA ORGANIZAÇAO DO LIXAO E LIMPEZA DE ENTULHOS NO CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252009 | 0003689 | 30/08/2010 | 5282.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA, CONFECÇAO DE CAIXAS E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO E LIGAÇOES E RELIGAÇOES RESIDENCIAIS NESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0003690 | 31/08/2010 | 18500.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/08/2010 | 80.50 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521- 1382, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 12/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003692 | 31/08/2010 | 1295.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM EM CARCATER EXTRAORDINADIO, DURANTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE REDE DE ESGOTO E ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/08/2010 | 517.00 | 00001410914445 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE REDE DE ESGOTOS E ESCAVAÇAO DE VALAS PARA DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE.A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/08/2010 | 4000.00 | 07671995000161 | CASA DAS EMBALAGENS - CICERO CIOLA - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACO PARA LIXO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/08/2010 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 11-0 DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0003702 | 31/08/2010 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ- 2588, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0003703 | 31/08/2010 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM- 1770, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0003704 | 31/08/2010 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA 5144, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0017/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003706 | 31/08/2010 | 1710.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAREM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, DURANTE A MANUTENÇAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0124/2010. E PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/08/2010 | 392.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) QUENTINHAS PARA SEGURANÇAS E PESSOAL DE APOIO, REFERENTE AO DESFILE CI´VICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2010 A CARGO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/08/2010 | 4000.00 | 00002850226440 | POLLYANA FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA DE SOUSA E A SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPAL NO II SEMINARIO INTERNACIONAL DE INDICAÇÃO GEOGRAFICA: PRODUTOS DE ORIGEM COMO ESTRATEGIA DE DESENVOLVIMENTO DURANTE OS DIAS 20, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2010, NO SEBRAE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/08/2010 | 264.90 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A DESPESA EQUIVALENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO PERIODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTORES AMBIENTAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/08/2010 | 264.90 | 00058784225491 | KATIA REJANE R.GONCALVES | VALOR REFERENTE A DESPESA EQUIVALENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,NO PERIODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTORES AMBIENTAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/08/2010 | 85.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA EQUIVALENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE SOUSA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DA FUNCIONARIA KALINE FORMIGA VIEIRA -MATRICULA 03003210, PARA O CURSO DE GESTORES AMBIENTAIS A SER REALIZADO A 16 A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/08/2010 | 85.44 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA EQUIVALENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE SOUSA A CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA DA FUNCIONARIA KATIA REJANE R.GONÇALVES 10397 - MATRICULA 0300310, PARA O CURSO DE GESTORES AMBIENTAIS A SER REALIZADO A 16 A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003707 | 31/08/2010 | 146.54 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A DESPESA EQUIVALENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE UTILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500332010 | 0003672 | 31/08/2010 | 1289.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR N3 E 01 (UMA) IMPRESSORA DESKIET HP, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE Nº0244/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/08/2010 | 86.80 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA HP), CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº0137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0003525 | 31/08/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX- 7504-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0116/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/08/2010 | 3452.10 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 08/2010. CONFORME GUIA ANEXO. DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/08/2010 | 215.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE PNEUS DE CARRO DE MAO, MOTOS DE PLACAS N°S. NMN- 8956, MNT- 7504, MMX- 7405, MPU- 9526 E O VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 31/08/2010 | 430.00 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E FERRAMENTAS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/08/2010 | 1864.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/09/2010, DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0003598 | 31/08/2010 | 9900.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA PA MECANICA, MARCA CATEPILLAR, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E ENTULHOS NOS SEGUINTES. COMUNIDADE CIGANA I E II, JARDIM SORRILANDIA I, RAQUEL GADELHA, MALVINA E CONJUNTO FREI DAMIAO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0120/2010. E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0003601 | 31/08/2010 | 12000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14 DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO LIXAO QUE DA ACESSO AO SITIO CADEADO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010 E CONTRATO N° 0120/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/08/2010 | 12593.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE GUIA DE CODIGO DE BARRA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2 DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/08/2010 | 3665.33 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE DEPARTAMENTO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0 MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/08/2010 | 359.94 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREGAO N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003537 | 31/08/2010 | 1063.93 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGAO N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003538 | 31/08/2010 | 677.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGAO N° 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500592010 | 0003540 | 31/08/2010 | 1290.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE A CONSFECÇAO DE 100 (CEM) CAMISETAS PV, MALHA FRIA 67% POLIESTER, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL N°. 059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500592010 | 0003541 | 31/08/2010 | 6500.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) CONJUNTOS INFANTIS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL N°. 059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/08/2010 | 403.85 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003606 | 31/08/2010 | 1783.47 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003607 | 31/08/2010 | 936.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003608 | 31/08/2010 | 840.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003609 | 31/08/2010 | 840.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003610 | 31/08/2010 | 415.14 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003611 | 31/08/2010 | 793.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003612 | 31/08/2010 | 798.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOCREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003613 | 31/08/2010 | 593.55 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MÃO NA MASSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500412010 | 0003615 | 31/08/2010 | 397.46 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA TIRAGEM DE 5.678 FOTOCOPIAS PRETO E BRANCO, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGAO DE N° 041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003617 | 31/08/2010 | 458.35 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MÃO NA MASSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003618 | 31/08/2010 | 732.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003619 | 31/08/2010 | 722.00 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003620 | 31/08/2010 | 421.43 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003621 | 31/08/2010 | 1723.10 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003622 | 31/08/2010 | 1058.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003623 | 31/08/2010 | 1210.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003624 | 31/08/2010 | 2357.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500592010 | 0003625 | 31/08/2010 | 903.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) CAMISETAS PV, MALHA FRIA 67% POLIESTER, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, A SER PAGO COM RECURSOSDO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 27408-9 MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500332010 | 0003708 | 31/08/2010 | 51.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700452010 | 0003544 | 31/08/2010 | 33.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A REPOSIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTO HONDA CG DE PLACA MMC- 7989, CONFORME CONTRATO N°. 450/2010 E DISPENSA DE N°. 45/2010, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 700452010 | 0003546 | 31/08/2010 | 372.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA MNC- 7909, CONFORME CONTRATO N°. 0450/2010 E DISPENSA DE N°. 045/2010, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700452010 | 0003547 | 31/08/2010 | 29.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTO HONDA CG DE PLACA N°. MNC- 7909, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0450/2010 E DISPENSA N°. 045/2010, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 700452010 | 0003548 | 31/08/2010 | 338.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA MOTO HONDA TITAN DE PLACA N°. MOE- 2360, CONFORME CONTRATO N°. 0450/2010 E DISPENSA DE N°. 45/2010, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700452010 | 0003549 | 31/08/2010 | 60.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTO HONDA CG DE PLACA N°. MOE- 2360, CONFORME CONTRATO N°. 0450/2010 E DISPENSA N°. 45/2010, PERTENCENTE AO MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 700452010 | 0003551 | 31/08/2010 | 338.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA MOTO HONDA TITAN DE PLACA DE N°. MNC- 7829, CONFORME CONTRATO N°. 0450/2010 E DISPENSA N°. 045/2010, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700452010 | 0003552 | 31/08/2010 | 39.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA MNC- N°. 7829, CONFORME CONTRATO N°. 0450/2010 E DISPENSA DE N°. 045/2010 E DISPENSA N°. 045/2010 PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 700452010 | 0003553 | 31/08/2010 | 327.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA MOTO HONDA TITAN DE PLACA DE N°. MMK- 2359, CONFORME CONTRATO N°. 0450/2010 E DISPENSA DE N°. 45/2010, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 700452010 | 0003555 | 31/08/2010 | 30.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTO HONDA CG DE PLACA MMK- 2359, CONFORME CONTRATO N°. 0450/2010 E DISPENSA DE N°. 045/2010, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 700452010 | 0003556 | 31/08/2010 | 379.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA MOTO HONDA TITAN, DE PLACA N° MMC- 7989, CONFORME CONTRATO N°. 450/2010 E DISPENSA DE N°. 045/2010. PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/08/2010 | 1020.00 | 00008214156467 | JEAN PIERRE BARBOSA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENÇAO E EXECUÇAO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIAS DO MUNICIPIO, ONDE SEJA NECESSARIO DESGNADO PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0168/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/08/2010 | 1020.00 | 00008214156467 | JEAN PIERRE BARBOSA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENÇAO E EXECUÇAO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0169/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/08/2010 | 510.00 | 00007773033455 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇAO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE.VISANDO DESCOBRIR E PERMITIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO. CONFORME CONTRATO DE N°. 0172/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/08/2010 | 510.00 | 00034308733472 | GERALDO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS DE CAPINAÇAO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE. VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA-PB. CONFORME CONTRATO N°. 0175/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/08/2010 | 1020.00 | 00098278096015 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS DE TAPA BURACOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENÇAO E EXECUÇAO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0166/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/08/2010 | 1020.00 | 00091857392434 | PEDRO JANUARIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENÇAO E EXECUÇAO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0164/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 31/08/2010 | 1020.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA DE BURACOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENÇAO E EXECUÇAO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 31/08/2010 | 1020.00 | 00009905433406 | CLAUDIO CELESTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENÇAO E EXECUÇAO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0162/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 31/08/2010 | 510.00 | 00009983179423 | MOISEIS FRANCISCO LOURENÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇAO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE. VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0176/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/08/2010 | 1125.00 | 00083945598400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇAO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRROS: JARDIM BRASILIA E PROJETO MARIZ, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0174/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/08/2010 | 1530.00 | 00009444936457 | FRANCISCO WILLIAM DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURACOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENÇAO E EXECUÇAO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIAS DO MUNCIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0171/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/08/2010 | 1125.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇAO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRROS: JARDIM BRASILIA E PROJETO MARIZ, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0173/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/08/2010 | 1020.00 | 00004291314450 | ODAIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURACOS, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENÇAO E EXECUÇAO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0167/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/08/2010 | 1530.00 | 00007186760414 | JEANE MATIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE EXECUÇAO, MANUTENÇAO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIAS DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0131/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/08/2010 | 422.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇO SPRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS DA MAQUINA ENCHEDEIRA, TRATOR, E MOTOS DE PLACAS N°. MNC- 7909, MNK- 2358, MNC- 2360 E O VEICULO DE PLACA MNK- 1633, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 177/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/08/2010 | 1020.00 | 00007674216470 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURACOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DE MANUTENÇAO E EXECUÇAO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIAS DO MUNICIPIO.ONDE SEJA NECESSARIOS DESGNADA PARA TAL FIM. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0165/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003593 | 31/08/2010 | 10115.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, COMO NUCLEO I E CARNAUBINHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010. E PREGAO PRESENCIALN°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003594 | 31/08/2010 | 7973.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DOS BAIRROS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. COMO: PROJETO MARIZ, MULTIRAO JARDIM SANTANA E CONJUNTO BANCARIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003595 | 31/08/2010 | 7854.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL COMO: MALHADA DA PEDRA, MASSAPE DOS DIAS E LAGOA DOS ESTRELAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°0186/2010. E PREGAO PRESENCIAL DE N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003596 | 31/08/2010 | 11454.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DE RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS DA ZONA URBANA DA CIDADE. MULTIRAO, VARZEA DA CRUZ, COMUNIDADE CIGANA, JARDIM IRACEMA, ANDRE GADELHA, ANGELIM, GATO PRETO, JARDIM SORRILANDIA III, JARDIM SANTANA E JARDIM BRASILIA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 31/08/2010 | 91847.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/08/2010 | 70049.41 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 12° (DECIMA SEGUNDA) MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0531/2009. OBS. MATERIAL 60% MAO-DE-OBRA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500132010 | 0003687 | 31/08/2010 | 97.95 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO, 01 (UM) CARTUCHO HP 60 PRETO E 01 (UM) CARTUCHO COMPATIVEL EPSON C79 CIANO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 0137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/08/2010 | 119.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA-B.DAS CHAV | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES TROCA DE SEGREDOS E CONSERTOS DE FECHADURAS EM PREDIOS E VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/08/2010 | 4231.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N. 4.384-2, DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/08/2010 | 9.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N. 283.144-9, DO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/08/2010 | 198.31 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE COMBUSTIVEL, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/ SOUSA E VICE VERSA DURANTE O DIA 03/09/2010, COM A FINALIDADE DE COLETAR INFORMAÇOES DA RETENÇAO EM FPM DAS OBRIGAÇOES DO INSS CORRENTES, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/08/2010 | 118.22 | 00049599844491 | ROSINALDO CAMILO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE, RESPECTIVAMENTE COLETAR INFORMAÇOES DA RETENÇAO DO FPM DAS OBRIGAÇOES CORRENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/08/2010 | 2272.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA ATRAVES DE CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITOS NA CONTA Nº 7.397-0 MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003640 | 31/08/2010 | 434.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010 E CONTRATO FIRMADO DE N°. 0124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500412010 | 0003653 | 31/08/2010 | 174.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS PRETO E BRANCO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000422009 | 0003667 | 31/08/2010 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇAO, FARM. BASICA, AÇAO SOCIAL, FROTA VEICULOS, PATRIMONIO SISTEMA E ESTOQUE, CONFORME CARTA CONVITE 0042/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/08/2010 | 9.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283144-9 MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500132010 | 0003688 | 31/08/2010 | 602.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 0137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/08/2010 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 15895-X DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 31/08/2010 | 3654.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0, REFERENTE AO PASEP - DARF, DE COMPETENCIA 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 31/08/2010 | 3745.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0, REFERENTE AO PASEP - DARF, DE COMPETENCIA 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/08/2010 | 1050.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS PENSIONISTAS DO MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/08/2010 | 350.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA SERVIÇOS DIVERSOS, RELATIVO O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/08/2010 | 2935.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO, CORRESPONDENTE AS TARIFAS COBRADAS DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, RELATIVO O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 31/08/2010 | 142.08 | 00004575098485 | HELDER MOREIRA ABRANTES CARVALHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO GRUPO DE GESTAO INTEGRADA NA CAIXA E PARTICIPAR DE REUNIAO NA CEPAM - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA ACOMPANHAR PROCESSOS DO SINCONV NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ETERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 31/08/2010 | 142.08 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO GRUPO DE GESTAO INTEGRADA NA CAIXA E PARTICIPAR DE REUNIAO NA CEPAM - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA ACOMPANHAR PROCESSOS DO SINCONV NOS DIAS 01 E02 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112010 | 0003666 | 31/08/2010 | 206.85 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010 E CONTRATO N°. 0137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 31/08/2010 | 510.00 | 00006842274443 | NAYSE PEREIRA LINS | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, LECIONANDO EM SALA DE AULA - 3° ANO FUNDAMENTAL I, NA E. M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA, LOCALIZADA NAS CASAS POPULARES, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 20 AULAS/SEMANA A CARGO DA SECRETARIA DE DEUCAÇAO E ESPORTES, CUJA VIGENCIA SERA DE VINTE E NOVE DIAS E VIGERA DE 02 A 30 DE SETEMBRO/2010. CONTRATO N°.0187/10, DE 02 DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 31/08/2010 | 510.00 | 00055181767400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, LECIONANDO EM SALA DE AULA - 2° ANO FUNDAMENTAL I, NA E. M.E.F.M , MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 20 AULAS/SEMANA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES, CUJA VIGENCIA SERA DE TRINTA E UM DIAS E VIGERA DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. CONTRATO N°. 0188/2010, DE 02 DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/08/2010 | 510.00 | 00003073687424 | JULIANA ALVES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, LECIONANDO EM SALA DE AULA - 4° E 5º ANOS SO ENSINO FUNDAMENTAL, NA E. M.E.F.M, JOÃO GARRIDO DE ASSIS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 25 AULAS/SEMANA A CARGODA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES, CUJA VIGENCIA SERA DE TRINTA E UM DIAS E VIGERA DE 20 DE AGOSTO/10 A 19 DE SETEMBRO DE 2010. CONTRATO N°. 0183/2010 DE 20 DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/08/2010 | 510.00 | 00052709094487 | FRANCISCA GOMES DA COSTA | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, LECIONANDO EM SALA DE AULA - 1º E 2° ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NA E. M.E.F. , JOÃO GARRIDO DE ASSIS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES, CUJA VIGENCIA SERA DE TRINTA E UM DIAS E VIGERA DE 20 DE AGOSTO/10 A 19 DE SETEMBRO DE 2010. CONTRATO N°. 0181/2010 DE 20 DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/08/2010 | 510.00 | 00001166842401 | MARIA DO SOCORRO FELIX DIAS LOPES | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, LECIONANDO EM SALA DE AULA - 4º E 5° ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NA E. M.E.F. , MARIA RAQUEL PINTO GADELHA, LOCALIZADA NO SITIO MÃE DÀGUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANALDE 25 HORAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES, CUJA VIGENCIA SERA DE VINTE E NOVE DIAS E VIGERA DE 02 A 30 DE SETEMBRO/10 CONTRATO N°. 0185/2010 DE 02 DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/08/2010 | 510.00 | 00007903743406 | MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, LECIONANDO EM SALA DE AULA - 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL , NA E.M.E.F., MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES, CUJA VIGENCIA SERA DE VINTE E NOVE DIAS E VIGERA DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. CONTRATO N°. 0186/2010 DE 02 DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/08/2010 | 510.00 | 00002803707411 | VIRGINIA GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES DE SUPERVISORA, NA E.M.E.F.M. PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NO BAIRRO ESTAÇÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES, CUJA VIGENCIA SERA DETRINTA E UM DIAS E VIGERA DE 20 DE AGOSTO/10 A 19 DE SETEMBRO DE 2010. CONTRATO N°. 0180/2010 DE 20 DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/08/2010 | 260.00 | 00060235802468 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A EXECUÇAO DE SUAS FUNÇOES, LECIONANDO EM SALA DE AULA - 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO INSTITUTO PAULO FREIRE, LOCALIZADA NO BAIRRO MULTIRÃO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCAÇAO E ESPORTES, CUJA VIGENCIA SERA DE QUINZE DIAS E VIGERA DE 20 DE AGOSTO/10 A 03 DE SETEMBRO DE 2010. CONTRATO N°. 0182/2010 DE 20 DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/08/2010 | 215.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO EM (03) MIMEOGRAFOS E (01) IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/08/2010 | 10665.35 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, DESTINADO AS E.M.E.F. OTACILIO GOMES DE SA, E PAPA PAULO VI, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA MUNICIPIO DE SOUSA-PB. OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E ALIMPEZA DAS ESCOLASACIMA CITADAS, QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362010 | 0003576 | 31/08/2010 | 27500.00 | 09510030000112 | EARTH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UMA SALA DE AULA PADRAO PARA INSTALAÇAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA PROINFO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES, DISCRIMINADO EM PLANILHA E QUANTITATIVA E PREÇOS, CONFORME CONTRATO N°. 404/2010. DE 16 DE LJULHO DE 2010. CARTA CONVITE N° 036/2010. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/08/2010 | 18379.14 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE INSS, DE COMPETENCIA 08/2010- FUNDEB 40%. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/08/2010 | 79860.85 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE INSS, DE COMPETENCIA 08/2010- FUNDEB 60%. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0003592 | 31/08/2010 | 3585.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, A SER UTILIZADO NA INSTALAÇAO DE DOIS LABORATORIOS DE INFORMATICA, COM DEZESSETE (17) COMPUTADORES PROINFO CADA, NAS E.M.E.F. TOZINHO GADELHA E JOSE REIS,LOCALIOZADAS NOS BAIRROS ALTO CAPANEMA E ALTO DO CRUZEIRO RESPECTIVAMENTE, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0113/2010 EM VIRTUDE DO 1° TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL N° 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/08/2010 | 119.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES , CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº137/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500412010 | 0003616 | 31/08/2010 | 233.38 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO (3.334) XEROCOPIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 041/2010, DO MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. DURANTE OS PLANEJAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/08/2010 | 357.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA E.M.E.F JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR PROJETO NA AREA DE MUSICA - RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/08/2010 | 157.60 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA E MAMAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 308/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/08/2010 | 210.95 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA E MAMAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 308/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1° E 2° SEGMENTOS EMEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA, COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS CALORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003630 | 31/08/2010 | 322.66 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO. SOUSA -PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRIENTES NECESSARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003631 | 31/08/2010 | 461.92 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS NECESSARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/08/2010 | 272.00 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO, CONFORME CONTRATO N°. 310/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, COM A FINALIDADE DE GARANTIR AS CALORIAS E OS NUTRINETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/08/2010 | 488.40 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PIMENTAO E COENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 310/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010.EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010. OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL- SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/08/2010 | 153.60 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 310/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIIPAL - SOUSA -PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003636 | 31/08/2010 | 2645.17 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A A QUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003637 | 31/08/2010 | 1125.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003638 | 31/08/2010 | 1002.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO- SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003639 | 31/08/2010 | 7332.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO - SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003641 | 31/08/2010 | 506.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003642 | 31/08/2010 | 778.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010.OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS METRICULADOS NO EJA 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262010 | 0003645 | 31/08/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE MNAUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 30 DE AGOSTO DE 2010 A 03 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010 NAS ESCOLA MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262010 | 0003646 | 31/08/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTDAOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 23, 24, 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/08/2010 | 204.00 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COENTRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 310/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA PB.LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003648 | 31/08/2010 | 252.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003649 | 31/08/2010 | 108.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA -PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003650 | 31/08/2010 | 1620.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB. LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/08/2010 | 236.50 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABORBORA E MELANCIA, CONFORME CONTRATO N°. 311/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA, N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/08/2010 | 322.00 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABORBORA E MELANCIA CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0311/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/08/2010 | 726.90 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABORBORA E MELANCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 311/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA -PB. LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/08/2010 | 956.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO AOS DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO ATÉ O DIA 15 DO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/08/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE ANTONIA PEDROSA FORMIGA, PORTADOR CPF- 365.105.804-20 DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA JOAO PESSOA-PB COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SEMINARIO MUNICIPIO-POLO DE JOAO PESSOA-PB,PARA FORMAÇAO CONTINUADA DE GESTORES E EDUCADORES - PROGRAMA EDUCAÇAO INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE: 11 A 14 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/08/2010 | 118.22 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇAO DO MESMO NO LANÇAMENTO DO PLANO NACIONAL DE IMPLEMENTAÇAO DAS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA EDUCAÇAO DAS RELAÇOES ETNICO RACIAIS E PARA O ENSINO DE HISTORIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA, QUE A CONTECERA NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2010. NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/08/2010 | 118.22 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A (01) UMA DIARIA AO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇAO DO MESMO NO II FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PB, QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2010. NO CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PROFESSOR SEVERINO LOUREIRO (ANTIGO MUSEU VIVO DE CIENCIA) - CTE, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003682 | 31/08/2010 | 2750.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNCIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003683 | 31/08/2010 | 5500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003684 | 31/08/2010 | 715.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E2° SEGMENTO E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003685 | 31/08/2010 | 440.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 500332010 | 0003693 | 31/08/2010 | 494.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) NOBREAK E UM (01) UM ESTABILIZADOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 242/2010 DE 30 DE ABRIL DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2010.OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500332010 | 0003694 | 31/08/2010 | 32.90 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CINQUENTA (50) METROS DE CABO DE REDE E DEZ (10) CONECTORES DO TIPO RJ- 45, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 242/2010 DE 30 DE ABRIL DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 033/2010, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000192009 | 0003695 | 31/08/2010 | 52621.48 | 05079341000118 | JOSE GOMES DE ABREU SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADDOS NA REFORMA DAS ESCOLAS QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM FUNÇAO DA NECESSIDADE DE CONSTRUIR CALÇADAS EM TODA AREA, COLOCAR PORTOES, FORRO EM SALAS PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DE INFORMATICA E OUTROS. TAIS COMO: E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA E OTACILIO GOMES DE SA,LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 426/2009. EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO N°. 019/2009. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/08/2010 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.373-6 DURANTE O MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 31/08/2010 | 164.52 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA/PB JOAO PESSOA/PB, E VICE VERSA COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA A ACONTECER NESTE DIA 07/07/2010. CONFORME BILHETES DE PASSAGENS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 31/08/2010 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL A A CONTECER NESTE DIA 09/09/2010 CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONSFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/08/2010 | 149.75 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA IMPRESSAO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. CONFORME COPIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/08/2010 | 100.00 | 00005097199456 | ELENILDA MATIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/08/2010 | 250.00 | 00004948367419 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 31/08/2010 | 250.00 | 00057010269491 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 31/08/2010 | 250.00 | 00005952311440 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/08/2010 | 250.00 | 00009409954410 | PETRUCIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/08/2010 | 200.00 | 00005031936401 | RAFAEL FERNANDES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/08/2010 | 200.00 | 00009587129482 | ERIVANIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/08/2010 | 200.00 | 00097758655491 | ELIZABETE JONAS ANGELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/08/2010 | 200.00 | 00004572910448 | ANGELA MARIA DIAS CUSTODIA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/08/2010 | 200.00 | 00093137605687 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFREENTE A UMAAJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 31/08/2010 | 255.00 | 00088376540815 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 31/08/2010 | 250.00 | 00001271088401 | MARIA DIAS EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 31/08/2010 | 250.00 | 00002144669490 | ROZELIA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 31/08/2010 | 100.00 | 00006238744405 | JOCILANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/08/2010 | 250.00 | 00057014680463 | NILTON FERREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/08/2010 | 200.00 | 00000872157482 | FRANCISCO FRANÇUELDO ROSINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/08/2010 | 250.00 | 00001986460460 | MARIA DA CONCEIÇÃO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/08/2010 | 200.00 | 00033565277890 | EDMARA BERNARDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/08/2010 | 135.00 | 00006950216483 | FRANCISCA CORREIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/08/2010 | 250.00 | 00078863163472 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/08/2010 | 250.00 | 00000092543405 | DAMIANA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI DE Nº1.882 DE 14 DENOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/08/2010 | 328.00 | 76539600008764 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA PASSAGEM, DESTINO SOUSA/RIO DE JANEIRO, PARA RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA-CPF- 010344404-11, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA, CONF. A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/08/2010 | 200.00 | 00007934094469 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA A JUDA FINANCEIRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRODE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/08/2010 | 360.43 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nº3521-2897 E 3521-2639, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/08/2010 | 250.00 | 00064542580415 | MARIA DO SOCORRO BRITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO A LIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA C ONCEDIDA CONF. LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/08/2010 | 250.00 | 00002476433438 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO A LIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA C ONCEDIDA CONF. LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/08/2010 | 250.00 | 00091835895468 | FRANCISCA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO A LIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA C ONCEDIDA CONF. LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/08/2010 | 60.00 | 00007303752420 | JULIANA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO A LIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA C ONCEDIDA CONF. LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/08/2010 | 250.00 | 00006582922424 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO A LIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA C ONCEDIDA CONF. LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/08/2010 | 250.00 | 00004927477410 | MARIA DO SOCORRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO A LIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA C ONCEDIDA CONF. LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/08/2010 | 200.00 | 00060242051472 | FRANCISCO CAMIL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO A LIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA C ONCEDIDA CONF. LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 31/08/2010 | 255.00 | 00006585602471 | MARIA FAYEILA TAVARES BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POIS TRATA-SE DA FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/08/2010 | 3200.92 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONIA CELULAR CLARO, VENCIMENTO EM: 15/09/2010, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/08/2010 | 142.99 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS BANDA LARGA 3G 1 MBPS CLARO, VENCIMENTO NO PERIODO DE: 23/07 A 22/08/2010, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA-PB, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/08/2010 | 3052.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 21/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/08/2010 | 2044.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/08/2010 | 250.00 | 00007019740871 | MARIA FILOMENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA UMA AJUDA FINAJCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/08/2010 | 200.00 | 00009097677424 | FABIO WANDERSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 03 (TRES) AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/08/2010 | 5000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) SOM , 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA 180KVA STEMAC M CABINADO E SILENCIADO, 01 (UM) PALCO E CONTRATAÇAO DA BANDA GILSON E MANIA PARA AS CERIMONIAS DE CONCLUSAO DE CURSO DE TURMA DO IFPB, REALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL I, SOUSA-PB, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0179/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/08/2010 | 250.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-OTICA N.RE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UM) OCULOS DE GRAU EM FAVOR DE ANA MARIA DANTAS DO NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA. MANOEL BASILIO SILVA, N°. 50 NESTA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/08/2010 | 900.00 | 11650818000176 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE (09) NOVE BALOES COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NA PRAÇA DE EVENTOS POPULARES JOSE SIMAO PESSOA, NA COMEMORAÇAO ALUSIVA A EMENCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DIA 10 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/08/2010 | 119.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDDAE DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, RG. 2734523-SSP. COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DURANTE O PERIODO DE: 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2010. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/08/2010 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/08/2010 | 161.90 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNER HP LASER JET P1505n: 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHO PRETO HP 27, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E CONF.CONTRATO Nº137/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/08/2010 | 3013.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/08/2010 | 1559.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº11.350-6, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/08/2010 | 1498.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº11.350-6, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/08/2010 | 642.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº11.350-6, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/08/2010 | 968.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº11.350-6, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/08/2010 | 4342.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº11.350-6, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500332010 | 0003673 | 31/08/2010 | 1099.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR N3 MOBILE COMPLETO PARA UTILIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2010 E CONTRATO Nº244/2010 A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/09/2010 | 122.97 | 00080597459487 | ROBERLANI MENDES DANTAS-EQUIP.HERCULES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇAO DE PELICULA (REVESTIMENTO FUME) NO JANELAO DA SALA DE RECURSOS HUMANOS, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/09/2010 | 142.99 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO BANDA LARGA 3G 1MBPS CLARO, VENCIMENTO NO PERIODO DE 23/07 A 22/08 DE 2010, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/09/2010 | 3200.92 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO, VENCIMENTO 15/09 DE 2010, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/09/2010 | 497.19 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) PASSAGENS, SOUSA/SÃO LUIZ PARA GIANNA EMANUELA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF.043.152.124.74, EMILY BEATRIZ VIEIRA E ERICLES GABRIEL VIEIRA ASSIS, A JUDA, CONCECIDA, CONFORME LEI Nº1.882 DE 14 DE OUTUBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/09/2010 | 1797.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADESIVAGEM EM IMPRESSÃO DIGITAL DE VEICULOS E MOTOS, ALUSIVOS AO DESFILE DA INDEPENDENCIA DE 07 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062010 | 0003734 | 01/09/2010 | 585.00 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500062010 | 0003735 | 01/09/2010 | 489.44 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/09/2010 | 600.00 | 00011601760353 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADES ALUSIVA ( DESFILE CIVICO) AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010, REALIZADA NA AV. CELJOSÉ VICENTE NO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/09/2010 | 328.00 | 76539600008764 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA (01) PASSAGEM, DESTINO SOUSA/RIO DE JANEIRO/SOUSA, PARA NATALIA DA SILVA - CPF-072.148.324-02, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE A AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/09/2010 | 272.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 17 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA-HUY-6729-IPAUMIRIM DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO 2010, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/09/2010 | 213.12 | 00060237708434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS AO BENEFICIADO A FIM DE PARTICIPAR DO XI SEMINARIO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO RELIGIOSO, ONSE SERÃO TRATADOS OS SEGUINTES TEMAS:DIVERSIDADE, DIREITOS HUMANOS E ENSINO RELIGOSO, QUESTIONANDO CONCEPÇÕES E PRÁTICAS, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 23 A 25 DE SET/2010, NO AUDITORIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/09/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE IDA E VOLTA AO BENEFICIADO, MARIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF-602.377.084-34, A FIM DE PARTICIPAR DO XI SEMINARIO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO RELIGIOSO, ONSE SERÃO TRATADOS OS SEGUINTES TEMAS:DIVERSIDADE, DIREITOS HUMANOS E ENSINO RELIGOSO, QUESTIONANDO CONCEPÇÕES E PRÁTICAS, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 23 A 25 DE SET/2010, NO AUDITORIO DA REITORIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/09/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE VIRGINIA GADELHA VIRGINIO DE SOUSA, PORTADORA DO CPF. 028.037.074-11, DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, A FIM DE PARTICIPAR DO XI SEMINARIO NACIONAL DE FORMAÇAO DE PROFESSORES PARA O ENSINO RELIGIOSO, ONDE SERAO TRATADOS OS SEGUINTES TEMAS: DIVERSIDADE, DIREITOS HUMANOS E ENSINO RELIGIOSO, QUESTIONANDO CONCEPÇOES E PRATICAS. NO PERIODO DE: 23 A25 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/09/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE ANGELA MARIA DE ALMEIDA, PORTADORA DO CPF N°. 282.989.424-34, DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA JOAO PESSOA-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, A FIM DE PARTICIPAR DO XI SEMINARIO NACIONAL DE FORMAÇAO E PROFESSORES PARA O ENSINO RELIGIOSO, ONDE SERAO TRATADOS OS SEGUINTES TEMAS: DIVERSIDADE, DIREITOS HUMANOS E ENSINO RELIGIOSO, QUESTIONANDO CONCEPÇOES E PRATICAS, NO PERIODO DE: 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/09/2010 | 213.12 | 00028298942434 | ANGELA MARIA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO BENEFICIADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XI SEMINARIO NACIONAL DE FORMAÇAO DE PROFESSORES PARA O ENSINO RELIGIOSO, ONDE SERAO TRATADOS OS SEGUINTES TEMAS: DIVERSIDADE, DIREITOS HUMANOS E ENSINO RELIGIOSO, QUESTIONANDO CONCEPÇOES E PRATICAS, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE: 23 A 25 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/09/2010 | 213.12 | 00002803707411 | VIRGINIA GADELHA VIRGINIO | VALOR REFERENTE A LIBERAÇAO DE 03 (TRES) DIARIAS AO BENEFICIADO, A FIM DE PARTICIPAR DO XI SEMINARIO NACIONAL DE FORMAÇAO DE PROFESSORES PARA O ENSINO RELIGIOSO, ONDE SERAO TRATADOS OS SEGUINTES TEMAS: DIREITOS HUMANOS E ENSINO RELIGIOSO, QUESTIONANDO CONCEPÇOES E PRATICAS, NO PERIODO DE: 23 A25 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00004245692480 | JOSE RIBAMAR DE SA BRUNO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE FILMAGEM E EDIÇAO DE IMAGENS DOS EVENTOS FESTIVOS ALUSIVOS AO 07 DE SETEMBRO DE 2010, NAS LOCALIDADES DO NUCLEO I E.M.E.F. JOAO BATISTA DO NASCIMENTO E SEDE, ONDE FORAMREALIZADOS OS DESFILES, PERFAZENDO UM TOTAL DE CINCO(05) HORAS, CONFORME CONTRATO/PMS SECAD N°. 191/2010 DE 06 DE SETEMBRO DE 2010. SENDO CONDESADAS AO CONTENDO DE UM DVD, COMO FORMA DE REGISTRO DOS EVENTOS ACIMA CITADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/09/2010 | 104.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VAOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES TROCA DE SEGREDOS E CONCERTOS DE FECHADURAS EM PREDIOS E VEICULOS DESTE MUNICIPIO, TODOS NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003739 | 01/09/2010 | 1048.60 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO, COSTELA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003741 | 01/09/2010 | 842.80 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO, COSTELA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072009 | 0003745 | 01/09/2010 | 957.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOSDE COFFE BREAK, PARA 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) PESSOAS, NA CAPACITAÇAO - FORTALECENDO O SUAS (SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL ) NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500592010 | 0003749 | 01/09/2010 | 540.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇAO DE 40 CAMISETAS ADULTAS, DE MALHA FIO 30, 100% ALGODAO, QUE SERAO USADAS PARA REPRESENTAR O PROGRAMA MAO NA MASSAS NO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/09/2010 | 150.00 | 00005647689442 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO, NOS DIAS 07 E 08/09 EM 03 APRESENTAÇÃO COMO MUSICO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO E FESTA DA PADROEIRA, CONF.CONTRATO DE Nº0194/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/09/2010 | 150.00 | 00005602913459 | ANDRE GADELHA PIRES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO, NOS DIAS 07 E 08/09 EM 03 APRESENTAÇÃO COMO MUSICO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO E FESTA DA PADROEIRA, CONF.CONTRATO DE Nº0195/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/09/2010 | 150.00 | 00006225565418 | EDVANILDO ALMEIDA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO, NOS DIAS 07 E 08/09 EM 03 APRESENTAÇÃO COMO MUSICO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO E FESTA DA PADROEIRA, CONF.CONTRATO DE Nº0197/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/09/2010 | 150.00 | 00007278433460 | THIAGO SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO, NOS DIAS 07 E 08/09 EM 03 APRESENTAÇÃO COMO MUSICO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO E FESTA DA PADROEIRA, CONF.CONTRATO DE Nº0198/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/09/2010 | 150.00 | 00006720140418 | FELIPE SILVA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO, NOS DIAS 07 E 08/09 EM 03 APRESENTAÇÃO COMO MUSICO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO E FESTA DA PADROEIRA, CONF.CONTRATO DE Nº0199/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/09/2010 | 150.00 | 00005745360437 | LAUDEMI FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO, NOS DIAS 07 E 08/09 EM 03 APRESENTAÇÕES COMO MUSICO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO E FESTA DA PADROEIRA, CONF.CONTRATO DE Nº0201/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/09/2010 | 150.00 | 00005249935486 | HUDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO, NOS DIAS 07 E 08/09 EM 03 APRESENTAÇÃO COMO MUSICO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO E FESTA DA PADROEIRA, CONF.CONTRATO DE Nº0200/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/09/2010 | 600.00 | 00042421926491 | ALEXANDRE GREGÓRIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO, NOS DIAS 07 E 08/09 EM 03 APRESENTAÇÕES COMO MAESTRO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO E FESTA DA PADROEIRA, CONF.CONTRATO DE Nº0202/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/09/2010 | 150.00 | 00010864766467 | KLYNSMANM MATHAUS CLINT DOS SANTOS LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO, NOS DIAS 07 E 08/0910 EM 03 APRESENTAÇÕES COMO MUSICO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO/10 E FESTA DA PADROEIRA, CONF. ELEMENTO DE DESPESA 2091 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/09/2010 | 354.66 | 00023243619300 | CAETANO JOSE DE LIMA | DESPESA EQUIVALENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 16 A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO ´PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE GESTORES AMBIENTAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/09/2010 | 25.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CHAVES E MANUTENÇÃO DAS PORTAS DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/09/2010 | 59.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | DESPESA EQUIVALENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE UTILIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/09/2010 | 10100.00 | 11167743000177 | JUSCELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CONSTRU | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA NUX- 8401, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0118/2010. E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/09/2010 | 87.78 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AS DESPESAS EQUIVALENTE E RETIRADA DE XEROCOPIAS PRETO E BRANCO PARA UTILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/09/2010 | 129.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOS NO CONSERTO DAS FECHADURAS E CONFECÇAO DE CHAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESCRITO NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/09/2010 | 2924.10 | 00093135653404 | ESPEDITO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA MMS- 5446, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR02 SITIO TRIANGULO DOS BALEUS, BURITI, CLAREAO VACA MORTA. JERIMUM, SANTO ANTONIO, RECANTO - TURNO DA MANHA PERCORRENDO 57 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO N°. 0217/2010 EM FUNÇAO DA DISPENSA N°. 026/2010, REFERENTE A AGOSTO DE 2010.DE A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE ENSINO FUNADAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003759 | 02/09/2010 | 2299.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA BSH- 5111, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 17 - CURRALINHO, LOGRADOURO, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 55 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 059/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003760 | 02/09/2010 | 1504.80 | 00095202102453 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, DE PLACA KGP- 9389, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 20 - SITIO ZE LUIS, LOGRADOURO DOS ALVES, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 36KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 060/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003761 | 02/09/2010 | 1839.20 | 00008417402403 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA BFC- 9890, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 08- SITIOMALHADA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, FLORESTA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 44KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.061/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003762 | 02/09/2010 | 3105.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA CBR- 0196, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 16 - NUCLEO HABITACIONAL III, NUCLEO HABITACIONAL II, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 60KM, DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 062/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DE MODO A GARANTIR A PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003763 | 02/09/2010 | 3591.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PLACA MNT- 9166,, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 07 - SOUSA, SITIO OLHO D'AGUA, PEREIROS, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS, JARDIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 063/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003764 | 02/09/2010 | 5494.50 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KUM- 2127, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR> 14 SITIO JURUA, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBE, LAMARAO, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA 15 SITIO JURUA E SAO GONÇALO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 111KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 064/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003765 | 02/09/2010 | 1584.00 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/AUTOMOVEL/GOL, DE PLACA MXR- 0853, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 18 SITIO JANGADA, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 48KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 065/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003766 | 02/09/2010 | 3766.50 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KFS- 6480, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 06 LAGOA DOS ESTRELAS, CATOLE DA PIEDADE, BAXINHA DO CATOLE, VARZEA DA JUREMA, CARNAUBAL, LAGOS DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE . PERCORRENDO 62KM DIRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 066/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003767 | 02/09/2010 | 7107.75 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSM PLACA BSG-0759,PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR . 10 SITIO MALAHA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, OLARIA, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 067/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003768 | 02/09/2010 | 6460.00 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PLACA MOL- 4019, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 02. SOUSA, SITIO CONSELHO, OLARIA, LAGOA DOS ESTRELA S, SALGUIM TURNO DA MANHA, 03 - CONSELHO, SAO VICENTE, LAGOS DOS ESTRELAS, SAO VICENTE, SOUSA, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 136KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 068/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSIN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003769 | 02/09/2010 | 5953.50 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PLACA LBY- 6216, PARA FAZER O PERURSO DO SETOR: 04 - SITIO JERIMUM, MORADA NOVA, VARZEA DA JUREMA, LAGOA DOS ESTRELAS SALGUIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 98KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 069/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMENENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003770 | 02/09/2010 | 4922.28 | 00002936621429 | ROGERIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KKD- 0957,PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 13 SITIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA, SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 113KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 057/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/09/2010 | 108.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL SOUSA- PB, LOCALIZADSA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003772 | 02/09/2010 | 1620.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA- PB, LOCALIZADSA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003773 | 02/09/2010 | 1588.40 | 00007122211401 | ADEILSON PIRES LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA BIH- 2697, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 09 - SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO, BARREIRO - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 058/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/09/2010 | 252.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/09/2010 | 318.92 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A XEROCOPIAS DIVERSAS PARA O USO DIARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 02/09/2010 | 0.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº.6.612-5 , DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 02/09/2010 | 700.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO, PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 02/09/2010 | 123.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/09/2010 | 461.79 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS E SEC.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/09/2010 | 7990.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 10.000 (DEZ MIL) PLACAS DE TOMBAMENTOS NA COR AZUL, E NUMERADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E A CARGO DA MESMA, CONFORME DISPENSA N°. 7/00033/2010 E CONTRATO DE N°. 0374/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003775 | 03/09/2010 | 1755.60 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA HVY- 9668, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 11 - SITIO MACACOS, SANTA RITA, BENÇAO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 42KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 056/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/09/2010 | 720.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/09/2010 | 1333.80 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA MZI- 3790, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 01 - SITIO FLORESTA, BURACO, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 26KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0218/2010. EMFUNÇAO DA DISPENSA DE N° 026/2010. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0003780 | 03/09/2010 | 1588.40 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE D-20, PLACA JDS - 5782, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 19- SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 055/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/09/2010 | 400.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FINS DE PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADO POR ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - AGENDES JURIDICAS 2011 - PARA O PROCURADOR GERAL - PROCURADORES ADJUNTOS - ASSISTENTES JURIDICOS E DIRETOR DE DEPARTAMENTO JURIDICO E OUTROSSERVIDORES TUDO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/09/2010 | 3271.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE DILIGENCIAS CORRESPONDENTE AOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/09/2010 | 112.56 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/09/2010 | 2500.00 | 26490243000149 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AS DESPESAS PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE 12 (DOZE) BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER A DEMENDA DE TODOS QUE FIZERAM PRESENTES NA FESTA DO MES DE SETEMBRO/2010, MAIS ESPECIFICADAMENTE O DIA DA INDEPENDENCIA E PADROEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500482010 | 0003783 | 03/09/2010 | 3090.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0425/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 700452010 | 0003787 | 09/09/2010 | 493.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DAS MOTOS DE PLACAS N°. MNC- 6936 E MNC- 6926, PERTENCENTE AO mUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO - DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0450/2010. E DISPENSA N°. 045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 09/09/2010 | 13800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENT.PARAIBANA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA KHR - 9173, HIDROJATEAMENTO E SUCÇAO, PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0223/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 020/20. CORRESPONDENTE AOPERIODO DE: 15/08 A 14/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 09/09/2010 | 1669.20 | 00080598005404 | DAMIAO LUIZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇAO DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA APOIAR CAIXA D'AGUA COM CAPACIDADE DE 10000 LITROS D'AGUA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAIÇARA DOS BATISTA NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003790 | 09/09/2010 | 3402.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAREM EM CARACTER EXTRAORDINARIO DURANTE O MELHORAMENTO DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA, DESTINADO NAS COMUNIDDAES DOS NUCLEOS HABITACIONAIS II E III NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0124/2010. E PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 09/09/2010 | 720.00 | 00002620699460 | ANTONIO IRINEU DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO (PINTURA PAREDES, PORTAS E VITRINES - INSTALAÇÃO DE TERMINAIS DE ENERGIA - INSTALAÇÃO DE TERMINAIS DE COMPUTADOR - COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ECT) DA SALA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0224/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 09/09/2010 | 64.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF- N°. 060816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA IGUATU-CE, COMO TAMBEM SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CIRCUITO DE CORRIDAS SESC 2010 - ETAPA IGUATU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 09/09/2010 | 1559.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº11.350-6, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/09/2010 | 830.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORM DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/09/2010 | 931.65 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/09/2010 | 2232.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANNERS E FAIXAS, CONFORME CONTRATO Nº446/2010 DE 20 DE AGOSTO DE 2010, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº059/2010, PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS PEDAGOGICOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DA REFE MUNICIPAL, NO DESFILE CIVICO DE07 DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 10/09/2010 | 7347.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº.4.384-2 , DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0003799 | 10/09/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDDAE DE PLACA NPT- 7117, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS S ERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 00116/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/09/2010 | 754.00 | 00004187796436 | LUIZ JOSE MAIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇO SPRESTADOS NO MELHORAMENTO DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA, DESTINADOS NAS COMUNIDADES DOS NUCLEOS HABITACIONAIS II E III, NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/09/2010 | 70676.84 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº298/2010 E CARTA CONVIETE Nº025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/09/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0212/2010.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/09/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0208/2010.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/09/2010 | 510.00 | 00009567233497 | EDNILSON TEODOSIO CELESTINO | VALOR REFERENTE A RELAIZAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM ENTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POPULAÇAO E DESAGRADAÇAO DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO N°. 0210/2010. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/09/2010 | 510.00 | 00004245307404 | JANAILTON ALVES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS FIOS NAS AVENIDAS DOS SEGUINTES BAIRROS:Dr.ZEZÉ E ZU SILVA, VISANDO DESCOBRIR E PERMINTINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº221/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302010 | 0003805 | 13/09/2010 | 180.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS DO CAMINHAO CHEVROLET D11.000 DE PLACA MNK- 1633, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0233/2010 E PREGAO N°. 030/2010. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100042010 | 0003806 | 13/09/2010 | 1243611.27 | 23998438000106 | CCM CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A CEPLAC DE N°. 029/2010, CONTRATO N°. 0474/2010 E TOMADA DE PREÇO N°. 004/2010. A CARGO DESTA SECRETARIA. PLANILHA ANEXO. | 00302009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/09/2010 | 409.40 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PGAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME, PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/09/2010 | 119.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDDAE DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, RG. 2734523-SSP. COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DURANTE O PERIODO DE: 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2010. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/09/2010 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 14/09/2010 | 4167.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº11.350-6, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 700452010 | 0003817 | 14/09/2010 | 383.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MOTOS HONAS BROZ, DE PLACA DE NºNQJ-4045 E NOJ-4520 DE COR PRETA ANO/MODELO 2009, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0450/2010 E DISPENSA DE Nº045/2010, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700452010 | 0003819 | 14/09/2010 | 60.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MOTOS HONDA BROZ, DE PLACA DE N?7NQJ-4045 E NºNOJ-4520 DE COR PRETA ANO/MODELO 2009, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0450/2010 E DISPENSA DE Nº045/2010 DARESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 14/09/2010 | 107.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A REGISTRO DE ATAS, CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, EM REFERENCIA DE FORMA INDIVIDUAL AS E.M.E.F. HENRIQUE GOMES, FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO CICERO INACIO DE OLIVEIRA E CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, PARA EFEITO DE REGULARIZAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS TITULARIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262010 | 0003820 | 14/09/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTDAOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 13 A 17 DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE 08DE ABRIL DE 2010 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NECESSARIOS AO BEM-ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIDATICCOS PEDAGOGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262010 | 0003821 | 14/09/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTDAOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 20 A 24 DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE 08DE ABRIL DE 2010 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NECESSARIOS AO BEM-ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIDATICCOS PEDAGOGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/09/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTDAOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 27 DE SETEMBRO/2010 A 01 DE OUTUBRO/10, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010 EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NECESSARIOS AO BEM-ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIDATICCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 14/09/2010 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL A ACONTECER NESTE DIA 28/09/2010, CONFORME CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 14/09/2010 | 81.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A REALIZA-SE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DE PLACA NVE-2132, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, ACONTECER NESTE DIA 28/09/2010,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500552009 | 0003807 | 14/09/2010 | 8924.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 0113/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 05/0013/2010. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700452010 | 0003810 | 14/09/2010 | 40.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DAS MOTOS DE PLACAS N°S. MNC- 7909 E MNC- 7989, PERTENCENTEM AO MUNIIPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0450/2010 E DISPENSA N°. 045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 700452010 | 0003812 | 14/09/2010 | 639.50 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DAS MOTOS DE PLACAS N°S. MNC- 2359 , MNC- 7909, MNC- 7989 E MNC- 7829, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0450/2010 E DISPENSA N°. 045/2010. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302010 | 0003813 | 14/09/2010 | 1248.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS DO CAMINHAO CHEVROLET D11.000 DE PLACA DE N°. MNK- 1633, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME CONTRTAO FIRMADO DE N°. 0233/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 030/2010.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302010 | 0003814 | 14/09/2010 | 180.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA BOMBA INJETORA E DOS BICOS DO CAMINHAO CHEVROLET D.11000 DE PLACA DE N°. MNK- 1633, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0233/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 030/2010. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003816 | 14/09/2010 | 1722.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRAORDINARIO, DURANTE A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DIVERSAS RUAS DA CIDADE, PROFESSOR TRAJANO, AUGUSTO DOS ANJOS, FLORIANO PEICOTO, DR.JOSE AVENIDA DO ANGELIM, JOAQUIM NABUCO E DOMINGOS AFONSO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0124/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/09/2010 | 1530.00 | 00007868301406 | WALLACH PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE CAPINAÇAO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DA CIDADE. VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONTRATO N° 0204/2010. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/09/2010 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/09/2010 | 814.77 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INNS DE COMPETENCIA DO MES DE sETEMBRO DE 2010. cONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/09/2010 | 2040.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0132/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/09/2010 | 510.00 | 00006451826480 | FRANCISCO RAILSON FERNANDES ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CAIXAS DE INSPERSAO MEDINDO (1,20X 1,20) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO ARMADO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DE EXTENSAO DE REDE DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/09/2010 | 131.05 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/10/2010, DO TELEFONE DE Nº3522-5000, UTILIZADO NO CEEP - CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 15/09/2010 | 510.00 | 00001446303462 | CRISTINEY RAMON FERNANDES ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENSAO DE ANIMAIS DAS RUAS , AVENIDAS E BAIRROS DA CIDADE DE SOUSA, COM FIM DE FACILIATR O TRANSITO DURANTE O PERIODO DE: 10 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 203/2010. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/09/2010 | 990.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS 1000/20 (A FRIO) PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CAMINHAO DE PLACA MNK- 1633, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0205/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/09/2010 | 450.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA , NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DO CHEVROLET D11.000 DE PLACA N°. MNK- 1633, DE PROPRIEDDAE DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0206/2010. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/09/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇAO E DEGRADAÇAO DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0207/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/09/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0208/2010.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/09/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0209/2010.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003829 | 15/09/2010 | 243.40 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DOMUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003830 | 15/09/2010 | 3584.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003833 | 15/09/2010 | 890.70 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANAE RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003834 | 15/09/2010 | 320.10 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0003848 | 16/09/2010 | 703.25 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A RELAIZAÇÃO DE COFFE BREAK, NA SEC.DE FINANÇAS NA TRANSIÇÃO DE SOLENIDADE DE POSSE DE CARGO DE SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 16/09/2010 | 900.00 | 11650818000176 | ARTAXERXES ALMEIDA DA COSTA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE 09 (NOVE) BALÕES COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE SOUSA, NA AV.CEL JOSE VICENTE, NA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA (DESFILE CIVICO) AO DIA 07 DE SETEMBRO/10, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/09/2010 | 510.00 | 00009567233497 | EDNILSON TEODOSIO CELESTINO | VALOR REFERENTE A RELAIZAÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM ENTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POPULAÇAO E DESAGRADAÇAO DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO N°. 0210/2010. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 16/09/2010 | 510.00 | 00007558688469 | JOSE LOPES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇAO E DESAGRADAÇAO DO MEIOAMBIENTE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0211/2010. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 16/09/2010 | 510.00 | 00009520582436 | LUIS TEODOSIO CELESTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇAO E DEGRADAÇAO DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0212/2010. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 16/09/2010 | 1020.00 | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS AVENIDAS DOS SEGUINTES BAIRROS: DR. ZEZE E ZU SILVA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0213/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 16/09/2010 | 1020.00 | 00004948407496 | CRISTIANO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS AVENIDAS DOS SEGUINTES BAIRROS: DR. ZEZE E ZU SILVA. VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0214/2010. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 16/09/2010 | 1020.00 | 00007988980467 | DORGIVAN ANDRE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS AVENIDAS DOS SEGUINTES BAIRROS: DR. ZEZE E ZU SILVA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0215/2010. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 16/09/2010 | 1020.00 | 00007773033455 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS NAS AVENIDAS DOS SEGUINTES BAIRROS: DR. ZEZE E ZU SILVA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0216/2010. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 16/09/2010 | 1020.00 | 00080494978104 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇAO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS AVENIDAS DOS SEGUINTES BAIRROS: DR ZEZE E ZU SILVA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0217/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 16/09/2010 | 1020.00 | 00006320487437 | JOSE JANIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E PINTURA DAS LATERAIS DOS MEIOS FIOS NAS AVENIDAS DOS SEGUINTES BAIRROS: DR. ZEZE E ZU SILVA, VISANDO DESCOBRIR E PERMITINDO O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0218/2010. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 16/09/2010 | 1479.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM MICRO-COMPUTADOR N3 COMPLETO E DUAS (02) IMPRESSORAS HP DESKJET D 1660, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 16/09/2010 | 1099.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM MICRO-COMPUTADOR N3 COMPLETO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/09/2010 | 1099.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM MICRO-COMPUTADOR N3 COMPLETO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/09/2010 | 1099.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM MICRO-COMPUTADOR N3 COMPLETO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 16/09/2010 | 1289.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM MICRO-COMPUTADOR N3 COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA HP DESKJET D 1660, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0003853 | 16/09/2010 | 98.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 17/09/2010 | 500.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA SAMSUNG LASER MONOCROMATICA E 01 (UM) SWITCH 8 PORTAS, PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 033/2010 E CONTRATO Nº244/2010, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/09/2010 | 34.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº.15.816-x , DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/09/2010 | 3879.10 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: MOP-4305, MNE-8314, 7874, MNQ-7879, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº030/2010 E CONTRATO Nº232/2010 DE 22 DE ABRIL DE 2010, DESTINADO AO ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 17/09/2010 | 1040.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS: MOP-4305, MNE-8314, 7874, MNQ-7879, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº030/2010 E CONTRATO Nº232/2010 DE 22 DE ABRIL DE 2010, DESTINADO AO ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003859 | 17/09/2010 | 440.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003860 | 17/09/2010 | 2750.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003861 | 17/09/2010 | 5500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003862 | 17/09/2010 | 715.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTO E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0003863 | 17/09/2010 | 550.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MARENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/09/2010 | 1337.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº.4.384-2 , DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/09/2010 | 39086.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 20/09/2010 | 104142.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 35, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/09/2010 | 36740.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/09/2010 | 7605.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, DOS AJUDAS/PENSÃO DE LOTAÇÃO 03, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/09/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/09/2010 | 210.00 | 00050046861491 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EM CARATER EXTRAORDINARIOS, CONFORME CONTRATO Nº0124/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 700482010 | 0003872 | 20/09/2010 | 25560.00 | 00000849871468 | WILSON TERROSO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DE SOUSA, LOCALIZADA NA AV. CAPITÃO JOSÉ PESSOA Nº65 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA, INICIO DO CONTRATO DIA 20 DE SETEMBRO DE 201 COM VIGENCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO07/0048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/09/2010 | 900.00 | 00083945598400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRROS:SÃO JOSÉ, AREIAS E SORRILANDIA I, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0226/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/09/2010 | 900.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NOS SEGUINTES BAIRROS:SÃO JOSÉ, AREIAS E SORRILANDIA I, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0225/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500592010 | 0003874 | 21/09/2010 | 5376.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 448 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO) CAMISETAS, DESTINADAS A II CAMINHADA SAÚDE E VIDA SAUDAVEL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, NO DIA 24/09/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 21/09/2010 | 250.00 | 00008592048478 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 21/09/2010 | 200.00 | 00005794066440 | VANIA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 21/09/2010 | 250.00 | 00007892143424 | FABIANO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 21/09/2010 | 1100.00 | 11901592000139 | FARMÁCIA CENTER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CADEIRA DE RODAS HIGINICA, DE ALUMINIO D0BRAVEL, PARA O SENHOR FRANCISCO CRUZ DA SILVA CPF-738.979.304-04, PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA, PESSOA EXTREMAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME LEI DE Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 21/09/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 21/09/2010 | 323.04 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONE FIXO, CUJO Nº 3521-2897 e 170-099101, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 21/09/2010 | 250.00 | 00002393326448 | ANA LUCIA MATIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/09/2010 | 200.00 | 00027450775468 | FRANCISCCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 21/09/2010 | 100.00 | 00004564756486 | PEDRO FILEMON REGIS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 21/09/2010 | 80.00 | 00079837638400 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 21/09/2010 | 200.00 | 00003086338490 | SIMIAO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 21/09/2010 | 250.00 | 00006225464492 | MANOEL GOMES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 21/09/2010 | 4363.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº11.350-6, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 22/09/2010 | 200.00 | 00033830622449 | MARIA GONCALVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 22/09/2010 | 250.00 | 00005959254484 | JAILSON VICTOR SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 22/09/2010 | 250.00 | 00027906140400 | SANDRA MARIA ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 22/09/2010 | 250.00 | 00073895261491 | FRANCILENE MARIA XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 22/09/2010 | 255.00 | 00001867311402 | MARIA DE LOURDES DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 22/09/2010 | 250.00 | 00004856038451 | MARIA VERARILDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 22/09/2010 | 250.00 | 00001631801481 | ADELMA FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 22/09/2010 | 200.00 | 00003251475401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 22/09/2010 | 250.00 | 00009486777403 | ELIZA CRISTINA TEOTONIO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 22/09/2010 | 250.00 | 00067625827453 | JOSE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 22/09/2010 | 250.00 | 00007914311421 | GERLANDIA DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 22/09/2010 | 170.00 | 00005234821404 | ESPEDITO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 22/09/2010 | 250.00 | 00009163141469 | MARIA LUIZA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 22/09/2010 | 250.00 | 00093971044891 | GILVAN PIRES MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 22/09/2010 | 255.00 | 00003667175450 | LUCIA ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 22/09/2010 | 250.00 | 00008399248444 | FERNANDA GERALDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 22/09/2010 | 250.00 | 00006915524444 | FRANCISCO ANDRE NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 22/09/2010 | 1.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº6.612-5, DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 22/09/2010 | 185.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº10.685-2, DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/09/2010 | 200.00 | 00080606920463 | RITA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/09/2010 | 250.00 | 00007878862460 | LUIZ DOMINGOS DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/09/2010 | 250.00 | 00005389393465 | MARIA LUCINEIDE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/09/2010 | 200.00 | 00025392619819 | FRANCISCA ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/09/2010 | 250.00 | 00069039380449 | MARIA LIDIA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/09/2010 | 230.00 | 00095187774468 | BENEDITA FORTUNATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/09/2010 | 255.00 | 00028039240808 | ODACIR LINS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/09/2010 | 255.00 | 00026927537805 | LEONARDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/09/2010 | 250.00 | 00076903427449 | EDGLE MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/09/2010 | 150.00 | 00008803197478 | FRANCISCA BARBARA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/09/2010 | 200.00 | 00006728841431 | ARTUR XAVIER MESQUITA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/09/2010 | 200.00 | 00007627307490 | MARIA DOS REMEDIOS RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/09/2010 | 250.00 | 00003638198430 | MARIA GORETE OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 24/09/2010 | 1230.00 | 24110256000110 | RESTAURANTE O FROUXAO-MANOEL A.RIBEIRO | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 20 ATLETAS QUE PARTICIPARA DA III ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL DE BOXE, REALIZADO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2010, NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/09/2010 | 250.00 | 00003277195406 | FRANCINEZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/09/2010 | 100.00 | 00001271108445 | FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 24/09/2010 | 100.00 | 00006264637424 | ANDREA MARIA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 24/09/2010 | 250.00 | 00001372638482 | JESSICA GABRIELA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 24/09/2010 | 200.00 | 00010787937436 | LUCIA CLEIDE DOS SANTOS PAMPLONA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 24/09/2010 | 200.00 | 00010542430428 | RAFAELA DO REGO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 24/09/2010 | 200.00 | 00007387541450 | AUGUSTEFANIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/09/2010 | 200.00 | 00008922548401 | ANA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 24/09/2010 | 200.00 | 00005530332471 | JOSIEL FONSECA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 24/09/2010 | 250.00 | 00000024291447 | MARIA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 24/09/2010 | 200.00 | 00001834907462 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 24/09/2010 | 200.00 | 00006231326489 | ANA CARLA DE PAIVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 24/09/2010 | 200.00 | 00076005585487 | MARIA DOLOROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 24/09/2010 | 200.00 | 00005852995444 | ALDILENE DA CONCEIÇÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 24/09/2010 | 200.00 | 00008086774465 | ANA CARLA MARQUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 24/09/2010 | 250.00 | 00076006034468 | MARIA ISABEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 24/09/2010 | 250.00 | 00005941353898 | ANANIAS AGUSTINHO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 24/09/2010 | 250.00 | 00031794345892 | CARLOS ANDRE ESTRELA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 24/09/2010 | 250.00 | 00005221952459 | GERALDA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 24/09/2010 | 250.00 | 00007966337464 | FRANCISCO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 24/09/2010 | 250.00 | 00007302079439 | FRANCISCO AGUSTINHO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500592010 | 0003920 | 24/09/2010 | 1200.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A CONFECÇÃO DE CAMISETAS, DESTINADAS A II CAM8INHADA SAÚDE E VIDA SAUDAVEL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, NO DIA 24/09/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/09/2010 | 2100.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO TURISMO QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO GONÇALO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2010 A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/09/2010 | 250.00 | 00033840555434 | MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/09/2010 | 250.00 | 00071328564487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/09/2010 | 250.00 | 00007944960401 | ERINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/09/2010 | 250.00 | 00006570066455 | DEBORA GONÇALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/09/2010 | 250.00 | 00002872468170 | ROSA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/09/2010 | 200.00 | 00004948463485 | ROSILEIDE ERNESTINA DA SILVA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 27/09/2010 | 200.00 | 00006232584473 | ROSILENE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 27/09/2010 | 250.00 | 00007304500409 | JOANILDA LOPES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 27/09/2010 | 250.00 | 00003335615387 | SEBASTIÃO RUFINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 27/09/2010 | 200.00 | 00009609386482 | MARIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 27/09/2010 | 200.00 | 00007900817417 | MARIA NASARÉ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 27/09/2010 | 250.00 | 00091840066415 | JOSE AFONSO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 27/09/2010 | 200.00 | 00007934116454 | FABIANO TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 27/09/2010 | 200.00 | 00073327891320 | SILVANA LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 27/09/2010 | 160.00 | 00006225192476 | BERNADETE PAULINO ANISIO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 27/09/2010 | 200.00 | 00055261094453 | NEUMA RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 27/09/2010 | 200.00 | 00004986853490 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 27/09/2010 | 250.00 | 00001010664492 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 27/09/2010 | 200.00 | 00006225557407 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 27/09/2010 | 200.00 | 00008937749440 | LAIZE RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 27/09/2010 | 200.00 | 00009363855457 | IRISNALDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 27/09/2010 | 250.00 | 00076881610459 | MARIA DO SOCORRO TORRES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 27/09/2010 | 250.00 | 00095331093434 | FRANÇUALDA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 27/09/2010 | 200.00 | 00008611611497 | GLAUCIA CRISTINA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 27/09/2010 | 200.00 | 00003152896433 | EDIVALDO CLEMENTINO DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 27/09/2010 | 200.00 | 00005586233444 | RAIMUNDA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/09/2010 | 250.00 | 00005063719481 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/09/2010 | 250.00 | 00001034440411 | RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/09/2010 | 200.00 | 00002865905497 | VALDENILTON RODRIGUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/09/2010 | 100.00 | 00003032229480 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/09/2010 | 200.00 | 00006185296403 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/09/2010 | 383.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM SOUSA/SÃO PAULO, PARA A SENHORA EDILEIDE PIRES DE OLIVEIRA - CPF-885.642.404-59, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/09/2010 | 1100.00 | 11901592000139 | FARMÁCIA CENTER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CADEIRA DE RODAS, DE ALUMINIO DOBRAVEL, PARA A SENHORA FRANCISCA LEITE BATISTA - CPF.014.755.864-69, PORTADOR DE DEFICIENCIA FISICA E OBESIDADE GRAVE, PESSOA AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/09/2010 | 383.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM SOUSA/SÃO PAULO, PARA A SENHORA CARMEN PALLOMMA MACIEL DE FIGUEIREDO - CPF.091.466.774-29, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/09/2010 | 383.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM SOUSA/SÃO PAULO, PARA O SENHOR JOSÉ PABLLO MACIEL DE FIGUEIREDO - CPF.069.605.064-17, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/09/2010 | 250.00 | 00007318223402 | EDNALDA BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/09/2010 | 1100.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS E 01 (UM) PALCO PARA CERIMONIA DE COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO/10 (DESFILE CIVICO), REALIZADO NA AV.CEL. JOSE VICENTE NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/09/2010 | 1000.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DA BANDA COBRA DE CIPÓ, COM FIIM DE ANIMAR A DESTA DEDICADA AO DIA DOS ESTUDANTES, REALIZADA NO IFPB - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/09/2010 | 2209.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº11.350-6, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/09/2010 | 2071.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/09/2010 | 6400.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 19 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/09/2010 | 8398.64 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 18 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/09/2010 | 2495.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 17 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/09/2010 | 6620.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 16 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/09/2010 | 10637.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 15 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/09/2010 | 250.00 | 00056707215434 | JOSE ISIDORO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/09/2010 | 250.00 | 00005659549462 | FRANCISCA JUCELIA DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/09/2010 | 328.00 | 76539600008764 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA A UMA (01) UMA PASSAGEM, DESTINO SOUSA/RIO DE JANEIRO/SOUSA, PARA NATALIA DA SILVA - CPF-072.148.324-02, PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, A JUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/09/2010 | 231.32 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO 9912232926 E FATURA DE Nº9909300200, DE ACORDO COM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/09/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/09/2010 | 10637.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 02 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/09/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/09/2010 | 13023.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/09/2010 | 3589.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/09/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 11 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/09/2010 | 12083.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/09/2010 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 78 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/09/2010 | 236.44 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A GREVE DOS BANCOS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/09/2010 | 260.00 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM BUSTIVEL, EM FAVOR DO BENEFICIADA ACIMA CITADA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE A GREVE DOS BANCOS QUE SERAE REALIZADO NOS DIAS 07 E 08/10, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-MOC-1782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/09/2010 | 9.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283144-9 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/09/2010 | 5466.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 37 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/09/2010 | 45765.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 38 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/09/2010 | 976.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 39 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/09/2010 | 6360.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 40 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/09/2010 | 20356.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/09/2010 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO DE SERVIÇO DE COBRANÇA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 15895-X DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/09/2010 | 6800.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICIPIO PARA O EXERCICIO DE 2011, INCLUSIVE COM A REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS PUBLICAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2010, CONFORME CONTRATO 0042/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000392010 | 0004074 | 29/09/2010 | 7174.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº0039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/09/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 61 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/09/2010 | 14695.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 62 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/09/2010 | 1646.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 63 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/09/2010 | 5341.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO PARA APRESENTAÇÃO A SOCIEDADE DE PROJETOS DIVERSOS POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº498/2010 DE 06 DE OUTUBRO DE 2010, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº066/2010 - RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0003989 | 29/09/2010 | 6325.82 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME CONTRATO DE N°. 13/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010.DESTINADO AOS TRANSPORTES COLETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. PLACAS N°. MOP- 4305, MNE- 7874, MNQ- 7879, MNE- 8314 E JFC-9453, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS N AREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0003990 | 29/09/2010 | 1291.50 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13kg LIQUIGAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 13/2010 EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2010 DE 29 DE JANEIRO/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/09/2010 | 480.00 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUARENTA (40) CAMISETAS, CONFORME CONTRATO Nº445/2010 DE 20 DE AGOSTO/10, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº059/2010, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO USAREM NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "OS QUATRO PILARES DE EDUCAÇÃO", NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/09/2010 | 1704.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 29 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/09/2010 | 10190.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 30 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/09/2010 | 82574.21 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 31 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/09/2010 | 25515.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 32 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/09/2010 | 359932.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 33 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/09/2010 | 6377.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 25 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/09/2010 | 11721.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 24 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/09/2010 | 7942.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 23 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/09/2010 | 605.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 86 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/09/2010 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 90 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/09/2010 | 1617.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 26 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/09/2010 | 9630.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 27 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/09/2010 | 13871.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 34 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/09/2010 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24373-6 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004076 | 29/09/2010 | 555.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004077 | 29/09/2010 | 644.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/09/2010 | 3225.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 12 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/09/2010 | 10940.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 01 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/09/2010 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 77 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/09/2010 | 5871.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 76 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/09/2010 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 75 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/09/2010 | 190.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO , REMOÇAO DE TERRA E ENTULHOS, COLETA (CATAÇAO) DE SACOLAS E MATERIAL PLASTICO EM TERRENO BALDIOS, PRAÇAS , RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDDAE. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. DE N°.0133/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/09/2010 | 1020.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO, REMOÇAO DE TERRA E ENTULHOS, COLETA (CATAÇAO) DE SACOLAS E MATERIAL PLASTICO EM TERRENO BALDIOS, PRAÇAS,RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO DE N°. 0136/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/09/2010 | 1020.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇAO, REMOÇAO DE TERRA E ENTULHOS, COLETA (CATAÇAO) DE SACOLAS E MATERIAL PLASTICO EM TERRENOS BALDIOS, PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0137/2010. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/09/2010 | 1020.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇAO, REMOÇAO DE TERRA E ENTULHOS, COLETA (CATAÇAO) DE SACOLAS E MATERIAL PLASTICO EM TERRENOS BALDIOS PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0135/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/09/2010 | 1020.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DOS S ERVIÇOS DE VARRIÇAO, REMOÇAO DE TERRA E ENTULHOS, COLETA (CATAÇAO) DE SACOLAS E MATERIAL PLASTICO EM TERRENOS BALDIOS, PRAÇAS, RUAS CE AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0134/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/09/2010 | 14700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/09/2010 | 31449.98 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/09/2010 | 43834.78 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 48 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/09/2010 | 258.00 | 00004187796436 | LUIZ JOSE MAIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO, REMOÇAO DE TERRA E ENTULHOS, COLETA (CATAÇAO) DE SACOLAS E MATERAIL DE PLASTICOS EM TERRENOS BALDIOS, PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO- DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/09/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇAO, REMOÇAO DE TERRA E ENTULHOS, COLETA (CATAÇAO) DE SACOLAS E MATERIAL PLASTICO EM TERRENOS BALDIOS, PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0139/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/09/2010 | 510.00 | 00067434720425 | MARLENE MORAIS DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇAO, REMOÇAO DE TERRA E ENTULHOS, COLETA (CATAÇAO) DE SACOLAS E MATERIAL PLASTICO EM TERRENOS BALDIOS, PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0138/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/09/2010 | 3400.80 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0(CEF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/09/2010 | 14130.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22576-2 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/09/2010 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS RELATVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 46 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0004075 | 29/09/2010 | 293.48 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADO A MOTO DE PLACA MNU- 3138, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/09/2010 | 2304.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 57 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/09/2010 | 5724.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 28 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/09/2010 | 11253.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 83 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/09/2010 | 18144.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 85 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/09/2010 | 16413.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1414 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/09/2010 | 10170.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1415 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/09/2010 | 4836.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1416 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/09/2010 | 8446.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 89 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/09/2010 | 15169.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/09/2010 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 41 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/09/2010 | 14619.79 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 42 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/09/2010 | 3095.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 43 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/09/2010 | 4724.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 47 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/09/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22372-7 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/09/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22796-X DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/09/2010 | 2550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0003985 | 29/09/2010 | 1118.40 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº0114/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº05/0013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0003986 | 29/09/2010 | 3224.50 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, HIDRAULICA, FERRAGENS E AGRICOLAS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIVERSAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0113/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº05/0013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0003991 | 29/09/2010 | 30984.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. MMQ- 7641, KFZ- 6232, MYY- 0926,, CBR- 7905, MNK- 1633, MOE- 2360, MNC- 7989, JLU- 9602, HUG- 5814, MXT- 1322, GNF- 1390, MOV- 4337, HUQ- 0565,, HOY- 0233, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA . CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/09/2010 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 52 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/09/2010 | 24918.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 53 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/09/2010 | 14924.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 54 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/09/2010 | 9991.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 58 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/09/2010 | 153086.94 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 1° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0461/2010 E CONCORRENCIA N°. 001/2010. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/09/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - GNF - 1390 DF, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/09/2010 | 370.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO TRATOR VALMET 1380 4X4,PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº219/2010, NA RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/09/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - HUQ - 0565, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/09/2010 | 1490.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXT-1322-RN, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONF.CONT.FIRMADO Nº190/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500132010 | 0004131 | 30/09/2010 | 27446.30 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER A PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHAO DE AREIA, DESTINADO NA RUA. DIJACIR MARQUES PINTO (TRECHO) ENTRE A EPITACIO PESSOA E A DR.JOSE GADELHA NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0113/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 05/013/2010. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/09/2010 | 413.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/09/2010 | 3936.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/09/2010 | 94178.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0004143 | 30/09/2010 | 27446.30 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO DE N°. 00113/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 050/0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/09/2010 | 4760.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MÁQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA URBANA, COMO PROJETO MARIZ, RUA:AUGUSTO E MARIA DE JESUS, BAIRRO:AUGUSTO BRAGA: RUA JOAQUIM ANACRECIO E ADELINA JOSEFA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/09/2010 | 16660.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MÁQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, COMO CAIÇARA, CARNAUBINHA, RIACHÃO DOS ANIZIO E NUCLEO I, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/09/2010 | 17255.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, COMO CAIÇARA, CARNAUBINHA, RIACHÃO DOS ANIZIO E NUCLEO I, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0004149 | 30/09/2010 | 2790.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS SEGUINTES RUAS:CEL.JOSÉ VICENTE, CONEGO JOSE VIANA, CEL.JOSE GOMES DE SA, ENG.CARLOS PIRES DE SA, RUA NABOR MEIRA, PRESD.JOÃO PESSOA E PROF.TRAJANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº0114/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº05/0013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0004150 | 30/09/2010 | 872.81 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº0114/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº05/0013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0004151 | 30/09/2010 | 1873.83 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº0114/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº05/0013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/09/2010 | 14.22 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 22/08/2010, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SITUADA NA AV. NELSON MEIRA, 31 ESTAÇÃO SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 25939-X DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/09/2010 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010, PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL QUE IRÃO PARTICIPAR DE I SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/09/2010 | 75.04 | 00005525125404 | ERICA ALVES RAMALHO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO/10, PARA PARTICIPAR DO I SEMPÓSIO PARAIBANO DE POLÍTICAS PUBLICAS SOPBRE DROGAS, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/09/2010 | 75.04 | 00082613117168 | RITA DE CASSIA JESUS DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO/10, PARA PARTICIPAR DO I SEMPÓSIO PARAIBANO DE POLÍTICAS PUBLICAS SOPBRE DROGAS, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/09/2010 | 142.08 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO/10, PARA PARTICIPAR DO I SEMPÓSIO PARAIBANO DE POLÍTICAS PUBLICAS SOPBRE DROGAS, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/09/2010 | 176.60 | 00002213209464 | DÉBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO/10, PARA PARTICIPAR DO I SEMPÓSIO PARAIBANO DE POLÍTICAS PUBLICAS SOPBRE DROGAS, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/09/2010 | 100.00 | 00082613117168 | RITA DE CASSIA JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO (GRADUADA) NO SIMPÓSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/09/2010 | 100.00 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO (GRADUADA) NO SIMPÓSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/09/2010 | 50.00 | 00005525125404 | ERICA ALVES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO (ESTUDANTE) NO SIMPÓSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/09/2010 | 50.00 | 00002213209464 | DÉBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO (ESTUDANTE) NO SIMPÓSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0004099 | 30/09/2010 | 1277.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS , DESTINADO O VEICULO DE PLACA, MNW-9496, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº001/2010, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012009 | 0004100 | 30/09/2010 | 574.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LIBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MND-6268, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS, AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO Nº0001/2009, REF.O MES DE AGOSTO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/09/2010 | 151.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/09/2010 | 808.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/09/2010 | 64.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/09/2010 | 1695.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS PV MALHA FRIA E 07 (SETE) FAIXAS DE PVC, UTILIZADAS NO I FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 30/09/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº059/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/09/2010 | 510.00 | 00004937377400 | ANALICE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F., JOSÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 30 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE UM MES E VIGÉRA DE 01 A 31 DE OUTUBRO/10,CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº252/2010 DE 01 DE OUTUBRO/10, RECURSO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0004102 | 30/09/2010 | 600.14 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMN- 3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/09/2010 | 77.95 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCOS JCP, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/09/2010 | 1715.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/09/2010 | 150.00 | 00010864766467 | KLYNSMANM MATHAUS CLINT DOS SANTOS LIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA BANDA DE MUSICA 13 DE MAIO, NOS DIAS 07 E 08/0910 EM 03 APRESENTAÇÕES COMO MUSICO NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO/10 E FESTA DA PADROEIRA, CONF. ELEMENTO DE DESPESA 2091 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/09/2010 | 166.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/09/2010 | 1550.00 | 00091835534449 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA PARA ESCAVAÇAO E CONFECÇAO DE CAIXAS EM ALVENARIA (1,40X1M50) M E TAMPA EM CONCRETO ARMADO, COM O OBJETIVO DE PROTEÇAO E REGISTRO INSTALADO EM DIVERSAS RUAS DO NUCLEO HABITACIONAL III, A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0004160 | 30/09/2010 | 23786.14 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KKM- 5144, KLA-7107, NUX-8401,MNH- 8956, MNL- 3483,, MNM- 6926, MNM- 6936, MYM- 1770, KLJ- 2588, NPT- 7117, MNX- 7504, HJG- 0855, NQJ-4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, KHR- 9173, E AS MAQUINAS ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO E LOCADAS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO - DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004080 | 30/09/2010 | 1453.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO DO DIA IN NATURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004081 | 30/09/2010 | 1092.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO DO DIA IN NATURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004082 | 30/09/2010 | 1943.60 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRANGO ABATIDO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004083 | 30/09/2010 | 3255.10 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO DO DIA IN NATURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004097 | 30/09/2010 | 1500.22 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONAURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/09/2010 | 232.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO SOUSA-PB, PARA GARANTIR AS CALORIAS NECESSARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/09/2010 | 149.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/09/2010 | 2018.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/09/2010 | 778.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004107 | 30/09/2010 | 1019.17 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004108 | 30/09/2010 | 2430.39 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004109 | 30/09/2010 | 291.25 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004110 | 30/09/2010 | 202.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004111 | 30/09/2010 | 58.70 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCOITO ÁGUA E SAL, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004112 | 30/09/2010 | 48.44 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCOITO ÁGUA E SALDIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004113 | 30/09/2010 | 447.40 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCOITO ÁGUA E SAL, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIALN°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004114 | 30/09/2010 | 310.80 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BISCOITO, ÁGUA E SAL, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/09/2010 | 130.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, CONFORME CONTRATO DE Nº137/2010 DE 03 DE MARÇO/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/09/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE CELDA MARIA DE SOUSA, PORTADOR CPF- 205.888.954-15 DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA JOAO PESSOA-PB COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO V SEMINARIO MUNICIPIO-POLO DE JOAO PESSOA-PB, PARA FORMAÇAO CONTINUADA DE GESTORES E EDUCADORES - PROGRAMA EDUCAÇAO INCLUSIVA DIREITO A DIVERSIDADE, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE: 11 A 14 DE OUTUBRO DE 2010, NO HOTEL CAIÇARA, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/09/2010 | 1751.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/09/2010 | 251.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/09/2010 | 6913.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/09/2010 | 18379.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE INSS, DE COMPETENCIA 08/2010- FUNDEB 40%. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/09/2010 | 79860.85 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE INSS, DE COMPETENCIA 08/2010- FUNDEB 60%. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/09/2010 | 1225.00 | 08382894000133 | DANIEL BISPO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TREZENTOS E CINQUENTA (350) BOLSAS TIPO NÉCESSAIRE EM NAYLON PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES POR OCASIÃO DO DIA DO MESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0004101 | 30/09/2010 | 599.66 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AS MOTOS DE PLACAS N°. MNC- 2359, MNC- 7829 E MNK- 2359,, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/09/2010 | 700.00 | 00069030146400 | FRANCISCO DAS CHAGAS V.DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E DEMARCAÇÃO DA PARTE ASFALTICA PARA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO BAIRRO DA ESTAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº0223/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/09/2010 | 4030.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO FPM DO DIA 30/09/2010 CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4384-2 MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500692010 | 0004096 | 30/09/2010 | 66000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, SISTEMAS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SCRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONSOANTE AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS, CONFORME CONTRATO Nº0480/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/09/2010 | 963.90 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS E SEC. DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402010 | 0004132 | 30/09/2010 | 18000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TECNOLOGIA E SERV.INF.PUB.LTDA | VALOR REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, DESTINADA AO SETOR TRIBUTÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO E ELABORAÇÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DA CIDADE DE SOUSA, CONF.CONTRATO Nº.0490/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/09/2010 | 18284.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 14° PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI N°. 10.522 DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 007/2010, DO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/09/2010 | 1965.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE GUIA DE CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/09/2010 | 1050.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/09/2010 | 2943.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385,0, CORRESPONDENTE ATARIFA COBRADA S/ S DOS SERVIDORES PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/09/2010 | 341.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/09/2010 | 7.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 11-0, CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/09/2010 | 142.99 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO BANDA LARGA 3g 1 Mbps CLARO, NO PERIODO DE 23/08 a 22/09/2010, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/09/2010 | 2717.05 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE 23/08/10 A 22/09/10, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/09/2010 | 10000.00 | 09139551001004 | SEBRAE-SERV.APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª EXPOVALE/AGROVALE-EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DO VALE DO PIRANHAS, PROJETO DO SEBRAE, REALIZADO NO PERIODO DE 07 A 10 DE OUTUBRO/10, A FIM DE INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES IMPRESARIAIS E GERAÇÃO DE EMPREGOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/09/2010 | 250.00 | 00003107916420 | RITA ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0004161 | 30/09/2010 | 3262.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A COOF BREAK SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL, PARA REUNIÃO DE TREINAMENTO DE MESARIOS, REALIZADO NOS DIAS 09/10/13/14 E 15 DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/09/2010 | 137.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNER HP LASER JET P1505n, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/09/2010 | 84.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DIA 1º DE SETEMBRO DE 2010, DESTINADO AS PESSOAS QUE TRABALHARAM NO RECADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010 A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/09/2010 | 25839.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/09/2010 | 250.00 | 00005358567410 | MARIA DE FATIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/10/2010 | 1320.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CARTA CONVITE Nº039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112010 | 0004168 | 01/10/2010 | 130.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA SANSUNG, PARA MANUTENÇAO DA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/10/2010 | 200.00 | 00080605729468 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINAICEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, CONFORME LEI DE Nº 1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/10/2010 | 99.81 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE SA/ | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-2639, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME FATURA ANEXO.VENCIMENTO EM: 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/10/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA DE ENSINO NA E.M.E.F., MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VUGENCIA SERÁ DE TRINTA E UM DIAS E VIGERA DE 01 A 31 DE OUTUBRO/10, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº228/10 DE 01 DE OUTUBRO/10, RECURSO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/10/2010 | 1530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA DE ENSINO NA E.M.E.F., BATISTA GAMBARRA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANGELIM, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VUGENCIA SERÁ DE TRÊS MESES E VIGERA DE 01 A 31 DE OUTUBRO/10, CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº229/10 DE 01 DE OUTUBRO/10, RECURSO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/10/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF. 060.816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA JOAO PESSOA-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CIRCUITO NACIONAL DE CORRIDA DO CARTEIRO REGIONAL NATAL-RN, QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2010. PERCORRENDO A PRUDENTE DE MORAIS, SENDO A DISTANCIA TOTAL DE 10KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005099130402 | MARCIA MARIA DE PAULA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F., CLOTÁRIO DE PAIVA GADELHA, LOCALIZADA NO BAIRRO GUANABARA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 30 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE UM MÊS E VIGÉRA DE 01 A 31 DE OUTUBRO/10,CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº251/2010 DE 01 DE OUTUBRO/10, RECURSO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/10/2010 | 1530.00 | 00003073687424 | JULIANA ALVES DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F., JOÃO GARRIDO DE ASSIS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE TRES MESES E VIGÉRA DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/10,CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº249/2010 DE 01 DE OUTUBRO/10, RECURSO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/10/2010 | 370.00 | 00071929282320 | PAULO GOMES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F., MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA LAGOA DOS ESTRELAS, DISTRITO DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 37 AULAS QUINZENAIS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE QUINZE DIAS E VIGÉRA DE 01 A 15 DE OUTUBRO/10,CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº250/2010 DE 01 DE OUTUBRO/10, RECURSO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/10/2010 | 760.00 | 00055181767400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F., OTACÍLIO GOES DE SÁ, LOCALIZADA NO BAIRRO CASAS POPULARES, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE TRES MESES E VIGÉRA DE 02 DE OUTUBRO/10 A 15 DE NOVEMBRO/10,CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº258/2010 DE 02 DE OUTUBRO/10, RECURSO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/10/2010 | 760.00 | 00007143163422 | POLLIANA DA SILVA CELESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F.,PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE QUARENTA E SEIS DIASE VIGÉRA DE 01 DE OUTUBRO/10 A 15 DE NOVEMBRO/10,CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº253/2010 DE 01 DE OUTUBRO/10, RECURSO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/10/2010 | 1530.00 | 00006842274443 | NAYSE PEREIRA LINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F., OTACÍLIO GOMES DE SÁ, LOCALIZADA NO BAIRRO CASAS POPULARES, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE TRES MESES E VIGÉRA DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/10,CONFORME CONTRATO/PMS/SECAD Nº245/2010 DE 01 DE OUTUBRO/10, RECURSO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/10/2010 | 75.04 | 00078863120404 | MARIA DE FATIMA GARRIDO PORDEUS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/10/2010 | 251.60 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/10/2010 | 50.00 | 00078863120404 | MARIA DE FATIMA GARRIDO PORDEUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇAO (ESTUDANTE) NO I SIMPOSIO PARAIBANO DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS, QUE ACONTECERA NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010. NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/10/2010 | 1643.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/10/2010 | 502.83 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/10/2010 | 1990.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROA ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/10/2010 | 510.00 | 00006231562450 | HILDEMIR PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS, TAIS QUAIS:EMÍLIO PIRES, CARLOS PIRES, CONJ.Nª SRA DE FATIMA E CONJ.FREI DAMIÃO, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVREE SEM OBSTACULOS, CONFORME CONTRATO 0241/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/10/2010 | 700.00 | 00009520582436 | LUIS TEODOSIO CELESTINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DO CANAL DO ESTREITO, COM O FIM DE EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDEM PROXIMO AS MARGENS, E EVITAR A POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONF. CONTRATO DE Nº0240/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/10/2010 | 840.00 | 00071384464468 | LIDINALVO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, TAIS QUAIS AS COMUNIDADES: DOIS CAMINHOS, SÍTIO SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA ATÉ A DIVISA COM O SITIO JUREMA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº0244/2010. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/10/2010 | 840.00 | 00009961444477 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, TAIS QUAIS AS COMUNIDADES: DOIS CAMINHOS, SITIO SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, ATÉ A DIVISA COM O SITIO JUREMA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº0231/2010. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/10/2010 | 840.00 | 00008838669430 | LUCIVALDO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, TAIS QUAIS AS COMUNIDADES: DOIS CAMINHOS, SITIO SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, ATÉ A DIVISA COM O SITIO JUREMA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº0232/2010. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/10/2010 | 840.00 | 00009742802408 | PEDRO HONORIO DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, TAIS QUAIS AS COMUNIDADES: DOIS CAMINHOS, SITIO SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, ATÉ A DIVISA COM O SITIO JUREMA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº0234/2010. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/10/2010 | 840.00 | 00003771685486 | JONES DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, TAIS QUAIS AS COMUNIDADES: DOIS CAMINHOS, SITIO SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, ATÉ A DIVISA COM O SITIO JUREMA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº0237/2010. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/10/2010 | 840.00 | 00004516677431 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, TAIS QUAIS AS COMUNIDADES: DOIS CAMINHOS, SITIO SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, ATÉ A DIVISA COM O SITIO JUREMA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº0235/2010. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/10/2010 | 510.00 | 00026158231835 | JOSE CARLOS TOMAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS E PINTURA DOS MEIOS FIOS NAS RUAS E AVENIDAS, TAIS QUAIS:EMILIO PIRES, CARLOS PIRES, CONJ.Nª SRA DE FATIMA E CONJ.FREI DAMIÃO, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LOIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM NAS MESMAS, CONF.CONTRATO Nº0243/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/10/2010 | 840.00 | 00000812707478 | ESPEDITO MARTINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, TAIS QUAIS AS COMUNIDADES: DOIS CAMINHOS, SITIO SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, ATÉ A DIVISA COM O SITIO JUREMA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº0239/2010. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/10/2010 | 840.00 | 00004499727472 | LUIZ ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, TAIS QUAIS AS COMUNIDADES: DOIS CAMINHOS, SITIO SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, ATÉ A DIVISA COM O SITIO JUREMA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº0238/2010. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/10/2010 | 840.00 | 00079833349404 | JAKSON SOARES DE LIMA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL, TAIS QUAIS AS COMUNIDADES: DOIS CAMINHOS, SITIO SÃO PAULO, MALHADA DA PEDRA, ATÉ A DIVISA COM O SITIO JUREMA, NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO Nº0236/2010. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/10/2010 | 840.00 | 00006951038490 | ANTONIO LUIZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPEÇÃO DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL TAIS QUAIS AS COMUNIDADES DOIS CAMINHOS:SITIO SÃO PAULO, MLAHADA DA PEDRA, ATÉ A DIVISA COM O SITIO JUREMA, NA CIDADE DE SOUSA, CONFORME CONTRATO DE Nº0233/2010. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/10/2010 | 510.00 | 00010811805441 | RAFAEL PEDRO FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PINTURA DAS LATERIAIS DOS MEIOS FIOS NOS BAIRROS E RUAS DA CIDADE COMO:EMILIO PIRES, CARLOS PIRES, CONJ.NOSSA SENHORA DE FATIMA E CONJ.FREI DAMIÃO, VISANDO DESCOBRIR E PERMITIR O FLUXO CONTINUO DO TRANSITO DE SOUSA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº242/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 04/10/2010 | 308.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO MARMITEX, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE PRESTAM SERVIÇOS EM HORARIO EXTRA, PARA ATENDER PESSOAS QUE BUSCAM O BENEFICIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 04/10/2010 | 75.04 | 00088483002434 | LUCIANA GONÇALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 05 E 06/10/2010, PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA DO CREDENDO VIDES, PARA REALIZAR EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 04/10/2010 | 190.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA E DO BICO DO VEICULO MARCA GM, MODELO D-20, COR BRANCA, PLACA-MMN-3230, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2010 E CONTRATO Nº233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004196 | 04/10/2010 | 778.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2010 OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004197 | 04/10/2010 | 506.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2010 OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 04/10/2010 | 1002.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2010 OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004199 | 04/10/2010 | 7332.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2010 OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 04/10/2010 | 2.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº.6.61-5 , DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 04/10/2010 | 68.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº.15.816-X, DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0004200 | 04/10/2010 | 2186.66 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0004202 | 04/10/2010 | 1761.59 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 05/10/2010 | 1039.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº11.350-6, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 05/10/2010 | 55.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE A SERVIÇIS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 05/10/2010 | 252.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS EMEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 05/10/2010 | 108.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA- PB, LOCALIZADSA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004208 | 05/10/2010 | 1620.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 05/10/2010 | 720.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADO PARA DESTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, DAZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 05/10/2010 | 135.90 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSÃO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 05/10/2010 | 1785.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA O CONSERTO DO VEICULO MARCA GM, MODELO D-20, COR BRANCA, PLACA MMN-3230, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2010 E CONTRATO 233/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 05/10/2010 | 135.90 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP 60 (PRETO E COLORIDO) DE UTILIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 05/10/2010 | 39.80 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE UMA (01) RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2010 E CONTRATO 137/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 06/10/2010 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 DIARIAS, COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO/10, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 700462010 | 0004220 | 06/10/2010 | 1287.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REF. AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS E GELADEIRAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE M UNICIPAL DE ENSINO, ZONAS URBANA E RURAL, CONF.CONTRATO Nº456/2010 DE 31 DE AGOSTO DE 2010, EM FUNÇÃO DA DISPENSA Nº046/2010, PARA ARMAZENAMENTO DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/10/2010 | 964.00 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MELANCIA E TOMATE, CONFORME CONTRATO N°. 0311/2010 EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010.OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/10/2010 | 389.40 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA, CONFORME CONTRATO N°. 308/2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 06/10/2010 | 292.05 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA, CONFORME CONTRATO N°. 0308/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 06/10/2010 | 875.70 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA, CONFORME CONTRATO N° 308/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPE A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 06/10/2010 | 1250.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 06/10/2010 | 589.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 06/10/2010 | 1250.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 06/10/2010 | 1098.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 500ML, DESTINADA AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADO NA AV.CEL JOSÉ VICENTE NO MUNICÍPIO DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 06/10/2010 | 1286.59 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 06/10/2010 | 367.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/10/2010 | 695.15 | 00003536357407 | ANTONIO ANDRADE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BANANA E MAMAO, CONFORME CONTRATO N° 0308/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262010 | 0004230 | 07/10/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 0215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N° 026/2010, NECESSARIOS AO BEM ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, NA REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DIDATICOS PEDAGOGICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/10/2010 | 572.00 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MELANCIA E TOMATE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0311/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0004229 | 07/10/2010 | 511.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO QUE TRABALHARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO N AORGANIZAÇAO E FISCALIZAÇAO DOS FEIRANTES DA ESTAÇAO NO PERIODO DE: 05/09 A 02/10/2010, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/10/2010 | 69.76 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1382, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 12/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 07/10/2010 | 1020.00 | 00025950886615 | JOAO MARCOS FLORENTINO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇAO, REMOÇAO DE TERRA, ENTULHOS E CATAÇAO DE SACOLAS DE PLASTICOS EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONÇALO NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE: 15/09 A 15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/10/2010 | 207.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SAO VICENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/10/2010 | 340.00 | 00009403050462 | DIEGO MENDES DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO MANUAL DE 10 (DEZ) MTS. COM DIMENSOES DE 1,20MX1,20M, PARA CONFECÇAO (EXECUÇAO) DE 10 (DEZ) CAIXAS DE INSPERSAO EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES, PARA PROTEÇAO DE REGISTRO DE PASSAGEM DE 60MM DE REDE DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA EM DIVERSAS RUAS DO NUCLEO HABITACIONAL II, NO DISTRITO DE SAO GONÇALO EM SOUSA-PB. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0140/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112010 | 0004236 | 07/10/2010 | 283.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER, DESTIANDO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 011/2010 E CONTRATO N°. 0137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004237 | 07/10/2010 | 561.28 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/10/2010 | 110.00 | 00002505083460 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE FERREIRO, EM APONTAMENTO DE CHIBANCAS, PICARETAS E ENXADAS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 07/10/2010 | 510.00 | 00004948344478 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇAO, REMOÇAO DE TERRA E ENTULHOS, COLETA (CATAÇAO) DE SACOLAS E MATERIAL DE PLASTICO EM TERRENOS BALDIOS, PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0143/2010. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/10/2010 | 268.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS , DAS MOTOS E VEICULOS, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. DE PLACAS N°. MNH- 8956, , MMX- 7405, XMN- 9173, MNL- 3483 E NMN- 8956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/10/2010 | 680.00 | 00009228669454 | FRANCISCO DA SILVA E SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇAO MANUAL DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) MTS DE VALAS, COM PROFUNDIDADE DE 1,00M ( UM METRO) PARA EXTENSAO DA REDE ESGOTAMENTO SANITARIO COM ASSENTAMENTOS DE TUBOS PVC 150MM, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 00142/2010. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. REFERENTE AO PERIODO DE: 15/09 A 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 07/10/2010 | 380.00 | 00097879592415 | EDIVAN LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA UTILIZADA NA CONFECÇAO (EXECUÇAO) DE 05 (CINCO) CAIXAS DE INSPEÇAO EM ALVENARIA, INCLUINDO TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM DIMENSOES DE: 1,20MX1,20M, PARA MELHORIA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0141/2010 A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 08/10/2010 | 10100.00 | 11167743000177 | JUSCELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CONSTRU | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX- 8401, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0118/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 08/10/2010 | 7865.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº.4.384-2 , DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/10/2010 | 20760.07 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 08/10/2010 | 663.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR DE ENSINO NA E.M.E.F., JOSÉ AMÉRICO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SÍTIO LOGRADOURO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/10, RECURSO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 08/10/2010 | 637.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR DE ENSINO NO SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRA SESI, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, REFERENTE A VINTE (20) DIAS DO MES DE MAIO/10 E AO TERÇODE FÉRIAS 2009/2010, RECURSO FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 08/10/2010 | 138.50 | 11392216000166 | ART DIGITAL SOBREIRA & LIMA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E COSTURA DE LAMINAS, MANUTENÇÃO DE TRILHOS DE 02 (DUAS) PERSIANAS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/10/2010 | 2200.00 | 11901592000139 | FARMÁCIA CENTER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS (STAR JUVENIL), PARA MATHEUS PIRES LACERDA, IDADE 11 ANOS FILHO DA SENHORA MAGNA ANDREA TRAGINO LACERDA - CPF.048.349.004-01, TRATA-SE DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 11/10/2010 | 316.60 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA E TOMATE, CONFORME CONTRATO Nº0311/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 11/10/2010 | 429.30 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA E TOMATE, CONFORME CONTRATO Nº0311/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/10/2010 | 826.40 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO, CONFORME CONTRATO Nº0310/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 11/10/2010 | 1396.00 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO, CONFORME CONTRATO Nº0310/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/10/2010 | 465.60 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO, CONFORME CONTRATO Nº0310/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0004256 | 11/10/2010 | 1444.00 | 00007122211401 | ADEILSON PIRES LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA BIH- 2697, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 09 - SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO, BARREIRO - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 058/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/10/2010 | 2707.50 | 00093135653404 | ESPEDITO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA MMS- 5446, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 02 SITIO TRIANGULO DOS BALEUS, BURITI, CLAREAO VACA MORTA. JERIMUM, SANTO ANTONIO, RECANTO - TURNO DA MANHA PERCORRENDO 57 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO N°. 0217/2010 EM FUNÇAO DA DISPENSA N°. 026/2010, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010.DE A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE ENSINO FUNADAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0004258 | 11/10/2010 | 2090.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA BSH- 5111, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 17 - CURRALINHO, LOGRADOURO, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 55 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 059/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0004259 | 11/10/2010 | 1368.00 | 00095202102453 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, DE PLACA KGP- 9389, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 20 - SITIO ZE LUIS, LOGRADOURO DOS ALVES, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 36KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 060/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0004260 | 11/10/2010 | 1672.00 | 00008417402403 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA BFC- 9890, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 08- SITIOMALHADA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, FLORESTA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 44KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.061/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/10/2010 | 620.00 | 00003043105494 | FRANCISCO PATRICIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DECOENTRO, CONFORME CONTRATO Nº0310/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA -1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0004263 | 11/10/2010 | 4995.00 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KUM- 2127, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR> 14 SITIO JURUA, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBE, LAMARAO, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA 15SITIO JURUA E SAO GONÇALO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 111KM DIARIOS, CONF. CONT. FIRMADO DE N°. 064/2010, E TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0004264 | 11/10/2010 | 1440.00 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/AUTOMOVEL/GOL, DE PLACA MXR- 0853, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 18 SITIO JANGADA, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 48KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 065/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/10/2010 | 86.09 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521- 11-12, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 11/10/2010 | 1216.16 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 13/10/2010 | 1020.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 13/10/2010 | 1328.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0004265 | 13/10/2010 | 2790.00 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KFS- 6480, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 06 LAGOA DOS ESTRELAS, CATOLE DA PIEDADE, BAXINHA DO CATOLE, VARZEA DA JUREMA, CARNAUBAL, LAGOS DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE . PERCORRENDO 62KM DIRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 066/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0004266 | 13/10/2010 | 5265.00 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUSM PLACA BSG-0759,PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR . 10 SITIO MALAHA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, OLARIA, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 067/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0004267 | 13/10/2010 | 5168.00 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PLACA MOL- 4019, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 02. SOUSA, SITIO CONSELHO, OLARIA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM TURNO DA MANHA, 03 - CONSELHO, SAO VICENTE, LAGOS DOS ESTRELAS, SAO VICENTE, SOUSA, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 136KM DIARIOS, CONF. CONT. DE N°. 068/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REF.O MES DE SETEMBRO DE 2010.DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0004268 | 13/10/2010 | 5512.50 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PLACA LBY- 6216, PARA FAZER O PERURSO DO SETOR: 04 - SITIO JERIMUM, MORADA NOVA, VARZEA DA JUREMA, LAGOA DOS ESTRELAS SALGUIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 98KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 069/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMENENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0004269 | 13/10/2010 | 4922.28 | 00002936621429 | ROGERIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KKD- 0957,PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 13 SITIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA, SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 113KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 057/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0004270 | 13/10/2010 | 1596.00 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA HVY- 9668, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 11 - SITIO MACACOS, SANTA RITA, BENÇAO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 42KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 056/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010. REF.O MES DE SETEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 13/10/2010 | 1235.00 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA MZI- 3790, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 01 - SITIO FLORESTA, BURACO, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 26KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0218/2010. EMFUNÇAO DA DISPENSA DE N° 026/2010. REF.O MES DE SETEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0004272 | 13/10/2010 | 1444.00 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE D-20, PLACA JDS - 5782, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 19- SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 055/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 13/10/2010 | 308.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº.16.603-0 , DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/10/2010 | 50.00 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, E VICE -VERSA, DURANTE O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PALESTRA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA NOTA FISCAL ELETRONICA NAS OPERAÇOES COM ORGAO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/10/2010 | 88.30 | 00041430174404 | ANTONIO DE OLIVEIRA GADELHA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PALESTRA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA NOTA FISCAL ELETRONICA NAS OPERAÇOES COM ORGAO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/10/2010 | 88.30 | 00020709200463 | PEDRO ROBERTO CASIMIRO DE LIMA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PALESTRA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA NOTA FISCAL ELETRONICA NAS OPERAÇOESCOM ORGAO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/10/2010 | 251.80 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS, PARA OS SERVIÇOS GERAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/10/2010 | 37.52 | 00082641420449 | LUIDSON SOARES DE ANDRADE 47 | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA AO BENEFICIADO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, EM 22 DE OUTUBRO DE 2010, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/10/2010 | 200.00 | 00007887164419 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/10/2010 | 1455.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/10/2010 | 88.30 | 00004572051488 | ALEX ALVES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL "A COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTA DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/10/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA, EM FAVOR DO SENHOR ALEX ALVES ARAUJO - CPF.045.720.514-88, QUE IRÁ PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL "A COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTA DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", NACIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/10/2010 | 1724.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRAORDINARIOS, DURANTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/10/2010 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NALISES FISICO QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS. CONFORME SOLICITAÇAO ANEXO N°. 282.286/10. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/10/2010 | 235.77 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 15/10/2010 | 250.00 | 00005524216422 | IVANIA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/10/2010 | 250.00 | 00005593958416 | FRANCINEIDE ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 15/10/2010 | 250.00 | 00002039757406 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 15/10/2010 | 200.00 | 00010386744416 | JULIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/10/2010 | 90.00 | 00094637229715 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/10/2010 | 200.00 | 00078940583434 | JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 15/10/2010 | 232.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA ORLANDO BEZERRA PATRICIO - CPF.045.724.864-50 E MARIA DE LOURDES CARDOSO PATRICIO-CPF.153.167.668-57, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 15/10/2010 | 200.00 | 00003579461460 | ANTONIO VALDEMAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/10/2010 | 200.00 | 00008260302462 | JOÃO MARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 15/10/2010 | 200.00 | 00004624690427 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/10/2010 | 1550.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS EM DURALUMINIDOBRAVEL, APOIO PARA BRAÇOS REMOVIVEIS, ASSENTO COM 44cm, APOIO PARA PÉS REMOVIVEIS E ELEVAVEIS PNEUS TRASEIROS INFLAVEIS, AJUDA CONCEDIDA PARA O MENOR VINICIUS VIRGINIO MORAIS - CPF.064.070.464-67, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 15/10/2010 | 250.00 | 00007251537419 | GILMAR FERREIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SENHOR GILMAR FERREIRA PAZ O MESMO TRATA-SE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO VULNERABILIDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 15/10/2010 | 5341.10 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº498/2010 DE 07 DE OUTUBRO DE 2010, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº066/2010 - RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/10/2010 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. A ACONTECER NESTE DIA 20/10/2010.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/10/2010 | 164.52 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB, E VICE VERSA, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA. A ACONTECER NO DIA 19/10/2010 E 20/10/2010. CONFORME COPIAS BILHETES DE PASSAGENS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/10/2010 | 8115.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, DOS AJUDAS/PENSÃO DE LOTAÇÃO 03, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/10/2010 | 35910.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/10/2010 | 104142.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 35, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/10/2010 | 39661.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004312 | 18/10/2010 | 26.55 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO PROCON. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/10/2010 | 400.00 | 00009638476435 | RAFAEL GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIGAÇAO DE CANTEIROS NAS RUAS DEOCLECIANO PIRES E PRESIDENTE JOAO PESSOA, COM IMPLANTAÇAO DE LAJES (GELO BAIANO) E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/10/2010 | 750.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3.000 (TRES MIL) CARTÕES COM A ORAÇÃO DE FREI DAMIÃO E 3.00 (TRES MIL) CARTÃO/LEMBRANÇA DAS SANTAS MISSÕES POPULARES PARA A DIVULGAÇÃO DO POTENCIAL TURISTICO DA ESTÁTUA DE FREI DAMIÃO, DURANTE AS SANTAS MISSÕES POPULARES REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/10/2010 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2010. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500022010 | 0004311 | 18/10/2010 | 768.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, QUE SERA SERVIDO NA REUNIAO COM OS PAIS DOS JOVENS INCLUSIVOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE SE REALIZARA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0004315 | 19/10/2010 | 2835.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA-CBR-0196, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:16: NUCLEO HABITACIONAL III, NUCLEO HABITACIONAL II, SOUSA - TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 60KM, DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº062/2010, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº01/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, DE MODO A GARATIR A PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0004316 | 19/10/2010 | 2660.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PLACA-MNT-9166, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:07: SOUSA, SITIO OLHO D'AGUA, PEREIROS, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS, JARDIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70KM, DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº063/2010, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº001/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, DE MODO A GARATIR A PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 19/10/2010 | 806.96 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 19/10/2010 | 75.24 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 19/10/2010 | 55.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 19/10/2010 | 1320.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS LIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO , SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0004332 | 19/10/2010 | 3332.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS (476) REFEIÇOES, CONFORME CONTRATO N°. 0124/2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0012/2010, PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS POR OCASIAO DO ENCONTRO PARA HOMENAGEA-LOS NO DIA 15 DE OUTUBRO/2010 (DIA DO MESTRE E DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 19/10/2010 | 71.04 | 00060118075420 | NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO BENEFICIADO, PARA COMPLEMENTAÇAO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E DESLOCAMENTO, EM VIRTUDE DA REUNIAO PARA TRATAR DA EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DO PDDE E PDE- ESCOLA, QUE ACONTECERA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2010, NO LYCEU PARAIBANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 19/10/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE NUBIA PIRES DE ALMEIDA BERNARDO, PORTADORA DO CPF N°. 601.180.754.20, DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA JOAO PESSOA-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO PARA TRATAR DE EXECUÇAO E PRESTAÇAO DE CONTAS DO PDDE E PDE- ESCOLA, QUE ACONTECERA NO DOA 27 DE OUTUBRO/2010, NO LYCEU PARAIBANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 19/10/2010 | 1020.00 | 00007674216470 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE, NESTE CASO NO BAIRRO DR.ZEZE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0271/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 19/10/2010 | 186.00 | 02585645000169 | AGROVETER | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (CORRENTE E FLITRO) PARA CONSERVAÇAO E MANTENÇAO DA MOTO SERRA DE MARCA HUSQVARNA, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 19/10/2010 | 30.69 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO COM VENCIMENTO EM 22/09/2010, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SITUADA NA AV.NELSON MEIRA 31 ESTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 19/10/2010 | 600.00 | 00005725395413 | JEAN CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PLACA:BZO-7584, TOTALIZANDO 40 HORAS DE SERVIÇO, REALIZADO EM 10 DIAS, RELATIVO AS AÇÕES E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONTRATO DE Nº0260/2010, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 19/10/2010 | 13800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENT.PARAIBANA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO HIDROJATEAMENTO, PARA ESGOTAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0223/2010. E PREGAO PRESENCIAL N° 020/2010. RELATIVO AO PERIODO DE: 15/09 A 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0004335 | 19/10/2010 | 9600.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REF. A LOCAÇAO DE (01) UMA MAQ. TIPO RETRO ESVADEIRA, DEST. PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇOES DE VALAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE. J. SORRILANDIA I, II E III, PROJETO MARIZ E CONJUNTO MULTIRAO A CARGO DESTE DEPARTAMENTO.CONF. CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010. E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010.CORRESPO.AO MES DE JUNHO/2010.REFERENTE A CINCO DIAS DO MES DE FEV/2010.(TRABALHADOS)CONF. CONT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 19/10/2010 | 1020.00 | 00005948897400 | ALEXSANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº287/2010, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 19/10/2010 | 1020.00 | 00004390389874 | IRES DE OLIVEEIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO GERAL DA PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME CONTRATO Nº088/2010, A CARGO DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 19/10/2010 | 125.00 | 06150889000170 | FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT, IINSTALADOS NO PREDIO DO PAÇO MUNICIPAL A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 19/10/2010 | 799.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO - TP Nº06/10, NO D.O., ED:06.10.10 IDEM, TP-Nº08/2010, NO D.O., ED:06/.10.2010, IDEM, PREGÃO Nº66/2010 - HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº05//09/2010, IDEM, CONC. Nº02/2010, NO D.O., ED:08/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 19/10/2010 | 500.00 | 00030097312487 | MANOEL MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA DE REMOÇÃO DO BLOQUEIO INTERMAXILAR DO SENHOR MANOEL MARCOS DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº01.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 19/10/2010 | 830.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PARA A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA COTA Nº4.384-2, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 19/10/2010 | 250.00 | 02825356000190 | DISBAT-GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) COROAS FUNERARIAS DE FLORES NATURAIS EM NOME DA PREFEITURA PARA OS VELORIOS DE MARIA POSSIDONIA DE SOUSA E JERSON FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 19/10/2010 | 255.00 | 00042506050434 | FRANCISCA BATISTA DE LACERDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 19/10/2010 | 250.00 | 00068979177887 | ARLINDO SABINO DE LUNA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 19/10/2010 | 945.43 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 19/10/2010 | 2012.67 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/10/2010 | 1616.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº.4.384-2 , DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/10/2010 | 120.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP 1015 LASER, PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/10/2010 | 473.44 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA JOÃO PESSOA NO DIA 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2010, A FIM DE ASSINAR CONVÊNIO PARA REVITALIZAÇÃO DO VALE DOS DINOSSAUROS E PARTICIPAR DO SEMINARIO DE PRÉ-SAL E OS INVESTIMENTOS DA PETROBRÁS NO NORDESTE E NA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/10/2010 | 100.00 | 00073899160444 | LUZIA MANIÇOBA RODRIGUES | VALOR REFREENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/10/2010 | 150.00 | 00009757644463 | JOSE FERNANDES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/10/2010 | 200.00 | 00079836763449 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/10/2010 | 250.00 | 00002172117471 | SANDRA MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR REFREENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/10/2010 | 250.00 | 00008745557446 | GESICA NAYANE SOARES DE LIRA | VALOR REFREENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/10/2010 | 250.00 | 00026311143453 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR REFREENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/10/2010 | 383.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFREENTE A UMA PASSAGEM, SOUSA/SÃO PAULO, PARA A SENHOR ELIDOVAL LUIZ DOS SANTOS - CPF.045.344.074-67, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/10/2010 | 100.00 | 00034305920468 | RITA DANTAS DA SILVA | VALOR REFREENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/10/2010 | 826.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2010. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/10/2010 | 74.50 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2010. PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/10/2010 | 80.00 | 00004291319410 | SONJA KATHERINE RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CAMA ELASTICA UTILIZADA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, ONDE PARTICIPARAM AS CRIANÇAS INSERIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/10/2010 | 18.76 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS, PARA TRANSPORTAR UMA CRIANÇA ATÉ O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/10/2010 | 18.76 | 00060241659434 | GEOVANIA GON€ALVES | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS, PARA TRANSPORTAR UMA CRIANÇA ATÉ O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/10/2010 | 213.12 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA I JORNADA DE ESTUDOS, SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NA PARA´´IBA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO/10, NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/10/2010 | 50.00 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DA I JORNADA DE ESTUDOS, SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NA PARAIBA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE NOVEMBRO/10, NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0004345 | 20/10/2010 | 7006.95 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO,A SER UTILIZADO NA ISNTALAÇAO DE TRES LABORATORIOS DE INFORMATICA, COM DEZESSETE (17) COMPUTADORES/PROINFO CASA, NAS E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, CLOTARIO DE PAIVA GADELHA E SINHA GADELHA, LOCALIZADAS NOS BAIRROS ANGELIM, GUANABARA E CONJUNTO ANDRE GADELHA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0113/2010 DE 05 DE MARÇO DE 2010, EM VIRTUDE DO 1° TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 013/2010.OBJETIVANDO A MANUTENÇAO ADEQUADA DO SE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/10/2010 | 152.00 | 10788677002567 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇAO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF. N°. 060.816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA-PB PARA NATAL-RN, COMO TAMBEM SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 43º EDIÇAO DA TRADICIONAL PROVA DE PEDESTRIANISMO AUGUSTO SEVERO, QUE ACONTECERA NO DIA 29 DE OTUBRO DE 2010. AS 9HS, EM MACAIBA-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262010 | 0004348 | 20/10/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NECESSARIOS AO BEM ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, NA REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004366 | 21/10/2010 | 715.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTO E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004368 | 21/10/2010 | 2750.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004369 | 21/10/2010 | 5500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004371 | 21/10/2010 | 440.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 21/10/2010 | 71.04 | 00087311291453 | JAILTON BATISTA QUEIROGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO BENEFICIADO,PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA REUNIÃO OS TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL, OJETIVANDO APRESENTAR O CADASTRO DOS CURSISTAS DENTRO DO SIPI, CRONOGRAMA DE TRABALHO E FREQUENCIAS DOS MESMOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2010, DAS 8H ÀS 12H, NA SEDE DO FOCO CONSULTORIA, LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO DOMINGOS, 207 -MIRAMAR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 21/10/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A LOCOMOÇÃO DE JAILSON BATISTA QUEIROGA, PORTADOR DO CPF Nº873.112.914-53, DA CIDADE DE SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO OS TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL, OJETIVANDO APRESENTAR O CADASTRO DOS CURSISTAS DENTRO DO SIPI, CRONOGRAMA DE TRABALHO E FREQUENCIAS DOS MESMOS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE NOVEMBRO/2010, DAS 8H ÀS 12H, NA SEDE DO FOCO CONSULTORIA, LOCALIZADO A AVENIDA JOÃO DOMINGOS, 207 -MIRAMAR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0004363 | 21/10/2010 | 1913.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº0114/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº05/0013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0004364 | 21/10/2010 | 4506.70 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº0114/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº05/0013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0004365 | 21/10/2010 | 1428.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE A O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM EM CARACTER EXTRAORDINARIO, DURANTE A MANUTENÇAO DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0124/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/10/2010 | 510.00 | 00007045548443 | GERALDO PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇAO, REMOÇAO DE TERRA E ENTULHOS, COLETA (CATAÇAO) DE SACOLAS E MATERIAL PLASTICO EM TERRENOS BALDIOS, PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS, ANDRE GADELHA, ALTO DO CRUZEIRO, ANGELIM, AREIAS, CONJUNTO FREI DAMIAO, GATO PRETO E JARDIM BRASILIA NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0146/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 21/10/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇAO, REMOÇAO DE TERRA E ENTULHOS, COLETA (CATAÇAO) DE SACOLAS E MATERIAL PLASTICO EM TERRENOS BALDIOS, PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS, ANDRE GADELHA, ALTO DO CRUZEIRO, ANGELIM, AREIAS, CONJUNTO FREI DAMIAO, GATO PRETO E JARDIM BRASILIA NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0148/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 21/10/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇAO, REMOÇAO DE TERRA E ENTULHOS, COLETA (CATAÇAO) DE SACOLAS E MATERIAL PLASTICO EM TERRENOS BALDIOS, PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS, ANDRE GADELHA, ALTO DO CRUZEIRO, ANGELIM, AREIASM CONJUNTO FREI DAMIAO, GATO PRETO E JARDIM BRASILIA NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0147/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 21/10/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇAO, REMOÇAO DE TERRA E ENTULHOS, COLETA(CATAÇAO) DE SACOLAS E MATERIAL PLASTICO EM TERRENOS BALDIOS, PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS, ANDRE GADELHA, ALTO DO CRUZEIRO, ANGELIM E JARDIM BRASILIA NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0145/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0004376 | 21/10/2010 | 21319.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO E ABASTECIMENTO D'AGUA E REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PREGAO PRESENCIAL N°. 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0004377 | 21/10/2010 | 17987.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTIANDO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE DEPARTAMENTO - DAESA. PREGAO PRESENCIAL N° 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0004378 | 21/10/2010 | 44719.60 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, PARA MANUTENÇAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA, LIGAÇOES RESIDENCIAIS E TUBOS PVC DIVERSOS, PARA A TENDER AS ATIVIDADES GERAIS DO MUNCIIPIO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DA DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE DEPARTAMENTO - DAESA. PREGAO PRESENCIAL N°. 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0004379 | 21/10/2010 | 52740.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, HIDROMETROS E TUBOS PREMOLDADOS DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES GERAIS DO MUNICIPIO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE DEPARTAMENTO - DAESA. PREGAO PRESENCIAL N° 0014/2010. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 21/10/2010 | 118.22 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RESPECTIVAMENTE TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO ANGELUCIA E NA SUDEMA, SOBRE PROJETOS E CAPACITAÇAO DE RECURSOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DAESA. DURANTE O DIA 28/10/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONSFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0004381 | 21/10/2010 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM--1770, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 21/10/2010 | 350.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOLAS BAG. DESTINADO PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/10/2010 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA- 7107, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0117/2010 PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0004412 | 22/10/2010 | 20329.64 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KKM- 5144, KLA- 7107, NUX- 8401,MNH8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, MYM- 1770, KLJ- 2588, NPT- 7117, MNX- 7504, HJG- 0855,NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, KHR- 9173, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0004419 | 22/10/2010 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE ALOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ- 2588, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0004422 | 22/10/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX- 7504-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS S ERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 00116/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0004423 | 22/10/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT- 7117-PB, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS S ERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0116/2010 EPREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/10/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS NO PERCURSO DE SOUSA-PB A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA, PARA O SENHOR RODRIGO BATISTA LOPES, EM VIRTUDE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ANALISE DE RECURSO DE INFRAÇAO DE TRANSITO, DURANTE OS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/10/2010 | 112.56 | 00005462115423 | RODRIGO BATISTA LOPES | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE ANALISES DE RECURSOS DE INFRAÇOES DE TRANSITO, DURANTE OS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0004416 | 22/10/2010 | 302.64 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMN- 3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/10/2010 | 450.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA, NO MOTOR DE PARTIDA E NO ALTERNADOR DO CHEVROLET D11.000 DE PLACA MNK- 1633, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N°. 0265/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/10/2010 | 769.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS, DA ENCHEDEIRA, TRATOR VALMET1380, 09 (NOVE) CARROS DE MAOS EMOTOS DE PLACAS N°. MNC- 7909, MNK- 2358, MNC- 7989, MOE- 2360, MNC- 7829 E CAMINHAO DE PLACA MNK- 1633, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA. PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/10/2010 | 800.00 | 00091864291400 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA. CEL. JOSE VICENTE. CONFORME CONTRATO N°. 0262/2010. ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/10/2010 | 560.00 | 00060797410406 | JOSE FRANCELINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇAO, MANUTENÇAO OU REFORMA, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE NESSE CASO, NAS LATERAIS E MEIO-FIOS DAS RUAS DA CIDADE, TAIS QUAIS DEOCLECIANO PIRES E GETULIO VARGAS SOUSA-PB, CONFORME CONTRATO N°. 0263/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 22/10/2010 | 990.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS-FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS 1000/20 (A FRIO) PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO CAMINHAO D11.000 DE PLACA N°. MNK- 1633, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME CONTRATO N°. 0264/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/10/2010 | 760.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM DE EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DO CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGESN, E EVITAR A POPLUIÇAO E DEGRADAÇAO DO MEIO AMBIENTE.CONFORME CONTRATO N°. 0275/2010. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/10/2010 | 760.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DO CANAL DO ESTREITO, COM FIM DE EXTINGUIR OU MINIMIZAR POSSIBILIDADES DE CONTAGIO DE DOENÇAS AOS MORADORES QUE RESIDE PROXIMO AS MARGESN, E EVITAR A POLUIÇAO E DEGRADAÇAO DO MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO N°. 0274/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/10/2010 | 1020.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E JARDINAGEM DA PRAÇA LOCALIZADA NO ALTO DO CRUZEIRO, COM OBJETIVO DE PRESERVAR E ARBORIZAÇAO E LIMPEZA DAQUELE LOCAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0266/2010. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/10/2010 | 1020.00 | 00010280185413 | FRANCINALDO JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURACOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO. ESPECIFICAMENTE NESTE CASO NO BAIRRO DR. ZEZE. CONFORME CONTRATO N°. 0272/2010. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/10/2010 | 1020.00 | 00098278096015 | FRANCINALDO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO. ESPECIFICAMENTE NESTE CASO NO BAIRRO DR. ZEZE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0273/2010.A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/10/2010 | 1020.00 | 00008214156467 | JEAN PIERRE BARBOSA NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO. ESPECIFICAMENTE,NESTE CASO NO BAIRRO DR. ZEZE. CONFORME CONTRATO N°. 0267/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/10/2010 | 1020.00 | 00003949347410 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURACOS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO. ESPECIFICAMENTE, NESTE CASO NO BAIRRO DR. ZEZE. CONFORME CONTRATO N°. 0268/2010. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/10/2010 | 1020.00 | 00017429817807 | GERALDO SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACOS PARA A TENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO. ESPECIFICAMENTE, NESTE CASO NO BAIRRO DR. ZEZE. CONFORME CONTRATO N°. 0270/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/10/2010 | 1020.00 | 00009036647479 | ALREMIR SOARES DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NO TAPA BURACOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO. ESPECIFICAMENTE NESTE CASO NO BAIRRO DR. ZEZE. CONFORME CONTRATO N°. 0269/2010. ACARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0004410 | 22/10/2010 | 1490.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOV- 4337-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA FISCALIZAÇAO DE OBRAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0004417 | 22/10/2010 | 41182.82 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. MMQ-7641, KFZ-6232, MYY-0926,CBR- 7905,MNK- 1633, MOE- 2360, MNC- 7989, JLU- 9602, HUG- 5814, MXT- 1322, GNF- 1390, MOV- 4337, HUQ- 0565, HOY- 0233, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/10/2010 | 3250.00 | 00053556070472 | LUIZ CARLOS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CURSO DE PINTURA E ÓLEO SOBRE TELAS, DESTINADOS AS PESSOAS ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO DE Nº0279/2010, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/10/2010 | 90.57 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM: 01/11/2010, DO TELEFONE DE N°. 3522-5000 UTILIZADO NO CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS CCEPP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500412010 | 0004409 | 22/10/2010 | 921.66 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 8.238 FOTOCOPIAS PRETO E BRANCO E 345 XEROX COLORIDAS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0004413 | 22/10/2010 | 713.74 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MND- 6268, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGAO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0004414 | 22/10/2010 | 1656.52 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW- 9496, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/10/2010 | 510.00 | 00002406878414 | MARLENE DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR DE ENSINO NA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 30 HORAS, CUJA VIGENCIA SERA DE UM MES E VIGERA DE 26 DEOUTUBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N° 281/2010 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/10/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR DE ENSINO NA E. M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 30 HORAS, CUJA VIGENCIA SERA DE UM MES E VIGERA DE 26 DE OUTUBRO DE 2010 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N°. 283/2010 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010. FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 22/10/2010 | 370.00 | 00071929282320 | PAULO GOMES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSOR NA E. M.E.F.M PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇAO, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 37 AULAS QUINZENAIS, CUJA VIGENCIA SERA DE QUINZE DIAS E VIGERA DE 26 DE OUTUBRO DE 2010 A 09 DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0285/2010 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2010. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/10/2010 | 1020.00 | 00008881918471 | GENECY MARCELINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA MA E.M.E.F. SALOMAO PEREIRA GADELHA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA GERTUDES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CUJA VIGENCIA SERA DE DOIS MESES E VIGERA DE 26 DE OUTUBRO DE 2010 A 25 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N°. 284/2010 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010. FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/10/2010 | 800.00 | 00079590020100 | ALESSANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E. M.E.F. ROMULO PIRES, LOCALIZADA NO CONJUNTO DR. ZEZE, MUNIICPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGENCIA SERA DE UM MES E VIGERA DE 26 DE OUTUBRO DE 2010 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO N°. 282/2010 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010. FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0004418 | 22/10/2010 | 5268.08 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 013/2010 EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010, DOS VEICULOS AUTOMOTORES E TRANSPORTE COLETIVO E CARGA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. PLACAS N°S. NQD- 2706, MOP- 4305, MNE- 7874, MNE- 8314, E JFC- 9453, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 22/10/2010 | 1534.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE A PASSAGEM SOUSA/SAO PAULO E VICE VERSA, EM FAVOR DE GENIVAL FAUSTINO JUNIOR CPF. 043.868.474-56, E MARIA CRISTINA DE SOUSA FAUSTINO CPF- 008.944.254-71, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/10/2010 | 250.00 | 00067435696404 | FRANCINEIDE ALVES FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE ALIMENTOS . POIS A MESMA TRATAR-SE DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE E EM SITUAÇAO VULNERAVEL AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0004415 | 22/10/2010 | 233.68 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MOTOS DE PLACA MNC- 7909, MNC- 7829, MNK- 2359,, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/10/2010 | 189.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº.10.685-2, DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/10/2010 | 18.52 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº.6.612-5, DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 25/10/2010 | 10940.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 01 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 25/10/2010 | 3225.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 12 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 25/10/2010 | 466.85 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-2639, 3521-2897 E 170-0991, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. CONFORME FATURA ANEXO.VENCIMENTO EM: 07/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 25/10/2010 | 79.17 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 30/09/2010 A 22/10/2010, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 25/10/2010 | 4.77 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVIÇO BANDA LARGA 3g 1 Mbps CLARO, NO PERIODO DE 23/09 A 22/10 DE 2010, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 25/10/2010 | 344.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR REFERENTE A UMA PASSAGEM, SOUSA-PB, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP, PARA A SENHORA ADEILDE DE OLIVEIRA FERNANDES CPF- N°. 365.108.584-87, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 25/10/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 02 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 25/10/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 25/10/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 25/10/2010 | 12921.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 25/10/2010 | 3376.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 25/10/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 11 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 25/10/2010 | 12083.18 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 25/10/2010 | 10062.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 15 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 25/10/2010 | 5795.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 16 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 25/10/2010 | 1985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 17ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 25/10/2010 | 7037.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 18 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 25/10/2010 | 5022.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 19 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 25/10/2010 | 2071.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 25/10/2010 | 7942.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 23 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 25/10/2010 | 11628.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 24 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 25/10/2010 | 6517.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 25 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 25/10/2010 | 1617.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 26 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 25/10/2010 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 27 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 25/10/2010 | 1530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 29 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 25/10/2010 | 10717.97 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 30 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 25/10/2010 | 80647.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 31 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 25/10/2010 | 24363.54 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 32 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 25/10/2010 | 359625.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 33 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 25/10/2010 | 2550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 25/10/2010 | 13655.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 25/10/2010 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 28 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/10/2010 | 1600.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO E 01 (UM) SOM PARA A FESTA COMEMORATIVA AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO REALIZADA NA RUA CORONEL JOSE VICENTE - CENTRO - SOUSA, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO 0286/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 25/10/2010 | 1000.00 | 09196983000158 | SOUSA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISITICO E CULTURAL DA BANDA COBRA DE CIPÓ EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO NO DIA 28 DE OUTUBRO/10, REALIZADA NA RUA CORONEL JOSE VICENTE - CENTRO, SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/10/2010 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 75 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 26/10/2010 | 6151.39 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 76 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 26/10/2010 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 26 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/10/2010 | 42239.28 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 48 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/10/2010 | 14700.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/10/2010 | 31249.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/10/2010 | 637.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 67 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 26/10/2010 | 11828.74 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 83 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 26/10/2010 | 18835.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 85 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/10/2010 | 2304.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 57 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/10/2010 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 46 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/10/2010 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 41 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/10/2010 | 14255.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 42 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/10/2010 | 3029.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 43 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/10/2010 | 4724.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 47 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/10/2010 | 8104.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 89 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/10/2010 | 16215.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1414 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/10/2010 | 10265.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1415 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/10/2010 | 4836.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1416 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/10/2010 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 52 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/10/2010 | 24355.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 53 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/10/2010 | 14380.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 54 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/10/2010 | 9563.59 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 58 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/10/2010 | 13873.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 34 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 26/10/2010 | 1115.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 86 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/10/2010 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 90 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 26/10/2010 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/10/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 26/10/2010 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 78 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 26/10/2010 | 1.51 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 6.612-5 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 26/10/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 35 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 26/10/2010 | 5466.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 37 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/10/2010 | 45031.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 38 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/10/2010 | 976.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 39 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/10/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 15.772-4 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/10/2010 | 9.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283.144-9 MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/10/2010 | 7380.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 40 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/10/2010 | 17494.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/10/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 61 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/10/2010 | 14277.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 62 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/10/2010 | 1646.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 63 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/10/2010 | 157902.22 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 2° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERASS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N° 0461/2010 E CONCORRENCIA 001/2010. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/10/2010 | 130.09 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/10/2010 | 999.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/10/2010 | 226.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (FESTA EM SAO GONÇALO) VENCIMENTO EM: 31/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/10/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA EQUIVALENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE SOUS/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA DA FUNCIONARIA KALINE FORMIGA VIEIRA-MAT.0300310, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A FEIRA DE COCO NA SUDEMA,NO PERIODO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/10/2010 | 353.20 | 00004014074463 | KALINE FORMIGA VIEIRA | VALOR EQUIVALENTE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERIORO DE 16 A 19 DE NOVEMBRO/10, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A FEIRA DO COCO NA SUDEMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/10/2010 | 6827.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA EMISSAO DE GUIA COM CODIGO DE BARRAS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.576-2 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0004513 | 29/10/2010 | 8000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇOES DE VALAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE. CONJUNTO PROJETO MARIZ, CONJUNTO MULTIRAO, JARDIM SORRILANDIA I, II E III E GUANABARA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0004514 | 29/10/2010 | 8000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇOES DE VALAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE. JARDIM BRASILIA, JARDIM SANTANA, PROJETO MARIZ, CONJUNTO MULTIRAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010. cORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0004515 | 29/10/2010 | 8000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇOES DE VALAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE. CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONJUNTO FREI DAMIAO, MULTIRAO E JARDIM IRACEMA. CONFORMECONTRATO FIRMADO DE N° 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/10/2010 | 3417.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0 DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/10/2010 | 895.24 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASILIA-DF, IDA E VOLTA NO PERIODO DE: 21/11 A 23/11/2010 PARA O SR. RICARDO PERTER GONÇALVES SARMENTO, NO INTITUITO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIOI DAS CIDADES NOS DIAS 22E 23 DE NOVEMBRO PARA APRESENTAÇAO DOS PROJETOS DO PAC II DO MUNICIPIO DE SOUISA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/10/2010 | 953.36 | 00046746722449 | RICARDO PETER GONCALVES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O BENEFICIADO ACIMA CITADO, COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL-DF, NO PERIODO DE: 21/11 A 24/11/2010, NO INTITUIRO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES PARA APRESENTAÇAO DOS PROJETOS DO PAC II DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. CONFORME TERMO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/10/2010 | 68.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA AO DEPARTAMENTO DO DAESA. VENCIMENTO EM: 30/08 E 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/10/2010 | 10234.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 30/08, 10/09,10/10 E 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/10/2010 | 1700.00 | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HJG- 0855-,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0121/2010. PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/10/2010 | 1700.00 | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HJG- 0855, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTO NAS RUAS E AVENIDAS . CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0121/2010.PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/10/2010 | 436.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA . VENCIMENTO DE: 27/01/2009, 26/02/2009, 28/07/2009, 28/10/2009 E 29/12/2009. CONFORME FATURAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/10/2010 | 410.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICO, VENCIMENTO DE: 26/03, 27/05, 28/06, 28/07, 10/09 , 10/10/ E 10/11/2010. CONFORME FATURA A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/10/2010 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA ANALISES FISICO QUIMICAS E MICROBIOLOGICAS, DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME BOLETO BANCARIO ANEXO. VENCIMENTO EM: 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/10/2010 | 1137.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇAO DOS EMPLACAMENTOS E SEG.OBRIG.2010, DOS AUTOMOTORES (MOTOS) DE PLACAS N°S. MNM- 6926 E MNM- 6936, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/10/2010 | 91.02 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1112 E 3521-1382, PERTENCENTEM AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600172010 | 0004612 | 29/10/2010 | 3000.00 | 00036502260497 | Francisco Lamartine de Formiga Bernardo | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ASSESSOR JURIDICO, ESPECIALMENTE NA RECUPERAÇAO DE CREDITOS NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, ELABORAÇAO DE AGUA E ESGOTOS DE SOUSA-PB, E DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0462/2010 E PROCESSO DE INIXIGIBILIDADE N°. 017/2010. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/10/2010 | 150.00 | 03680271000204 | AFIMOTOR-GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NO REBOQUE AO VEICULO F-4000 DE PLACA MNL- 3483, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/10/2010 | 399.40 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇO SPRESTADOS NA MANUTENÇAO E REVISAO EM GERAL DAS MOTOS DE PLACAS N°S. NPX-9100, NPX 9110 E MOJ- 6570, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232010 | 0004616 | 29/10/2010 | 82.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 12 (DOZE) TALOES DE ORDENS DE SERVIÇOS, A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/10/2010 | 629.50 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E FERRAMENTAS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/10/2010 | 210.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE 01 (UMA) PLACA FONTE AC DA IMPRESSORA SANSUNG SCX-4300, PERTENCENTE AO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112010 | 0004619 | 29/10/2010 | 80.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER COMPATIVEL HP 612, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 0137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/10/2010 | 10100.00 | 11167743000177 | JUSCELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CONSTRU | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX- 8401, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0118/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/10/2010 | 45.18 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/10/2010 | 41.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/10/2010 | 1667.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO NOS SEMAFAROS DA CIDADE. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/10/2010 | 115.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FUNDAÇAO MUNICIPAL DA CULTURA. VENCIMENTO EM: 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/10/2010 | 445.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA. VENCIMENTO EM: 25/09, 25/10 E 25/11/2009. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/10/2010 | 119.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A MATRIZ DAS ARTES - PRAÇA DA MATRIZ. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/10/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - HUQ - 0565, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/10/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - GNF - 1390 DF, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/10/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO M.BENZ/L 1113 DE PLACA - JLU - 9602, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO/10 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/10/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - HUG - 5814, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/10/2010 | 535.60 | 26490243000149 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07(SETE) BANHEIROS QUIMICOS PARA INSTALAR NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, DURANTE O DIA DE FINADOS (02 DE NOVEMBRO DE 2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/10/2010 | 400.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS, PARA INSTALAR NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, DURANTE O DIA DE FINADOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/10/2010 | 800.00 | 00013307023870 | MARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE PEDREIRO PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA. CEL. JOSE VICENTE. CONFORME CONTRATO N°. 0261/2010. A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/10/2010 | 1129.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. VENCIMENTO EM: 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/10/2010 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, (CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA) VENCIMENTO EM: 10/11/2010. CONFORME FATURA A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/10/2010 | 475.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, TERMINAL RODOVIARIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/10/2010 | 116843.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/10/2010 | 38.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA. VENCIMENTO EM: 22/12/2009. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500052010 | 0004587 | 29/10/2010 | 6702.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº05/2010 E CONTRATO FIRMADO Nº0113/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0004588 | 29/10/2010 | 1065.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº113/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº05/013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/10/2010 | 2750.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY- 0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAL USADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0188/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/10/2010 | 2750.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000, DE PLACA MMQ- 7641, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0187/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 015/2010. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/10/2010 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905,, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0189/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 29/10/2010 | 59.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM JOÃO PESSOA/SOUSA EM FAVOR DA SERVIDORA JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF.918.570.664-72, A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA VII CONFERENCIA NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/10/2010 | 473.44 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA VII, CONFERENCIA NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 10 E 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/10/2010 | 142.08 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DA VII, CONFERENCIA NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 10 E 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/10/2010 | 742.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDS. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 25939-X MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/10/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22796-X MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/10/2010 | 904.18 | 00736689000117 | CLINICA DE FISIOTERAPIA SOUSENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CONVENIO E ASSISTENCIA SOCIAL DO FUNDO NACIONAL MEDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Habitação Urbana | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSTRUÇÃO DE 356 CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/10/2010 | 45000.00 | 53263331000180 | COBANSA COMPANHIA HIPOTERCARIA BRASILEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRA PARTIDA CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA E A COBANSA, PARA CONSTRUÇAO DE 30 (TRINTA) UNIDADES CASAS HABITACIONAIS NA REGIAO SOUSA -PB, CONFORME CONVENIO 2009 E LEI N°. 2.246 DE 26/05/2010. | 00272009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/10/2010 | 322.29 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004518 | 29/10/2010 | 550.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MARENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 29/10/2010 | 202.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MARENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004520 | 29/10/2010 | 202.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004521 | 29/10/2010 | 291.25 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004522 | 29/10/2010 | 2508.39 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004523 | 29/10/2010 | 1136.17 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004524 | 29/10/2010 | 1500.22 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONAURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004525 | 29/10/2010 | 1500.22 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCACIONAL CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONAURBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/10/2010 | 2018.01 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004527 | 29/10/2010 | 7332.55 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2010 OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 29/10/2010 | 778.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004529 | 29/10/2010 | 1002.80 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2010 OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/10/2010 | 149.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004531 | 29/10/2010 | 506.76 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2010 OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/10/2010 | 232.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004533 | 29/10/2010 | 555.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004534 | 29/10/2010 | 555.99 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004535 | 29/10/2010 | 644.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004536 | 29/10/2010 | 644.03 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFREENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS CEEIGEF, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004543 | 29/10/2010 | 778.14 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2010 OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/10/2010 | 258.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO DE: 10/11/2010. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/10/2010 | 1725.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE. VENCIMENTO EM: 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/10/2010 | 6859.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/10/2010 | 3826.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/10/2010 | 76502.05 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, DESTINADO AS E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, OTACILIO GOMES DE SA, E PAPA PAULO VI, CLOTÁRIO DE PAIVA GADELHA, DAGMA LUCIA, JOSÉ REIS, MARIA AURITA DA SILVA, RÔMULO PIRES, SINHÁ GADELHA, TOZINHO GADELHA, JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA MUNICIPIO DE SOUSA-PB. OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E ALIMPEZA DAS ESCOLAS ACIMA CITADAS, QUE COMPOEM A REDE MUNICIPAL DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004573 | 29/10/2010 | 51.98 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, COM OVOS, EMB.500g, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1º E 2º SEGMENTOSE MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004574 | 29/10/2010 | 226.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, COM OVOS, EMB.500g, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004575 | 29/10/2010 | 904.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, COM OVOS, EM.500g, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004576 | 29/10/2010 | 45.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, COM OVOS, EMB. 500g, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010. OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/10/2010 | 286.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A RETIRADA DE (5.720) CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE DE XEROCÓPIAS, CONFORME CONTRATO Nº498/2010 DE 07 DE OUTUBRO/10, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº066/2010 DO MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DURANTE OS PLANEJAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/10/2010 | 302.85 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº498/2010 DE07 DE OUTUBRO/10, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº066/2010 - RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/10/2010 | 54.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº137/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/10/2010 | 79668.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE INSS, DE COMPETENCIA 10/2010- FUNDEB 60%. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/10/2010 | 17880.03 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE INSS, DE COMPETENCIA 10/2010- FUNDEB 40%. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/10/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 03, 04, 05, 06 E 08 NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NECESSARIOS AO BEM ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, NA ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGICO FU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/10/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 25 A 29 DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NECESSARIOS AO BEM ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, NA ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGICO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/10/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DE CPF Nº060.816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SESI CORRIDA DE RUA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE NOVEMBRO/10, COM CONCENTRAÇÃO A PARTIT DAS 07H NO BUSTO DE TAMANDARÉ - AVENIDA EPITACIO PESSOA - JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/10/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE ANTONIO FORMIGA LACERDA, PORTADOR DO CPF-274.520.774-15, DA CIDADE DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA PARAIBA, QUE ACONTECERÁ DIA 13 DE NOVEMBRO/10, NA ESPEP, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/10/2010 | 71.04 | 00027452077415 | ANTONIO FORMIGA LACERDA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO BENEFICIADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, EM VIRTUDE DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA PARAÍBA, QUE ACONTECERÁ DIA 13 DE NOVEMBRO/10, NA ESPEP, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/10/2010 | 79836.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 09/2010, COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/10/2010 | 18302.38 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DE INSS, DE COMPETENCIA 09/2010- FUNDEB 40%. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/10/2010 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 24373-6, CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/10/2010 | 1856.48 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASILIA-DF IDA E VOLTA NO PERIODO DE: 21/11 A 23/11/2010 PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO RODRIGO BEZERRA GURGEL, NO INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MINISTERIO DAS CIDADES NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2010 PARA APRESENTAÇAO DOS PROJETOS DO PAC II DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/10/2010 | 162.65 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 29/10/2010 | 953.36 | 00087902915491 | RODRIGO BEZERRA GURGEL | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 21/11 A 24/11/2010, NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DO PAC II DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, CONFORME TERMO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 29/10/2010 | 859.88 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A XEROCOPIAS DIVERSAS PARA O USO DIARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/10/2010 | 518.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO QUE TRABALARAM EM HORARIO EXTRAORDINARIO NA ORGANIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS FEIRANTES DA ESTAÇÃO NO PERIODO DE 03/10 A 09/11/2010, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/10/2010 | 550.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT FUNCIONAL SCX-4300, PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/10/2010 | 18284.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 15° PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI N°. 10.522 DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 007/2010, DO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/10/2010 | 45.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS NA COBRANÇA DE TRIBUTOS CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 15895-X MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/10/2010 | 2417.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 29/10/2010 | 4207.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP NA COTA DO ICMS DESONERACAO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/10/2010 | 3654.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0, REFERENTE AO PASEP - DARF, DE COMPETENCIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/10/2010 | 3745.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0, REFERENTE AO PASEP - DARF, DE COMPETENCIA 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/10/2010 | 3753.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFREENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4.385-0, REFERENTE AO PASEP - DARF, DE COMPETENCIA 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/10/2010 | 242.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385-0, REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/10/2010 | 1059.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA PENSIONISTA E APOSENTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/10/2010 | 2881.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 4385-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/10/2010 | 473.44 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA JOÃO PESSOA DE 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2010, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PAC 2 COM A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/10/2010 | 895.24 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA BRASILIA-DF IDA E VOLTA NO PERIODO DE 21/11 A 23/11/2010 PARA O SR. PREFEITO FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA, NO INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DAS CIDADES NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DO PAC II DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/10/2010 | 616.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS SOUSA/GOIANA, PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLEIVA - CPF.536.332.964-68, E FRANCISCO JORGE HENRIQUE OLIVEIRA - CPF.061.884.314-09, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/10/2010 | 250.00 | 00009418275422 | IURI VIEIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINNACEIRA, PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/10/2010 | 2889.29 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/09/2010 A 22/10/2010, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/10/2010 | 250.00 | 00007945220410 | FRANCIMARA KARLA DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇAO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, VIVENDO EM SITUAÇAO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME N°. 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/10/2010 | 435.84 | 08730095000100 | IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) CARTEIRAS DE 1° VIA DE IDENTIDADE PARA EMITIR AS PESSOAS CARENTES DE BAIXA RENDA QUE RECEBEM O BENEFICIO DO BOLSA FAMILIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/10/2010 | 426.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COM VENCIMENTO EM: 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/10/2010 | 75.04 | 00005855272451 | GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA-PB, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CRIMINAL, ESPECIFICAMENTE PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIDADE PARA VIABILIZAÇAO DE TRABALHO DO SETOR DE IDENTIDADE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO. DURANTE O PERIODO DE: 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/10/2010 | 119.90 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDDAE DE JOAO PESSOA-PB, IDA E VOLTA EM FAVOR DE GEORVANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, RG. 2734523-SSP. COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SOUSA, JUNTO AO IPC INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA DURANTE O PERIODO DE: 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2010. A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/11/2010 | 1424.76 | 00084083328487 | FABIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PRA BRASILIA DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2010, A FIM DE APRESENTAR PROJETOS DE URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - PAC2, JUNTO O MINISTÉRIO DAS CIDADES E OUTRAS EMENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/11/2010 | 237.53 | 00080597459487 | ROBERLANI MENDES DANTAS-EQUIP.HERCULES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE UMA PELICULA, MEDINDO 10m X 71cm PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/11/2010 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL JUNTO AO TCE-PB, A ACONTECER NESTE DIA 12/11/2010.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/11/2010 | 249.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFREENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NVE-2132, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO TCE-PB, A ACONTECER NESTE DIA 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 01/11/2010 | 200.00 | 03604410000130 | UNDIME/UNIAO NAC.DIRIGENTES M.EDUCACAO | VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SEC.JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO, CPF-048.860.894-53, NO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO:GESTÃO, AVALIAÇÃO E NOVOS MARCOS LEGAIS, QUEMTEMPOR OBJETIVO PROPOCIONAR AOS GESTORES MUNCIIPAIS E TECNICOS EDUCACIONAIS, O ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE QUESTÕES DO COTIDIANO DA GESTÃO, PROPICIANDO O DEBATE, A TROCA DE EXP.E ELEMENTOS PARA APRIMORAR NA EDUC. NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO/10, HOTELS & RESORTS OÁSIS ATLANTICO, LOCALIZADO NA AV.BEIRA MAR, 2.500 MEIRELES EM FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004629 | 01/11/2010 | 506.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004630 | 01/11/2010 | 1320.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS LIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO , SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004631 | 01/11/2010 | 55.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/11/2010 | 7280.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO (08) PNEUS 215/75R 17.5, CONFORME CONTRATO Nº425/2010 DE 02 DE AGOSTO DE 2010-PREGÃO PRESENCIAL Nº48/2010, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOP-4305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004642 | 01/11/2010 | 2750.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00052709094487 | FRANCISCA GOMES DA COSTA | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA MA E.M.E.F. JOÃO GARRIDO DE ASSIS, LOCALIZADA NO SITIO PITOMBEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMAM CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGENCIA SERA DE DOIS MESES E VIGERA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N°. 292/2010 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/11/2010 | 260.00 | 00007903743406 | MARIA DE JESUS FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGENCIA SERA DE QUINZE DIAS E VIGERA DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO N°. 296/2010 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/11/2010 | 700.00 | 00002457077435 | BELCHIONE TOME DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGENCIA SERA DE QUARENTA DIAS E VIGERA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010 A 10 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N°. 291/2010 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/11/2010 | 700.00 | 00003302349432 | MARIA ELIZABETE SILVA DOS SANTOS DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. SINHÁ GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRÉ GADELHA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGENCIA SERA DE QUARENTA DIAS E VIGERA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010 A 10 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N°. 294/2010 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/11/2010 | 370.00 | 00071929282320 | PAULO GOMES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSOR NA E. M.E.F.M PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇAO, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REALIZANDO 37 AULAS QUINZENAIS, CUJA VIGENCIA SERA DE QUINZE DIAS E VIGERA DE 12 A 27 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 315/2010 DE12 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/11/2010 | 800.00 | 00000091969433 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL INTEGRADA GENY FERREIRA - CEEIGEF, LOCALIZADA NO NO BAIRRO DR.ZEZÉ, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGENCIA SERA DE UM MÊS E VIGERA DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO N°.313/2010 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/11/2010 | 510.00 | 00021572664886 | LAURINETE LEITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGENCIA SERA DE UM MÊS E VIGERA DE 10 DE NOVEMBRO DE 2010 A 10 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N°. 314/2010 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/11/2010 | 700.00 | 00009433177460 | DEBORA DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. MARIA AURITA DA SILVA, LOCALIZADA NO CENTRO, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGENCIA SERA DE QUARENTA DIAS E VIGERA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010 A 10 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N°. 312/2010 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/11/2010 | 510.00 | 00025322420860 | MARIA EDILEUZA LINS | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 30 HORAS, CUJA VIGENCIA SERA DE UM MÊS E VIGERA DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010 A 10 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N°. 295/2010 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00004937377400 | ANALICE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. JOSE ALEXANDRE DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO SITIO LOGRADOURO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 30 HORAS, CUJA VIGENCIA SERA DE DOIS MESES E VIGERA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N°. 290/2010 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00005099130402 | MARCIA MARIA DE PAULA SILVA | VALOR REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. CLOTARIO DE PAIVA GADELHA, LOCALIZADA NO BAIRRO GUANABARA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 30 HORAS, CUJA VIGENCIA SERA DE DOIS MESES E VIGERA DE 01DE NOVEMBRO DE 2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N°. 293/2010 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010. FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/11/2010 | 370.00 | 10637273000103 | QUIXABEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRATAOR VALMET 1380 4X4, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº297/2010, NA ESPONSABILIDADE DESTA SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/11/2010 | 1404.00 | 00001944804455 | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NAS SEGUINTES RUAS:SÃO GONÇALO, CONDOMINIO DOCA GADELHA, BASILIO SILVA, EPITACIO PESSOA, PRAÇA BOM JESUS, AUGUSTO DOS ANJOS E PRESIDENTE JOÃO PESSOA, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº305/10 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/11/2010 | 510.00 | 00034308733472 | GERALDO DOS SANTOS SOBRINHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS E EM DIVERSOS LOCAIS, TAIS QUAIS: NESTOR JOSE SARMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, CEMITERIO SÃO JOÃPO BATISTA, PSF DA ESTAÇÃO E CANAL DO ESTREITO, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPOCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0299/2010 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004064406460 | JOSE NITO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS E EM DIVERSOS LOCAIS, TAIS QUAIS: NESTOR JOSE SARMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, CEMITERIO SÃO JOÃPO BATISTA, PSF DA ESTAÇÃO E CANAL DO ESTREITO, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPOCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº300/2010 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008551926403 | WLADIMIR LUIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERAIS DOS MEIOS-FIOS E EM DIVERSOS LOCAIS, TAIS QUAIS: NESTOR JOSE SARMENTO, AUGUSTO DOS ANJOS, CEMITERIO SÃO JOÃPO BATISTA, PSF DA ESTAÇÃO E CANAL DO ESTREITO, REVITALIZANDO AS VIAS URBANAS E PROPOCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULO AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº298/2010 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/11/2010 | 900.00 | 00083945598400 | FRANCISCO SOARES FILHO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NAS SEGUINTES RUAS:D.PEDRO II, SINFRONIO NAZARE, BASILIO SILVA, EPITACIO PESSOA, ODON BEZERRA, DEOCLECIOANO PIRES, PRESIDENTE JOÃO PESSOA E BAIRRO SÃO JOSE, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº304/10 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/11/2010 | 480.00 | 00001033942499 | FRANCISCO ANTONIO COSTA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS RANCHOS DO S CIGANOS NESTA CIDADE, PROPOCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AO QUE TRAFEGAM, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0310/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/11/2010 | 480.00 | 00007890957424 | FERNANDES LACERDA TAVARES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS RANCHOS DO S CIGANOS NESTA CIDADE, PROPOCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AO QUE TRAFEGAM, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0311/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/11/2010 | 480.00 | 00076880923453 | CICERO LOPES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS RANCHOS DO S CIGANOS NESTA CIDADE, PROPOCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AO QUE TRAFEGAM, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0309/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00004255655804 | JOAQUIM MORAIS | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS PARA ATNDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE NESTE CASO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº307/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00097882097420 | OSORIO CELESTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS PARA ATNDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO AMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE NESTE CASO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº308/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004186744424 | JOSE GERALDO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIAIS DOS MEIOS-FIOS NA S RUAS DA CIDADE:CEL.JOSE GOMES DE SA, JOSE VICENTE, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ODON BEZERRA, DEOCLECIANO PIRES, CARLOS PIRES E NESTOR JOSE SARMENTO, REVITALIZANDO AS VIASURBANAS E PROPORCIONANDO TRANSITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº306/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/11/2010 | 1200.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA FUNÇAO DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0150/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01/11 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00079838537420 | DAMIANA ALVES ESTRELA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0153/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01/11 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00009553052410 | AROLDO JOSE DA SILVA NETO. | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇAO REMOÇAO DE TERRA E ENTULHOS, COLETA (CATAÇAO) DE SACOLAS E MATERIAL PLASTICO EM TERRENOS BALDIOS, PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS DO MUNICIPIO, ANGELIM, AREIAS E GATO PRETO. CONFORME CONTRATO N°. 0149/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 01/11 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00097879592415 | EDIVAN LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇAO REMOÇAO DE TERRA E ENTULHOS, COLETA (CATAÇAO) DE SACOLAS E MATERIAL PLASTICO EM TERRENOS BALDIOS, PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.CONJUNTO ANDRE GADELHA E JARDIM IRACEMA. CONFORME CONTRATO N° 0151/2010 DURANTE O PERIODO DE: 01/11 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0004665 | 01/11/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT- 7117- PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 00116/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | APOIO AO MICRO E PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/11/2010 | 2400.00 | 00089344413487 | VERA VERNAIDE PORDEUS FORMIGA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS EFICAZES DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E AMBIENTAL DE ACORDO COM O CONTRATO N0289/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/11/2010 | 900.00 | 00001034093436 | ANTONIO COSMO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NAS SEGUINTES RUAS:D.PEDRO II, SINFRONIO NAZARE, BASILIO SILVA, EPITACIO PESSOA, ODON BEZERRA, DEOCLECIOANO PIRES, PRESIDENTE JOÃO PESSOA E BAIRRO SÃO JOSE, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº303/10 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/11/2010 | 1020.00 | 00015521918850 | UBYRAJARA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS LATERIA DOS MEIOS-FIOS NA RUAS DA CIDADE:CEL.JOSE GOMES DE SA, JOSE VICENTE, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ODON BEZERRA, DEOCLECIANO PIRES, CARLOS PIRES E NESTOR JOSE SARMENTO, REVITALIZADO AS VIAS URBANAS E PROPORCIONANDO TRASITO LIVRE E SEM OBSTACULOS AOS QUE TRAFEGAM, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº302/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/11/2010 | 264.90 | 00002213209464 | DÉBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/11/2010 | 142.08 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DOIS) DIÁRIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/11/2010 | 142.08 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A MCAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA - V7, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/11/2010 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A MCAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA - V7, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 24 e 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/11/2010 | 75.04 | 00005608072448 | KALIANE RODRIGUES DANTAS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A MCAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA - V7, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/11/2010 | 473.44 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A MCAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA - V7, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 23 E 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/11/2010 | 353.20 | 00006889112423 | GIULIANO JOSE FIALHO FONTES | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CATOLÉ DO ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES MUNICIPAL SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMA SOCIAIS, QUE ACONTECERÁ NO CAIC NOS DIAS 22 A 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/11/2010 | 150.08 | 00004263947479 | LUIZ ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CATOLÉ DO ROCHA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES MUNICIPAL SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMA SOCIAIS, QUE ACONTECERÁ NO CAIC NOS DIAS 22 A 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/11/2010 | 236.72 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINADO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADSO DA PARAIBA NO DIA 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/11/2010 | 112.56 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/11/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, EM FAVOR DA SENHORA DEBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA- CPF.022.132.094-64, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NA CIDADE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/11/2010 | 71.04 | 00067623832468 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO BENEFICIADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA REUNIÃO SOBRE O PROJETO "ESCOLA QUE PROTEGE", QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2010, AS 9H, NA PRÓ-REITORIA DE EXTENÇÃO DA UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/11/2010 | 71.04 | 00036513938449 | MARIA SELMA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO BENEFICIADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DA REUNIÃO SOBRE O PROJETO "ESCOLA QUE PROTEGE", QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2010, AS 9H, NA PRÓ-REITORIA DE EXTENÇÃO DA UFPB, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/11/2010 | 213.12 | 00020585756449 | ROSEMARY FONTES SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA AO BENEFICIADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, EM VIRTUDE DO I ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EREJA/NORDESTE, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2010, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/11/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE ROSEMARY FONTES SARMENTO, PORTADOR DO CPF Nº205.857.564-49, DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EREJA/NORDESTE, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO 2010, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/11/2010 | 284.16 | 00007083015414 | FELIPE ELIAS DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOV/10, NO INTUITO DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE FOTOGRAFIA POLITICA NA FIP (FACULDADE INTEGRADA DE PATOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/11/2010 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 500332010 | 0004703 | 04/11/2010 | 1133.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO DE 01 (UM) SWIT 8 PORTAS, PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 04/11/2010 | 293.90 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAMÃO E MELANCIA, CONFORME CONTRATO N°. 0311/2010 EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010.OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000362010 | 0004687 | 04/11/2010 | 6875.00 | 09510030000112 | EARTH CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UMA SALA DE AULA PADRAO PARA INSTALAÇAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA PROINF NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROMULO PIRES, EM DECORRENCIA DA MA QUALIDADE DO SOLO,CONFORME PLANILHA QUANTITATIVAS E PREÇOS, CONF.1° ADITIVO DO CONTRATO N°. 404/2010 DE 16 JULHO DE 2010, EM FUNÇAO DA CARTA CONVITE N°. 036/2010, POR NAO HAVER ESPAÇO DISPONIVEL, GARATINDO O ACESSO PERMANENCIA E SEGURANÇA DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 04/11/2010 | 100.90 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO E MELANCIA, CONFORME CONTRATO Nº0311/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB, LOCALIZADA NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 04/11/2010 | 408.75 | 00008670498472 | FRANCISCO ARAGÃO MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO E PIMENTÃO, CONFORME CONTRATO Nº309/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 04/11/2010 | 688.90 | 00008670498472 | FRANCISCO ARAGÃO MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO E PIMENTÃO, CONFORME CONTRATO Nº309/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINOFUNDAMENTALL DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 04/11/2010 | 230.60 | 00008670498472 | FRANCISCO ARAGÃO MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO E PIMENTÃO, CONFORME CONTRATO Nº309/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004694 | 04/11/2010 | 1221.45 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PÃO SANDUICHE PACOTE 500g COM 10 UND, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004695 | 04/11/2010 | 410.55 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PÃO SANDUICHE PACOTE 500g COM 10 UND, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004696 | 04/11/2010 | 726.75 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PÃO SANDUICHE PACOTE 500g COM 10 UND, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004697 | 04/11/2010 | 545.70 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PÃO SANDUICHE PACOTE 500g COM 10 UND, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/11/2010 | 306.75 | 00008670498472 | FRANCISCO ARAGÃO MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COENTRO E PIMENTÃO, CONFORME CONTRATO Nº309/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/11/2010 | 134.30 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO E MELANCIA , CONFORME CONTRATO Nº311/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1º E 2º SEGMENTOS E MEDIO DAS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SOUSA-PB, NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004700 | 04/11/2010 | 75.24 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/11/2010 | 476.68 | 00004886089453 | JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES SARMENTO | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA AO BENEFICIADO, EM VIRTUDE DO ENCONTRO DE EDUCADORES, GESTÃO, AVALIAÇÃO E NOVOS MARCOS LEGAIS, QUE TEM POR OBJETIVO PROPOCIONAR AOS GESTORES MUNICIPAIS T ECNICOS EDUCACIONAIS, O ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE QUESTÕES DO COTIDIANO DA GESTÃO, PROPICIANDO O DEBATE, A TROCA DE EXPERIENCIAS, E DESSA FORMA, OS ELEMENTOS PARA APRIMORAR A CONDUÇÃO DAS SEC.MUN.DE EDUC. QUE ACONTECERA NOS DIAS 01 E 02/12/10, NO HTELS & RESORTS OASIS ATLANTICO FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/11/2010 | 142.50 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REF. A LOC. DE JOSEFA NEUMIRA DE ABRANTES - CPF-048.860.894-53, DE SOUSA/FORTALEZA-CE/FORTALEZA-CE/SOUSA, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCADORES, GESTÃO, AVALIAÇÃO E NOVOS MARCOS LEGAIS, QUE TEM POR OBJETIVO PROPOCIONAR AOS GESTORES MUNICIPAIS T ECNICOS EDUCACIONAIS, O ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE QUESTÕES DO COTIDIANO DA GESTÃO, PROPICIANDO O DEBATE, A TROCA DE EXPERIENCIAS, E DESSA FORMA, OS ELEMENTOS PARA APRIMORAR A CONDUÇÃO DAS SEC.MUN.DE EDUC. NOS DIAS 01 E 02/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 04/11/2010 | 367.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO BOMBEIROS E SEGURO OBRIGATORIO 2010, DO VEICULO MARCA HONDA, MODELO NXR BROS 150 DE PLACA NQJ- 6570, COR AMARELA, QUE ESTA A DISPOSIÇAO DESTA SUPERITENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 04/11/2010 | 835.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 11/2010, CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 05/11/2010 | 1120.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS NA FUNÇAO DE ENCANADOR, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0154/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 05 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0004706 | 05/11/2010 | 784.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO MARMITEX, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE PRESTAM SERVIÇOS EM HORARIO EXTRA, PARA ATENDER OS BENEFICIARIOS NO PERIODO DE RECADASTRAMENTO DO BENEFICIARIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0004707 | 05/11/2010 | 1316.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO MARMITEX, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE PRESTARAM SERVIÇO EM HORÁRIO EXTRA, PARA ENTREGAR AS CESTA DE ALIMENTOS PROMOVIDA PELA PREFEITURA DE SOUSA, AOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE04/10 A 10/10, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342010 | 0004709 | 05/11/2010 | 2663.29 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EMM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 05/11/2010 | 200.00 | 12938668000163 | VIRGINIO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, PARA REUNIÃO COM AS MÃES DAS CRIANÇAS INSERIDAS NO REFERIDO PROGRAMA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112010 | 0004712 | 05/11/2010 | 299.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500052010 | 0004704 | 05/11/2010 | 1110.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO ZEBU 50KG E AREIA GROSSA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE RECUPERAÇÃO DAS LATERIAIS DO MEIO-DIO DAS RUAS, DEOCLECIANO PIRES E GETULIO VARGAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº05/2010 E CONTRATO FIRMADO Nº0113/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0004705 | 05/11/2010 | 16200.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA GROSSA E PARALELEPIPEDO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO DR.ZEZE COMO:SIMÃO AFONsO DE CARVALHO, RAIMUNDA XAVIER E FCº.JOSÉ BRAGA ROLIM, TRAV.JOÃO DE DEUS, ANTONIO JOSÉ E FCº.ALEXANDRE DE LIRA, NESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº05/013/2010 E CONTRATO FIRMADO Nº0113/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 05/11/2010 | 3204.91 | 09637400000187 | FACIL VIAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM SOUSA/SÃO PAULO/SÃO PAULO/SOUSA, EM FAVOR DE GENIVAL FAUSTINO JUNIOR - CPF - 043.868.474-56, MARIA CRISTINA DE SOUSA FAUSTINO - CPF - 008.944.254-71, E FELIPE ANDERSON DE SOUSA FAUTINO, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004713 | 08/11/2010 | 1368.00 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/AUTOMOVEL/GOL, DE PLACA MXR- 0853, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 18 SITIO JANGADA, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 48KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 065/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004714 | 08/11/2010 | 2790.00 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KFS- 6480, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 06 LAGOA DOS ESTRELAS, CATOLE DA PIEDADE, BAXINHA DO CATOLE, VARZEA DA JUREMA, CARNAUBAL, LAGOS DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE . PERCORRENDO 62KM DIRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 066/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004715 | 08/11/2010 | 1516.20 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA HVY- 9668, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 11 - SITIO MACACOS, SANTA RITA, BENÇAO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 42KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 056/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010. REF.O MES DE OUTUBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/11/2010 | 1235.00 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA MZI- 3790, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 01 - SITIO FLORESTA, BURACO, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 26KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0218/2010. EMFUNÇAO DA DISPENSA DE N° 026/2010. REF.O MES DE OUTUBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004717 | 08/11/2010 | 1371.80 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE D-20, PLACA JDS - 5782, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 19- SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 055/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004718 | 08/11/2010 | 4251.06 | 00002936621429 | ROGERIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KKD- 0957,PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 13 SITIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA, SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 113KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 057/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004719 | 08/11/2010 | 5168.00 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KKD- 0957,PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 13 SITIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA, SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 113KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 057/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 08/11/2010 | 2707.50 | 00093135653404 | ESPEDITO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA MMS- 5446, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 02 SITIO TRIANGULO DOS BALEUS, BURITI, CLAREAO VACA MORTA. JERIMUM, SANTO ANTONIO, RECANTO - TURNO DA MANHA PERCORRENDO 57 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO N°. 0217/2010 EM FUNÇAO DA DISPENSA N°. 026/2010, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010.DE A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE ENSINO FUNADAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004721 | 08/11/2010 | 5265.00 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA BSG-0759,PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR . 10 SITIO MALHADA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, OLARIA, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117KM DIARIOS, CONF. CONT. FIRMADO DE N° 067/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004722 | 08/11/2010 | 5512.50 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PLACA LBY- 6216, PARA FAZER O PERURSO DO SETOR: 04 - SITIO JERIMUM, MORADA NOVA, VARZEA DA JUREMA, LAGOA DOS ESTRELAS SALGUIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 98KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 069/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMENENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 08/11/2010 | 1371.80 | 00007122211401 | ADEILSON PIRES LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA BIH- 2697, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 09 - SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO, BARREIRO - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 058/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004724 | 08/11/2010 | 1985.50 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA BSH- 5111, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 17 - CURRALINHO, LOGRADOURO, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 55 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 059/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004725 | 08/11/2010 | 1299.60 | 00095202102453 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, DE PLACA KGP- 9389, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 20 - SITIO ZE LUIS, LOGRADOURO DOS ALVES, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 36KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 060/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004726 | 08/11/2010 | 1588.40 | 00008417402403 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA BFC- 9890, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 08- SITIOMALHADA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, FLORESTA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 44KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.061/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004727 | 08/11/2010 | 2700.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA-CBR-0196, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:16: NUCLEO HABITACIONAL III, NUCLEO HABITACIONAL II, SOUSA - TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 60KM, DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº062/2010, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº01/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, DE MODO A GARATIR A PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004728 | 08/11/2010 | 2660.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PLACA-MNT-9166, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:07: SOUSA, SITIO OLHO D'AGUA, PEREIROS, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS, JARDIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70KM, DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº063/2010, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº001/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, DE MODO A GARATIR A PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0004729 | 08/11/2010 | 4745.25 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KUM- 2127, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR> 14 SITIO JURUA, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBE, LAMARAO, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA 15SITIO JURUA E SAO GONÇALO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 111KM DIARIOS, CONF. CONT. FIRMADO DE N°. 064/2010, E TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500702010 | 0004731 | 09/11/2010 | 12840.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO (05) REFRIGERADORES ELETROLUX 365 LITROS, QUINZE (15) DVD´S PLAYER E TRES (03) CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº517/10 DE 24 DE NOV/10, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº070/10, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS RELACIONADAS NA PLANILHA EM ANXEO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/11/2010 | 142.08 | 00004263947479 | LUIZ ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR REFERENTE A 02 (DOIS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA - V7, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25 E 26/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 09/11/2010 | 3521.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVITES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, CONC.PUBLICA, RES.DE JULGAMENTO DA FASE HABITAÇÃO, HOMOLOGAÇAO E ADJUDICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E HOMOGAÇÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/11/2010 | 589.57 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº0372005004370-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/11/2010 | 830.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PARA A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA COTA Nº4.384-2, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/11/2010 | 250.00 | 00057012296453 | DOLORES DE MELO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO VULNERAVEL, AJUDA CEDIDA CONFORME LEI MUINICIPAL Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/11/2010 | 10353.60 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº.4.384-2 , DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/11/2010 | 3925.35 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/11/2010 | 1206.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 14.900-4, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/11/2010 | 1242.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 14.902-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/11/2010 | 18284.13 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A 16° PARCELA DA PARTE PATRONAL DO PARCELAMENTO DA LEI N°. 10.522 DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 007/2010, DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0004744 | 10/11/2010 | 511.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRA-ORDINARIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500112010 | 0004745 | 10/11/2010 | 408.40 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, SETOR DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO E LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/11/2010 | 272.37 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/11/2010 | 1490.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A ALOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXT-1322-RN, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº190/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/10., A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/11/2010 | 8237.49 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, CONFORME CONTRATO Nº498/2010 DE 07 DE OUTUBRO DE 2010, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº066/2010, PARA A OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA ANEXA SENDO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600182010 | 0004730 | 10/11/2010 | 380000.00 | 12686435000110 | MISTER M PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS DAS BANDAS:GAROTA SAFADA, LÉO MAGALHÃES, FORRO NA TORA, FABIO CARNEIRINHO, BIQUINE CAVADÃO, BANDA INALA, JORGE DE ALTINO, ROUPA NOVA E CALYPSO, DURANTE A FEIRA DO COCO NO MUNICIPIO DE SOUSA, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DAS COMUNIDADES E A VALORIZAÇÃO CULTURAL DA REGIÃO, AS APRESENTAÇÕES OCORRERÃO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.PROPOSTA EM ANEXO E CONTRATO Nº508/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 11/11/2010 | 7960.00 | 00004204569455 | FLAVIANO BATISTA LUNGUINHO | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE QUEIMA DE FOGOS DIVERSOS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FEIRA DO COCO, NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0004761 | 11/11/2010 | 15501.44 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE REDE DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA, RELIGAÇOES RESIDENCIAIS E CONFECÇAO DE TAMPAS CAIXAS DE INSPERSAO EM REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 11/11/2010 | 685.00 | 03775588000305 | CENTRO DE TECNOLOGIA DO C.E DOC.ALBANO F | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANALISES MICROBIOLOGICAS E FISICO QUIMICAS, CONFORME SOLICITAÇAO ANEXO. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 11/11/2010 | 510.00 | 00031139702882 | LUCIVANIA FERNANDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E. M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA NESTE MUNICIPIO DE SOUSA-PB COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 30 HORAS, CUJA VIGENCIA SERA DE UM MES E VIGERA DE 21 DE NOVEMBRO DE 2010 A 20 DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N°. 317/2010 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004758 | 11/11/2010 | 108.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS NA REDE MUNICIPAL SOUSA -PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004759 | 11/11/2010 | 440.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL. N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 11/11/2010 | 1750.00 | 02437303000100 | EDITUR-AGENCIA DE VIAGENS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO MERCEDES BENZ, CAPACIDADE PARA 51 LUGARES, PLACA MNA-0074, COR BRANCO, DESTINADO A FAZER A CONDUÇÃO DOS ALUNOS DA E.M.E.F.M. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA EM VIAGEM PARA PESQUISA E ESTUDO NA CIDADE DE MAJORLÂNDIA-CE, PERCORRENDO SETECENTOS E CINQUENTA (750) QUILÔMETROS, CONF.CONTRATO/PMS/SECAD Nº003/2010 DE 26 DE NOVEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/11/2010 | 488.70 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E LICENCIAMENTO ATRASADOS LEI Nº7.656 DE 2009 E LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO DE 2010, DA MOTO TITAN DE PLACA DE NºMOE-2360 ANO 1998/MODELO 1999, COR PREDOMINANTE AZUL, PERTENCENTEAO MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004750 | 11/11/2010 | 879.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO COSTELA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 11/11/2010 | 211.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO CARRO CELTA, COM PLACA MND-6268, COM VENCIMENTO NO DIA03/12/2010, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600212010 | 0004747 | 11/11/2010 | 3000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUDES | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE ASSESSOR JURIDICO, PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATORIOS JURIDICOS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, AGINDO DE FORMA INTERNA FRETE A TODOS OS PORCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº509/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/11/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAONO DIARIO OFICIAL SECÇAO 03, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 11/11/2010 | 8869.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE DIRETOR DE ARRECADAÇAO TRIBUTARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 11/11/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 11/11/2010 | 101.35 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nº170.0991, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 11/11/2010 | 250.00 | 00001363436430 | ALINE SANTOS DE PAULA | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA, CONFORME LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/11/2010 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VT FILME PARA DIVULGAÇÃO TELEVISA DO EVENTO FEIRA DO COCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/11/2010 | 2.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº.6.61-5 , DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/11/2010 | 124.43 | 02404013000151 | VIDRA€ARIA SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, UTILIZADO JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 500332010 | 0004767 | 12/11/2010 | 938.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 300VA, 01 (UM) NOBREAK 1.200VA, 01 (UM) ROTEADOR WIRELESS 802.11g, 01 (UMA) PLACA VS-G31-VA, 02 (DOIS) ESTABILIZADORES EXS 1000VA, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/11/2010 | 71.04 | 00004263947479 | LUIZ ANTONIO BATISTA DE SA | VACORRESPONDENTE A 01 DIARIAS (UMA) COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFERENTE AO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL - IGD - M, NO DIA 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0004766 | 12/11/2010 | 1456.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº0124/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/11/2010 | 225.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO NOS PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PLACAS N°S. MNE- 8314, MNQ- 7879, MOP- 4305 E MNE- 7874, DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE, DE MODO A GARANTIR E SE U ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004771 | 12/11/2010 | 73.52 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, PARA O FORNECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/11/2010 | 225.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO NOS PNEUS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, PLACAS N°S. MNE- 8314, MNQ- 7879, MOP- 4305 E MNE- 7874, DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RESIDENTE NA ZONA RURAL E TRANSPORTADOS PARA A SEDE, DE MODO A GARANTIR E SE U ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004773 | 12/11/2010 | 252.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR, DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1° E 2° SEHMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA -PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004774 | 12/11/2010 | 5500.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004775 | 12/11/2010 | 715.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004776 | 12/11/2010 | 351.40 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, PARA O FORNECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004777 | 12/11/2010 | 791.10 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2010, PARA O FORNECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004778 | 12/11/2010 | 55.38 | 09402251000177 | AFONSO MARQUES DE SOUSA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, PARA O FORNECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/11/2010 | 530.00 | 00002521505463 | MAURILIO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICO-CULTURAL DO CANTOR BETO BARBOSA II (NOME ARTISITICO) NA FESTA EM COMEMORAÇÃO A PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA REALIZADA NO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2010, NA CAIÇARA DOS BATISTA EM SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232010 | 0004782 | 16/11/2010 | 928.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS TIPOGRAFICOS - TALOES DIVERSOS E CARIMBOS AUTOMATICOS E DE MADEIRA. PARA A TENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 0023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/11/2010 | 820.00 | 00058482369849 | OFIC.SAO PAULO-LUIZ QUIXABEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA FAZER ROSCA MACHO E FEMEA DA TORNEIRA, FUSO PARA REGISTRO, TROCA DE PARAFUSOS, SOLDA ACOPLAMENTO DO NIPLE, EXTRAIR PARAFUSOS DO PLATOR DE EMBREAGEM, E SOLDA DA MANGUEIRA EM ALUMINIO, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. F4000 MNL- 3483 E CAÇAMBA MNH- 8956, PERTENCENTEM AO MUNIICPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/11/2010 | 500.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPOSIÇAO DO CAPACITOR E MANUTENÇAO DA PARTE INTERNA E EXTRENA DOS ARCONDICIONADOS SPLINTS 9.000 BTS E 24.000 BTS ELETROLUX, PERTENCENTEM AO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004786 | 16/11/2010 | 289.08 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO DAESA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0004787 | 16/11/2010 | 22690.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTIANDO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DE REDE DE ESGOTO, LIGAÇOES RESIDENCIAIS E TUBOS PVC DIVERSOS, PARA A TENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTE MUNICIPIO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 0014/2010. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/11/2010 | 50.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO EM GERAL DO VEICULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA NPU- 9526, QUE PRESTA SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/11/2010 | 279.00 | 02296264000160 | FORMULA H-COM.DE MOTO LTDA- HONDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR (MOTO) DE PLACA NPU- 9526, QUE PRESTA SERVIÇOS NA FISCALIZAÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE. PERTENCENTE AO MUNIICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342010 | 0004792 | 16/11/2010 | 664.87 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302010 | 0004793 | 16/11/2010 | 1808.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS N°S. MNH- 8956 E A F4000 MNL- 3483,, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 00233/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 5/0030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500202010 | 0000005 | 16/11/2010 | 13800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENT.PARAIBANA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO TIPO HIDROJATEAMENTO E SUCÇAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0023/2010 E PREGAO PRESENCIAL 020/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 15/10 A 14/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/11/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A LOCOMOÇÃO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DE CPF Nº060.816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA JOÃO PESSOA-PB, COMO TAMBEM DE SEU RETORNO AO LOCAL DE ORIGEM, NA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XIII CORRIDA DA VITORIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE DEZEMBRO/10, ÀS 16:00H, COM EXTENÇÃO DE APROXIMIDADE 10Km, ALARGADA DA PARIA DE INTERMARES, EM FRENTE AO BAR DO SURFISTA E, CHEGADA NA PRAÇA DO MARINHEIRO NO CENTRO DE CABEDELO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004788 | 16/11/2010 | 1980.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLPA DE FRUTAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/11/2010 | 178.60 | 00003841746470 | EDNALDO JOSE DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAMÃO E MELANCIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0311/2010 DE 18 DE MAIO DE 2010, EM FUNÇAO DA CHAMADA PUBLICA N°. 003/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - SOUSA-PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004794 | 16/11/2010 | 720.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR REFERENTE A AQUIISÇAO DE POLPA DE FRUTA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010 DE 29 DE JANEIRO DE 2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTES ITENS QUE COMPOEM A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SOUSA PB, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262010 | 0004795 | 16/11/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 09 A 13 DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NECESSARIOS AO BEM ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, NA ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/11/2010 | 380.00 | 04952498000143 | FRIOELETRICO - JOSE VALDEMIR DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA, PERTENCENTE AO TERMINAL RODOVIARIO DEDIMAR DE PAIVA GADELHA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/11/2010 | 1107.73 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONF. ORDEM JUDICIAL PROCESSO DE Nº037.2006.002926-3 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0004801 | 17/11/2010 | 456.26 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MOTOS DE PLACA MNC- 7909, MNC- 7829, MNK- 2359,, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0004799 | 17/11/2010 | 38929.64 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. MMQ-7641, KFZ-6232, MYY-0926,CBR- 7905,MNK- 1633, MOE- 2360, MNC- 7989, JLU- 9602, HUG- 5814, MXT- 1322, GNF- 1390, MOV- 4337, HUQ- 0565, HOY- 0233, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0004797 | 17/11/2010 | 1020.82 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MND- 6268, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGAO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0004802 | 17/11/2010 | 2280.66 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW- 9496, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500012010 | 0004796 | 17/11/2010 | 3150.00 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS 13kg LIQUIGAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 13/2010 EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2010 DE 29 DE JANEIRO/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0004798 | 17/11/2010 | 7214.56 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. MMQ-7641, KFZ-6232, MYY-0926,CBR- 7905,MNK- 1633, MOE- 2360, MNC- 7989, JLU- 9602, HUG- 5814, MXT- 1322, GNF- 1390, MOV- 4337, HUQ- 0565, HOY- 0233, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0004800 | 17/11/2010 | 421.66 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMN- 3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0004803 | 17/11/2010 | 21403.76 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODIESEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KKM- 5144, KLA- 7107, NUX- 8401,MNH8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, MYM- 1770, KLJ- 2588, NPT- 7117, MNX- 7504, HJG- 0855,NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, KHR- 9173, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTES AO MUNICIPIO E LOCADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0004805 | 18/11/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFRENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NPT- 7117-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0016/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0004806 | 18/11/2010 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM- 1770, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010 E CONTRATO N°. 0120/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 18/11/2010 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N°. 00117/2010 E PREGAO PRESENCILA N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/11/2010 | 354.66 | 00014126958487 | JOSE ALAN DANTAS DE ABRANTES | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COM DESTINADO A CAPITAL DO ESTADO PARA VIABILIZAR O ACESSO AO BANDO DE DADOS DO DETRAN PARA CADASTRAMENTO DAS MULTAS IMPOSTAS POR ESTA SUPERINTENDENCIA NESTA CIDADE, COMO TAMBEM RECEBER TREINAMENTO E OBSERVAR O FUNCIONAMENTO DA JARI, NO PERIODO DE 03/11 A 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/11/2010 | 354.66 | 00076070425472 | SERGIO DE SA VARANDAS | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA A SECRETARIO ACIMA CITADO, RESPECTIVAMENTE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO DNOCS, DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08/12/2010, CONF.CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 18/11/2010 | 473.44 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE, NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/11/2010 | 236.72 | 00003646598409 | JOHANNA DINAH A DE CARVALHO MARQUES ESTR | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA RAUNIÃO, REFERENTE AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL - IGD - M, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/11/2010 | 88.30 | 00002213209464 | DÉBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA RAUNIÃO, REFERENTE AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL - IGD - M, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 18/11/2010 | 700.00 | 11463688000162 | ADRIANO FORMIGA DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 07 (SETE) CAPACETES PARA MOTO ALTOMOTATICO TAMANHO 60 PARA SER ULTILIZADO DIARIAMENTE NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/11/2010 | 7605.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, DOS AJUDAS/PENSÃO DE LOTAÇÃO 03, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/11/2010 | 39406.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2010, DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/11/2010 | 104652.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 35, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/11/2010 | 35910.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004832 | 19/11/2010 | 70.80 | 24213704000100 | MARIA DAS GRACAS FORMIGA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS E SEC.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/11/2010 | 1512.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº.4.384-2 , DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/11/2010 | 250.00 | 00010035882476 | CIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/11/2010 | 250.00 | 00002512511448 | ARLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/11/2010 | 250.00 | 00004810758443 | MARIA DA GUIA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/11/2010 | 250.00 | 00005905772479 | MARIA DE JESUS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 19/11/2010 | 74.50 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | AFASTARA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2010 PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONSFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 19/11/2010 | 112.56 | 00007671629430 | PABLO ABRANTES | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2010 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO PARA ENTREVITADORES MUNICIPAL SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, QUE ACONTECERA NO CAIC EM CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004822 | 19/11/2010 | 201.48 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500022010 | 0004823 | 19/11/2010 | 463.13 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004824 | 19/11/2010 | 490.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/11/2010 | 124.27 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°. 3522-5000. EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM> 01/12/2010.UTILIZADO NO CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/11/2010 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | AFASTARA NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2010, PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇAO PARA ENTREVISTADORES MUNICIPAL SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS QUE ACONTECERA NO CAIC EM CATOLE DO ROCHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262010 | 0004818 | 19/11/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 16 a 20 DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NECESSARIOS AO BEM ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, NA ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262010 | 0004819 | 19/11/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 22 A 26 DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NECESSARIOS AO BEM ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, NA ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500262010 | 0004820 | 19/11/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 29 DE NOVEMBRO/2010 A 03 DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE 08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NECESSARIOS AO BEM ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, NA ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/11/2010 | 1904.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A REGULARIZAÇAO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTES COLETIVO E CARGA, PLACAS N°S. MOE- 2986, MNC- 8091, MOB- 0797 E MNC- 8983,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO - SOUSA -PB.DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DE PROFESSORES E ALUNOS, LOTADOS E MATRICULADOS RESPECTIVAMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 22/11/2010 | 3440.00 | 67547182000196 | BRINQUEDOTECA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE COM O OBJETIVO DE MOTIVAR AS CRIANÇAS, DESENVOLVENDO ATIVIDADES LÚDRICAS E CONCRETAS ATRAVES DO ESTÍMULO À LEITURA, COORDENAÇÃO MOTORA FINA, EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO E RACIOCÍNIO LÓGICO, DESTINAM-SE ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL RELACIONADAS EM PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 22/11/2010 | 400.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS PARA INSTALAR NO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, DURANTE O DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342010 | 0004839 | 22/11/2010 | 322.29 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 22/11/2010 | 4733.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22576-2 MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 22/11/2010 | 236.44 | 00018178472449 | MARIA ALDEVAN ABRANTES FERREIRA. | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE AO SINDEC, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 09 A 10 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 22/11/2010 | 3562.77 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS BANCARIOS EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 114-0 MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0004836 | 22/11/2010 | 546.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHARAM EM CARATER EXTRA-ORDINARIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 23/11/2010 | 173.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº.10.685-2 , DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 23/11/2010 | 330.97 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nsº3521-2639 E 3521-2897, PERTENCENTE AO PROCON E CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 23/11/2010 | 919.37 | 00003950206469 | JOSE NILTON BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇAO DE 01 (UMA) CASA DE BOMBA DE UMA ESTAÇAO ELEVATORIA DO ESGOTO, LOCALIZADA NA RUA. EMILIO PIRES NESTA CIDADE. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 23/11/2010 | 952.00 | 00089342739415 | FRANCILENIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DE CAIXAS DE INSPERSAO (1,00 X 1,00 ) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004841 | 23/11/2010 | 506.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004842 | 23/11/2010 | 1320.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS LIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO , SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004843 | 23/11/2010 | 55.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004844 | 23/11/2010 | 75.24 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 23/11/2010 | 1957.14 | 10757649000105 | INDUSTRIA DE SABÃO HALEY LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.PLANILHA ANEXA, SENDO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 23/11/2010 | 3594.50 | 07827115000101 | ADRIANA MARQUES DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF.PLANILHA ANEXA, SENDO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500702010 | 0004852 | 24/11/2010 | 323.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) FRAGMENTADORA DE PAPEL PARA OS TRABALHOS DE SECRETARIA DAS ESCOLAS E DOIS (02) FERROS ELÉTRICOS À SECO PARA A CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO E ESCOLA DE ARTES NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº517/2010 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº070/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 24/11/2010 | 6231.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 25 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 24/11/2010 | 13064.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 34 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 24/11/2010 | 23174.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 32 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 24/11/2010 | 10190.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 30 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 24/11/2010 | 1547.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 29 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 24/11/2010 | 7305.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 23 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 24/11/2010 | 11016.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 24 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 24/11/2010 | 1115.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 86 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 24/11/2010 | 354797.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 33 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 24/11/2010 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 27 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 24/11/2010 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 90 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 24/11/2010 | 1617.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 26 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 24/11/2010 | 78263.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 31 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 24/11/2010 | 2550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 24/11/2010 | 14610.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 24/11/2010 | 31799.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 24/11/2010 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 77 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 24/11/2010 | 5233.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 76 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 24/11/2010 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 75 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 24/11/2010 | 2304.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 57 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 24/11/2010 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 28 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 24/11/2010 | 637.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 67 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 24/11/2010 | 12177.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 24/11/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 11 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 24/11/2010 | 3190.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 78 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 24/11/2010 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 02 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 24/11/2010 | 12657.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 24/11/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 24/11/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 24/11/2010 | 3376.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 24/11/2010 | 10882.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 01 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 24/11/2010 | 3977.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 12 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 24/11/2010 | 1136.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 63 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 24/11/2010 | 14277.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 62 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 24/11/2010 | 11212.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 61 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/11/2010 | 7530.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 40 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/11/2010 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/11/2010 | 5466.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 37 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/11/2010 | 976.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 39 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/11/2010 | 42686.90 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 38 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/11/2010 | 9.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283144-9 MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/11/2010 | 6620.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 16 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/11/2010 | 2071.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/11/2010 | 6181.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 19 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/11/2010 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 15 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/11/2010 | 7054.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 18 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/11/2010 | 1985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 17 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/11/2010 | 11153.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 83 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/11/2010 | 17767.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 85 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/11/2010 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 46 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/11/2010 | 44131.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 48 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/11/2010 | 3095.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 43 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/11/2010 | 8121.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 89 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/11/2010 | 13734.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 42 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/11/2010 | 4836.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1416 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/11/2010 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 41 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/11/2010 | 10265.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1415 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/11/2010 | 16215.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1414 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/11/2010 | 4724.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 47 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/11/2010 | 13236.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/11/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22.372-7 MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/11/2010 | 14974.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 54 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/11/2010 | 23810.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 53 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/11/2010 | 15812.49 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 52 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/11/2010 | 8620.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 58 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500152010 | 0004930 | 26/11/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - HUG - 5814, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500152010 | 0004931 | 26/11/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO M.BENZ/L 1113 DE PLACA - JLU - 9602, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO/10 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500152010 | 0004932 | 26/11/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - GNF - 1390 DF, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500152010 | 0004933 | 26/11/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - HUQ - 0565, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500152010 | 0004934 | 26/11/2010 | 1490.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOV- 4337-PB, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500152010 | 0004935 | 26/11/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO DE PLACA - KFZ - 6232, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500152010 | 0004936 | 26/11/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO M.BENZ/L 1513 DE PLACA - HOY - 0233, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE SETEMBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/11/2010 | 155884.22 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO,CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 3° MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇAO SOBRE COLCHAO DE AREIA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0461/2010 E CONCORRENCIA 001/2010. CONFORME PLANILHA ANEXO. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 26/11/2010 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 E 06/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 26/11/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA 25939-X MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 26/11/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 22796-X MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/11/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DUAS) PASSAGENS - SOUSA- JOAO PESSOA-PB E VICE VERSA, EM FAVOR DE LUIZ ANTONIO BATISTA DE SA, CPF. 042.639.474-79, QUE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REFERENTE AO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL IGD - M, QUE ACONTECERA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 26/11/2010 | 304.78 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A RETIRADA DE QUATRO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO (4.354) XEROCOPIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2010, DO MATERIAL DIDATICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DURANTE OS PLANEJAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 26/11/2010 | 185.00 | 09318809000130 | 1ºCARTORIO-REG.GERAL DE IMOVEIS-REG DE T | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO À REGISTRO DE ATAS, CERTIDÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, EM REFERENCIA AOS CONSELHOS ESCOLARES DE FORMA INDIVIDUAL ÀS E.M.E.F. CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA, ESCOLINHA EXPERIMENTAL DO IFPB E CRECHE LEOPOLDINA GONÇALVES RIBEIRO, PARA EFEITO DE REGULARIZAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS TITULARIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/11/2010 | 987.00 | 00000092830480 | FRANCISCO NILDOMAR BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇO SPRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO, LIMPEZA DO POÇO ARTESIANO E CONSERTO DA BOMBA DE SUCÇAO PARA ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO, LOCALIZADO NA BR - 230 SEM TERRA NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 26/11/2010 | 240.26 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL DE XEROCOPIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 500332010 | 0004926 | 26/11/2010 | 1099.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO PARA A FUNDAÇAO MUNICIPAL DA CULTURA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 033/210 E CONTRATO N°. 244/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 26/11/2010 | 84.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMA PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 26/11/2010 | 83.44 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMA PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/11/2010 | 250.00 | 00036513946468 | SINVAL MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 26/11/2010 | 250.00 | 00005097199456 | ELENILDA MATIAS DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 26/11/2010 | 2377.20 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE XEROX PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 26/11/2010 | 2035.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE GUIAS COM CODIGO DE BARRAS DE DEBITO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7.397-0 MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/11/2010 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 15.895-X MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/11/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/11/2010 | 250.00 | 00046546006472 | ISABEL SARMENTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/11/2010 | 1834.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 21/10/2010, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/11/2010 | 1763.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 21/11/2010, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/11/2010 | 1210.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA, DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇAO CASA DE SOUSA, SITUADO NA CAPITAL DO ESTADO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 21/12/2010, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/11/2010 | 2464.66 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/10/2010 A 22/11/2010, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/11/2010 | 417.29 | 34028316001932 | ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO 9912232926 E FATURA DE Nº0000000169, DE NOVEMBRO/10, ACORDO COM BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/11/2010 | 7900.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SPOTS DE TV, SOBRE O MUNICIPIO DE SOUSA E OUTROS SERVIÇOS, NO PERIODO DE 22 A 27 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/11/2010 | 1227.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/11/2010 | 1668.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/11/2010 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO CASATRO DE RESERVISTA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/11/2010 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A MATRIZ DAS ARTES. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/11/2010 | 124.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A FUNDAÇAO MUNICIPAL DA CULTURA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/11/2010 | 1823.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFAROS DO CENTRO DA CIDADE. CONFORME FATURAS ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/11/2010 | 550.00 | 00010444235442 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSÉ VICENTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº319/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEO AMBIENTE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/11/2010 | 3761.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, NESTE MUNCIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/11/2010 | 1585.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/11/2010 | 271.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM AS CRECHES DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/11/2010 | 7125.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/11/2010 | 850.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,ONDE FUNCIONA O CREDENDO VIDES, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0004946 | 29/11/2010 | 12210.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RUA GESTÃO MEDEIROS FONTES NO BAIRRO BELLA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº113/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº05/013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0004947 | 29/11/2010 | 20825.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL,TAIS QUAIS: NÚCLEO HABITACIONAL I, II E III, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0004948 | 29/11/2010 | 7854.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇAO DE RUAS E BAIRROS DA ZONA URBANA, TAIS QUAIS:PROJETO MARIZ, MULTIRÃO, ESTAÇÃO, AUGUSTO BRAGA, JOAQUIM ANACLECIO E ADELINA JOSEFA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0186/2010. E PREGAO PRESENCIAL DE N°. 015/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/11/2010 | 680.00 | 00002881228445 | CANDIDOPEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAIS DO SITIO RECANTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REVITALIZANDO TRÂNSITO LIVRE E SEM OBSTÁCULO AOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº320/2010, A CARGO DESTA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/11/2010 | 86.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA NESTA CIDADE. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/12/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/11/2010 | 1322.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/11/2010 | 426.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA, CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/11/2010 | 4493.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONOU A FESTA DO FESTIVAL DO COCO. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/11/2010 | 510.00 | 00006515197489 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS VIEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE, NESTE CASO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº321/2010A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/11/2010 | 510.00 | 00007773033455 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE, NESTE CASO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº322/2010A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/11/2010 | 510.00 | 00008003380499 | FRANCIMARIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS, NO ÂMBITO E COMPETENCIA DO MUNICIPIO, ESPECIFICAMENTE, NESTE CASO NO BAIRRO DA ESTAÇÃO, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº323/2010A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/11/2010 | 118988.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME FATURAS ANEXO. VENCIMENTO EM: 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005006 | 30/11/2010 | 1490.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXT- 1322-PB, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0190/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005007 | 30/11/2010 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905,, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0189/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0005033 | 30/11/2010 | 15534.20 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA GROSSA, MEIO FIO E PARALELEPÍPEDO, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ACOSTAMENTO DA RUA SALES FACUNDES DE LIRA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DIRMADO Nº113/2010, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº05/013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0005034 | 30/11/2010 | 12810.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA GROSSA, E PARALELEPÍPEDO, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO ZÚ SILVA, TAIS QUAIS:DEOCLECIOANO NUNES, NEBEDITO PEREIRA DE LIMA, FRANCISCO PAULO COELHO, FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA E JOSÉ VIEIRA DA SILVA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº113/2010, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº05/013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0005035 | 30/11/2010 | 1790.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DAS RUAS DA CIDADE, TAIS QUAIS: D.PEDRO II, JOÃO AVELINO GOMES DE SÁ, JOSÉ GOMES DE SÁ, NABOR MEIRA, NESTOR JOSÉ SARMENTO E PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº113/2010, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº05/013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0005036 | 30/11/2010 | 4096.20 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0013/2010, CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE Nº00113/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500232010 | 0005068 | 30/11/2010 | 9030.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIARIOS DE CALSSE E HISTORICOS ESCOLARES DO EDUCANDO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2010 DE 24 DE MARÇO DE 2010, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004978 | 30/11/2010 | 1890.20 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004979 | 30/11/2010 | 1045.15 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/11/2010 | 75.00 | 00073893064400 | BARRACO DAS CHAVES-JUCELIO L.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CHAVES PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/11/2010 | 88.30 | 00002213209464 | DÉBORA SIMONE CARVALHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/11/2010 | 250.00 | 00085374245449 | FABIANO MOREIRA CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA FILMAGEM DO I FORUM COMUNITÁRIO SELO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004990 | 30/11/2010 | 1196.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004991 | 30/11/2010 | 1384.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004992 | 30/11/2010 | 3343.70 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004998 | 30/11/2010 | 782.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004999 | 30/11/2010 | 508.62 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/11/2010 | 600.00 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE DUAS TENDAS QUE SERAO INSTALADAS NO PATIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA DISTRIBUIÇAO DAS FEIRAS QUE SERAO ENTREGUES AS FAMILIAS BENEFICIADAS. A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342010 | 0005025 | 30/11/2010 | 5181.35 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/11/2010 | 577.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM DOIS (02) MIMEÓGRAFOS E EM TRÊS (03) IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - SOUSA-PB, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTADAS NO SETOR ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500702010 | 0004983 | 30/11/2010 | 36400.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, ARQUIVOS E MESAS SECRETÁRIA, CONF.CONT.FIRMADO Nº517/2010 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº070/2010, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS RELACIONADAS NA PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 500702010 | 0004984 | 30/11/2010 | 2585.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CINCO (05) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS (03 - 4 LITROS E 02 - 06 LITROS), CONF.CONT.FIRMADO Nº517/2010 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº070/2010, OBJETIVANDO ATENDER ASNECESSIDADES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS RELACIONADAS NA PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100052010 | 0004986 | 30/11/2010 | 148087.44 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS E.M.E.F, JOSÉ GONÇALVES DE LIMA, JOÃO ANTÔNIO DA SILVA, CÍCIERO INÁCIO DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, MARIA RAQUEL PINTO GADELHA, JOÃO GARRIDO DE ASSIS, MARIA MERCEDES MARIZ E JOSÉ TEÓFILO DOS SANTOS, DISCRIMINADA NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS, CONF.CONT.Nº510/10 DE 17 DE NOV/10 E TOMADA DE PREÇO Nº052/2010. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500402010 | 0004988 | 30/11/2010 | 830.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ABACAXI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2010 OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004989 | 30/11/2010 | 2058.21 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - BEBIDA LÁCTEA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010 OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0005000 | 30/11/2010 | 202.80 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDICO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/11/2010 | 1021.70 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. JOSÉ LOPES MARTINS, LOCALIZADA NO SÍTIO JARDIM, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/11/2010 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24.373-6 MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/11/2010 | 22369.34 | 07900709000192 | DAESA - D. DE AGUA E ESGOTO E S.AMB SOUS | VALOR REF. AS DESP. COM PAG. DE ABASTECIMENTO DIARIO DE AGUA, DESTINADO AS E.M.E.F. BATISTA GAMBARRA, OTACILIO GOMES DE SA, E PAPA PAULO VI, CLOTÁRIO DE PAIVA GADELHA, DAGMA LUCIA, JOSÉ REIS, MARIA AURITA DA SILVA, RÔMULO PIRES, SINHÁ GADELHA, TOZINHO GADELHA, JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, LEOPOLDINA GONÇALVES E MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA MUNICIPIO DE SOUSA-PB. OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS ACIMA CITADAS, QUE COMPOEM A REDE MUN.DE ENSI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004997 | 30/11/2010 | 29.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004995 | 30/11/2010 | 54.04 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005016 | 30/11/2010 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ- 2588, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/20010 E PREGAOPRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600172010 | 0005022 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00036502260497 | Francisco Lamartine de Formiga Bernardo | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ASSESSOR JURIDICO, ESPECIALMENTE NA RECUPERAÇAO DE CREDITOS NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, ELABORAÇAO DE AGUA E ESGOTOS NA CIDADE DE SOUSA-PB E DEFESAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 0462/2010 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE N°. 017/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0005023 | 30/11/2010 | 15883.15 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PLANILHA ANEXO. PREGAO PRESENCIAL N°. 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0005024 | 30/11/2010 | 3990.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERAIL DE CONSUMO - TUBO PVC- CL 15, DESTINADO PARA EXTENSAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PLANILHA ANEXO. PREGAO PRESENCIAL N°. 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005027 | 30/11/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SU APROPRIEDADE DE PLACA MNX- 7504-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0116/2010 EPREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/11/2010 | 1700.00 | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HJG- 0855-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS S ERVIÇOS DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0121/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0005030 | 30/11/2010 | 2498.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM NA EXTENSAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA E SUBSTITUIÇAO DE TUBOS DE ESGOSTOS DANIFICADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. CONTRATO N°. 0124/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/11/2010 | 1800.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇAO PARA A FESTA DOS PARASITAS DO CALÇADAO REALIZADA NA RUA CORONEL JOSE VICENTE - CENTRO SOUSA - PB NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004996 | 30/11/2010 | 29.50 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A DESPESA EQUIVALENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DE UTILIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500342010 | 0005069 | 30/11/2010 | 3867.12 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINJADO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, SETOR DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/11/2010 | 313.30 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMÁTICA LTDA ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/11/2010 | 1297.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/11/2010 | 4500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº037.2009.000.001-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/11/2010 | 50.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM GERAL DE 01 (UMA) IMPRESSORA SANSUNG 4200, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500022010 | 0004993 | 30/11/2010 | 1946.10 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/11/2010 | 250.00 | 00073896012487 | JOSE ALOISIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TARTAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/11/2010 | 200.00 | 00041782240420 | FRANCINEIDE TEODORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMILIA DO FAVORECIDO, POR SE TARTAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500162010 | 0005003 | 30/11/2010 | 1760.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, DESTINADA AOS FALECIDOS: JOSÉ OSMAR DA SILVA, CLAUDIO DE SOUSA, IVAN NOGUEIRA SOARES, RAIMUNDA BARRETO DA SILVA, POR SE TRATAR DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500162010 | 0005004 | 30/11/2010 | 1760.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, DESTINADA AOS FALECIDOS: MARIA EDJANEIDE GOMES FERNANDES, SOCRATES ABRANTES DA SILVA, ANTONIA DARIO FERNANDES, JOSÉ ALVES FILHO, POR SE TRATAR DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500162010 | 0005005 | 30/11/2010 | 1760.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA, DESTINADA AOS FALECIDOS: FRANCISCO DE ASSIS SILVA, MARCELO JANUÁRIO DOS SANTOS, EDIGLÊ LIRA GOMES, FABRÍCIO FERNANDES DA SILVA, POR SE TRATAR DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/11/2010 | 264.00 | 00042510180444 | PLINIO HENRIQUE RODRIGUES NEVES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/11/2010 | 383.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM, SOUSA/SÃO PAULO, PARA A SENHORA ROSA ESTRELA BEZERRA - CPF - 024562384-19, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/11/2010 | 100.00 | 00067623115472 | ENEDINA IDALINA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO ALIMENTAR DA FAMÍLIA DO FAVORECIDO, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/11/2010 | 88.30 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONTADORES E SECRETÁRIOS DE SAÚDE EM SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE SIOPS, A SER REALIZADO EM JOÃO PESSOA NA AV.CABO BRANCO 2698 HOTEL NETNANAH NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010 DAS 8:00 AS 17HS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/11/2010 | 114.30 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O CARRO DE PLACA -NPR-8848, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CONTADORES E SECRETÁRIOS DE SAÚDE EM SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM SAÚDE SIOPS, A SER REALIZADOEM JOÃO PESSOA NA AV.CABO BRANCO 2698 HOTEL NETNANAH NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2010 DAS 8:00 AS 17HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/11/2010 | 4543.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.384-2, MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/11/2010 | 222.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/11/2010 | 1050.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/11/2010 | 417.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/11/2010 | 3820.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/11/2010 | 3750.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DE COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/11/2010 | 49500.00 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 12ª PARCELA DO INSS - 1,2% DA RCL - PATRONAL DE COMPETÊNCIA DE 09/2010 E 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/11/2010 | 177.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA-ELETROMEC | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM SPLINT ELETROLUX DE 18.00 BTUS E UM AR CONDICIONADO ELETROLUX DE 10.000 BTUS, PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME CONTRATO DE Nº210/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/11/2010 | 280.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A XEROCOPIAS DIVERSAS PARA O USO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/11/2010 | 917.28 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A XEROCOPIAS DIVERSAS PARA O USO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0004977 | 30/11/2010 | 427.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DO COCO 2010, NO PERIODO DE 22/11 A 27/11/10, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/12/2010 | 34.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N.15.816-X , DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/12/2010 | 744.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE T.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTOR (MOTOS) DE PLACAS N°S. NPX- 9100 E NPX- 9110, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. QU EPRESTAM SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500202010 | 0004781 | 01/12/2010 | 13800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENT.PARAIBANA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE 01 (UM) VEICULO TIPO HIDROJATEAMENTO E SUCÇAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0023/2010 E PREGAO PRESENCIAL 020/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 15/10 A 14/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0005039 | 01/12/2010 | 1930.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, COM SEIS (06) COMPUTADORES/PROINFO CADA, NAS E.M.E.F. ANTÔNIO ANÍSIO DA SILVA, FRANCISCA DE SOUSA SÁ E JOSÉ LOPES MARTINS, COMO TAMBÉM PIAS DE INOX E MATERIAL HIDRÁULICO PARA AS E.M.E.F. JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, JOSÉ TEÓFILO DOS SANTOS E JOSÉ ALEXANDRE DO NASCIMENTO, CONF.CONT.FIRMADO DE N°. 0113/2010 DE 05 DE MARÇO DE 2010, EM VIRTUDE DO 1° TERMO ADIT.DO PREGÃO PRESENCIAL N°. 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006359028425 | LEOMARA DAS CHAGAS ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F., MARIA MARQUES DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM BRASILIA, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 40 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE QUINZE DIAS E VIGERÁ DE 13 A 27 DE DEZEMBRO/2010, CONF.CONT.Nº329/2010 DE 13 DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/12/2010 | 260.00 | 00006128814409 | FRANCISCA LUCIVÂNIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F., TOZINHO GADELHA, LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CAPANEMA, MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORÁRIA SEMANAL DE 25 HORAS, CUJA VIGÊNCIA SERÁ DE QUINZE DIAS E VIGERÁ DE 13 A 27 DE DEZEMBRO/2010, CONF.CONT.Nº328/2010 DE 13 DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/12/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 06 A 10 DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NECESSARIOS AO BEM ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, NA ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/12/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 13 A 17 DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NECESSARIOS AO BEM ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, NA ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/12/2010 | 600.00 | 00014890003487 | MANOEL MARCELINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO, OU SEJA CONSERTO DE CADEIRAS, MESINHAS, QUADROS CARTEIRAS E MOVEIS, O QUE CORRESPONDE A OITO HORAS DIARIAS DURANTE CINCO DIAS - 20 A 24 DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 215/2010 DE08 DE ABRIL DE 2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 026/2010, NECESSARIOS AO BEM ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL, NA ATIVIDADES DIDATICO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0005045 | 01/12/2010 | 1229.80 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO DO DIA IN NATURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 02/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0005046 | 01/12/2010 | 1625.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO DO DIA IN NATURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/210, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA 1° E 2° SGMENTOS E MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0005048 | 01/12/2010 | 2167.20 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO DO DIA IN NATURA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0005049 | 01/12/2010 | 3646.40 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO - FRANGO ABATIDO DO DIA IN NATURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 500702010 | 0005050 | 01/12/2010 | 126500.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEM (100) CONJUNTOS ESCOLARES CIRCULARES, CONF.CONT.FIRMADO Nº517/2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº070/2010, NECESSARIOS AO BEM-ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS E.M.E.F. MARIA MARQUES DE SOUSA, OTACILIO GOMES DE SÁ, RÔMULO PIRES E SINHÁ GADELHA, SEGUNDO PRECEITUA A LDB, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 02/12/2010 | 180.00 | 00371601000100 | INDUSTRIA E COM. DE ALGODÃO SALETE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PANO DE PRATO, OBJETIVANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO E A LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - SOUSA PB, CONFORME PLANILHA ANEXO, NAO POSSUINDO UNIDADE EXECUTORA SENDO ADQUIRIDOS COM RECURSOS FNDE/PDDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 02/12/2010 | 374.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 040/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/12/2010 | 869.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO CARNE BOVINA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 040/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 02/12/2010 | 4890.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO: VENTILADORES DE TETO E PAREDE, CONF.CONT.FIRMADO Nº516/2010 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº070/2010, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS RELACIONADAS NA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/12/2010 | 134.95 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2010 OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/12/2010 | 705.30 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2010 OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 02/12/2010 | 320.25 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2010 OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005055 | 02/12/2010 | 10100.00 | 11167743000177 | JUSCELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CONSTRU | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SU APROPRIEDADE DE PLACA NUX- 8401,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0118/2010 E PREGAO PREGAO PRESENCIAL 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005056 | 02/12/2010 | 9900.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA PA MECANICA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E ENTULHOS NOS BAIRROS DA CIDADE, CONJUNTO MULTIRAO, JARDIM SORRILANDIA I, II E III, GATO PRETO E CONJUNTO MULTIRAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005057 | 02/12/2010 | 12000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA D14, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA ORGANIZAÇAO DO LIXAO QUE DA ACESSO AO SITIO CADEADO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005059 | 02/12/2010 | 9900.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO PA MECANICA MARCA CATERPILLAR, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E ENTULHOS NOS BAIRROS DA CIDADE, JARDIM SORRILANDIA I, II E III, JARDIM BRASILIA, CONJUNTO MULTIRAO E RAQUEL GADELHA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005060 | 02/12/2010 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA- 7107, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0117/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005061 | 02/12/2010 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144-PE, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0117/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005064 | 02/12/2010 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM- 1770, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005065 | 02/12/2010 | 9900.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO PA MECANICA CATEPILLAR ,DESTINADO PARA A TENDER A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E ENTULHOS DESTA CIDADE TAIS COMO: CONJ. NOSSA SENHORA DE FATIMA, GUANABARA, CONJ. BANCARIOS MULTIRAO E SAO GONÇALO. CONFORMECONTRATO FIRMADO DE N° 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005066 | 02/12/2010 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA- 7107, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 00117/2010. E PREGAO PRESENCIAL 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005067 | 02/12/2010 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144-PE, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 00117/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005070 | 03/12/2010 | 8000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇOES DE VALAS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005077 | 03/12/2010 | 12000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D 14 DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E ORGANIZAÇAO DO LIXAO QUE DA ACESSO AO SITIO CADEADO, NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 EPREGAO PRESENCIAL N° 010/2010 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005079 | 03/12/2010 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACATDOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA- 7107, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 00117/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005080 | 03/12/2010 | 10100.00 | 11167743000177 | JUSCELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CONSTRU | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX- 8401,DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 00118/2010 PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005081 | 03/12/2010 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACATDOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA- 7107, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 00117/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/12/2010 | 670.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DOS AUTOMOTORES (MOTOS) DE PLACAS N°S. NPX- 9100 E NPX- 9110, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0450/2010 E DISPENSA N°. 045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/12/2010 | 75.00 | 01015133000102 | ANA BEERYG CASIMIRO DANTAS-MOTO PIKE | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO MOTO DE PLACA N° MNC- 6926, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇO NO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 03/12/2010 | 510.00 | 00037441515491 | FRANCISCO FRANCO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, NA EXECUÇAO DE PROGRAMAS DESTA UNIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600172010 | 0005085 | 03/12/2010 | 3000.00 | 00036502260497 | Francisco Lamartine de Formiga Bernardo | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ASSESSOR JURIDICO, ESPECIALMENTE NA RECUPERAÇAO DE CREDITOS NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, ELABORAÇAO DE AGUA E ESGOTOS NA CIDADE DE SOUSA-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0462/2010 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N° 017/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 03/12/2010 | 344.00 | 00033895554472 | LUIZ ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NO CONSERTO DE PNEUS, DOS VEICULO DE PLACAS N°S. MNH- 8956 E F-4000 DE PLACA MNL- 3483, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 03/12/2010 | 139.15 | 33000118001221 | TELEMAR TELECOMUNICAÇOES DA PARAIBA S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFONICA CUJO N°. 3521-1382 E 3521-1112, PERTENCENTEM AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 12/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 03/12/2010 | 13800.00 | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENT.PARAIBANA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO HIDROJATEAMENTO, PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0023/2010 PREGAO PRESENCIAL N° 020/2010.CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 15/11 A 14/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 03/12/2010 | 84.30 | 09162744000187 | FRANCISCO RAIMUNDO ABRANTES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTE DEPARTAMENTO - DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302010 | 0005090 | 03/12/2010 | 1689.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO PARA MANUTENÇAO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE PLACAS N°S. F -4000 MNL- 3483 E CAÇAMBA MNH- 8956, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO. PERTENCENTEM AO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 232/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 03/12/2010 | 75.24 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA - 1° E 2° SEGMENTOS E MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 03/12/2010 | 517.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO CARNE BOVINA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 040/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 03/12/2010 | 55.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MEDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO - SOUSA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 03/12/2010 | 1225.40 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS LIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO , SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 03/12/2010 | 181.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS LIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO , SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 03/12/2010 | 506.00 | 03447150000136 | FAGUNDO MARQUES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIO (PAO FRANCES 50KG) CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 03/12/2010 | 165.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO CARNE BOVINA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 040/2010, OBJETIVANDO O FORNECIMENTO REGULAR DESTE ITEM QUE COMPOE A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 06/12/2010 | 2396.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONES PROFISSIONAIS COM FIO E PROJECTOR DE MULTIMÍDIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº517/2010 DE 24 DE NOVEMBRO/10, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº070/10, QUE SERÁ UTILIZADO EM PROJETOS PEDAGÓGICOS ITINERANTES COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 06/12/2010 | 5625.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUARENTA E CINCO (45) ESTANTES DE AÇO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº517/2010 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº070/2010, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS RELACIONADAS NA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 06/12/2010 | 21455.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE (20 FOGÕES INDUSTRIAIS COM FORNO E CINCO (05) BEBEDOUROS ÁGUA TIPO VERTICAL ELÉTRICO, CONFORME CONTRATO CONFIRMADO Nº517/2010 DE 24 NOVEMBRO DE 2010 EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº070/2010, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS RELACIONADAS NA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/12/2010 | 31625.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO (25) CONJUNTOS ESCOLARES CIRCULARES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO Nº517/2010 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº070/2010, NECESSÁRIOS AO BEM-ESTAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS E.M.E.F., MARIA MARQUES DE SOUSA E SINHÁ GADELHA, OTACÍLIO GOMES DE SÁ, RÔMULO PIRES, SEGUNDO PREFEITUA A LDB, NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/12/2010 | 960.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 08 RÁDIO COM CD PLAY MP3, NOTA FISCAL Nº000.000.011, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº516/2010 DE 24 NOVEMBRO DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº070/2010, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICASDAS ESCOLAS RELACIONADAS NA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/12/2010 | 185515.07 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO INSS - EMPRESA, DE COMPETENCIAS: JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/12/2010 | 907.07 | 29979036016659 | INSS-INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE Nº39.507.301-4, FEITO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DE COMPETENCIA DE 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 06/12/2010 | 323.00 | 00004778655427 | SULENE MARIA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DIARIO DE LIMPEZA NOS BANHEIROS PUBLICOS DO MERCADO CENTRAL, LOCALIZADO NA RUA. CORONEL JOSE VICENTE NESTE MUNICIPIO. SOUSA -PB. A CARGO DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0326/2010. CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 13/12 A 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 06/12/2010 | 250.00 | 00002141122414 | LENIRA NUNES DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TARTAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI DE Nº1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/12/2010 | 348.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) PASSAGENS, SOUSA/JOÃO PESSOA/SOUSA, PARA JADEILSON ALVES DE OLIVEIRA, JAILSON ALVES DE OLIVEIRA, AÍDA DAYANE PINTO PEREIRA, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 07/12/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 07 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 07/12/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 02 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 07/12/2010 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 07/12/2010 | 1500.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 78 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 07/12/2010 | 2587.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 11 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 07/12/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 07/12/2010 | 6817.24 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 07/12/2010 | 1688.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 10 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 07/12/2010 | 383.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM, SOUSA/SÃO PAULO, PARA A SENHORA FRANCISCA FERNANDA GOMES ALVES - CPF-014132264-00, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 07/12/2010 | 383.50 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM, SOUSA/SÃO PAULO, PARA A SENHORA MARIA GOMES FERREIRA - CPF-0747753454-32, AJUDA CONCEDIDA CONFORME A LEI Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 07/12/2010 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE N.18/10, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 16/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 07/12/2010 | 1035.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 20 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 07/12/2010 | 2797.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 19 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 07/12/2010 | 3851.22 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 18 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 07/12/2010 | 3015.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 16 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 07/12/2010 | 4806.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 15 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 07/12/2010 | 4958.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 07/12/2010 | 1777.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 07/12/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 61 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DO CONTROLE URBANISTÍCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 07/12/2010 | 4636.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 62 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 07/12/2010 | 8598.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 38 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 07/12/2010 | 4312.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 36 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 07/12/2010 | 2728.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 37 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 07/12/2010 | 487.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 39 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 07/12/2010 | 1580.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 40 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 07/12/2010 | 18163.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 44 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 07/12/2010 | 18697.48 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 07/12/2010 | 4743.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2010, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 27 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 08/12/2010 | 6731.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 34 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 08/12/2010 | 4858.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 30 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 08/12/2010 | 749.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 29 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 08/12/2010 | 3089.10 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 25 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 08/12/2010 | 12626.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 32 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 08/12/2010 | 171799.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 33 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 08/12/2010 | 805.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 26 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 08/12/2010 | 3982.16 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 23 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 08/12/2010 | 5497.80 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 24 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 08/12/2010 | 39378.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 31 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 08/12/2010 | 431.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 90 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 08/12/2010 | 7331.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 52 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 08/12/2010 | 12262.41 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 53 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 08/12/2010 | 4415.61 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 58 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 08/12/2010 | 6915.96 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 42 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 08/12/2010 | 3881.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 41 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 08/12/2010 | 4378.36 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 89 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/12/2010 | 318.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1415 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 08/12/2010 | 5658.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/12/2010 | 718.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1414 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 08/12/2010 | 2334.72 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 47 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 08/12/2010 | 3074.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 76 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 08/12/2010 | 3881.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 75 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 08/12/2010 | 15525.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 08/12/2010 | 862.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 57ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 08/12/2010 | 4950.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 46 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 08/12/2010 | 314.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 67 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 08/12/2010 | 2362.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 28 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 08/12/2010 | 6554.81 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 85 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 08/12/2010 | 4743.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 83 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 08/12/2010 | 51556.93 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2010, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 35 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 09/12/2010 | 7839.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N.4.384-2, DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 10/12/2010 | 8984.13 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N.4.384-2, DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 10/12/2010 | 5120.58 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO DEBITO DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/12/2010 | 550.00 | 00007868301406 | WALLACH PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO OU REFORMA, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIÍPIO, ESPECIFICAMENTE NESTE CASO NAS LATERIAIS DE MEIOS FIOS NA QUARTA AVENIDA NO CONJUNTO FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº235/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 13/12/2010 | 540.00 | 00019276379886 | GESIEL DA SILVA HOLANDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES, NO ÂMBITO E COMPETÊNCIA DO MUNICIÍPIO, ESPECIFICAMENTE NESTE CASO NO NÚCLEO HABITACIONAL I, RENOVANDO A FLORA URBANA E MELHORANDO A VISIBILIDADE DOS QUE TRAFEGAM, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº327/2010, A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 13/12/2010 | 650.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA PARA O VEICULO MARCA GM, MODELO D-20, COR BRANCA, ANO 1994 QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 14/12/2010 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/12/2010 | 830.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUÇÃO PARA A FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA COTA Nº4.384-2, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005171 | 15/12/2010 | 1700.00 | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HJG- 0855-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA.CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0121/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/12/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SU APROPRIEDADE DE PLACA MNX- 7504-PB, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0116/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUS. DE ÔNIBUS ESCOLARES E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/12/2010 | 608000.00 | 06020318000110 | MAN LATINA AMÉRICA IND. E COM. DE VEÍCULO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES), VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHA DA ESCOLA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº16/2010 E CONTRATO Nº526/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 100012010 | 0005173 | 16/12/2010 | 5168.00 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PLACA MOL- 4019, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 02. SOUSA, SITIO CONSELHO, OLARIA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM TURNO DA MANHA, 03 - CONSELHO, SAO VICENTE, LAGOS DOS ESTRELAS, SAO VICENTE, SOUSA, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 136KM DIARIOS, CONF. CONT. DE N°. 068/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REF.O MES DE NOVEMBRO DE 2010.DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005174 | 16/12/2010 | 5071.50 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PLACA LBY- 6216, PARA FAZER O PERURSO DO SETOR: 04 - SITIO JERIMUM, MORADA NOVA, VARZEA DA JUREMA, LAGOA DOS ESTRELAS SALGUIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 98KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 069/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMENENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005175 | 16/12/2010 | 4474.80 | 00002936621429 | ROGERIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KKD- 0957,PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 13 SITIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA, SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 113KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 057/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/12/2010 | 2.66 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N.6.612-5, DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/12/2010 | 0.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N.6.612-5, DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/12/2010 | 35400.99 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 44, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/12/2010 | 104652.11 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2010, DOS INATIVOS DE LOTAÇÃO 35, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/12/2010 | 39357.86 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2010, DOS PENSIONISTAS DE LOTAÇÃO 06, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/12/2010 | 7605.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2010, DOS AJUDAS/PENSÃO DE LOTAÇÃO 03, CONF.FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 20/12/2010 | 6439.34 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N.4.384-2, DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 20/12/2010 | 184.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N.10.685-2, DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 20/12/2010 | 80.70 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A REALIZA-SE PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, DE PLACA NVE-2132, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, A ACONTECER NESTE DIA 27/12/2010,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 20/12/2010 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. JUNTO AO FÓRUM COMARCANO, A ACONTECER NESTE DIA 27/12/2010.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 21/12/2010 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DARF - DCTF, REF. AS COMPETENCIAS DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 21/12/2010 | 118.22 | 00091856930491 | OSNILDO SILVA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AO FÓRUM COMARCANO, A ACONTECER NESTE DIA 27/12/2010, CONFORME CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 21/12/2010 | 600.00 | 09142268000132 | ART VISUAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FAIXAS E BANNERS, CONFORME CONTRATO Nº446/2010 DE 20 DE AGOSTO DE 2010, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº059/2010, PARA ENCERRAMENTO DOS PROJETOS E ENCONTROS PEDAGÓGICOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 21/12/2010 | 118.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANBARA S/A | VALOR REF.A LOCOMOÇÃO DE VALDEMIR BORGES DE SOUSA, PORTADOR DE CPF Nº060.816.164-01, DA CIDADE DE SOUSA/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/SOUSA, OBJETIVANDO EMBARRCAR NO VÔO G3 1793 DA EMPRESA GOL, NA DATA DE 28 DE DEZ/10, DE JOÃO PESSOA PARA GUARULHOS-SP, A FIM DE PARTICIPAR DA 86ª CORRIDA INTERNACIONAL DE SÃO SILVESTRE/10, QUE ACONTECERÁ NO DIA 31 DE DEZEMBRO/10, ÀS 16:47h, COM EXTENÇÃO DE APROXIMIDADE 15Km, SENDO A LARGADA DA AVENIDA PAULISTA, EM FRENTE AO MASP, ECHEGADA NA MESMA AVENIDA, EM FRENTE AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 21/12/2010 | 1150.00 | 00057015619415 | OFC.SAO JOSE FRANCISCO DE ASSIS GADELHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENROLAMENTO E SUBSTITUIÇAO DE ROLAMENTO DO MOTOR BOMBA DE 20 CV DO ABASTECIMENTO D'AGUA BRUTA, NO NUCLEO HABITACIONAL II, NESTE MUNICIPIO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/12/2010 | 171.00 | 07840219000148 | SERTAO AUTO PECAS LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS. DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DA DRAGA DA COMUNIDADE DA LAGOA DOS ESTRELAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 22/12/2010 | 20168.22 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL/BIODISEL, GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KKM- 5144, KLA- 7107, NUX- 8401, MNH- 8956, MNL- 3483, MNM- 6926, MNM- 6936, MYM- 1770, ,KLJ- 2588, NPT- 7117, MNX- 7504, HLJ- 2588, NPT- 7117, MNX- 7504, HJG- 0855, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, KHR- 9173, RETRO ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO E LOCADOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0005199 | 22/12/2010 | 263.84 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMN- 3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 22/12/2010 | 5130.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE E HISTÓRICOS ESCOLARES DO EDUCANDO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO FIRMADO Nº185/2010 DE 25 DE MARÇO DE 2010, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2010 DE 24 DE MARÇO DE 2010, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 22/12/2010 | 5123.54 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 013/2010 EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010, DOS VEICULOS AUTOMOTORES E TRANSPORTE COLETIVO E CARGA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. PLACAS N°S. NQD- 2706, MOP- 4305, MNE- 7874, MNE- 8314, E JFC- 9453, DEST. EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENS., RESID. NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 22/12/2010 | 236.44 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO CONVENIO FDE DE N°. 029/2009, JUNTO A CEPLAG, DURANTE OS DIAS 22/12 E 23/12/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 22/12/2010 | 37112.34 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. MMQ-7641, KFZ-6232, MYY-0926,CBR- 7905,MNK- 1633, MOE- 2360, MNC- 7989, JLU- 9602, HUG- 5814, MXT- 1322, GNF- 1390, MOV- 4337, HUQ- 0565, HOY- 0233, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100082010 | 0005202 | 22/12/2010 | 122401.32 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | NATUREZA DOS SERVIÇOS FORMA DE SUA EXECUÇÃO:OBJETO DESTE CONTRATO É CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LUIZ OLIVEIRA NO PÁTIO DO CEMITPERIO SÃO JOÃO BATISTA, NESTA CIDADE DE SOUSA SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, BEM COMO TODOS OS SERVIÇOS NECESSARIOSA ÀFUNCIONALIDADE DA OBRA, E DEVERÃO SER OBEDECIDOS OS PROJETOS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES TÉCNICAS FORNECIDAS PELA PREFEITURA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO Nº531/2010. | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 22/12/2010 | 990.34 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MND- 6268, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGAO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 22/12/2010 | 1711.96 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW- 9496, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | PROVENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 22/12/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DE AJUDA DE LOTAÇÃO 03, EM FAVOR DE BERNARDINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 22/12/2010 | 372.44 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MOTOS DE PLACA MNC- 7909, MNC- 7829, MNK- 2359,, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/12/2010 | 1136.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 63 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 23/12/2010 | 14277.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 62 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 23/12/2010 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 61 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 23/12/2010 | 8190.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 40 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 23/12/2010 | 976.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 39 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/12/2010 | 5466.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 37 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/12/2010 | 18410.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 36 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/12/2010 | 46030.30 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 38 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/12/2010 | 4017.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 12 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 23/12/2010 | 10825.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 01 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/12/2010 | 7173.14 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 18 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/12/2010 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 15 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/12/2010 | 6620.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 16 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/12/2010 | 6198.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 19 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/12/2010 | 2071.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 20 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 23/12/2010 | 1985.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 17 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/12/2010 | 3000.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 78 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 23/12/2010 | 5175.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 11 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/12/2010 | 3376.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 10 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/12/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 07 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/12/2010 | 10350.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 04 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 23/12/2010 | 8625.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 02 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/12/2010 | 12177.55 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 14 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/12/2010 | 12785.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 09 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/12/2010 | 3095.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 43 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/12/2010 | 16147.02 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1414 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/12/2010 | 4656.23 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 47 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/12/2010 | 5346.88 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1416 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/12/2010 | 13168.94 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 08 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/12/2010 | 10265.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 1415 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/12/2010 | 7762.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 41 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/12/2010 | 13785.26 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 42 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/12/2010 | 2550.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 05 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/12/2010 | 17937.25 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 85 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/12/2010 | 11153.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 83 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 23/12/2010 | 4725.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 28 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 23/12/2010 | 637.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 67 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 23/12/2010 | 2304.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 57 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/12/2010 | 30650.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/12/2010 | 13357.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 3005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/12/2010 | 660.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 77 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/12/2010 | 5233.89 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 76 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | PROMOÇÃO DO TURÍSTMO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/12/2010 | 9487.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 75 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 24/12/2010 | 41250.05 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 48 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 24/12/2010 | 6198.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AS COMUNIDADES DA ZONA RURALE URBANA DO MUNICIPIO.CONFORME FATURA ANEXO. VENCIMENTO EM: 02/12, 06/12, 30/08 E 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 24/12/2010 | 66.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME FATURA A NEXO. VENCIMENTO EM: 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 24/12/2010 | 516.00 | 00091117640400 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES JANUARIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA ESCAVAÇAO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE 80 CM, COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS RUAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 24/12/2010 | 510.00 | 00004291314450 | ODAIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA EXECUTAR CAIXAS DE INSPERSAO MEDINDO (1,00 X 1,00) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO, PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTOEM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 24/12/2010 | 764.40 | 00080607357487 | JOSE BARBOSA VITOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA ESCAVAÇAO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE 80 CM COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME PLANILHA ANEXO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 24/12/2010 | 777.00 | 00067436374400 | SEVERINO SOARES DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE 80 CM COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA LOCALIZADA NA RUA. LELINO VIEIRA - JARDIM BRASILIA NESTA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 24/12/2010 | 512.40 | 00002201044414 | GEORGE MAURICIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA ESCAVAÇAO DE VALAS COM PROFUNDIDADE DE 80 CM COM OBJETIVO DE ASSENTAMENTO DE TUBOS PVC PARA ESGOTO LOCALIZADO NA RUA. WESLEY R. DURAND BAIRRO ZU SILVA , NESTA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 24/12/2010 | 515.00 | 00094806950815 | JOAO ARISTIDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA EXECUTAR CAIXAS DE INSPERSAO MEDINDO ( 1,00 X 1,00) EM ALVENARIA E FUNDO EM CONCRETO SIMPLES INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA A NEXO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| AGÊNCIA MUNC DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 24/12/2010 | 9900.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 46 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 24/12/2010 | 7483.76 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 89 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 24/12/2010 | 8890.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 58 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 24/12/2010 | 14516.43 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 54 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 24/12/2010 | 22888.06 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 53 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 24/12/2010 | 14662.50 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 52 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 24/12/2010 | 236.44 | 00044198701415 | GERLANDO LINHARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO CONVENIO FDE DE N°. 029/2009, JUNTO A CEPLAG, DURANTE OS DIAS 27/12 E 28/12/2010. CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇAO A NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 24/12/2010 | 24065.63 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 86 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 24/12/2010 | 9487.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 27 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 24/12/2010 | 355305.31 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 33 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 24/12/2010 | 792.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 26 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 24/12/2010 | 5373.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 25 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 24/12/2010 | 13701.91 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 34 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/12/2010 | 23675.04 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 32 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 24/12/2010 | 10190.29 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 30 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 24/12/2010 | 1581.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 29 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 24/12/2010 | 79388.12 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 31 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 24/12/2010 | 7305.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 23 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 24/12/2010 | 11016.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 24 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 24/12/2010 | 27258.75 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 90 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 24/12/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE OS VENCIMENTOS, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/10, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE LOTAÇÃO 87 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUS. DE ÔNIBUS ESCOLARES E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 500732010 | 0005276 | 24/12/2010 | 68400.00 | 09093138000157 | MATRIX AUTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO HYUNDAI TIPO CAMINHONETE DE CARGA, COR PRATA, ANO 2011, MODELO HR HDB, NOTA FISCAL Nº000.006.309 E CHS:95PZBN7HPBB030246 CIL:2476, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 073/2010 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010 - CONTRATO Nº528/2010 - CPL, QUE SERÁ UTILIZADO NOS TRABALHOS E AÇÕES DOS TÉCNICOS EDUCACIONAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005277 | 27/12/2010 | 1444.00 | 00007122211401 | ADEILSON PIRES LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA BIH- 2697, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 09 - SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO, BARREIRO - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 058/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005278 | 27/12/2010 | 2660.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PLACA-MNT-9166, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:07: SOUSA, SITIO OLHO D'AGUA, PEREIROS, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS, JARDIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70KM, DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº063/2010, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº001/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DE MODO A GARATIR A PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005279 | 27/12/2010 | 1368.00 | 00095202102453 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, DE PLACA KGP- 9389, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 20 - SITIO ZE LUIS, LOGRADOURO DOS ALVES, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 36KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 060/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005280 | 27/12/2010 | 1596.00 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA HVY- 9668, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 11 - SITIO MACACOS, SANTA RITA, BENÇAO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 42KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 056/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010. REF.O MES DE NOVEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005281 | 27/12/2010 | 4995.00 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KUM- 2127, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR> 14 SITIO JURUA, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBE, LAMARAO, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA 15SITIO JURUA E SAO GONÇALO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 111KM DIARIOS, CONF. CONT. FIRMADO DE N°. 064/2010, E TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005282 | 27/12/2010 | 1444.00 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE D-20, PLACA JDS - 5782, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 19- SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 055/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005283 | 27/12/2010 | 2790.00 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KFS- 6480, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 06 LAGOA DOS ESTRELAS, CATOLE DA PIEDADE, BAXINHA DO CATOLE, VARZEA DA JUREMA, CARNAUBAL, LAGOS DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE . PERCORRENDO 62KM DIRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 066/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 27/12/2010 | 2707.50 | 00093135653404 | ESPEDITO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA MMS- 5446, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 02 SITIO TRIANGULO DOS BALEUS, BURITI, CLAREAO VACA MORTA. JERIMUM, SANTO ANTONIO, RECANTO - TURNO DA MANHA PERCORRENDO 57 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO N°. 0217/2010 EM FUNÇAO DA DISPENSA N°. 026/2010, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010.DE A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE ENSINO FUNADAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005285 | 27/12/2010 | 1440.00 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/AUTOMOVEL/GOL, DE PLACA MXR- 0853, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 18 SITIO JANGADA, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 48KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 065/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005286 | 27/12/2010 | 1672.00 | 00008417402403 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA BFC- 9890, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 08- SITIOMALHADA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, FLORESTA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 44KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.061/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005287 | 27/12/2010 | 2090.00 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA BSH- 5111, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 17 - CURRALINHO, LOGRADOURO, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 55 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 059/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 27/12/2010 | 1235.00 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA MZI- 3790, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 01 - SITIO FLORESTA, BURACO, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 26KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0218/2010. EMFUNÇAO DA DISPENSA DE N° 026/2010. REF.O MES DE NOVEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005289 | 27/12/2010 | 2835.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA-CBR-0196, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:16: NUCLEO HABITACIONAL III, NUCLEO HABITACIONAL II, SOUSA - TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 60KM, DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº062/2010, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº01/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DE MODO A GARATIR A PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005290 | 27/12/2010 | 5265.00 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA BSG-0759,PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR . 10 SITIO MALHADA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, OLARIA, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117KM DIARIOS, CONF. CONT. FIRMADO DE N° 067/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 500152010 | 0005291 | 27/12/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNX- 7504,PB, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FICALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0116/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0005292 | 27/12/2010 | 2051.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DESTINADOS AOS OPERARIOS QUE TRABALHARAM NA EXTENSAO DE REDE DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA E SUBSTITUIÇAO DE TUBOS E ESGOTOS DANIFICADOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0124/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 27/12/2010 | 653.00 | 01024342000104 | INFOSERV-EDNA DE SOUSA BONFIM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A REALIZAÇAO DE MANUTENÇAO E LIMPEZA EM GERAL DAS IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DO DAESA, OBJETIVANDO O DESENVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E EXECUTADAS NO SETOR E ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005294 | 27/12/2010 | 8000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA D 14, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA ORGANIZAÇAO DO LIXAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 RELATIVO AO PERIODO DE: 01/10 A 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005295 | 27/12/2010 | 8000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇOES DE VALAS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005296 | 27/12/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNT- 7117, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO 0116/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005297 | 28/12/2010 | 12000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE (01) UMA MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA D 14, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA ORGANIZAÇAO DO LIXAO QUE DA ACESSO AO SITIO CADEADO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUS. DE ÔNIBUS ESCOLARES E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/12/2010 | 29712.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO MILE WAY ECON 004, COR CINZA, ANO 2011, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº000.091.576 E CHASSI:9BD15844AB6550835, MOTOR INTERNO Nº146E1011*0097358*, PREGÃO PRESENCIAL 073/2010, DE 17DE DEZEMBRO DE 2010 - CONTRATO Nº528/2010-CPL, QUE SERÁ UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO DOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRABALHO PRESENCIAL, JUNTO ÀS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/12/2010 | 100.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE N°. 3522-5000. EM ANEXO, COM VENCIMENTO EM 01/01/2011, UTILIZADO NO CENTRO DE CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/12/2010 | 103.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO Nº170.0991, PERTENCENTE AO PROCON E A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 29/12/2010 | 1500.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS.DOS MUNIC.DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 29/12/2010 | 2669.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 11.350-6 MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 29/12/2010 | 9900.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO:15 TV "29" POLEGADAS TELA PLANA SLIM, NOTA FISCAL Nº000.000.013, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº516/2010 DE 24 NOVEMBRO DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº070/2010, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADESPEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS RELACIONADAS NA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 29/12/2010 | 2635.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO, CONFORME CONTRATO Nº232/2010 DE 22 DE ABRIL DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2010, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, PLACAS:MOP-4305, MNE-8314 E MNE-7874, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/12/2010 | 14815.59 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME CONTRATO Nº232/2010 DE 22 DE ABRIL DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2010, PARA MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCVENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, PLACAS:MOP-4305, MNE-8314, MNE-7874 E MNQ-7879, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 29/12/2010 | 843.52 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DE COMPETENCIA 12/2010. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2010 | 510.00 | 00079839169491 | ALMIR CLAUDINO DIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO SPRESTADOS EM CARACTER EXTRAORDINARIO DE EMPREITADA NA VARRIÇAO, RETIRADA DE TERRA, ENTULHOS E CATAÇAO DE PLASTICOS, SACOLAS EM RUAS E PRAÇAS NO DISTRITO DE SAO GONÇALO NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2010 | 510.00 | 00055698581134 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM CARACTER EXTRAORDINARIO DE EMPREITADA NA VARRIÇAO, RETIRADA DE TERRA, ENTULHOS E CATAÇAO DE PLASTICOS, SACOLAS EM RUAS E PRAÇAS NO DISTRITO DE SAO GONÇALO NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2010 | 510.00 | 00001450025439 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS EM CARACTER EXTRAORDINARIO DE EMPREITADA NA VARRIÇAO, RETIRADA DE TERRA, ENTULHOS E CATAÇAO DE PLASTICOS, SACOLAS EM RUAS E PRAÇAS NO DISTRITO DE SAO GONÇALO NESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/12/2010 | 5925.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C N°. 22.576.2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/12/2010 | 3591.92 | 68623479000156 | CEF-CAIXA ECONOMICA FEDEREAL | VALOR REFERENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/ C N°. 114-0, CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADA S/S DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/12/2010 | 500.00 | 00089342739415 | FRANCILENIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA PARA RECOMPOSIÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALEPEPADO, DEVIDO A DESOBSTRUÇAO DE GALERIAS DE REDE DE ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME PLANILHA ANEXO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 600172010 | 0005322 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00036502260497 | Francisco Lamartine de Formiga Bernardo | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ASSESSOR JURIDICO, ESPECIALMENTE NA RECUPERAÇAO DE CREDITOS NO AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, ELABORAÇAO DFE AGUA E ESGOTOS NA CIDADE DE SOUSA-PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE N°. 017/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500142010 | 0005325 | 30/12/2010 | 4907.55 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA RELIGAÇOES RESIDENCIAIS E CONFECÇAO DE CAIXAS DE INSPERSAO E TAMPAS DE CONCRETO ARMADO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/12/2010 | 766.16 | 00394494011766 | DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FED 14¦ | VALOR REFERENTE A MULTA DE INFRAÇAO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA MNL- 3413-PB, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME GUIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 30/12/2010 | 21478.38 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL,GASOLINA E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. KKM- 5144, KLA- 7107,,NUX- 8401,MNH- 8956,MNL- 3483,, MNM- 2588, NPT- 7117, MNX- 7504, HJG- 0855, NQJ- 4530, NQJ- 4540, NQJ- 4520, KHR- 9173,RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTEM AO MUNIICPIO E LOCADAS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 30/12/2010 | 55.65 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS HELIOGRAFICAS, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES GERAIS DESTE DEPARTAMENTO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/12/2010 | 48.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO F4000 DE PLACA MNL- 3483, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, QUE PRESTA SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO N°. 0425/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500192010 | 0005330 | 30/12/2010 | 8900.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE GERENCIAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DO DAESA, INCLUINDO A MANUTENÇAO E ASSISTENCIA TECNICA E TODO O CUSTO PARA IMPRESSAO DE CONTAS. CONFORME 1° ADITIVO DO CONTRATO DE N°. 0180/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500302010 | 0005331 | 30/12/2010 | 1190.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO PARA MANUTENÇAO DO MOTOR DA DRAGA DA COMUNIDADE DA LAGOA DOS ESTRELAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0233/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 5/0030/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005432 | 30/12/2010 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLJ- 2588, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005433 | 30/12/2010 | 8000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇOES DE VALAS EM DIVERSAS RUAS E BAIRROS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005434 | 30/12/2010 | 9900.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO PA MECANICA, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOS SEGUINTES BAIRROS DA CIDADE: CONJUNTO MULTIRAO,, CONJUNTO NOSSA SENHORA DE FATIMA,GUANABARA, E JARDIM SORRILANDIA I E II E GATO PRETO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010.CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005436 | 30/12/2010 | 3550.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) CAÇAMBA BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYM- 1770, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005437 | 30/12/2010 | 12000.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA D 14, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA ORGANIZAÇAO DO LIXAO QUE DA ACESSO AO SITIO CADEADO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0120/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/12/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA NPT- 7117, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0116/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/12/2010 | 1700.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA MNX- 7504, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO E FISCALIZAÇAO DOS S ERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0116/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500302010 | 0005440 | 30/12/2010 | 120.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA DE VIRABREQUIM DA DRAGA, DESTINADO NA COMUNIDADE DA LAGOA DOS ESTRELAS, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005441 | 30/12/2010 | 1700.00 | 00003139015461 | WILDEMBERG ANDRADE FORMIGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE PLACA HJG- 0855, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇAO DOS S ERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, A CARGO DO DEPARTAMENTO DO DAESA. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0121/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005442 | 30/12/2010 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KLA- 7107, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0117/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005443 | 30/12/2010 | 10100.00 | 10557524000131 | TW CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KKM- 5144-PE, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0117/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500102010 | 0005444 | 30/12/2010 | 10100.00 | 11167743000177 | JUSCELINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - CONSTRU | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO COMPACTADOR DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NUX- 8401, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO N° 0118/2010 E ´PREGAO PRESENCIAL N°. 010/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/12/2010 | 600.00 | 00006917161454 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR A OLEO E RECUPERAÇAO DO REBOQUE DA DRAGA QUE ATENDE O SISTEMA DE ESGOTO DO DISTRITO DA LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/12/2010 | 1700.00 | 00006917161454 | FRANCISCO CORDEIRO DE SOUSA FILHO | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NO FEITIO DE 01 (UM) FLANGE DE 05 POLEGADA DE ALUMINIO, FEITIO DE 01 (UMA) CURVA DE 05 POLEGADA, FEITIO DE 02 (DOIS) FLANGE DE 05 POLEGADA, FEITIO DE 02 (DOIS) NIPLES DE 04 POLEGADA E RECUPERAÇAO DE REGISTRO DE 60/100 E 150MM, DESTINADO PARA ESTAÇAO DE BOMBIAMENTO, LOCALIZADO NA RUA EMILIO PIRES NESTE MUNICIPIO. A CARGO DESTE DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0005552 | 30/12/2010 | 3582.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM DURANTE O MELHORAMENTO DE DISTRIBUIÇAO D'AGUA MANUTENÇAO DE REDE DE ESGOTAMENTO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO E PREGAO PRESENCILA N°. 012/2010.A CARGO DESTE DEPARTAMENTO- DAESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/12/2010 | 273.91 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES DE XEROX PRETO E BRANCO E COLORIDAS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2010, PARA UTILIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 30/12/2010 | 185.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÕES DE XEROX PRETO E BRANCO E COLORIDAS CONF.PREGÃO Nº041/2010 PARAB UTILIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 30/12/2010 | 25.90 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO E COLORIDO, PARA USO DESTA SECRETARIA, CONF. PREGÃO Nº011/2010 E 137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/12/2010 | 25.90 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO E COLORIDO PARA USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2010 E 137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 30/12/2010 | 2861.36 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Administração Geral | ESTIMULAR O TURISMO E O DESENVOLVIMENTO LOCAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/12/2010 | 2300.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO MEDINDO 12m X 8m, PARA O EVENTO TRADICIONAL, "MARCHA PARA JESUS", REALIZADO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DA CIDADE DE SOUSA DESENVOLVENDO O TURISMO RELIGIOSO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0005446 | 30/12/2010 | 1812.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) PESSOAS PARA O III SEMINARIO DA CULTURA DO COCO REALIZADO NO CAMPUS DO IFPB EM SÃO GONÇALO E DURANTE A APRESENTAÇÃO DOS STANDS QUE SERA REALIZADO NA FEIRA DO COCO 2010, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/12/2010 | 100.00 | 00001483364429 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DO DESCARREGAMENTO DE 11.400 KG DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/12/2010 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTIANDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. VENCIMENTO EM: 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | FORTALECER A AGRICULTURA DE SUBSSITÊNCIA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/12/2010 | 128.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. VENCIMENTO EM: 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/12/2010 | 858.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010 DO SERVIDOR ACIMA REFERIDO, MATRICULA Nº433 DO QUADRO DE EFETIVOS DA PREFEITURA DE SOUSA, LOTADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA HUMBERTO DE CAMPOS NO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 30/12/2010 | 82.95 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL DE XEROCOPIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍCSTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/12/2010 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATRIZ DAS ARTES. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. VENCIMENTO EM: 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/12/2010 | 123.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE CULTURA. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. VENCIMENTO EM: 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0005343 | 30/12/2010 | 244.44 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMN- 3230, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME COMODATO, QUE PRESTA SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Administração Geral | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 30/12/2010 | 87.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONNERS JCP, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA SUPERINTENDENCIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº0137/2010.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/12/2010 | 1920.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFREENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AOS SEMAFAROS DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. VENCIMENTO EM: 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO, CONFORME CONTRATO Nº233/2010 DE 22 DE ABRIL DE 2010, EM VIRTUDE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2010, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB, PLACAS:MOP-4305, MNE-8314, MNE-7874 E MNQ-7879, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2010 | 120.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS REALIZADO, CONFORME CONTRATO/PM Nº231/2010 DE 22 DE ABRIL DE 2010, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2010, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTE À SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, DE PLACA MOE-2986, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO PUBLICO, PARA E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA (ESCOLA PÓLO),. SITUADA NA LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2010 | 631.19 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA E.M.E.F., SALOMÃO PEREIRA GADELHA, LOCALIZADA NO SITIO SANTA GERTRUDES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, COM UMA CARGA HORARIA SEMANAL DE 40HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 30/12/2010 | 5728.40 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 013/2010 EM VIRTUDE DO PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010, DOS VEICULOS AUTOMOTORES E TRANSPORTE COLETIVO E CARGA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES DO MUNICIPIO. PLACAS N°S. NQD- 2706, MOP- 4305, MNE- 7874, MNE- 8314, E JFC- 9453, DEST. EXCLUSIVAMENTE A LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENS., RESID. NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/12/2010 | 510.00 | 00003430641462 | ROSIMERE LOPES DE ANDRADE L.PINTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO E.I. GENY FERREIRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DO ZÚ SILVA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/12/2010 | 651.99 | 00041462971415 | FRANCISCA VICENTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F.,PAPA PAULO VI, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ESTAÇÃO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/12/2010 | 218.58 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF.CONT.Nº231/2010 DE 22 DE ABRIL/10, EM VIRTUDE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2010, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. DE PLACA-MOE-2986, DEST. EXCLUSIVAMENTE À LOCOMOÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO, PARA E.M.E.F. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA (ESCOLA PÓLO), SITUADA NA LAGOA DOS ESTRELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0005445 | 30/12/2010 | 790.25 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK - SALGADOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2010, PARA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO EJA DA E.M.E.F.M. JOSÉ REIS REALIZADA EM DEZ/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/12/2010 | 241.60 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, CONF. CONTRATO FIRMADO DE Nº137/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/12/2010 | 1204.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E SETENTA E DUAS (172) REFEIÇOES, CONFORME CONTRATO N°. 0124/2010, EM FUNÇAO DO PREGAO PRESENCIAL N°. 0012/2010, PARA ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDURANTE O PERIODO LETIVO, COM TÉCNICOS, DIRETORES E PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0005472 | 30/12/2010 | 1203.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK - SALGADOS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2010, EM ENCONTRO DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO LETIVO COM TÉCNICOS, DIRETORES E PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005477 | 30/12/2010 | 938.60 | 00060118601415 | TADEU ALVES DIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇOA DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE D-20, PLACA JDS - 5782, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 19- SITIO JENIPAPEIRO E NOVA OLINDA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 055/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005478 | 30/12/2010 | 1358.50 | 00003871107476 | FRANCINALDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA BHS- 5111, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 17 - CURRALINHO, LOGRADOURO, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 55 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 059/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005479 | 30/12/2010 | 889.20 | 00095202102453 | FRANCISCO LOPES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, DE PLACA KGP- 9389, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 20 - SITIO ZE LUIS, LOGRADOURO DOS ALVES, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 36KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 060/2010 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005480 | 30/12/2010 | 1086.80 | 00008417402403 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA BFC- 9890, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 08- SITIOMALHADA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, FLORESTA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 44KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.061/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 01/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005481 | 30/12/2010 | 1729.00 | 00093133499491 | JOAO MARTINS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS PLACA-MNT-9166, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:07: SOUSA, SITIO OLHO D'AGUA, PEREIROS, PICADA, LAGOA DOS ESTRELAS, JARDIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 70KM, DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº063/2010, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº001/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DE MODO A GARATIR A PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005482 | 30/12/2010 | 3246.75 | 00001113802863 | JOSE AMANCIO DA SILVA | VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KUM- 2127, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR> 14 SITIO JURUA, LOGRADOURO DOS GOMES, RIACHO DOS GATOS, MALHADA DA AREIA, LOGRADOURO DOS ALVES, MUSSAMBE, LAMARAO, MATA FRESCA - TURNO DA MANHA 15SITIO JURUA E SAO GONÇALO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 111KM DIARIOS, CONF. CONT. FIRMADO DE N°. 064/2010, E TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DO ENS.FUND. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005483 | 30/12/2010 | 936.00 | 00003183906473 | JOSE ESTRELA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO PAS/AUTOMOVEL/GOL, DE PLACA MXR- 0853, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 18 SITIO JANGADA, SOUSA - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 48KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 065/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005484 | 30/12/2010 | 1813.50 | 00003104797463 | JUCELIO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KFS- 6480, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 06 LAGOA DOS ESTRELAS, CATOLE DA PIEDADE, BAXINHA DO CATOLE, VARZEA DA JUREMA, CARNAUBAL, LAGOS DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE . PERCORRENDO 62KM DIRIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 066/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005485 | 30/12/2010 | 3422.25 | 00000930872410 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA BSG-0759,PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR . 10 SITIO MALHADA DA PEDRA, SAO PAULO, DOIS CAMINHOS, MACACOS, LOGRADOURO, OLARIA, CONSELHO E LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 117KM DIARIOS, CONF. CONT. FIRMADO DE N° 067/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005486 | 30/12/2010 | 3359.20 | 00000945347308 | PLATINI DE SOUSA ROCHA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PLACA MOL- 4019, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR 02. SOUSA, SITIO CONSELHO, OLARIA, LAGOA DOS ESTRELAS, SALGUIM TURNO DA MANHA, 03 - CONSELHO, SAO VICENTE, LAGOS DOS ESTRELAS, SAO VICENTE, SOUSA, TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 136KM DIARIOS, CONF. CONT. DE N°. 068/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REF.O MES DE DEZEMBRO DE 2010.DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005487 | 30/12/2010 | 3748.50 | 00002693487439 | RAIMUNDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO MICROONIBUS, PLACA LBY- 6216, PARA FAZER O PERURSO DO SETOR: 04 - SITIO JERIMUM, MORADA NOVA, VARZEA DA JUREMA, LAGOA DOS ESTRELAS SALGUIM - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 98KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 069/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMENENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005488 | 30/12/2010 | 3803.58 | 00002936621429 | ROGERIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS, PLACA KKD- 0957,PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 13 SITIO VARZEA DA NOVENA, CADEADO, LAGOA DO FORNO, VARZEAS DE SOUSA, VARJOTA, CAIÇARA, SOUSA - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 113KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 057/2010 EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005489 | 30/12/2010 | 1037.40 | 00026116737803 | SERGIO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO VERANEIO, PLACA HVY- 9668, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR. 11 - SITIO MACACOS, SANTA RITA, BENÇAO DE DEUS, CAMPINHO, LOGRADOURO - TURNO DA TARDE, PERCORRENDO 42KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 056/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010. REF.O MES DE DEZEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/12/2010 | 790.40 | 00002682588484 | SIDNEY JORGE MARQUES ESTRELA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA MZI- 3790, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 01 - SITIO FLORESTA, BURACO, LAGOA DOS ESTRELAS - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 26KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N° 0218/2010. EMFUNÇAO DA DISPENSA DE N° 026/2010. REF.O MES DE DEZEMBRO DE 2010. DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005491 | 30/12/2010 | 2430.00 | 00057615675804 | FRANCISCO VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO ONIBUS PLACA-CBR-0196, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR:16: NUCLEO HABITACIONAL III, NUCLEO HABITACIONAL II, SOUSA - TURNO DA MANHÃ PERCORRENDO 60KM, DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº062/2010, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº01/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DE MODO A GARATIR A PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 100012010 | 0005492 | 30/12/2010 | 938.60 | 00007122211401 | ADEILSON PIRES LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA BIH- 2697, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 09 - SITIO MALHADA DA PEDRA, FLORESTA, RETIRO, CEDRO, BARREIRO - TURNO DA MANHA, PERCORRENDO 38KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 058/2010, EM FUNÇAO DA TOMADA DE PREÇO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, DE MODO A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 700262010 | 0005493 | 30/12/2010 | 1732.80 | 00093135653404 | ESPEDITO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE, PLACA MMS- 5446, PARA FAZER O PERCURSO DO SETOR: 02 SITIO TRIANGULO DOS BALEUS, BURITI, CLAREAO VACA MORTA. JERIMUM, SANTO ANTONIO, RECANTO - TURNO DA MANHA PERCORRENDO 57 KM DIARIOS, CONFORME CONTRATO N°. 0217/2010 EM FUNÇAO DA DISPENSA N°. 026/2010, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010.DE A GARANTIR O ACESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS DA REDE ENSINO FUNADAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/12/2010 | 600.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, RELATIVO À RETIRADA DE DOZE MIL (12.000) XEROCÓPIAS, CONF.CONT.Nº498/2010 DE 07 DE OUTUBRO DE 2010, EM FUNÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº066/2010 DO MATERIAL DIDÁTICO A SER UTILIZADO POR PROFESSORES QUE LECIONAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DURANTE OS PLANEJAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REMUNERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/12/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE PARA A TENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA E.M.E.F. SINHA GADELHA, LOCALIZADA NO CONJUNTO ANDRE GADELHA, MUNICIPIO DE SOUSA-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Administração Geral | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/12/2010 | 2089.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTE. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. VENCIMENTO EM: 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/12/2010 | 297.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS CRECHES DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. VENCIMENTO EM: 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 30/12/2010 | 1692.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MARIZ, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. VENCIMENTOEM: 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 30/12/2010 | 7132.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. VENCIMENTO EM: 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | AQUS. DE ÔNIBUS ESCOLARES E VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 500732010 | 0005543 | 30/12/2010 | 29712.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/UNO MILE WAY ECON, COR PRATA BARI ANO 2011, CONFORME DISCRIMINAÇAO DA NOTA FISCAL N°. 000.028.663. PREGAO PRESENCIAL N°. 073/4 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010 E CONTRATO DE N° 527/2010, QUE SERA ULTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESPORTES NO TRABALHO PRESENCIAL JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 30/12/2010 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 24373-6 MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 30/12/2010 | 550.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE BOVINA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº040/2010, OBJETIVANDO ASSEGURAR O OFERECIMENTO REGULAR DA MARENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INFANTIL DA UNIDADE EDUCAICONAL CEEIGEF, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/12/2010 | 748.00 | 00437320000103 | EQUIPADORA RQUIPSOM-ANTONIO S.FILHO -ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA (TELA FAROL, HORIMETRO, CHAVE DE LUZ, PINOS E BUCHAS DA TRAÇAO DIANTEIRA) MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO TRATOR VALMET 4X4, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/12/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/12/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/12/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS S ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE GARI, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME CONTRATO N°. 1679/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/12/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO SEU VENCIMENTO NA FUNÇAO DE GARI, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NA FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0005332 | 30/12/2010 | 886.20 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DAS RUAS DA CIDADE TAIS QUAIS:CEL. JOSÉ GOMES DE SÁ, CEL.JOSÉ VICENTE, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ODON BEZERRA, DEOCLECIANO PIRES, CARLOS PIRES, NESTOR JOSÉ SARMENTO E SINFRÔNIO NAZARÉ, CONF.CONT.FIRMADO Nº0114/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº05/013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 500012010 | 0005344 | 30/12/2010 | 34996.90 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS N°S. MMQ-7641, KFZ-6232, MYY-0926,CBR- 7905,MNK- 1633, MOE- 2360, MNC- 7989, JLU- 9602, HUG- 5814, MXT- 1322, GNF- 1390, MOV- 4337, HUQ- 0565, HOY- 0233, TRATOR E ENCHEDEIRA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO E LOCADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA SECRETARIA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/12/2010 | 8280.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ENCHEDEIRA CLARK E DO TRATOR VALMET 4X4, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, NA RESPONSABILIDADE DESTA SEC., CONF. CONTRATO FIRMADO Nº0425/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 30/12/2010 | 71.95 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 01 (UM) RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO E COMPRA DE 01 (UM) CARTUCHO HP 60 COLORIDO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº137/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0005394 | 30/12/2010 | 6153.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DAS RUAS DA CIDADE TAIS QUAIS: CEL. JOSÉ GOMES DE SÁ, CEL.JOSÉ VICENTE, PRESIDENTE JOÃO PESSOA, ODON BEZERRA, DEOCLECIANO PIRES, CARLOS PIRES, NESTOR JOSÉ SARMENTO E SINFRONIO NAZARÁ, CONF.CONT.FIRMADO Nº0114/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº05/013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0005395 | 30/12/2010 | 1419.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DAS RUAS DA CIDADE TAIS QUAIS: AUGUSTO DOS ANJOS, JOÃO ALVINO GOMES DE SÁ, GUALBERTO FILHO, SILVA MARIZ, LAFAIETE PIRES E NICODEMOS GADELHA, CONF.CONT.FIRMADO Nº0114/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº05/013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0005396 | 30/12/2010 | 3918.30 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0114/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº05/0013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/12/2010 | 1519.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOS OPERÁRIOS QUE TRABALHAM NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº0124/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/12/2010 | 26.85 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO, 01 (UMA) RECARGA DE CARTUCHO HP-60 COLORIDO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº137/2010 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 30/12/2010 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905,, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.189/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 30/12/2010 | 2750.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000, DE PLACA MMQ- 7641, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0187/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 015/2010. REFERENTE AO MES DE DEEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005421 | 30/12/2010 | 1490.00 | 00039639983420 | GILMAR GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MXT- 1322-PB, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES NA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0190/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 30/12/2010 | 2750.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY- 0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAL USADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0188/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO M.BENZ/L 1513 DE PLACA - HOY - 0233, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 30/12/2010 | 1490.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOV- 4337-PB, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 30/12/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO M.BENZ/L 1113 DE PLACA - JLU - 9602, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE DEZBRO/10 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 30/12/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO DE PLACA - KFZ - 6232, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 30/12/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - GNF - 1390 DF, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/12/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - HUQ - 0565, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - HUG - 5814, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE DEZEMBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005447 | 30/12/2010 | 9401.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: BAIRRO SÃO JOSÉ, ANGELIM, SORRILANDIA I E III, JARDIM NRASÍLIA, PROJETO MARIZ, RAQUEL GADELHA E IMEDIAÇÕES DO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0186/2010, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2010, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005448 | 30/12/2010 | 14756.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: PROJETO MARIZ, CATIRINA, SORRILANDIA I, ALTO DO CRUZEIRO E BANCARIOS, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0186/2010, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2010, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005449 | 30/12/2010 | 4403.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS: EMIDIO SARMENTO DE SÁ, JARDIM BELA VISTA, IRACEMA E NÚCLEO HABITACIONAL II, CONF.CONTRATO FIRMADO DENº0186/2010, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2010, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005450 | 30/12/2010 | 15113.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINA9IS DA ZONA RURAL COMO: PERÍMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO, PRECISAMENTE NO NÚCLEO HABITACIONAL I E II, CONF.CONT.FIRMADO Nº0186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005451 | 30/12/2010 | 8092.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL COMO: PERIMETRO IRRIGADO DE SÃO GONÇALO, NÚCLEO HABITACIONAL I EII, COM DESTINO AO PROJETO MARIZ, JARDIM BRAZILIA E SORRILANDIA I, III, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, REF. O MES DE OUTUBRO/10 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005452 | 30/12/2010 | 7140.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL COMO: BENÇÃO DE DEUS E NA JAZIDA DA REGIÃO DOS NÚCLEOS HABITACIONAIS I, II E III, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2010, REF. O MES DE NOVEMBRO/10 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005453 | 30/12/2010 | 2750.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY- 0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAL USADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0188/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005454 | 30/12/2010 | 2750.00 | 00039938735487 | EVERALDO NÓBREGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MYY- 0926, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE MATERIAL USADO NA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0188/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005455 | 30/12/2010 | 2750.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000, DE PLACA MMQ- 7641, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0187/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 015/2010. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005456 | 30/12/2010 | 2750.00 | 00000131876430 | KLEIPSON KAGEAN DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000, DE PLACA MMQ- 7641, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0187/2010 E PREGAO PRESENCIAL N° 015/2010. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005457 | 30/12/2010 | 3700.00 | 00007495470496 | AFRANIO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHAO BASCULHANTE DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA CBR- 7905,, DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE COLETA DE RAMOS PROVENIENTE A PODAÇAO DE ARVORES NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°.189/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005458 | 30/12/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO M.BENZ/L 1513 DE PLACA - HOY - 0233, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005459 | 30/12/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO M.BENZ/L 1513 DE PLACA - HOY - 0233, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005460 | 30/12/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO DE PLACA - KFZ - 6232, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE OUTUBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005461 | 30/12/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO DE PLACA - KFZ - 6232, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005462 | 30/12/2010 | 3500.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO M.BENZ/L 1113 DE PLACA - JLU - 9602, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO/10 A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005463 | 30/12/2010 | 1490.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOV- 4337-PB, DESTINADO PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO DE OBRAS DA CIDADE E DO MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO FIRMADO DE N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005464 | 30/12/2010 | 5700.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA - HUG - 5814, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NO TRANSPORTE DE PIÇARRA E ENTULHO DA CIDADE E DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 015/2010, REF. AO MES DE NOVEMBRO/10, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500132010 | 0005465 | 30/12/2010 | 1804.60 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA-JGL-COM E REP.DE IMPL.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO DO FESTIVAL DA FEIRA DO COCO, REALIZADO EM SÃO GONÇALO, MUNICIPIO DE SOUSA, CONF.CONTRATO FIRMADO Nº114/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº05/0013/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/12/2010 | 191.15 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1/3 (TERÇO) DE FERIAS EM FAVOR DA SR. ACIMA CITADA, MATRIC. N°. 2709,, SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NESTA PASTA PERIDO AQUISITIVO DE 2009 A 2010, EM VIRTUDE DE NAO TER INCLUSO NO SEU CONTRA-CHEQUE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSEVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/12/2010 | 128163.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. VENCIMENTO EM: 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/12/2010 | 2289.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. VENCIMENTO EM: 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/12/2010 | 437.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELETRICA DESTINADO AO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. VENCIMENTO EM:10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/12/2010 | 224.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO SAO JOAO BATISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. VENCIMENTO EM: 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005537 | 30/12/2010 | 4046.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UMA) MAQUINA TIPO TRATOR DE ESTEIRA TIPO D14 DESTINADO PARA A TENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇAO DE PIÇARRA, PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. COMO PERIMETRO IRRIGADO DE SAO GONÇALO, PRECISAMENTE NO NUCLEO HABITACIONAL I E II. CONFORME CONTRATO N°. 0186/2010 E PREGAO PRESENCIAL N°. 015/2010. CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005558 | 30/12/2010 | 7720.73 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A ULTIMA MEDIÇAO, DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DO PREDIO DO TERMINAL RODOVIARIO DE SOUSA-PB, ADILMAR DE PAIVA GADELHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO N°. 0324/2010 E CARTA CONVITE N°. 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/12/2010 | 3833.81 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/12/2010 | 4112.78 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/12/2010 | 4451.88 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/12/2010 | 4098.38 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ATENDER INTEGRAL A FAMILIA - PAIF, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/12/2010 | 1536.08 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15.899 FOTOCÓPOIAS COLORIDAS E PRETO E BRANCO, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/12/2010 | 843.28 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNW- 9496, PERTENCENTE AO MUNICIPIO QUE PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 30/12/2010 | 395.98 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MND- 6268, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. QUE PRESTA SERVIÇOS AO CONSELHO TUTELAR. CONFORME PREGAO DE N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2010 | 323.11 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDFADES DO PROJETO MÃO NA MASSA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/12/2010 | 214.23 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO AO PREGAO PRESENCIAL DE N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/12/2010 | 534.15 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/12/2010 | 312.20 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2010 | 1512.96 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/12/2010 | 426.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/12/2010 | 309.88 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, ATENDENDO O PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/12/2010 | 489.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREDENDO VIDES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/12/2010 | 503.70 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADIFICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°.002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/12/2010 | 970.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/12/2010 | 234.30 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/12/2010 | 647.99 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/12/2010 | 310.53 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/12/2010 | 269.55 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/12/2010 | 860.00 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/12/2010 | 573.80 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCIRTOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/12/2010 | 280.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TIPO MARMITEX, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUE PRESTARAM SERVIÇO EM HORÁRIO EXTRA, PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, ATENDENDO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0005375 | 30/12/2010 | 1015.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, SERVIÇO NA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES NATALINA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500122010 | 0005376 | 30/12/2010 | 623.50 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, SERVIÇO NA REUNIÃO COM OS CADASTRADOS NA LISTA DE ESPERA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0005377 | 30/12/2010 | 1483.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO FRANGO ABATIDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0005378 | 30/12/2010 | 1483.50 | 03220287000153 | GRANJA RENASCER-HERLAYNE CRISTINA E.BATI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO FRANGO ABATIDO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/12/2010 | 2415.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/12/2010 | 2200.50 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/12/2010 | 588.00 | 07803245000104 | KATIA REJANE JARDELINO DE LIMA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (COSTELA), DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500022010 | 0005382 | 30/12/2010 | 1258.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI S.DE OLIVEIRA-SO FRUTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/12/2010 | 2560.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 30/12/2010 | 2145.56 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/12/2010 | 1359.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 30/12/2010 | 1479.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM MICRO-COMPUTADOR N3 COMPLETO E DUAS (02) IMPRESSORAS HP DESKJET D 1660, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 30/12/2010 | 1479.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM MICRO-COMPUTADOR N3 COMPLETO E DUAS (02) IMPRESSORAS HP DESKJET D 1660, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 30/12/2010 | 1479.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM MICRO-COMPUTADOR N3 COMPLETO E DUAS (02) IMPRESSORAS HP DESKJET D 1660, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 30/12/2010 | 1289.00 | 09338884000163 | INF & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM MICRO-COMPUTADOR N3 COMPLETO E UMA (01) IMPRESSORAS HP DESKJET D 1660, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/12/2010 | 450.60 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, ATENDENDO O PREGAO PRESENCIAL N°. 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/12/2010 | 40.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEÍCULO PLACA MNW-9496, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/12/2010 | 220.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, PARA O VEÍCULO PLACA MNW-9496, UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/12/2010 | 2300.00 | 07834841000143 | SUPERMERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2010, DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, A SER PAGO COM RECURSO DO PISO BASICO VARIÁVEL II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/12/2010 | 435.40 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 622 CAPAS DE PROCESSOS, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/12/2010 | 892.55 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/12/2010 | 18.76 | 00002789878420 | JOSILDO MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA TRANSPORTAR UM ADOLESCENTE ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/12/2010 | 75.04 | 00015419576449 | JOAO BOSCO ESTRELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESTINADO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/12/2010 | 37.52 | 00078863120404 | MARIA DE FATIMA GARRIDO PORDEUS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DAS COMISSÕES GESTORES MUNICIPAIS DO PROJETO ESCOLA QUE PROTEGE, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/12/2010 | 18.76 | 00014123177468 | FRANCINETE BEZERRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA ACOMPANHAR 03 (TRES) ADOLESCENTES ATÉ A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/12/2010 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DO CONSELHO, CORREPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. VENCIMENTO EM: 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLECENTES-PETI E CREDENDO VIDS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 30/12/2010 | 983.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTIANDO AO CREDENDO VIDES, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. VENCIMENTO EM: 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 30/12/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REF. A TARIFA DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 25.939-X DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/12/2010 | 946.27 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2010, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/12/2010 | 42.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) QUENTINHAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 30/12/2010 | 105.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) QUENTINHAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2010, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 30/12/2010 | 175.80 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE 02 (DUAS) RECARGAS DE TONNER HP LASER JET P1505n E 03 (TRES) RECARGAS DE CARTUCHO PRETO HP BLACK 60, HP TRI-COLOR 93 E HP BLACK 92, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2010 E CONTRATO Nº137/2010, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 30/12/2010 | 70.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TIRAGEM DE 1.000 (MIL) CÓPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC.DE ADMIISTRAÇÃO, A CARGO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 30/12/2010 | 305.52 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, 01 (01) VASILHAME DE ÁGUA DE 20L, 240 UND. DE ÁGUA MINERAL DE 500ML, E OUTRAS COMPRAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 30/12/2010 | 247.35 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á SERVIÇO DE 03 (TRES) RECARGAS DE TONNER HP LASER JET P1505N E 03 (TRES) CARTUCHOS HP, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 011/2010 E CONTRATO N137/2010, A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CORRESPONDEM ÀQUELAS AÇÕES QUE NÃO GERAM BENS OU SERVIÇOS EM BENEFÍCIO | IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 30/12/2010 | 3467.40 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA E HONORARIOS ADVOCATICIOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº00330.2008.012.1300-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/12/2010 | 651.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. VENCIMENTO EM: 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2010 | 349.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO, CUJO NSº 3521-2639 E 3521-2897, PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/12/2010 | 138.50 | 00093135190463 | FABIANO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM E COSTURA DE LAMINAS, MANUTENÇÃO DE TRILHOS DE 02 (DUAS) PERSIANAS PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/12/2010 | 5720.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REF. A AQUIS.DE URNA FUNERÁRIA, DEST. AOS FALECIDOS: FRANCISCO LUNGUINHO, MAURIANO QUINTILIANO XAVIER, RAIMUNDO JUVENCIO, ADINALDO LIMA DE SOUSA, MARIA WIBAMAR DE OLIVEIRA, RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO,GERALDO LOPES DO VALE, MARIA TOMAZ DOS SANTOS, ALEXANDRINA MARIA DE LIMA, EVERTONDIEGO ESTRELA, MARIA SALETE SANTANA XAVIER, JOSE PEDRO DO NASCIMENTO, JONELIO ABRANTES, POR SE TRATAR DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOV/2002, CONF.PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 30/12/2010 | 2574.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 02 (DOIS) TRANSLADOS FUNERARIO NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE/SOUSA DO FALECIDO EVERTON DIEGO ESTRELA, MARIA WIBAMAR DE OLIVEIRA, 01 (UM) TRANSLADO JOÃO PESSOA/SOUSA FALECIDA:ALEXANDRINA MARIA DE LIMA E 01 (UM) NO PERCURSO DE PATOS/SOUSA , FALECIDO:FRANCISCO LUNGUINHO. AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 30/12/2010 | 1980.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 02 (DOIS) TRANSLADOS FUNERARIO NO PERCURSO DE JOAO PESSOA/SOUSA DOS FALECIDOS: ANTONIA DARIO FERNANDES, JOSÉ ALVES FILHO, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 30/12/2010 | 1980.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 02 (DOIS) TRANSLADOS FUNERARIO NO PERCURSO DE JOAO PESSOA/SOUSA DOS FALECIDOS: FRANCISCO DE ASSIS SILVA, MARCELO JANUARIO DOS SANTOS, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 30/12/2010 | 528.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 02 (DOIS) TRANSLADOS FUNERARIO NO PERCURSO DE PATOS/SOUSA DOS FALECIDOS: FABRICIO FERNANDES DA SILVA, MARIA EDJANEIDE GOMES FERNANDES, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 30/12/2010 | 1980.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 03 (TRES) TRANSLADOS FUNERARIO NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE/SOUSA DOS FALECIDOS: JERONIMO DE SOUSA PINHO, EDGLÊ LIRA GOMES, SOCRATES ABRANTES DA SILVA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 30/12/2010 | 1760.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VLR. REF. A AQUIS.DE URNA FUN., DEST. AOS FALECIDOS: RAFAELA FELIX DA SILVA, EDIVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR, FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEI Nº1882 DE 14 DE NOV/2002, CONF.PREGÃO PRES.Nº016/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 30/12/2010 | 489.70 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO DECOM A CARGO DO GABINETE, CONF. CONVITE 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 30/12/2010 | 205.30 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA, A CARGO DO GABINETE, CONF.CONVITE 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 30/12/2010 | 558.53 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.CONVITE Nº.014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 30/12/2010 | 553.86 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO OARA MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.CONVITE 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 30/12/2010 | 305.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROCON, A CARGO DO GABINETE, CONF.CONVITE Nº014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/12/2010 | 2344.74 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA CELULAR CLARO, NO PERIODO DE USO 23/11/2010 A 23/12/2010, PERTENCENTE A PREFEITURA DE SOUSA, CONFORME O BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 30/12/2010 | 1650.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE 01 (UM) TRANSLADOS FUNERARIO NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE/SOUSA DOS FALECIDOS: MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE OLIVEIRA, 01 (UM) TRANSLADO DE JOÃO PESSOA/SOUSA DO FALECIDO: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE N° 1882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 30/12/2010 | 85.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VALOR QUE SE EMPENHA A COROA FUNERÁRIA EM NOME DA PREFEITURA DE SOUSA PARA O FALECIDO JOSE ISIDORIO DE OLIVEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/12/2010 | 790.25 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE COFFE BREAK, OFERECIDO DURANTE ENCONTRO REGIONAL DE PREFEITOS REALIZADO PELA FAMUP EM PARCERIA COM PREFEITURA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/12/2010 | 128.00 | 00089343514468 | ARILTON FERNANDES LEMOS | VALOR REFERENTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DE PLACA HUY-6729 - IPAUMIRIM, PARA O FUNERAL DO EX-PREFEITO SALOMÃO BENEVIDES GADELHA, NO PAÇO MUNICIPAL DE SOUSA, A CARGO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/12/2010 | 687.00 | 09234429000118 | FRANCISCO VIEIRA FILHO - SUPERMERCADO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, NA CAPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0005502 | 30/12/2010 | 3550.73 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0005503 | 30/12/2010 | 3635.13 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DA CASA DE SOUSA NA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 500072010 | 0005504 | 30/12/2010 | 1062.29 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE SOUSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/12/2010 | 1800.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DOS PARASITAS DO CALÇADÃO REALIZADA NA RUA:CORONEL JOSÉ VICENTE - CENTRO - SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/12/2010 | 400.00 | 08054879000166 | SOUSA PALCOS LTDA ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS PARA APOIO À COMISSÃO DE TRANSPORTE DE SOUSA, NO DIA DAS ELEIÇÕES 1º E 2º TURNO DE 2010, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 35ª ZONA ELEITORAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/12/2010 | 250.00 | 00000996702407 | MORGANNA LUÊGDA GOMES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/12/2010 | 250.00 | 00069239118420 | FRANCISCO SALES GOMES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA ECONOMICAMENTE CARENTE VIVENDO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DIFICULDADE, AJUDA CONCEDIDA CONFORME LEI DE Nº1.882 DE 14 DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/12/2010 | 89.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/12/2010 | 98.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONNER SAMSUNG SCX 4100 TROCA DE CILINDRO SAMSUNG SCX-4100 PE 16 E PCR ROLLER XEROX PE 16, PERTENCENTE AO PROCON A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | REDUZIR A EXTREMA POBREZA | ASSISTÊNCIA À PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 500162010 | 0005536 | 30/12/2010 | 2200.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO-MARIA.DO S.A.LOP | VLR. REF. A AQUIS.DE URNA FUN., DEST. AOS FALECIDOS: ESMERINDA VIEIRA DA SILVA, MARIA DO CARMO FERNANDES, MARIA DAS DORES DA SILVA, ADAUTO PEREIRA DE MELO, ISAURA DE PAIVA SILVA, POR SE TRATAR DE FAMILIA ECONOMICAMENTE CARENTE, AJUDA CONCEDIDA CONF.A LEINº1882 DE 14 DE NOV/2002, CONF.PREGÃO PRES.Nº016/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÕES À ORGANIZAÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/12/2010 | 10000.00 | 12723219000106 | SINDIEMPRESAS-SIN.COM.BENS E SERV. SOUSA | VALOR REFERENTE APOIO A COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DA CAMPANHA PROMOCIONAL DO COMERCIO VAREJISTA DA CIDADE DE SOUSA, NATAL PREMIADO, NO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 30/12/2010 | 107.25 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONNERS DE IMPRESSÃO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 30/12/2010 | 269.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO E TONNERS DE IMPRESSÃO UTILIZADOS JUNTO A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/12/2010 | 118.22 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL - PLANTÃO - RECESSO FORENSE. A ACONTECER NESTE DIA 29/12/2010, CONF.CONCESSÃO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/12/2010 | 269.00 | 00059188995453 | SEBASTIAO FERNANDO FERNANDES BOTELHO | VALOR REFREENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA NVE-2132, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL - PLANTÃO - RECESSO FORENSE, A ACONTECER NESTE DIA 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00001017758492 | ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA GUDES | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA DE ASSESSOR JURIDICO, PARA REALIZAÇÃO DE AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE RELATORIOS JURIDICOS REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATORIOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, AGINDO DE FORMA INTERNA FRETE A TODOS OS PORCESSOS LICITATÓRIOS, CONFORME CONTRATO Nº509/2010, RELATIVO O MES DE DEZ/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Controle Externo | SISTEMATIZAR O PLANEJAMENTO E O CONTROLE | SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/12/2010 | 650.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO, PARA AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 30/12/2010 | 1219.00 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, TRIBUTOS E A PROPRIA SECRETÁRIA, CONF.PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 30/12/2010 | 621.20 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 30/12/2010 | 9.41 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 283144-9 MES DE DEZEMBRP/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 30/12/2010 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 15.895-X MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 30/12/2010 | 4739.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA POR DEBITO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 7397-0, MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 30/12/2010 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR REFERENTE A TARIFA DOC/TED/PESSOAL, DEBITADA PELA CEF-CONTA Nº11-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 30/12/2010 | 1051.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS INATIVOS/PENSIONISTAS/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 30/12/2010 | 5260.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A-PASEP | VALOR REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PASEP CONFORME DEBITO NA CONTA N.4.384-2, DO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 30/12/2010 | 9.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 30/12/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 30/12/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE DEZEMBRO/2010.(PENSÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 30/12/2010 | 280.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 30/12/2010 | 3601.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 30/12/2010 | 3039.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DEBITO NA CONTA Nº 4.385-0 MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA - DOC /TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA Nº 32.598-8, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 30/12/2010 | 126.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA - RESTAURANTE D | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/12/2010 | 336.88 | 08541500000142 | TIKO & TEKA COM DE DERIV.DE PET.LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MOTOS DE PLACA MNC- 7909, MNC- 7829, MNK- 2359,, PERTENCENTEM AO MUNICIPIO, QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTA PASTA. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°. 001/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/12/2010 | 71.04 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EMPRESA CEPAM - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA TRATAR DA REGULARIZAÇÃO DO FNHIS - FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, CONF.TERMO DE DIÁRIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/12/2010 | 236.44 | 00087902915491 | RODRIGO BEZERRA GURGEL | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE GESTÃO INTEGRADA NA CAIXA PARA TRATAR DA CONTRATAÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO MUNICIPIO DE SOUSA, CONF.TERMO DE DIARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/12/2010 | 539.50 | 04597764000167 | J.C PRINT-JULIO CESAR M.DE OLIVEIRA-ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2010 E CONTRATO Nº137/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/12/2010 | 142.08 | 00004488810470 | MARCILIO HOLANDA DE SOUSA | REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO DE GESTÃO INTEGRADA NA CAIXA PARA TRATAR DA CONTRATAÇÃO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA DO MUNICÍPIO DE SOUSA, CONFORME TERMO DE DIÁRIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/12/2010 | 1300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 70028-3-BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/12/2010 | 8082.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 4.385-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/12/2010 | 47007.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/12/2010 | 4120.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 11.350-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/12/2010 | 951.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 6.612-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/12/2010 | 1299.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 6001403(BANCO REAL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/12/2010 | 2052.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA Nº 4.384-2(FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/12/2010 | 1767.86 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 3-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/12/2010 | 2827.89 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 247-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GERÊNCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/12/2010 | 438.08 | 24269805000101 | LACAM-LABORATORIO DRA.APARECIDA MELO | Valor que se empenha referente a lançamento de devolução por receita recolhida no exercício anterior com duplicidade, para ajuste de balanço. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/12/2010 | 3000.00 | 00041296257487 | ISRAEL NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha referente a lançamento de devolução por receita recolhida no exercício anterior com duplicidade, para ajuste de balanço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração de Receitas | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/12/2010 | 80.40 | 00007306250442 | DNAILTON DO REGO LOPES | Valor que se empenha referente a lançamento de devolução por receita recolhida no exercício anterior com duplicidade, para ajuste de balanço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/12/2010 | 0.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 22.373-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/12/2010 | 0.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 25.939-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/12/2010 | 35.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 27.408-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/12/2010 | 353.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/12/2010 | 353.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROGRAMAS EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL-FOME ZERO, BOLSA FAMÍLIA, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/12/2010 | 353.20 | 09097333000155 | A FEIRA COM.DE PROD.ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, A SER PAGO COM RECURSO DO IGD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005576 | 31/12/2010 | 10472.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS RUAS DOS SEGUINTES BAIRROS DA ZONA URBANA TAIS QUAIS: PROJETO MARIZ, MUTIRÃO, ANDRÉ GADELHA, JARDIM BRASILIA E ESTAÇÃO, CONF.CONT.FIRMADO DE Nº0186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2010, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005577 | 31/12/2010 | 9044.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MAQUINA NIVELADORA PATROL 120B, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, TAIS QUAIS:NUCLEO HABITACIONAL I, II, III, SÃO GONÇALO E SÍTIO LAMARÃO, CONF.CONTRATO FIRMADO DE Nº0186/2010, E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2010, RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2010, A CARGO DESTA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 500152010 | 0005578 | 31/12/2010 | 12257.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA (01) MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA, TIPO D14, DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE ESCAVAÇÃO DE PIÇARRA, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL,TAIS QUAIS: NÚCLEO HABITACIONAL I, II E III, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº186/2010 E PREGÃO PRESENCIAL DE Nº015/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0005585 | 31/12/2010 | 2967.00 | 04772044000190 | CONSTROI-MATERIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO NESTE MUNICIPIO,CONF.PLANILHA ANEXA,CONFORME CONTRATO DE Nº0315/2010 E CARTA CONVITE Nº026/2010 | 00342010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/12/2010 | 0.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.561-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/12/2010 | 0.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 5.709-6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/12/2010 | 30.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 23.486-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | PROGRAMA EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/12/2010 | 38.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 27.684-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/12/2010 | 510.00 | 08999674000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVO AO SEU DESEMPENHO FUNCIONAL COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE ARTES NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, ZONA URBANA DO MUNICIPIO-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/10, POR NÃO CONSTAR SEU PAGAMENTO NA FOLHA DE DEZEMBRO, QUANDO CONCLUIU O PERIODO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100062010 | 0005580 | 31/12/2010 | 152033.73 | 08766483000141 | RCA CONSTRUÇOES LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA E.M.E.F.M. MARIA ESTRELA DE OLIVEIRA, DISCRIMINADA NA PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS, DO CONTRATO Nº523/2010 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2010, EM FUNÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 06/2010, GARANTINDO O ACESSO, PERMANENCIA E SEGURANÇA DE ALUNOS, FUNCIONÁRIOS E PROFESSORES LOTADOS NOS SETORES ACIMA CITADOS. | 00352010 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 5572
Última atualização: 11/06/2024